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（資料性）

隱患排查表基礎(chǔ)管理類隱患排查表見表B.1?；A(chǔ)管理類隱患排查表檢查人員：審核人：序號排查項目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查記錄隱患描述隱患級別備注1生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照1.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證、危險化學(xué)品登記證等。

2.營業(yè)執(zhí)照變更的是否按規(guī)定變更相應(yīng)的資質(zhì)證照。2安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員1.企業(yè)是否依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。

2.配備的專職安全生產(chǎn)管理人員是否能夠滿足安全生產(chǎn)的需要。

3.是否設(shè)置安委會，建立、健全從安委會到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。3安全生產(chǎn)責(zé)任制1.是否建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，包括單位主要負(fù)責(zé)人在內(nèi)的各級人員崗位安全職責(zé)，并逐級簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書、安全承諾書。

2.是否建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況進(jìn)行定期考核，予以獎懲。4安全生產(chǎn)管理制度1.安全生產(chǎn)例會等安全生產(chǎn)會議管理制度。2.安全隱患排查治理管理制度。表B.1基礎(chǔ)管理類隱患排查表（續(xù)）檢查人員：審核人：序號排查項目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查記錄隱患描述隱患級別備注5教育培訓(xùn)1.是否對從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。2.從業(yè)人員是否接受教育和培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)。3.對有資格要求的崗位，是否配備依法取得相應(yīng)資格的人員。6安全生產(chǎn)管理檔案1.是否建立健全重大危險源檔案、重大隱患項目檔案、培訓(xùn)教育檔案、安全設(shè)施管理檔案、特種設(shè)備檔案；關(guān)鍵裝置重點部位檔案、承包商和供應(yīng)商檔案、職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案。2.危險化學(xué)品檔案、事故管理檔案等各類安全生產(chǎn)管理檔案。7安全生產(chǎn)投入1.是否按照國家規(guī)定提取與安全生產(chǎn)有關(guān)的費用，并保證安全生產(chǎn)所必需的資金投入。

2.危險化學(xué)品生產(chǎn)與儲存企業(yè)以上年度實際營業(yè)收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式按照標(biāo)準(zhǔn)平均逐月提取。8應(yīng)急管理1.危險化學(xué)品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位是否建立應(yīng)急救援組織；生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小的（可以不建立應(yīng)急救援組織的），是否指定兼職的應(yīng)急救援人員。

2.是否建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，實行廠級、車間級分級管理，建立應(yīng)急救援隊伍；明確各級應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊伍的職責(zé)。1.是否制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。2.是否按照國家有關(guān)要求，針對不同情況，制定了綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案。表B.1基礎(chǔ)管理類隱患排查表（續(xù)）檢查人員：審核人：序號排查項目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查記錄隱患描述隱患級別備注9職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理1.是否根據(jù)接觸毒物的種類、濃度和作業(yè)性質(zhì)、勞動強度，為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。2.為從業(yè)人員提供的勞動防護(hù)用品，是否超過使用期限。10相關(guān)方安全管理1.是否嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進(jìn)行管理，建立合格承包商名錄和檔案。2.是否與選用的承包商簽訂安全管理協(xié)議；是否對承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓(xùn)教育記錄。3.進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應(yīng)對施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄。11變更管理1.建立變更管理制度，履行變更程序。

2.企業(yè)應(yīng)對變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行分析和控制。12基礎(chǔ)管理其他方面1.是否建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時機(jī)，及時識別和獲取，并定期進(jìn)行更新。2.是否對動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)實施作業(yè)許可管理，并嚴(yán)格履行審批手續(xù)。13...綜合性隱患排查表見表B.2。綜合性隱患排查表檢查人員：審核人：序號內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)是否符合隱患描述備注1現(xiàn)場管理1.現(xiàn)場通道順暢無雜亂物品，通道標(biāo)識規(guī)范清楚。2.現(xiàn)場衛(wèi)生良好，干凈整齊，地面無油污、積塵。3.工位器具定置管理、擺放有序，物品擺放不超出定位線。4.工作人員按要求穿戴勞動防護(hù)用品，穿著整齊、規(guī)范。5.工作人員按規(guī)定作業(yè)程序、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，工作認(rèn)真，不違反勞動紀(jì)律。2設(shè)備管理1.設(shè)備管理制度齊全、流程清晰、執(zhí)行到位。2.設(shè)備布局合理、間距適當(dāng)，維護(hù)保養(yǎng)、潤滑等落實到位。3.現(xiàn)場無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，衛(wèi)生狀況良好。4.設(shè)備各類安全防護(hù)裝置齊全、有效。5.設(shè)備基礎(chǔ)、機(jī)泵泵體、閥門、法蘭等完好，無異常雜音、振動。5.設(shè)備各類標(biāo)牌平整、清晰、齊全，生產(chǎn)設(shè)備有明顯的狀態(tài)標(biāo)志。6.備用設(shè)備狀況良好，定期檢查維護(hù)，達(dá)到隨時啟用。3工藝管理1.各生產(chǎn)裝置操作規(guī)程按規(guī)定及時修訂，人員經(jīng)培訓(xùn)上崗。2.崗位操作人員熟悉本崗位工藝指標(biāo)，遵守操作規(guī)程，落實雙人復(fù)核確認(rèn)。3.操作記錄及時、真實，完整、字跡工整、清晰、無隨意涂改。表B.2綜合性隱患排查表（續(xù)）檢查人員：審核人：序號內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)是否符合隱患描述備注4電氣管理1.生產(chǎn)現(xiàn)場各類電器配件無灰塵、腐蝕及松動現(xiàn)象。2.防爆區(qū)電氣設(shè)施符合防爆要求，不使用非防爆設(shè)備。3.生產(chǎn)現(xiàn)場按要求配備絕緣工具，接電線、跨接線良好。4.變、配電室衛(wèi)生干凈、無雜物，落實防火、防水、防小動物措施。5關(guān)鍵裝置、重點部位1.嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)鍵裝置重點部位安全管理制度。2.設(shè)備設(shè)施運行良好，各監(jiān)測報警裝置安裝齊全、運行良好。3.安全附件齊全均在檢測期內(nèi)，并運行良好。4.消防器材完好、有效，安全通道、消防通道暢通。5.應(yīng)急物資、器材準(zhǔn)備充分，應(yīng)急預(yù)案按期演練。 6危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存管理1.安全生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)。2.危化品輸送管道設(shè)置明顯標(biāo)志，定期進(jìn)行檢查、檢測。3.編制“一書一簽”，安全標(biāo)簽內(nèi)容符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。4.危化品儲存數(shù)量及工藝運行指標(biāo)符合要求。5.儲存場所設(shè)置通風(fēng)、防潮、防火、防爆、防靜電等安全設(shè)施。6.廢棄的危險化學(xué)品包裝物進(jìn)行了無害化處理。7危險化學(xué)品使用管理1.各生產(chǎn)崗位設(shè)置危險化學(xué)品危害告知牌，內(nèi)容符合要求。2.有毒、可燃?xì)怏w報警裝置完好有效。3.崗位人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，遵守工藝、安全規(guī)章制度。4.易制毒、易制爆化學(xué)品嚴(yán)格按照“五雙”進(jìn)行管理。5.有毒有害物品的使用場所和操作人員，配有專用的防護(hù)用品、操作人員配備勞保用品。表B.2綜合性隱患排查表（續(xù)）檢查人員：審核人：序號內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)是否符合隱患描述備注8消防管理1.消防器材、設(shè)施配置到位，齊全有效合理。2.消防通道暢通無阻。3.供水消防泵一切設(shè)施完好，隨時處于備用狀態(tài)。4.廠區(qū)內(nèi)消防栓開啟靈活，出水正常，出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好。5.消防水管管徑及消防栓的數(shù)量和地點應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)，水管保溫良好。6.消防柜內(nèi)器材放置在干燥、清潔處，消防槍、消防水帶等附件完好無損。7.應(yīng)急照明設(shè)置到位，完好有效。8.易燃易爆危險物品和場所及其他重要場所落實防火防爆措施。9勞動防護(hù)用品1.崗位人員正確佩戴使用勞動防護(hù)用品。2.定期發(fā)放勞動防護(hù)用品。3.勞動防護(hù)用品有安全標(biāo)志，不超過使用期限。4.安全帽、安全帶等勞動防護(hù)用品應(yīng)儲存于干燥、通風(fēng)的倉庫內(nèi)。10安全設(shè)施1.避雷設(shè)施完好，沖擊接地電阻小于10?Ω。2.各安全閥、液位計、壓力表完好且均在檢驗期內(nèi)，遠(yuǎn)傳信號良好，上下限報警正常，各聯(lián)鎖裝置運行正常，并定期試驗。3.各有毒有害崗位的過濾式防毒面具、空氣呼吸器、防化服等設(shè)備完好有效，并定期維護(hù)。4.各儲罐區(qū)防火堤、防護(hù)堤完好，各部位易燃?xì)怏w、有毒氣體泄漏報警裝置運行良好，并定期標(biāo)定。5.噴淋等安全設(shè)施處于備用狀態(tài)。表B.2綜合性隱患排查表（續(xù)）檢查人員：審核人：序號內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)是否符合隱患描述備注11特殊作業(yè)1.對特殊作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)。2.動火、高處作業(yè)等特種作業(yè)人員持證上崗。3.現(xiàn)場配備完好可靠的可燃、有毒氣體報警儀、氧含量分析儀、消防器材、照明器材及應(yīng)急救援器材等。4.作業(yè)人員佩戴好勞動防護(hù)用品。5.作業(yè)前應(yīng)辦理審批手續(xù)，做好危險有害因素辨識和安全交底工作。6.現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人員堅守現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)違章行為及時制止。12廠房建筑1.各建筑構(gòu)筑物的墻體無傾斜、裂紋，基礎(chǔ)無塌陷、房頂及框架無腐蝕、開裂、傾斜、漏雨等現(xiàn)象。2.建、構(gòu)筑物的防火間距符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，間距不夠的采取防范措施。3.防雷設(shè)施完好，防腐處理完好，通風(fēng)、防汛設(shè)施完好。4.地溝及地溝蓋完好無損。責(zé)任落實：日常性（主要負(fù)責(zé)人）隱患排查表見表B.3。日常性（主要負(fù)責(zé)人）隱患排查表檢查人員：審核人：序號內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)是否符合隱患描述備注1***儲存、輸送系統(tǒng)（重大風(fēng)險）卸車1.車輛安裝阻火器進(jìn)入廠區(qū)。2.車輛靜止15分鐘后開始卸車作業(yè)。3.擋車塊、警示線、路錐放置完好。4.卸車人員佩戴好勞動防護(hù)用品，對駕乘人員進(jìn)行安全告知。*儲罐1.罐體基礎(chǔ)及圍堰無裂縫，罐體無腐蝕、變形。2.現(xiàn)場可燃有毒氣體報警儀工作正常，遠(yuǎn)傳設(shè)施有效。3.溫度計、壓力表、液位計現(xiàn)場正常顯示，安全閥完好有效。4.人體靜電釋放器、鍍鋅帶鐵、接電線、避雷針狀態(tài)正常。鶴管1.萬向臂無銹蝕，潤滑良好、轉(zhuǎn)動靈活，調(diào)節(jié)伸縮桿伸縮靈活。2.管壁控制球閥開關(guān)靈敏、無滲漏，連接法蘭墊片完好無滲漏。3.管道無銹蝕、無裂紋，可燃有毒氣體報警儀工作正常。4.基礎(chǔ)牢固，卸車管道無泄漏，靜電跨接完好。2責(zé)任落實：日常性（分管負(fù)責(zé)人）隱患排查表見表B.4。日常性（分管負(fù)責(zé)人）隱患排查表檢查人員：審核人：序號內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)是否符合隱患描述備注1***儲存、輸送系統(tǒng)（重大風(fēng)險）卸車1.車輛安裝阻火器進(jìn)入廠區(qū)。2.車輛靜止15分鐘后開始卸車作業(yè)。3.擋車塊、警示線、路錐放置完好。4.卸車人員佩戴好勞動防護(hù)用品，對駕乘人員進(jìn)行安全告知。*儲罐1.罐體基礎(chǔ)及圍堰無裂縫，罐體無腐蝕、變形。2.現(xiàn)場可燃有毒氣體報警儀工作正常，遠(yuǎn)傳設(shè)施有效。3.溫度計、壓力表、液位計現(xiàn)場正常顯示，安全閥完好有效。4.人體靜電釋放器、鍍鋅帶鐵、接電線、避雷針狀態(tài)正常。鶴管1.萬向臂無銹蝕，潤滑良好、轉(zhuǎn)動靈活，調(diào)節(jié)伸縮桿伸縮靈活。2.管壁控制球閥開關(guān)靈敏、無滲漏，連接法蘭墊片完好無滲漏。3.管道無銹蝕、無裂紋，可燃有毒氣體報警儀工作正常。4.基礎(chǔ)牢固，卸車管道無泄漏，靜電跨接完好。表B.4日常性（分管負(fù)責(zé)人）隱患排查表（續(xù)）檢查人員：審核人：序號內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)是否符合隱患描述備注2加成系統(tǒng)（較大風(fēng)險）工藝反應(yīng)1.壓力表、溫度表及液位計處于正常范圍內(nèi)。2.班長復(fù)核物料添加情況。3.操作期間勞動防護(hù)用品佩戴齊全。4.DCS控制與現(xiàn)場控制保持一致。加成釜1.釜體無銹蝕、無脫瓷，壁厚未減少。2.反應(yīng)釜電機(jī)電源線完好，無異常噪音，接地良好，護(hù)罩完好。3.減速機(jī)潤滑良好，無異常噪音，機(jī)械密封完好無泄漏。4.所有閥門（氣動調(diào)節(jié)閥）開關(guān)順暢，密封良好，跨接良好。5.儀表（壓力表、真空壓力表）顯示準(zhǔn)確有效。輸送泵1.電源線完好，電機(jī)和泵無異常噪音。2.機(jī)封完好，聯(lián)軸器護(hù)罩完好。3.所有閥門開關(guān)順暢、密封良好、跨接良好，儀表顯示準(zhǔn)確有效。4.附屬管道無腐蝕、滲漏，靜電跨接、接地線無缺損、虛接。加成過濾機(jī)1.密封完好，濾板無裂痕。2.所有閥門開關(guān)順暢、密封良好、跨接良好，儀表顯示準(zhǔn)確有效。3.緊固螺栓良好，機(jī)體密封條、底閥無破損滲漏。3責(zé)任落實：日常性（部門/車間）隱患排查表見表B.5。日常性（部門/車間）隱患排查表檢查人員：審核人：檢查日期：序號內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)是否符合隱患描述備注1***儲存、輸送系統(tǒng)（重大風(fēng)險）卸車1.車輛安裝阻火器進(jìn)入廠區(qū)。2.車輛靜止15分鐘后開始卸車作業(yè)。3.擋車塊、警示線、路錐放置完好。4.卸車人員佩戴好勞動防護(hù)用品，對駕乘人員進(jìn)行安全告知。*儲罐1.罐體基礎(chǔ)及圍堰無裂縫，罐體無腐蝕、變形。2.現(xiàn)場可燃有毒氣體報警儀工作正常，遠(yuǎn)傳設(shè)施有效。3.溫度計、壓力表、液位計現(xiàn)場正常顯示，安全閥完好有效。4.人體靜電釋放器、鍍鋅帶鐵、接電線、避雷針狀態(tài)正常。鶴管1.萬向臂無銹蝕，潤滑良好、轉(zhuǎn)動靈活，調(diào)節(jié)伸縮桿伸縮靈活。2.管壁控制球閥開關(guān)靈敏、無滲漏，連接法蘭墊片完好無滲漏。3.管道無銹蝕、無裂紋，可燃有毒氣體報警儀工作正常。4.基礎(chǔ)牢固，卸車管道無泄漏，靜電跨接完好。表B.5日常性（部門/車間）隱患排查表（續(xù)）檢查人員：審核人：檢查日期：序號內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)是否符合隱患描述備注2加成系統(tǒng)（較大風(fēng)險）工藝反應(yīng)1.壓力表、溫度表及液位計處于正常范圍內(nèi)。2.班長復(fù)核物料添加情況。3.操作期間勞動防護(hù)用品佩戴齊全。4.DCS控制與現(xiàn)場控制保持一致。加成釜1.釜體無銹蝕、無脫瓷，壁厚未減少。2.反應(yīng)釜電機(jī)電源線完好，無異常噪音，接地良好，護(hù)罩完好。3.減速機(jī)潤滑良好，無異常噪音，機(jī)械密封完好無泄漏。4.所有閥門（氣動調(diào)節(jié)閥）開關(guān)順暢，密封良好，跨接良好。5.儀表（壓力表、真空壓力表）顯示準(zhǔn)確有效。輸送泵1.電源線完好，電機(jī)和泵無異常噪音。2.機(jī)封完好，聯(lián)軸器護(hù)罩完好。3.所有閥門開關(guān)順暢、密封良好、跨接良好，儀表顯示準(zhǔn)確有效。4.附屬管道無腐蝕、滲漏，靜電跨接、接地線無缺損、虛接。加成過濾機(jī)1.密封完好，濾板無裂痕。2.所有閥門開關(guān)順暢、密封良好、跨接良好，儀表顯示準(zhǔn)確有效。3.緊固螺栓良好，機(jī)體密封條、底閥無破損滲漏。表B.5日常性（部門/車間）隱患排查表（續(xù)）檢查人員：審核人：檢查日期：序號內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)是否符合隱患描述備注3結(jié)晶系統(tǒng)（一般風(fēng)險）結(jié)晶釜1.電機(jī)電源線完好，電機(jī)、減速機(jī)運轉(zhuǎn)正常無異常聲音。2.電機(jī)護(hù)罩完好且螺栓齊全，高壓油管無裂紋、滲漏。3.機(jī)械密封油位在高低限范圍內(nèi)。4.視孔燈明亮照度充足，各類管道無滲漏。4干燥裝置（一般風(fēng)險）干燥機(jī)1.干燥機(jī)電機(jī)與減速機(jī)運轉(zhuǎn)正常無異常聲音，護(hù)罩完好且螺栓齊全。2.機(jī)械密封高壓油管無裂紋、滲漏，機(jī)械密封油位在高低限范圍內(nèi)。3.儀表顯示正常在高低限范圍內(nèi)。4.氮氣管道、閥門完好無泄漏，抽甲醇管道、閥門完好無滲漏。5責(zé)任落實：日常性（班組/崗位）隱患排查表見表B.6。日常性（班組/崗位）隱患排查表檢查人員：審核人：檢查日期：序號內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)是否符合隱患描述備注1***儲存、輸送系統(tǒng)（重大風(fēng)險）卸車1.車輛安裝阻火器進(jìn)入廠區(qū)。2.車輛靜止15分鐘后開始卸車作業(yè)。3.擋車塊、警示線、路錐放置完好。4.卸車人員佩戴好勞動防護(hù)用品，對駕乘人員進(jìn)行安全告知。*儲罐1.罐體基礎(chǔ)及圍堰無裂縫，罐體無腐蝕、變形。2.現(xiàn)場可燃有毒氣體報警儀工作正常，遠(yuǎn)傳設(shè)施有效。3.溫度計、壓力表、液位計現(xiàn)場正常顯示，安全閥完好有效。4.人體靜電釋放器、鍍鋅帶鐵、接電線、避雷針狀態(tài)正常。鶴管1.萬向臂無銹蝕，潤滑良好、轉(zhuǎn)動靈活，調(diào)節(jié)伸縮桿伸縮靈活。2.管壁控制球閥開關(guān)靈敏、無滲漏，連接法蘭墊片完好無滲漏。3.管道無銹蝕、無裂紋，可燃有毒氣體報警儀工作正常。4.基礎(chǔ)牢固，卸車管道無泄漏，靜電跨接完好。表B.6日常性（班組/崗位）隱患排查表（續(xù)）檢查人員：審核人：檢查日期：序號內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)是否符合隱患描述備注2加成系統(tǒng)（較大風(fēng)險）工藝反應(yīng)1.壓力表、溫度表及液位計處于正常范圍內(nèi)。2.班長復(fù)核物料添加情況。3.操作期間勞動防護(hù)用品佩戴齊全。4.DCS控制與現(xiàn)場控制保持一致。加成釜1.釜體無銹蝕、無脫瓷，壁厚未減少。2.反應(yīng)釜電機(jī)電源線完好，無異常噪音，接地良好，護(hù)罩完好。3.減速機(jī)潤滑良好，無異常噪音，機(jī)械密封完好無泄漏。4.所有閥門（氣動調(diào)節(jié)閥）開關(guān)順暢，密封良好，跨接良好。5.儀表（壓力表、真空壓力表）顯示準(zhǔn)確有效。輸送泵1.電源線完好，電機(jī)和泵無異常噪音。2.機(jī)封完好，聯(lián)軸器護(hù)罩完好。3.所有閥門開關(guān)順暢、密封良好、跨接良好，儀表顯示準(zhǔn)確有效。4.附屬管道無腐蝕、滲漏，靜電跨接、接地線無缺損、虛接。加成過濾機(jī)1.密封完好，濾板無裂痕。2.所有閥門開關(guān)順暢、密封良好、跨接良好，儀表顯示準(zhǔn)確有效。3.緊固螺栓良好，機(jī)體密封條、底閥無破損滲漏。表B.6日常性（班組/崗位）隱患排查表（續(xù)）檢查人員：審核人：檢查日期：序號內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)是否符合隱患描述備注3結(jié)晶系統(tǒng)（一般風(fēng)險）結(jié)晶釜1.電機(jī)電源線完好，電機(jī)、減速機(jī)運轉(zhuǎn)正常無異常聲音。2.電機(jī)護(hù)罩完好且螺栓齊全，高壓油管無裂紋、滲漏。3.機(jī)械密封油位在高低限范圍內(nèi)。4.視孔燈明亮照度充足，各類管道無滲漏。4干燥裝置（一般風(fēng)險）干燥機(jī)1.干燥機(jī)電機(jī)與減速機(jī)運轉(zhuǎn)正常無異常聲音，護(hù)罩完好且螺栓齊全。2.機(jī)械密封高壓油管無裂紋、滲漏，機(jī)械密封油位在高低限范圍內(nèi)。3.儀表顯示正常在高低限范圍內(nèi)。4.氮氣管道、閥門完好無泄漏，抽甲醇管道、閥門完好無滲漏。5包裝系統(tǒng)（低風(fēng)險）包裝機(jī)1.電機(jī)電源線完好運轉(zhuǎn)正常無異常聲音。2.電機(jī)護(hù)罩完好且螺栓齊全。3.包裝機(jī)篩網(wǎng)完好無損壞。6搖擺顆粒機(jī)1.電機(jī)電源線完好運轉(zhuǎn)正常無異常聲音。2.電機(jī)護(hù)罩完好且螺栓齊全。3.儀表顯示正常且在高低限范圍內(nèi)。7責(zé)任落實：電氣設(shè)備專業(yè)性隱患排查表見表B.7。電氣設(shè)備專業(yè)性隱患排查表檢查人員：審核人：檢查日期：序號內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)是否符合隱患描述備注1發(fā)變配電室1.發(fā)變配電室等電氣專用建筑物，密閉、防火、防爆、防雨符合規(guī)程要求。2.電氣設(shè)備、元件固定可靠，無異音、無超溫超額運行，接地設(shè)置規(guī)范。3.電氣安全用具和滅火器材配備齊全且檢驗合格。4.配電柜防護(hù)符合安全要求，接地牢固可靠，有專人定期吹掃。5.發(fā)變配電室無漏雨現(xiàn)象，衛(wèi)生清潔，內(nèi)部無雜物。6.配電室標(biāo)識齊全，有正壓通風(fēng)裝置，房門設(shè)置擋鼠板，窗戶安裝防護(hù)網(wǎng)。7.發(fā)電機(jī)、變壓器運行正常，無異音、超溫、超負(fù)荷現(xiàn)象。2責(zé)任落實：防火防爆防塵防毒專業(yè)性隱患排查表見表B.8。防火防爆防塵防毒專業(yè)性隱患排查表檢查人員：審核人：檢查日期：序號內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)是否符合隱患描述備注1廠區(qū)及建筑物1.消防通道、緊急疏散通道要通暢。2.廠區(qū)內(nèi)物料堆放要符合要求。3.各種照明設(shè)施要完好。2消防設(shè)施1.火災(zāi)探測報警系統(tǒng)功能完好。2.各種滅火器材的配置種類、數(shù)量及完好程度要符合要求。3.消防供水系統(tǒng)穩(wěn)定可靠。3作業(yè)現(xiàn)場1.作業(yè)現(xiàn)場符合防火要求。2.各種動力設(shè)備的防護(hù)裝置與設(shè)施完好。3.有明顯標(biāo)志的安全出口與緊急疏散通道并通向安全地點。4.火災(zāi)爆炸危險場所的電氣系統(tǒng)（包括電氣設(shè)備、照明及布線等）要符合防火防爆要求。5.高大建筑、變配電設(shè)備、易燃?xì)怏w、液體儲罐區(qū)、突出屋頂?shù)呐欧趴扇嘉锓趴展艿扔斜芾自O(shè)施且完好。4責(zé)任落實：特種設(shè)備專業(yè)性隱患排查表見表B.9。特種設(shè)備專業(yè)性隱患排查表檢查人員：審核人：檢查日期：序號內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)是否符合隱患描述備注1基礎(chǔ)信息1.有特種設(shè)備安全管理機(jī)構(gòu)及制度，并配置專職管理人員。2.特種設(shè)備管理及操作人員必須取得資格證，并進(jìn)行定期復(fù)審及再培訓(xùn)。3.建立事故應(yīng)急救援預(yù)案及處置措施，每年進(jìn)行一次應(yīng)急演練并記錄。4.特種設(shè)備檔案采用一臺一檔，規(guī)范保存。5.定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)及檢驗，確保設(shè)備在檢驗有效期內(nèi)且穩(wěn)定運行。6.安全附件定期維護(hù)保養(yǎng)檢驗，壓力表、溫度計設(shè)置上下限位，標(biāo)識明確。2鍋爐1.設(shè)備必須注冊登記且在檢驗有效期內(nèi)。2.在崗工作人員必須持有司爐工證且在有效期內(nèi)。3.安全附件及安全保護(hù)裝置均在檢驗有效期內(nèi)，限位標(biāo)識明確，鉛封完好。4.儀器儀表顯示參數(shù)清晰，與液位計、溫度計、壓力表一致，且配置相應(yīng)保護(hù)及報警裝置。5.水（油）位、壓力、溫度在工藝范圍內(nèi)，記錄及時、準(zhǔn)確、有效。6.本體、管道、閥門無破損，無滲漏損壞，安全閥運行良好，每年進(jìn)行一次定期檢驗。7.介質(zhì)應(yīng)每年定期進(jìn)行檢驗，在線介質(zhì)在檢驗有效期內(nèi)。3責(zé)任落實：危險化學(xué)品專業(yè)性隱患排查表見表B.10。危險化學(xué)品專業(yè)性隱患排查表檢查人員：審核人：檢查日期：序號內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)是否符合隱患描述備注1購買1.按照規(guī)定對屬于危險化學(xué)品的產(chǎn)品進(jìn)行登記，編寫安全技術(shù)說明書與安全標(biāo)簽，對非危險化學(xué)品的理化特性和危害進(jìn)行登記。2.不購買和使用沒有安全技術(shù)說明書與安全標(biāo)簽的危險化學(xué)品。2裝卸運輸1.危險化學(xué)品的裝卸運輸人員，應(yīng)對所裝卸的危險化學(xué)品的理化性質(zhì)和防護(hù)措施有所了解，能按裝卸危險化學(xué)品的性質(zhì)，佩戴相應(yīng)防護(hù)用具。2.運輸易燃、易爆物品的機(jī)動車，其排氣管裝阻火器，并符合危險化學(xué)品的運輸資質(zhì)。3.危險化學(xué)品裝卸前，應(yīng)按有關(guān)對車輛進(jìn)行靜電導(dǎo)出、通風(fēng)、靜止等操作。3儲存1.無產(chǎn)地、銘牌、檢驗合格證、一書一簽的危險化學(xué)品不得入庫。2.庫存物品應(yīng)當(dāng)分類、分垛、分庫貯存，貯存安排與垛距符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3.甲、乙類物品和一般物品以及容易相互發(fā)生化學(xué)反應(yīng)或者滅火方法不同的物品，應(yīng)分間分庫貯存，并在醒目處標(biāo)明物品名稱、性質(zhì)和滅火方法。4.庫房工作人員在工作結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行安全檢查，確認(rèn)安全后，方可離開。5.易燃、易爆物品的倉庫具有防火措施。4責(zé)任落實：安全設(shè)施專業(yè)性隱患排查表見表B.11。安全設(shè)施專業(yè)性隱患排查表檢查人員：審核人：檢查日期：序號內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)是否符合隱患描述備注1滅火器1.鉛封、喉管（噴嘴）完好。2.壓力指示在綠色區(qū)域內(nèi)。3.罐體完好。4.使用年限符合規(guī)定要求。2消火栓1.消火栓完好，閥門無滲漏現(xiàn)象。2.消火栓內(nèi)水壓達(dá)標(biāo)。3.水帶完好通水無破損。4.水槍完好密封墊無缺失。5.閥門手柄完好，開關(guān)靈敏。3消防沙池1.消防锨數(shù)量與標(biāo)識一致，器材完好。2.消防桶數(shù)量與標(biāo)識一致，器材完好。3.消防沙滿池。4責(zé)任落實：機(jī)械設(shè)備專業(yè)性隱患排查表見表B.12。機(jī)械設(shè)備專業(yè)性隱患排查表檢查人員：審核人：檢查日期：序號內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)是否符合隱患描述備注1機(jī)泵類1.機(jī)泵基座牢固可靠，底座采用螺栓緊固可靠，保證螺栓齊全且規(guī)格統(tǒng)一。2.電機(jī)無異常聲音，外殼無超溫、護(hù)罩無損壞。3.電機(jī)及外殼接地可靠，選用≥6?mm2電纜線并用線鼻固定。4.電機(jī)及泵體潤滑充分，定期加注、更換潤滑油/脂，保證潤滑油位在上下限位間。5.機(jī)泵閥門、管道連接牢靠，螺栓、墊片使用符合規(guī)定，無松動滲漏現(xiàn)象。2釜類1.安裝基座牢固可靠，支耳固定牢固，標(biāo)識明確。2.釜體保溫良好，伴熱及冷卻裝置正常。3.驅(qū)動電機(jī)及減速機(jī)運行正常，無異音，超溫，機(jī)油滲漏現(xiàn)象。4.附屬儀器儀表顯示正常，壓力表、溫度計設(shè)置上下限位，標(biāo)識明確。5.釜體完好，無開焊滲漏，各部位密封可靠，無跑冒滴漏。6.攪拌固定緊固，閥門、管道連接牢靠，螺栓、墊片使用符合規(guī)定，無松動、滲漏現(xiàn)象。3責(zé)任落實：儀器儀表專業(yè)性隱患排查表見表B.13。儀器儀表專業(yè)性隱患排查表檢查人員：審核人：檢查日期：序號內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)是否符合隱患描述備注1壓力表1.本體無銹蝕，無異常振動。2.表頭無滲漏、表面清潔且在檢驗有效期內(nèi)。3.根部閥無滲漏、銹蝕，引壓管無銹蝕、滲漏。4.根部法蘭無銹蝕、滲漏。5.管道、閥門保溫良好，限位標(biāo)識明確。2溫度計熱電偶1.信號線無受力、破損、無靠近熱源。2.信號穿線管、接線盒密封良好。3.限位標(biāo)識明確且在檢驗有效期內(nèi)。3氣體報警儀1.標(biāo)識明確且在檢驗有效期內(nèi)。2.聲光報警裝置運行正常，儀表數(shù)值顯示準(zhǔn)確可靠。3.零點無漂移，按規(guī)定響應(yīng)時間。4.本體衛(wèi)生清潔，進(jìn)線采用防爆撓性管密封，布線規(guī)范。4責(zé)任落實：廠房建構(gòu)筑物專業(yè)性隱患排查表見表B.14。廠房建構(gòu)筑物專業(yè)性隱患排查表檢查人員：審核人：檢查日期：序號內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)是否符合隱患描述備注1耐火等級檢查1.廠房建筑物符合耐火等級要求，各罐組之間的防火間距符合規(guī)定要求。2.安全疏散門向外開，甲、乙、丙類廠房的安全疏散門不少于兩個。3.儲罐區(qū)位置遠(yuǎn)離點火源，與其他建筑物的間距符合規(guī)定要求。2防雷檢查1.廠房建筑物避雷設(shè)施符合防雷要求。2.各廠房內(nèi)設(shè)備放空管引出廠房外高出2米以上。3.放空管道在避雷針保護(hù)范圍內(nèi)。4.罐區(qū)內(nèi)的防雷設(shè)施符合防雷要求，且定期進(jìn)行防雷檢測。3現(xiàn)場檢查1.各廠房通風(fēng)符合職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)和防火防爆要求。2.建筑物、構(gòu)筑物經(jīng)常進(jìn)行維護(hù)，無變形開裂、露筋、下沉和超負(fù)荷情況。3.罐區(qū)圍堤高度符合要求，無滲漏，排水閥常關(guān)。4防護(hù)設(shè)施1.廠房、建筑物爬梯、圍欄、平臺牢固可靠并符合安全要求。2.防護(hù)設(shè)施無明顯缺陷、無腐蝕，現(xiàn)場有警示標(biāo)識。5責(zé)任落實：倉儲場所專業(yè)性隱患排查表見表B.15。倉儲場所專業(yè)性隱患排查表檢查人員：審核人：檢查日期：序號內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)是否符合隱患描述備注1基礎(chǔ)1.路面平坦，無積油積水，無絆腳物，配備防鼠、防蟲設(shè)施。2.門窗應(yīng)牢固，不易被破壞、排水管網(wǎng)應(yīng)暢通。3.倉庫內(nèi)作業(yè)點、儲存區(qū)照明燈具完好、有效，安全通道配備應(yīng)急照明燈。4.倉庫內(nèi)貨架各個結(jié)合處必須固定、牢固。2制度1.逐級落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確崗位職責(zé)。2.建立出入庫檢查、登記制度，定期核對物品存放情況。3.貯存危險化學(xué)品的庫房及場所應(yīng)設(shè)專人管理。4.涉及易制爆、毒危險化學(xué)品應(yīng)當(dāng)在專用倉庫內(nèi)單獨存放，并實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。3消防1.按照相關(guān)要求設(shè)置消防安全標(biāo)志和在明顯位置設(shè)置應(yīng)急疏散圖。2.倉庫內(nèi)嚴(yán)禁使用明火。3.保障消防通道、安全出口和消防車道暢通，嚴(yán)禁堆放物品。4.定期組織消防設(shè)施和器材的檢測、維修、保障完好有效。4責(zé)任落實：危廢暫存庫專業(yè)性隱患排查表見表B.16。危廢暫存庫專業(yè)性隱患排查表檢查人員：審核人：檢查日期：序號內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)是否符合隱患描述備注1基礎(chǔ)1.地面無積液，無灑落物，污水池?zé)o積水。2.門窗應(yīng)牢固，不易被破壞，導(dǎo)流渠應(yīng)暢通。3.庫內(nèi)照明燈具完好、有效。4.庫房無漏雨潲雨情況。5.地面防滲基礎(chǔ)無損壞，無泄漏。6.液體廢棄物有防泄槽，無泄漏。2存儲1.室內(nèi)危險廢物實現(xiàn)分區(qū)、分類儲存，儲存物品實現(xiàn)定置擺放。2.儲存物品的堆放牢固、合理，便于移動，無超高堆垛。3.庫房內(nèi)嚴(yán)禁使用明火及非防爆通訊工具。4.現(xiàn)場作業(yè)必須佩戴相應(yīng)的勞動保護(hù)用品。5.尾氣收集排放風(fēng)機(jī)正常運行。6.危險廢物包裝容器上標(biāo)識明確；危險廢物按種類分別存放，且不同類廢物間有明顯的間隔（如過道）。3責(zé)任落實：春季季節(jié)性隱患排查表見表B.17。春季季節(jié)性隱患排查表檢查人員：審核人：檢查日期：序號內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)是否符合隱患描述備注1防火防爆1.各種滅火器材的配置種類、數(shù)量及完好程度符合要求。2.消防物資儲備符合要求。3.消防通道、緊急疏散通道暢通。4.消防水系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常，壓力滿足生產(chǎn)要求。5.安全出口、緊急疏散標(biāo)志位置明顯且完好。6.各類動火作業(yè)均辦理票證并得到批準(zhǔn)、現(xiàn)場落實安全措施。7.各辦公設(shè)施內(nèi)用電設(shè)備管理良好。2防風(fēng)1.橋架及建筑物附屬設(shè)施牢靠，房頂無雜物、廢棄物。2.室外路燈、變電設(shè)施及周圍物品設(shè)施符合電氣規(guī)范。3.廠房門窗完好，紗窗清潔、無破損。3防靜電1.可能產(chǎn)生靜電的場所，進(jìn)出人員應(yīng)配置個人防靜電防護(hù)用品。2.靜電消除器設(shè)置、安裝符合要求，能夠正常使用，員工進(jìn)入車間應(yīng)觸摸靜電消除器。3.各裝置設(shè)備和管道的靜電接地點和跨接點必須牢固好用。4責(zé)任落實：夏季季節(jié)性隱患排查表見表B.18。夏季季節(jié)性隱患排查表檢查人員：審核人：檢查日期：序號內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)是否符合隱患描述備注1防洪防汛1.建立防洪防汛工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定值班制度，明確職責(zé)。2.制定防洪防汛應(yīng)急救援預(yù)案，并定期組織演練。3.組織“夏季四防”安全培訓(xùn)，宣傳相關(guān)經(jīng)驗知識。4.廠房屋頂不漏水，廠區(qū)排水系統(tǒng)暢通完好。5.防洪防汛物資，如沙袋、鐵鍬、排水泵等防汛物資完好備用。6.生產(chǎn)現(xiàn)場低凹處防洪措施完好，下水道提前進(jìn)行疏通。2防火防爆1.各種滅火器材的配置種類、數(shù)量及完好程度符合要求。2.消防物資儲備符合要求。3.消防通道、緊急疏散通道暢通。4.消防水系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常，壓力滿足生產(chǎn)要求。5.安全出口、緊急疏散標(biāo)志位置明顯且完好。6.各類動火作業(yè)均辦理票證并得到批準(zhǔn)、現(xiàn)場落實安全措施。7.各辦公設(shè)施內(nèi)用電設(shè)備管理良好。3責(zé)任落實：秋季季節(jié)性隱患排查表見表B.19。秋季季節(jié)性隱患排查表檢查人員：審核人：檢查日期：序號內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)是否符合隱患描述備注1防火1.各種滅火器材的配置種類、數(shù)量及完好程度符合要求。2.各類動火作業(yè)均辦理票證并得到批準(zhǔn)、現(xiàn)場落實安全措施。3.消防水系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常，壓力滿足生產(chǎn)要求。4.安全出口、緊急疏散標(biāo)志位置明顯且完好。5.各辦公設(shè)施內(nèi)用電設(shè)備管理良好。2防爆1.壓力容器、管道定期檢測合格。2.生產(chǎn)運行嚴(yán)格執(zhí)行工藝指標(biāo)。3.檢測儀器靈敏可靠。4.易燃易爆物品按規(guī)定放置。5.生產(chǎn)場所電器、照明符合防爆要求。3防靜電1.可能產(chǎn)生靜電的場所，進(jìn)出人員應(yīng)配置個人防靜電防護(hù)用品。2.靜電消除器設(shè)置、安裝符合要求，能夠正常使用，員工進(jìn)入車間應(yīng)觸摸靜電消除器。3.各裝置設(shè)備和管道的靜電接地點和跨接點必須牢