出差管理制度（34篇）

出差管理制度（精選34篇）

出差管理制度篇1

一個(gè)公司，為規(guī)定業(yè)務(wù)方面的員工出差支給辦法及管理，都會(huì)

制定出一些相應(yīng)的出差管理制度。以下詳細(xì)的業(yè)務(wù)出差管理制度的

資料，可供參考。

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了—有限公司員工出差旅費(fèi)支給辦法細(xì)則。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于—有限公司員工公派出差辦理公務(wù)者的管理。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡

是注日期的引用文件，其隨后所有的

修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而,

鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究

是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，

其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

《出差申請單》

《差旅費(fèi)報(bào)銷單》

《出差報(bào)告》

3要求

本公司內(nèi)員工出差旅費(fèi)支給辦法按本制度執(zhí)行

3.1本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差，應(yīng)先由派遣出差部門

主管核準(zhǔn)，登記出差相關(guān)內(nèi)容，并憑核準(zhǔn)預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)。員工出

差依下列程序辦理：

a、出差前應(yīng)填寫《出差申請單》（格式須明確記錄出差日程、

出差目的地及出差要?jiǎng)?wù)等），出差期限由遣派主管或總經(jīng)理視情況需

要限定日期，事前予以核實(shí)核定，并送人力資源部備案。如情形特

殊事前無法及時(shí)辦理，亦應(yīng)盡快補(bǔ)辦手續(xù)后方可支給出差旅費(fèi)。

b、出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請單》，可向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額

的差旅費(fèi)。其預(yù)借款額，須經(jīng)由主管部長初審，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后

暫付之，出差完畢，銷差后應(yīng)于三日內(nèi)填具《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，結(jié)

清暫支款項(xiàng)，未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)部應(yīng)將該員工預(yù)借差旅費(fèi)在

當(dāng)月薪金中先予扣回，待其報(bào)支時(shí)，再行核付。

3.2員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時(shí)

應(yīng)經(jīng)部長級主管核準(zhǔn)。當(dāng)日出差，除按正常工作日支付當(dāng)日工資外,

原則上不支給交通費(fèi)以外的任何費(fèi)用，交通費(fèi)憑乘車憑證實(shí)數(shù)支給。

當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿，因工作需要當(dāng)日中

午無法返回的，給予適當(dāng)?shù)闹胁脱a(bǔ)貼（補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按10元/人執(zhí)行），

但如實(shí)際需要，須事先呈主管核準(zhǔn)批準(zhǔn)。

3.3員工出差在一日以上，無論出發(fā)或返回一律按實(shí)際差旅日

給付，乘夜車往返者，不另支其他費(fèi)。

3.4出差的審核決定權(quán)限如下：

a、四日以上由總經(jīng)理核準(zhǔn)；

b、部長級人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

3.5本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)，按以下實(shí)際票額發(fā)給

交通費(fèi)：

a、乘坐汽車及火車，原則上應(yīng)出具公路局、鐵路局或汽車公司

的購票憑證；

b、乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司的購票憑證或船票存根；

c、因急要公務(wù)必須搭乘飛機(jī)者，應(yīng)事先報(bào)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后憑

飛機(jī)票存根報(bào)銷交通費(fèi)；

d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使

必支費(fèi)用憑證報(bào)銷，不得再報(bào)支其他交通費(fèi)。

3.6交通費(fèi)包括旅程中必須的船車等費(fèi)，按實(shí)際報(bào)支，其他零

星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支，不得另行報(bào)支。

3.7出差人員膳食、住宿、雜費(fèi)（包括：公交出租車費(fèi)、手機(jī)費(fèi)）,

最高定額按以下標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)（住宿及公交出租費(fèi)須憑票據(jù)報(bào)銷），超支

部分不予報(bào)銷。

a、部長級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費(fèi)180元，膳食費(fèi)每

日35元。省會(huì)及十四個(gè)沿海城市每日住宿費(fèi)及雜費(fèi)300元，膳食費(fèi)

每日50元；

b、普通級：地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費(fèi)100元，膳食費(fèi)每

日35元。省會(huì)及十四個(gè)沿海城市每日住宿費(fèi)及雜費(fèi)200元，膳食費(fèi)

每日50元；

注：十四個(gè)沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺(tái)、青島、

連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海

3.8員工出差同行時(shí)要求同住，住宿費(fèi)每二人按一人標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,

另一人只支付定額內(nèi)的膳食費(fèi)和雜費(fèi)。

3.9出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷：

a、郵費(fèi)等費(fèi)用應(yīng)以郵電局的收據(jù)為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特別

公務(wù)，臨時(shí)雇用勞力、車馬等所支出必要費(fèi)用，經(jīng)批準(zhǔn)，可另列特

別費(fèi)用按實(shí)憑證報(bào)支；

b、因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑；

c、因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)以正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

3.10出差費(fèi)用的報(bào)銷：

a、交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，采取超標(biāo)自付原則；

b、膳食費(fèi)等按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取；

c、交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷。

3.11出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實(shí)際需要延

誤，導(dǎo)致無法在預(yù)定期限返回銷差，必須延長滯留，出差者需出具

申請，經(jīng)調(diào)查確定無誤，方可支給出差旅費(fèi)。出差員工不得任意改

變起程日期、出差路線或應(yīng)私事借故延長出差時(shí)間，否則除不予報(bào)

銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。但事后總經(jīng)理特準(zhǔn)者除外。

3.12員工出差得按實(shí)報(bào)支出差旅費(fèi)，如因特殊情況公務(wù)上原因

必須支付超額費(fèi)用，可以呈請總經(jīng)理特別核準(zhǔn)，其余超額報(bào)支一律

剔除。

3.13員工報(bào)銷出差旅費(fèi)時(shí)，應(yīng)據(jù)實(shí)提繳收據(jù)，經(jīng)核實(shí)，如發(fā)現(xiàn)

有瞞報(bào)、虛報(bào)，除將所領(lǐng)款追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。

3.14出差一般不得報(bào)支加班費(fèi)，但節(jié)假日出差酌情予以計(jì)薪。

3.15出差行程時(shí)間工資自出發(fā)日起至回公司之EI止計(jì)算給付，

首尾行程時(shí)間足半天不足一天的，按一天支給；不足半天按半天支給。

出差人員交通費(fèi)，憑交通票據(jù)實(shí)數(shù)支給。

3.16出差人員在出差期間或退差后，應(yīng)及時(shí)將出差相關(guān)狀況總

結(jié)編制《出差報(bào)告》向直屬主管匯報(bào)，并及時(shí)到人力資源部報(bào)到退

差。

3.17本標(biāo)準(zhǔn)為人事行政部起草，經(jīng)總經(jīng)理核定、批準(zhǔn)后發(fā)布，

施行，人事行政部對該條款負(fù)有解釋權(quán)，修改時(shí)亦同。

3.18本標(biāo)準(zhǔn)如有未盡事宜得隨時(shí)修改之。

出差管理制度篇2

1、目的

為使工程有限公司分公司出差管理的規(guī)范化、制度化，明確出

差任務(wù)及出差的交通、住宿、補(bǔ)貼等支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范相關(guān)費(fèi)用報(bào)領(lǐng)

程序，有效管控成本，特制度本管理辦法。

2、適用范圍

2.1本辦法適用于公司各部門按照公司管理辦法同意因公出差

的所有員工。

2.2經(jīng)公司同意外來面試的人員在交通工具及住宿安排上參照

本辦法執(zhí)行。

2.3經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來公司配合工作的在交通工

具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。

3、出差管理辦法的內(nèi)容

3.1定義：因公工作、開會(huì)、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考察等離開工作所

在地去外地超過12小時(shí)且不滿90天均視為出差。

3.2出差管理辦法包括：出差任務(wù)、出差費(fèi)用支出及報(bào)銷。

3.3差旅費(fèi)支出管理職公司員工因公出差，差旅費(fèi)用的審批、

借支、核銷事項(xiàng)。

3.4差旅費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目包括：交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、出差

補(bǔ)助。

3.5差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)有公司統(tǒng)一制定，支出須編入項(xiàng)目預(yù)算。

4、出差任務(wù)批準(zhǔn)

4.1公司員工出差，需提前申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后填寫《出

差審批單》，審批單需要根據(jù)出差任務(wù)列明出差原因、各項(xiàng)估計(jì)支

出費(fèi)用，《出差審批單》由辦公室根據(jù)公司要求統(tǒng)一編制表格作為

附件下發(fā)使用。

4.2公司員工出差，報(bào)經(jīng)辦公室審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方

可借款出差。

4.3因急事經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意出差，需電話通知辦公室備案，以

便按公司規(guī)定出差費(fèi)用報(bào)銷出差的開支。

5、差旅費(fèi)借支

5.1公司員工出差，凡經(jīng)審批同意的，也可以先自行墊付，回

來后在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

5.2經(jīng)辦人持審批單到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。借款人必須在規(guī)

定地方簽名，填寫好規(guī)定的內(nèi)容、需要轉(zhuǎn)賬的填寫好開戶行及賬號

信息。

5.3出差期間任務(wù)有所變動(dòng)，延長出差時(shí)間或增加表格出差地

點(diǎn)的，出差人員必須電話向公司辦公室主任說明情況，未經(jīng)公司辦

公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的一律視為曠工；經(jīng)公司辦公室主任和公司

領(lǐng)導(dǎo)同意的，返回后需要補(bǔ)辦《出差審批單》，未簽字補(bǔ)辦《出差

審批單》的，財(cái)務(wù)部對出差支出不予報(bào)銷。

5.4對于借款額明顯高于公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，財(cái)務(wù)部有權(quán)提出調(diào)

整意見，對于需要特殊處理的費(fèi)用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。

6、差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

6.1公司員工出差城際間交通費(fèi)（含靈武市）、住宿費(fèi)實(shí)行按職

務(wù)限額憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷的辦法，住宿費(fèi)按出差實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算，

報(bào)銷時(shí)須附酒店或賓館的住宿結(jié)賬清單。購買高價(jià)票的，高出票面

價(jià)格部分一律自理。

6.2經(jīng)批準(zhǔn)自駕私車作為交通工具出差的，汽油費(fèi)、車輛維修

費(fèi)由辦公室在出差前核定，過路橋費(fèi)、停車費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷，補(bǔ)助中

的市內(nèi)交通費(fèi)用不在另行報(bào)銷。

6.3出差市內(nèi)交通費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)以定額出差補(bǔ)助形式發(fā)

放，包干使用。出差補(bǔ)助發(fā)放天數(shù)按離開銀川市公司至返回銀川市

的日期連續(xù)計(jì)算（如有接待，補(bǔ)助不計(jì)），一般出發(fā)和返回按一天計(jì)

算，如果出發(fā)和返回當(dāng)日超過10小時(shí)計(jì)兩天，下午13時(shí)后出差或

下午13時(shí)前返回者，當(dāng)日定額出差補(bǔ)助按半天計(jì)算，當(dāng)日往返，離

開公司超過10小時(shí)計(jì)一天補(bǔ)助。

6.4出差時(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)按公司規(guī)定辦理

6.4.1公司業(yè)務(wù)招待規(guī)定：項(xiàng)目部、出差人員因公需要業(yè)務(wù)招

待建設(shè)單位、監(jiān)理單位、審計(jì)單位等相關(guān)單位人員時(shí)需要提前和辦

公室進(jìn)行申請報(bào)備，如果不能進(jìn)行書面填寫報(bào)備表的，可以在事后

10天內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)簽手續(xù)，過期辦公室可不予報(bào)銷，說明需要業(yè)務(wù)招待

人數(shù)及業(yè)務(wù)招待發(fā)生的原因，并經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行業(yè)

務(wù)招待。

6.4.2公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)用規(guī)定（不含酒）：公司高管業(yè)務(wù)招待費(fèi)

的標(biāo)準(zhǔn)150元每人，公司中層業(yè)務(wù)招待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)100元每人。

6.4.3公司業(yè)務(wù)招待用酒規(guī)定：公司高管業(yè)務(wù)招待用酒的標(biāo)準(zhǔn)

雙溝圣坊，公司中層業(yè)務(wù)招待用酒的標(biāo)準(zhǔn)雙溝珍寶坊。

6.4.4出差人員在出差時(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)按公司規(guī)定辦理，

同時(shí)在補(bǔ)助中按出差人員人數(shù)每人每餐20元扣除伙食補(bǔ)助。

6.4.5一般業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷憑實(shí)際消費(fèi)發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷，超出

公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)手人自行解決，業(yè)務(wù)招待費(fèi)用因特殊原因超出公

司規(guī)定（如：為招投標(biāo)等）可以事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同

意后據(jù)實(shí)進(jìn)行報(bào)銷，報(bào)銷必須憑實(shí)際消費(fèi)發(fā)票。

6.4.6原則上業(yè)務(wù)招待費(fèi)用不得超出公司規(guī)定，業(yè)務(wù)招待要求

公司參加人員不得少于2人，每一項(xiàng)目因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)

務(wù)招待費(fèi)不得超出兩次。

6.4.7業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷憑實(shí)際消費(fèi)發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷時(shí)，必須有

公司所有參加人員的簽字、部門負(fù)責(zé)人簽字、副總經(jīng)理簽字，因特

殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)招待費(fèi)還需公司總經(jīng)理簽字后進(jìn)行報(bào)銷。

6.5出差的‘住宿費(fèi)、出差地市內(nèi)交通費(fèi)（銀川市以外）、伙食費(fèi)、

通訊費(fèi)的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)。所有標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司辦公

室制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一執(zhí)行。

6.5.1原則上員工乘坐飛機(jī)出差的，如無公司車輛接送，應(yīng)乘

坐機(jī)場大巴到達(dá)機(jī)場、市區(qū)。

6.5.2費(fèi)用包干的項(xiàng)目計(jì)算方法：補(bǔ)助二標(biāo)準(zhǔn)一出差天數(shù)，出差

天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實(shí)際占用天數(shù)（一般出發(fā)和返回按一天計(jì)

算）。

6.5.3同性別兩員工一起出差，原則上應(yīng)同住一間標(biāo)間，住宿

標(biāo)準(zhǔn)采用兩人中職級最高人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

6.5.4住宿飯店優(yōu)先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館，費(fèi)用按

公司辦公室確定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，費(fèi)用在范圍以內(nèi)的實(shí)報(bào)實(shí)銷；因工作需

要，住宿標(biāo)準(zhǔn)超過公司規(guī)定的，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可執(zhí)行,

未經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)超過公司規(guī)定的部分，自行承擔(dān)。

6.6因公出差需要購買飛機(jī)票、火車票一律由辦公室統(tǒng)一訂購,

除因特殊原因并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意的除外，其余渠道訂購飛機(jī)票、火

車票辦公室一律不予報(bào)銷。

6.7員工出差有外單位提供住宿的，公司不報(bào)銷住宿費(fèi)用。

6.8出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：出差補(bǔ)助計(jì)算天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)

實(shí)際占用天數(shù)（一般出發(fā)和返回按一天計(jì)算）

6.8.1伙食補(bǔ)助按每人每餐20元進(jìn)行補(bǔ)助，一3三餐計(jì)取；

6.8.2出差過程中市內(nèi)交通、通訊補(bǔ)助全國大中型城市按每人每天

40元補(bǔ)助，其他城市按每人每天20元補(bǔ)助；

6.8.3住宿補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：全國大中型城市，總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)800

元每天，公司其他高管住宿標(biāo)準(zhǔn)按600元每天，公司中層住宿標(biāo)準(zhǔn)

按400元每天，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)按280元每天計(jì)算補(bǔ)助；其他城市,

總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)按600元每天，公司其他高管住宿標(biāo)準(zhǔn)按400元每

天，公司中層住宿標(biāo)準(zhǔn)按240元每天，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)按150元

每天計(jì)算補(bǔ)助。

6.8.4公司高管：公司副總經(jīng)理、總工；公司中層管理者：公司

項(xiàng)目部經(jīng)理、預(yù)算部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、辦公室主任及設(shè)計(jì)部經(jīng)理。

6.8.5本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開始執(zhí)行，公司相關(guān)人

員按制度嚴(yán)格執(zhí)行。

7、附則

7.1本制度由工程有限公司分公司負(fù)責(zé)解釋。

7.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

出差管理制度篇3

一、出差審批

（一）公司員工因公出差，應(yīng)至少提前天填寫《出差審批單》，

根據(jù)《出差審批單》內(nèi)所需填寫的事項(xiàng)明確出差事由、地點(diǎn)、時(shí)間

等，根據(jù)公司出差審批權(quán)限規(guī)定經(jīng)有權(quán)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后方可出差。若

遇到特殊情況需立即出發(fā)，無法在出差前提交出差申請審批單的，

應(yīng)該事先口頭請示有權(quán)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，在出差回來后個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)報(bào)

出差審批單，并說明補(bǔ)報(bào)原因。

（二）將審批后的《出差審批單》遞交至公司人事行政部門備

案，公司人事行政部門有權(quán)對出差人員的出差事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督，并提

出疑問，經(jīng)查實(shí)確需出差的情況由人事行政部門負(fù)責(zé)人簽字同意后,

人事行政管理部門憑《出差審批單》記錄員工考勤并按照公司出差

費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)代訂往返車、船、飛機(jī)票；財(cái)務(wù)部門憑《出差審批單》及

《借款單》（如有）暫支款項(xiàng)。

（三）未按上述程序辦理出差手續(xù)的，出差時(shí)間按曠工論處，

并不予報(bào)銷任何費(fèi)用0

（四）超出出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)而需特批費(fèi)用的必須事先口頭向集團(tuán)

分管副總裁級別

二、出差審批權(quán)限

（一）分管副總裁、集團(tuán)總裁直管中心總監(jiān)及城市區(qū)域公司總

經(jīng)理出差由集團(tuán)總裁或董事長審批，行政人力中心備案；

（二）集團(tuán)總部各中心員工（包括中心總監(jiān)）由分管副總裁審

批，行政人力中心復(fù)核（無分管副總裁由總裁直接審批）；

（三）各分子公司副總經(jīng)理（含）以下員工由所在公司總經(jīng)理

審批（總經(jīng)理出差由授權(quán)委托人代簽）。

（一）員工按公司崗位級別及出差規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，持有效票據(jù)在

限額內(nèi)據(jù)實(shí)進(jìn)行報(bào)銷。

四、出差天數(shù)計(jì)算

出差天數(shù)的確定：以車、船、飛機(jī)票所載時(shí)間為依據(jù)，按自然

日計(jì)算天數(shù)。

五、出差借款審批及標(biāo)準(zhǔn)

（一）出差借款由借款人填寫《借款單》，填寫的事項(xiàng)進(jìn)行明

確出差事由、時(shí)

間、用款額度，按照《出差審批單》的審批流程辦理，財(cái)務(wù)部

門憑《出差審批單》及《借款單》暫支款項(xiàng)；

（二）出差時(shí)間在天及以上（指從離開本公司之日起至回到公司

所在城市為止）

可借支出差借款，天以下不能借支出差借款，出差期間所發(fā)生

費(fèi)用回公司后按照差旅費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)報(bào)銷；

六、差旅費(fèi)用報(bào)銷限額標(biāo)準(zhǔn)

指乘坐飛機(jī)、火車、輪船等交通工具發(fā)生的費(fèi)用及市內(nèi)交通費(fèi)

（出差期間在出差目的.地城市乘坐公共汽車、出租車、地鐵等短距

離合理交通費(fèi)，一律在本制度規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報(bào)銷；凡公司提供車輛的

均不予報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)。在人事行政管理部門不能提供公務(wù)車的情

況下，員工可據(jù)實(shí)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷出發(fā)地至目的地的市內(nèi)交通費(fèi)用（此

費(fèi)用不在出差補(bǔ)助范圍內(nèi)）。

指出差目的地城市入住公司簽約賓館或同標(biāo)準(zhǔn)賓館，到公司有

簽約賓館地區(qū)出差者，由當(dāng)?shù)毓拘姓耸鹿芾聿块T根據(jù)《出差審

批單》統(tǒng)一安排入住簽約賓館，若遇簽約賓館入住滿員，則在本制

度規(guī)定的住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)統(tǒng)一安排住宿。

指出差人員出差期間在當(dāng)?shù)孛咳瞻l(fā)生的吃飯費(fèi)用。凡駐地公司

或主辦單位（參加會(huì)議、培訓(xùn)等）未提供伙食，員工可據(jù)實(shí)按標(biāo)準(zhǔn)

報(bào)銷餐飲補(bǔ)助。

4、出差補(bǔ)助（包括市內(nèi)交通及餐飲補(bǔ)貼及出差津貼等雜項(xiàng)支出）

等。

（二）根據(jù)出差城市不同消費(fèi)水平劃分如下：直轄市：上海、

天津、北京、重慶；

省會(huì)城市：石家莊、太原、沈陽、長春、哈爾濱、南京、杭州、

合肥、福州、南昌、濟(jì)南、鄭州、武漢、長沙、廣州、?？?、成都、

貴陽、昆明、西安、蘭州、西寧、拉薩、南寧、呼和浩特、銀川、

烏魯木齊；

沿海城市：大連、秦皇島、青島、煙臺(tái)、威海、連云港、南通、

寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海、深圳、珠海、汕頭、廈門、

三亞；

其他地區(qū)：除上述直轄市、省會(huì)城市、沿海城市外的其他地區(qū)。

1、員工連續(xù)出差滿天（含），視同公司派駐外地工作，應(yīng)當(dāng)在

當(dāng)?shù)刈夥?，租房?biāo)準(zhǔn)、市內(nèi)交通、餐飲補(bǔ)貼及駐外津貼等出差補(bǔ)助

費(fèi)用采用職務(wù)級別標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。出差補(bǔ)助實(shí)行在核定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑有效票

據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

（備注：出差人員因工作需要發(fā)生交通費(fèi)超標(biāo)情況時(shí)，集團(tuán)員

工要求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意，分子公司員工要

求請示總經(jīng)理批示同意方可發(fā)生。）

3、集團(tuán)副總裁和區(qū)域公司總經(jīng)理級別及以上的人員不享受餐補(bǔ),

其他人員按“餐補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)”據(jù)實(shí)執(zhí)行；

4、凡是長期駐外人員在出差所在地租房，根據(jù)級別按“住房補(bǔ)

貼限額標(biāo)準(zhǔn)”執(zhí)行；

5、駐外津貼為公司對公司員工因工作需要長期駐外而給予的福

利，按“駐外津貼

6、凡是長期駐外人員（不分級別）可享受每月元的洗衣補(bǔ)助，

按照財(cái)務(wù)管理制度憑有效票據(jù)報(bào)銷。

1、短期出差人員即除長期駐外人員界定以外的其他所有出差人

員。

2、員工因公短期出差（天以內(nèi)），其出差補(bǔ)助實(shí)行在核定標(biāo)準(zhǔn)

內(nèi)憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。其核定標(biāo)準(zhǔn)中包括員工至出差地的交通費(fèi)、

住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)和餐飲補(bǔ)貼。短期差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下：

（備注：出差人員因工作需要發(fā)生交通費(fèi)超標(biāo)情況時(shí)，集團(tuán)員

工要求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意，分子公司員工要

求請示總經(jīng)理批示同意方可發(fā)生。）

七、出差期間相關(guān)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則

（一）集團(tuán)副總裁、區(qū)域公司總經(jīng)理及以上級別在外地出差期

間，如當(dāng)?shù)赜泄?，由?dāng)?shù)毓景才殴珓?wù)用車，其他級別人員按以

上標(biāo)準(zhǔn)在限額內(nèi)報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)；凡是駐外人員報(bào)銷交通補(bǔ)貼的，

不再享受本公司交通行車補(bǔ)貼福利（按出差天數(shù)計(jì)算），如因特殊

情況另行審批；凡是出差所在地城市有上下班班車的，副總裁級別

以下人員原則上乘坐班車，如因工作原因需要乘坐出租車輛則按

“交補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)”據(jù)實(shí)執(zhí)行；

（二）機(jī)場往返：總監(jiān)及以上級別可自主選擇交通工具去出發(fā)

地機(jī)場；經(jīng)理及以下各級員工原則上采用公共交通工具前往出發(fā)地

機(jī)場（航班時(shí)間在早上點(diǎn)之前，晚上點(diǎn)之后出差的員工可報(bào)銷出租

車費(fèi)，要求乘坐出租車按多人同車原則執(zhí)行，如因特殊情況另行審

批；

（三）出差人員的出差補(bǔ)助在限額內(nèi)按自然日天數(shù)（出發(fā)時(shí)間

至返程時(shí)間）計(jì)算，憑出差當(dāng)?shù)睾戏ㄆ睋?jù)總額控制、據(jù)實(shí)報(bào)銷。實(shí)

際差旅費(fèi)（扣除往返交通費(fèi)）超過規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理，不予

報(bào)銷。

（四）工作人員參加會(huì)議、講座、培訓(xùn)或業(yè)務(wù)活動(dòng)，會(huì)議和活

動(dòng)期間的伙食、住宿由主辦單位統(tǒng)一安排，費(fèi)用從會(huì)務(wù)費(fèi)支付的，

不得報(bào)銷住宿、交通及餐飲補(bǔ)助，可報(bào)銷駐外或出差津貼；如果未

統(tǒng)一安排食宿，必須提供會(huì)議通知單等證明，方可在財(cái)務(wù)部門按標(biāo)

準(zhǔn)報(bào)銷住宿、交通及餐飲補(bǔ)助。

（五）出差人員在出差期間發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)，報(bào)銷時(shí)需按業(yè)務(wù)

招待費(fèi)管理規(guī)定要求，另附招待事項(xiàng)說明和有權(quán)審批人書面確認(rèn)，

并不再報(bào)銷當(dāng)日餐飲補(bǔ)貼；

（六）集團(tuán)經(jīng)理級（含）以下及區(qū)域公司總監(jiān)級（含）以下員

工住宿費(fèi)用原則上同性兩人按一套房計(jì)算，住宿標(biāo)準(zhǔn)按照就高原則

執(zhí)行；不同崗位級別員工出差應(yīng)按各自享受標(biāo)準(zhǔn)作為本次出差報(bào)銷

的控制標(biāo)準(zhǔn)。

（七）出差期間，因游覽、探親等非工作需要而開支的一切費(fèi)

用，包括繞道車票，均由個(gè)人自理，并且不得享受期間出差補(bǔ)助。

員工出差購買繞道車票，且無特殊原因

（A）出差期間，員工自行解決住宿的，公司給予其享受住宿

限額標(biāo)準(zhǔn)%的補(bǔ)貼；

（九）一次出差任務(wù)經(jīng)由多地完成的，有關(guān)票據(jù)須一一對應(yīng)，

出差補(bǔ)助亦按照不同區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)報(bào)銷。

八、出差休假

（一）長期駐外人員執(zhí)行駐地公司的作息時(shí)間。每個(gè)月可享受

天的帶薪探親假期，

并報(bào)銷派出工作地或其他探親地至派遣駐地往來交通費(fèi)。若因

工作未能享受此假期，可按總部至派遣駐地往來飛機(jī)票款的％予以補(bǔ)

償。對個(gè)別特殊情況可另行審批。

（二）短期出差人員在出差過程中，如遇公休日，應(yīng)以公務(wù)為

重，繼續(xù)執(zhí)行出差任務(wù)。但是，如遇出差單位公休日，無法開展工

作時(shí)，可安排休息。為避免這種情況出現(xiàn)，出差前，應(yīng)事先與相關(guān)

單位聯(lián)系，做好出差計(jì)劃。出差回來后，可在不影響工作的前提下

采取調(diào)休方式，一對一補(bǔ)足休息日。

九、差旅費(fèi)報(bào)銷程序

（一）業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員按規(guī)定粘貼需報(bào)銷發(fā)票，填寫《差旅費(fèi)報(bào)

銷單》。

（二）《差旅費(fèi)報(bào)銷單》需按時(shí)間順序填寫，不得將出差期內(nèi)

某一項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)填寫，并在“備注”欄中注明單據(jù)的張數(shù)。

（三）出差人員應(yīng)嚴(yán)格按申請出差的內(nèi)容進(jìn)行報(bào)銷，不得虛報(bào)、

重報(bào)、多報(bào)或?qū)o關(guān)單據(jù)列入差費(fèi)報(bào)銷，如有違反報(bào)銷規(guī)定者，予

以倍扣罰。

（四）業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審核簽字，對支出事項(xiàng)的必要性、

真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé)。

（五）行政人事部門負(fù)責(zé)人對出差事由的合理性、必要性及出

差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行

（六）財(cái)務(wù)部門相關(guān)審核人員對票據(jù)的有效性、合法性、合規(guī)

性和準(zhǔn)確性進(jìn)行審核。

（七）員工出差返回公司后，必須周內(nèi)到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷手

續(xù)。

出差管理制度篇4

為了健全公司的管理制度，減少開支標(biāo)準(zhǔn)，降低成本費(fèi)用，提高公

司的經(jīng)濟(jì)利益，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)出差人員的工作積極性，經(jīng)公司研究決定

對出差管理作如下規(guī)定：

（一）出差交通費(fèi)報(bào)銷規(guī)定

1、為減少開支，節(jié)約費(fèi)用，盡量利用通訊工具聯(lián)系業(yè)務(wù)，以減少

出差人員的次數(shù)，如確需出差（除泉州地區(qū)外），由所在部門向分管部

門的最高負(fù)責(zé)人提出申請,報(bào)批。

2、凡公司派車出差的，一律不得報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)，如因車無法分

開送達(dá)出差人員到達(dá)目的地的，其發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)用由司機(jī)簽名證

實(shí)。

3、乘坐汽車只允許以規(guī)定直線路途報(bào)銷交通費(fèi)，凡是因私事半

途繞道，其繞道產(chǎn)生的交通費(fèi)不能報(bào)銷。

4、出差原則上一律不乘飛機(jī)，特殊情況須經(jīng)懂事長特批，具體可

乘坐的,交通工具詳見差旅報(bào)銷明細(xì)表。

5、周邊地區(qū)出差原則上因當(dāng)天返回，特殊情況須經(jīng)部本部審批,

否則不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。

6、參加公司指派的展銷會(huì)，會(huì)議，學(xué)習(xí)培訓(xùn)班及年度探親等，其

交通費(fèi)照公司出差標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

7、出差原則上不能報(bào)銷“出租車”交通費(fèi)，如有急事需辦理，報(bào)

分管領(lǐng)導(dǎo)以上人員批準(zhǔn)后，可乘出租車，否則不予報(bào)銷。

8、出差人員不能私自請客應(yīng)酬，如確需請客需報(bào)部本部批準(zhǔn)，否

則發(fā)生的應(yīng)酬費(fèi)自理。

9、費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)應(yīng)有原始單據(jù)為依據(jù)，車費(fèi)或餐費(fèi)報(bào)銷單據(jù)應(yīng)

注明日期，所行路線（起止點(diǎn)）辦事內(nèi)容及金額,餐費(fèi)需由當(dāng)事人簽字

方可生效。

10、司機(jī)應(yīng)做好登記乘坐公司車輛出差人員名單，每天統(tǒng)計(jì)一份

上報(bào)總務(wù)，由總務(wù)上報(bào)財(cái)務(wù)部，作為報(bào)銷核查的依據(jù)。

（二）出差費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定

1、出差人員的伙食費(fèi)，住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)定限額內(nèi)控制報(bào)銷，出差

天數(shù)以公司確定為準(zhǔn)，只為準(zhǔn)許時(shí)間內(nèi)返回，方給予結(jié)算補(bǔ)貼,延期需

知會(huì)人事課，否則按照曠工處理，且超出費(fèi)用又個(gè)人自理，特殊情況需

報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

2、公司制定的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為最高限額，在規(guī)定的范圍內(nèi)，憑有效票

據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，超額自負(fù)。

3、出差地屬直系親屬的，發(fā)給伙食補(bǔ)助，不報(bào)住宿費(fèi)。

4、出差地投宿親友處，可按住宿級別標(biāo)準(zhǔn)的50%予以補(bǔ)貼，并發(fā)

給伙食補(bǔ)貼。

5、出差費(fèi)用按公司制定標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制執(zhí)行，具體標(biāo)準(zhǔn)詳見差旅

費(fèi)報(bào)銷明細(xì)表，特殊情況超標(biāo)需報(bào)懂事長特批。

（三）出差人員報(bào)銷手續(xù)的規(guī)定

1、出差人員借款按有關(guān)審批權(quán)限辦理，大額借款（指一萬元以上）

要提前一天向財(cái)務(wù)部聯(lián)系，否則無法辦理借款。

2、出差人員回公司后，在三日必須自行向公司財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷

手續(xù)，其報(bào)銷手續(xù)按出差作業(yè)流程規(guī)定辦理，不及時(shí)辦理的，或憑證遺

失等原因造成無法報(bào)銷的，后果由出差人員自行負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部不予受

理。

3、人員向公司借支差旅費(fèi)，應(yīng)當(dāng)逐筆結(jié)清，采取多還少補(bǔ)的原則,

不留余額。如果不能結(jié)清，在當(dāng)月工資中扣回或分期償還（例如情況，

另行批示）。

（四）周邊以外城市出差申請及費(fèi)用報(bào)銷作業(yè)流程

1、呈方式向分管部門的最高負(fù)責(zé)人提出出差申請，并附出差申

請單，出差人員名單，出差地點(diǎn)及工作安排細(xì)節(jié)，另附出差費(fèi)用預(yù)估表,

超出部門費(fèi)用審批權(quán)限的，需報(bào)部本部批示。

2、由分管部門主管批示，同意后填寫借款單，會(huì)同簽呈一并從財(cái)

務(wù)部借支出差費(fèi)用。

3、出差人員需按核定申請日返回，如有延遲，需要先知會(huì)分管領(lǐng)

導(dǎo)及部本部核定再予以延長。

4、出差人員返回后，根據(jù)出差之實(shí)際費(fèi)用支出填寫“差旅費(fèi)報(bào)

銷單”經(jīng)審批后，至財(cái)務(wù)部沖銷借支。

5、出差申請應(yīng)于出差安排二日前提交，返回后沖銷借支工作應(yīng)

于三日內(nèi)完成。

6、出差申請一式兩聯(lián)，人事課與財(cái)務(wù)部各持一聯(lián)備查。周遍以

外城市出差作業(yè)流程圖簡介：

出差人填寫出差申請單f分管領(lǐng)導(dǎo)批示f部本部批示f填寫借

款單（附出差簽呈）f出差人員返回后f填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”一財(cái)

務(wù)沖銷借支。

（五）差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表（略）

出差管理制度篇5

第一章總則

第一條為進(jìn)一步明確省局機(jī)關(guān)差旅費(fèi)開支范圍，統(tǒng)一開支標(biāo)準(zhǔn),

規(guī)范差旅費(fèi)管理，根據(jù)財(cái)政部印發(fā)的《中央國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差

旅費(fèi)管理辦法》和《中央國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法有關(guān)

問題解答》，結(jié)合機(jī)關(guān)實(shí)際情況，制定本實(shí)施細(xì)則。

第二條本辦法適用于省局機(jī)關(guān)及直屬機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位。

第三條差旅費(fèi)開支范圍包括城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助

費(fèi)和公雜費(fèi)。

第四條城市間交通費(fèi)和住宿費(fèi)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷，伙食補(bǔ)

助費(fèi)和公雜費(fèi)實(shí)行定額包干。

第二章城市間交通費(fèi)

第五條出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑據(jù)報(bào)銷城市

間交通費(fèi)。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。

（一）出差人員乘坐交通工具的等級見下表：

交通工具

級別

火車

輪船

（不包括旅游）

飛機(jī)

其他交通工具（不包括出租小汽車）

中央國家機(jī)關(guān)正副司（局）長，以及相當(dāng)職務(wù)人員

軟席（軟座、軟臥）

二等艙

普通艙

憑據(jù)報(bào)銷

其余人員

硬席（硬座、硬臥）

三等艙

普通艙

憑據(jù)報(bào)銷

（二）出差人員乘坐交通工具應(yīng)遵循以下原則：

處級以下人員出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急，需乘坐飛機(jī)的，

應(yīng)事先填寫《安徽省國稅局工作人員出差乘飛機(jī)審批單》，經(jīng)部門

負(fù)責(zé)人及分管局領(lǐng)導(dǎo)同意，由分管機(jī)關(guān)服務(wù)中心局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可

辦理報(bào)銷手續(xù)。

一般人員與處級以上人員一起出差的，可參照處級以上人員乘

坐飛機(jī)普通艙或其他同種交通工具。

出差人員能夠證明乘坐飛機(jī)票價(jià)低于按規(guī)定乘坐其他交通工具

票價(jià)的，可自主選擇乘坐飛機(jī)。

到北京出差的人員可乘坐特快火車軟席。

第六條乘坐火車，從當(dāng)日晚8時(shí)至次日晨7時(shí)乘車6小時(shí)以上

的，或連續(xù)乘車超過12小時(shí)的，可購?fù)P鋪票。符合規(guī)定而未購

買臥鋪票的，按實(shí)際乘坐的硬座票價(jià)的80%給予補(bǔ)助。可以乘坐軟

臥而改乘硬臥的，不再給予補(bǔ)助。

第七條出差人員往返機(jī)場的專線客車費(fèi)用、民航機(jī)場管理建設(shè)

費(fèi)和航空旅客人身意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)（限每人每次一份），憑據(jù)報(bào)銷，

不在公雜費(fèi)定額包干之內(nèi)。出差人員前往火車、汽車車站的交通費(fèi)

用，在公雜費(fèi)定額包干范圍之內(nèi)，不予報(bào)銷。

第八條自帶車輛因違反交通法規(guī)被處罰款不予報(bào)銷。

第三章住宿費(fèi)

第九條工作人員出差實(shí)行定點(diǎn)住宿。住宿標(biāo)準(zhǔn)：廳局級人員每

人每天300元；處級以下人員（含處級）每人每天150元。

處級以下出差人員（含處級）為單數(shù)，或異性人員出差的，可以

單人住宿，每人每天300元以內(nèi)，財(cái)務(wù)部門根據(jù)出差的人數(shù)和性別的

實(shí)際情況，予以報(bào)銷。

住宿費(fèi)實(shí)際開支如有差異，最高不得超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的上限，標(biāo)

準(zhǔn)以內(nèi)的據(jù)實(shí)報(bào)銷。

第十條出差人員出差期間應(yīng)選擇定點(diǎn)飯店住宿，定點(diǎn)飯店因故

不能接待或當(dāng)?shù)貨]有定點(diǎn)飯店的，可選擇到非定點(diǎn)飯店住宿，標(biāo)準(zhǔn)

同前。

第十一條出差人員無住宿-費(fèi)-發(fā)-票，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。

第四章伙食補(bǔ)助費(fèi)

第十二條出差人員的伙食補(bǔ)助費(fèi)按出差自然（日歷）天數(shù)實(shí)行定

額包干，每人每天50元。

第十三條出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不實(shí)行包干辦

法。出差人員應(yīng)向接待單位交納伙食費(fèi)，回所在單位如實(shí)申報(bào)，每

人每天在50元以內(nèi)憑接待單位票據(jù)據(jù)實(shí)報(bào)銷。接待單位收取的伙食

費(fèi)用于抵頂招待費(fèi)開支。

省局機(jī)關(guān)工作人員到省內(nèi)或省外出差，由相關(guān)單位按標(biāo)準(zhǔn)安排

接待的，出差人員應(yīng)如實(shí)申報(bào)，不享受伙食補(bǔ)助。

第五章公雜費(fèi)

第十四條出差人員的公雜費(fèi)按出差自然（日歷）天數(shù)實(shí)行定額包

干，每人每天30元，用于補(bǔ)助市內(nèi)交通、通訊等支出。

第十五條出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費(fèi)提供

交通工具的，應(yīng)如實(shí)申報(bào)，公雜費(fèi)減半發(fā)放。

第六章參加會(huì)議、培訓(xùn)等的差旅費(fèi)

第十六條工作人員外出參加會(huì)議（含各類報(bào)表匯審會(huì)議、小型

調(diào)研會(huì)等）或經(jīng)單位批準(zhǔn)參加各類非學(xué)歷、學(xué)位的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)或

以會(huì)代訓(xùn)等，在途期間的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)回所在單位

按照差旅費(fèi)規(guī)定報(bào)銷。會(huì)議或培訓(xùn)期間的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公

雜費(fèi)視不同情況規(guī)定如下：

L承辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會(huì)議或培訓(xùn)期間的住宿費(fèi)、伙食

補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)由會(huì)議主辦單位按會(huì)議費(fèi)規(guī)定統(tǒng)一開支，憑承辦單

位統(tǒng)一開據(jù)的會(huì)議、培訓(xùn)費(fèi)等憑據(jù)報(bào)銷，會(huì)議或培訓(xùn)期間不享受伙

食費(fèi)、公雜費(fèi)補(bǔ)助。

2.承辦單位未安排食宿的，會(huì)議期間的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和

公雜費(fèi)均回所在單位按照差旅費(fèi)規(guī)定報(bào)銷。

第十七條到不在同一城市的基層單位實(shí)（見）習(xí)、工作鍛煉、支

援工作以及各種工作隊(duì)等人員，在途期間的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和

公雜費(fèi)按照差旅費(fèi)開支規(guī)定執(zhí)行；在基層單位工作期間，每人每天發(fā)

放伙食補(bǔ)助費(fèi)15元，不報(bào)銷住宿費(fèi)和公雜費(fèi)。

第七章調(diào)動(dòng)、搬遷的差旅費(fèi)

第十八條工作人員因調(diào)動(dòng)工作所發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、

伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)，按出差的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

工作人員調(diào)動(dòng)工作，一般不得乘坐飛機(jī)。

工作人員因調(diào)動(dòng)工作所發(fā)生的行李、家具等托運(yùn)費(fèi)，在每人每

公里1元以內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷，超過部分自理。

以上發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，由調(diào)入單位報(bào)銷。

第十九條與工作人員同住的家屬（父母、配偶、未滿16周歲的

子女和必須贍養(yǎng)的家屬），如果隨同調(diào)動(dòng)，其城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、

伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)，以及行李、家具托運(yùn)費(fèi)等，由調(diào)入單位按被

調(diào)動(dòng)人員的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。已滿16周歲的子女隨同被調(diào)動(dòng)人員調(diào)動(dòng)所發(fā)

生的各項(xiàng)費(fèi)用，按一般工作人員標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

被調(diào)動(dòng)人員的同住家屬，應(yīng)與被調(diào)動(dòng)人員同行。暫時(shí)不能同行

的，經(jīng)調(diào)入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時(shí)的旅費(fèi)，以及被

調(diào)動(dòng)人員的非同住家屬，經(jīng)批準(zhǔn)遷到被調(diào)動(dòng)人員的工作單位所在地

的旅費(fèi)，均由被調(diào)動(dòng)人員的調(diào)入單位報(bào)銷。

第二十條職工搬遷家屬的路費(fèi)。按有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)組織批準(zhǔn)，

將原未隨同本人居住的配偶（非就業(yè)人員）及其同住親屬遷至工作單

位所在地的，由工作人員所在單位按第二十條規(guī)定報(bào)銷旅費(fèi)。

第二十一條由部隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)到地方工作的干部，其差旅費(fèi)按照解放

軍總后勤部的有關(guān)規(guī)定，由所在部隊(duì)按合理路線、規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算發(fā)

給，到達(dá)調(diào)入單位后結(jié)算，多退少補(bǔ)，作為增加或減少單位的差旅

費(fèi)處理。

第八章附則

第二十二條工作人員出差或調(diào)動(dòng)工作期間，事先經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批

準(zhǔn)就近回家省親辦事的，其繞道交通費(fèi)，扣除出差直線單程交通費(fèi),

多開支的部分由個(gè)人自理。繞道和在家期間不予報(bào)銷住宿費(fèi)、伙食

補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)。

第二十三條工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而

開支的費(fèi)用，均由個(gè)人自理。出差人員不準(zhǔn)接受違反規(guī)定用公-款支

付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據(jù)各類出差人員住宿費(fèi)限

額標(biāo)準(zhǔn)和伙食補(bǔ)助費(fèi)包干標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)安排，不得以任何名義免收或少

收食宿費(fèi)。對弄虛作假，虛報(bào)冒領(lǐng)，違反規(guī)定的，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定

嚴(yán)肅處理。

第二十四條工作人員出差期間，應(yīng)按本辦法規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)自覺向接

待單位交納住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助費(fèi)，不得轉(zhuǎn)嫁到其他單位。各接待單

位要根據(jù)各類出差人員住宿費(fèi)限定標(biāo)準(zhǔn)和伙食補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)予以安排,

不得以任何名義免收或少收食宿費(fèi)。出差人員無有效住宿發(fā)票、有

效城市間交通費(fèi)憑據(jù)，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)、城市間交通費(fèi)、伙食

補(bǔ)助費(fèi)及公雜費(fèi)。

第二十五條工作人員參加經(jīng)單位批準(zhǔn)的各類學(xué)歷學(xué)位教育，按

照國家稅務(wù)總局和省局有關(guān)學(xué)歷學(xué)位教育管理辦法執(zhí)行，不享受伙

食補(bǔ)助、公雜費(fèi)補(bǔ)助。

第二十六條非公務(wù)活動(dòng)（如職工經(jīng)批準(zhǔn)外出就醫(yī)等）發(fā)生的城市

間交通費(fèi)、住宿費(fèi)，不屬于差旅費(fèi)開支范圍，費(fèi)用自理。

第二十七條因保管不當(dāng)丟失出差期間交通票據(jù)的，必須由本人

寫出書面材料，提供有效證明，經(jīng)本處室負(fù)責(zé)人和分管機(jī)關(guān)服務(wù)中

心局領(lǐng)導(dǎo)審批后按有關(guān)規(guī)定報(bào)銷。

第二十八條工作人員出差返回單位后，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷

差旅費(fèi)，并采取一事一單報(bào)銷制。報(bào)銷單采用省局統(tǒng)一格式。

第二十九條本規(guī)定由局機(jī)關(guān)服務(wù)中心負(fù)責(zé)解釋。

第三十條本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，原有關(guān)差旅費(fèi)管理規(guī)定同

時(shí)廢止。

出差管理制度篇6

為加強(qiáng)差旅費(fèi)管理，節(jié)約開支，降低成本，根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)制度的有

關(guān)規(guī)定，特制訂本規(guī)定。

（一）、國內(nèi)出差管理規(guī)定：

1、出差前應(yīng)填具“員工出差申請單”。出差期限由派遣主管視

情況需要，事先予以核定,并依核定權(quán)限審核。

2、憑核準(zhǔn)的“員工出差申請單”可向財(cái)務(wù)部預(yù)支相當(dāng)數(shù)額的差

旅費(fèi)，但需在返回公司后一周內(nèi)填具“差旅費(fèi)報(bào)銷單”并結(jié)清預(yù)付款,

對無特殊原因未在規(guī)定期限內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)部并公司辦公室將于下一

個(gè)月起，從出差人的月薪中進(jìn)行先期扣除，數(shù)額較大的要分月扣除；代

出差人報(bào)銷時(shí)再行支付。

3、員工出差須報(bào)主管副總經(jīng)理同意并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4、出差行程中視為工作時(shí)間內(nèi)的勤務(wù)，不支付加班費(fèi)。

5、出差途中除因病或遭遇意外或因?qū)嶋H需要由主管總經(jīng)理指示

延時(shí)外，不得因私事或借故延長出差行期，否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)外，

其行期將據(jù)情況分別按病假、事假或曠工論處。

6、差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、雜費(fèi)及特別費(fèi)（因公

需要的.郵電、公關(guān)費(fèi)等）。

7、出差費(fèi)用實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷、財(cái)務(wù)審查核銷的辦法。

8、團(tuán)體外出或參加會(huì)議，按主辦機(jī)構(gòu)的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)支付差旅費(fèi)，員

工報(bào)銷時(shí)須出具相關(guān)證明資料。

（二）、國外出差管理規(guī)定：

1、員工申請出國前,應(yīng)提出出國計(jì)劃書及有關(guān)任務(wù)的書面報(bào)告

書，報(bào)總經(jīng)理及主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

2、國外出差的差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、雜費(fèi)及特

別費(fèi)，其給付標(biāo)準(zhǔn)按照每年年初制定的職工出差標(biāo)準(zhǔn)。

3、員工派赴國外受訓(xùn)、考察等，其膳食、住宿費(fèi)由其他公司安

排者，公司不支付費(fèi)用。

4、出國人員因公交際、應(yīng)酬費(fèi)用，除經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)由公司開支

的除外，一律由個(gè)人負(fù)擔(dān)。

5、出國人員發(fā)生計(jì)劃外的費(fèi)用，須由總經(jīng)理核準(zhǔn)后，才準(zhǔn)予報(bào)銷。

出差管理制度篇7

第一章總則

第一條目的

為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識(shí)，

合理控制差旅費(fèi)開支，特制定本制度。

第二條審批程序和權(quán)限

員工出差時(shí)應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進(jìn)

行審批。

(1)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子戌員出差，報(bào)請總經(jīng)理審批。

(2)部門負(fù)責(zé)人出差，報(bào)請總經(jīng)理審批。

(3)其他人員出差，報(bào)請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

(4)國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第二章出差管理細(xì)則

第一條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電

話方式請示，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。

第二條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延

長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。

第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、

汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)

第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)

格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

第六條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

(1)出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見表

3——1o

(2)遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后—時(shí)以后，午前—時(shí)以前)車次,

住宿費(fèi)減半支給。

(3)出差時(shí)的招待費(fèi)用，確因工作需要招待客人時(shí)，各企業(yè)、

部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單

筆支出超過一元以上的招待費(fèi)必須先請示部門經(jīng)理；

超過一元以上的招待費(fèi)必須先請示總經(jīng)理同意，報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)相

關(guān)規(guī)定報(bào)銷。

(4)隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

(5)如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請單》上列明原因。

第三章出差費(fèi)用借款及報(bào)銷

第一條出差人員如申請出差費(fèi)用借款，需填寫出《出差費(fèi)用申

請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批,

予以借款。

第二條出差人員返回企業(yè)后，一天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填

寫《報(bào)銷申請單》，并將原始.粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部

門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。

第三條業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須

有稅務(wù)部門的正式一列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，

部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。超審批金

額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，一般不予開支。

第四條其他報(bào)銷、審批程序同上。

第四章附則

第一條出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有

關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)通過后施行，修改時(shí)亦同。

第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

出差管理制度4

第一條目的：為了規(guī)范公司差旅費(fèi)報(bào)銷制度，既嚴(yán)格又合理的

控制相關(guān)費(fèi)用支出，以少花錢多辦事、辦實(shí)事、辦好事為原則，達(dá)

到節(jié)約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結(jié)合公司實(shí)際

情況，特制定以下管理辦法。

第二條適用范圍：適用于因公司業(yè)務(wù)的所有公司員工的出差。

第三條出差種類：

1.短程出差：出差當(dāng)日可能返回者。

2.遠(yuǎn)途出差：出差當(dāng)日不能返回者。

第四條出差：

1.員工出差，由出差人員向直屬領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以

上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出差。

2.出差期間不予報(bào)支加班費(fèi)。

3.員工出差，原則上只報(bào)銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票。如需乘坐

飛機(jī)，應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意并得

到總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可乘坐飛機(jī)。

4.員工國內(nèi)出差的住宿費(fèi)用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。特殊情況

需向公司報(bào)批。

5.被派遣出差的員工應(yīng)積極、認(rèn)真地做好交付的工作，不得推

委、敷衍。

6.員工出差外地，應(yīng)隨時(shí)保持與公司的聯(lián)系，必須開啟易掌控,

并及時(shí)將工作開展情況報(bào)告直屬領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)。直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出

差員工完成工作時(shí)間給予限定，員工力求在最短時(shí)間內(nèi)，完成所需

做的工作。

7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事

由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見、營銷總監(jiān)批準(zhǔn)后方可

出差。

8.出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“借款

單”，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)

負(fù)責(zé)人方可借款。

9.員工回公司后直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作匯報(bào)時(shí)間給予

限定，員工應(yīng)以書面形式將出差情況（重要事項(xiàng)匯總報(bào)告）或者對

照“出差申請單”一一匯報(bào)和督導(dǎo)，報(bào)告直屬領(lǐng)導(dǎo)或營銷總監(jiān)。

10.審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有

效出差單據(jù)，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報(bào)銷差旅

費(fèi)?！?/p>

11.凡與原出差申請單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符

的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人

數(shù)、交通工具的，需經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報(bào)銷。

第五條出差借款

1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)必須在

月底提交給財(cái)務(wù)，不得超過次月5號，不按時(shí)提交或者不予提交的,

不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財(cái)務(wù)部門補(bǔ)發(fā)工資。如

出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。

2,有出差的，必需填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，交由銷售助理初審,

營銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財(cái)務(wù)報(bào)銷。

3.報(bào)銷差旅費(fèi)（吃、住、行、客情），應(yīng)據(jù)實(shí)提供真實(shí)有效的

發(fā)票，發(fā)票種類不局限；報(bào)銷業(yè)務(wù)費(fèi)時(shí)必須提供真實(shí)有效當(dāng)天當(dāng)次

所發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不

實(shí)，除將所虛報(bào)款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。原則上公司

收到報(bào)銷單后3個(gè)工作日處理完畢。

4.差旅費(fèi)報(bào)銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時(shí)間和到京時(shí)間，以不滿

12小時(shí)計(jì)半天，超過12小時(shí)按一天計(jì)；所有出差人員出差途中在

車上住宿的只計(jì)算30元/天/人伙食補(bǔ)助，住宿補(bǔ)助及市內(nèi)交通補(bǔ)助

不予于計(jì)算。

第七條業(yè)務(wù)接待費(fèi)用的報(bào)銷

1、所有客情招待費(fèi)用必須要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導(dǎo)電話或當(dāng)面申

請，并填寫《招待費(fèi)用申請單》，由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可憑發(fā)票或者

蓋章收據(jù)報(bào)銷。未申請的或者不符合規(guī)定的'不予報(bào)銷

2、報(bào)銷時(shí)需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴

請所在單位的名稱、時(shí)間（早餐、中餐或晚餐）、進(jìn)餐人數(shù)（用筆標(biāo)

注在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。

第八條出差中的休息、休假

1、外地出差不計(jì)節(jié)假日加班，但按照出差補(bǔ)助正常，平時(shí)出差

可周六日返回，不予額外休息，

2、由于長期出差，公司給予每年7天（含一個(gè)周六日）的帶薪

休假，可自行安排休假時(shí)間，但要提前7天向部門經(jīng)理申請，批準(zhǔn)

后方可休假。

3、出差途中因病或遇到意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導(dǎo)指示

延時(shí)的，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》；未經(jīng)

直屬領(lǐng)導(dǎo)同意不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷差

旅費(fèi)外，超假時(shí)間按曠工論處。

4、原則上不批準(zhǔn)在工作日內(nèi)出差，出差不得提前超出半天時(shí)間,

乘車時(shí)間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計(jì)入考勤，離乘車

少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。

第九條差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)及范圍

1.國內(nèi)地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)

一類地區(qū)：國家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會(huì)城市及直轄市，

如珠海、廈門、深圳、汕頭、海口、廣州、上海、北京、武漢、長

沙、天津、重慶。

二類地區(qū)：各省地級城市。

城市

地區(qū)

公司領(lǐng)導(dǎo)

部門經(jīng)理

大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）

區(qū)域經(jīng)理

業(yè)務(wù)骨干/銷售助理/業(yè)務(wù)員

一類

省會(huì)城市（國家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會(huì)城市及直轄市）

住宿補(bǔ)助

視工作需要而定

120

伙食補(bǔ)助

30

交通補(bǔ)助

據(jù)實(shí)

30

90

90

二類

地級市

住宿補(bǔ)助

際工作

需要

而定

伙食補(bǔ)助30

30

交通補(bǔ)助

據(jù)實(shí)

30

3030

2.乘坐交通工具

1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通

費(fèi)用的報(bào)銷范圍。

2）在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的，按實(shí)際到達(dá)目的地的最

短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報(bào)銷。

3）每人每天出差交通補(bǔ)助30元，不再報(bào)銷打車費(fèi)用。任何人

不要再申請此費(fèi)用。

4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的，按以下

標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具：

類別

飛機(jī)

輪船

火車

副總經(jīng)理以上

自定

一等倉

軟坐、軟臥、硬臥

動(dòng)車組一、二等

部門經(jīng)理

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

二等倉

硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、

動(dòng)車組一、二等

大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

二等倉

硬坐、軟坐、硬臥、

動(dòng)車組二等

區(qū)域經(jīng)理

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

二等倉

硬坐、硬臥、

動(dòng)車組二等

業(yè)務(wù)骨干/銷售內(nèi)、外勤/業(yè)務(wù)員

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

三等倉

硬坐、硬臥、

動(dòng)車組二等

注：以上交通工具，應(yīng)自行購買車票，特別是機(jī)票，必須向領(lǐng)

導(dǎo)申請方可購買，未經(jīng)批準(zhǔn)的任何個(gè)人不得私自進(jìn)行購買，購買原

則是提前準(zhǔn)備，盡量買特價(jià)機(jī)票或者折扣機(jī)票，詳見《機(jī)票購買的

管理制度》，否則一律不予報(bào)銷交通費(fèi)用。

4.住宿標(biāo)準(zhǔn)：

1、如公司在該地區(qū)機(jī)構(gòu)有接待能力，所有人員盡量住公司提

供的住所。

2、出差所到其單位提供免費(fèi)住宿的，公司不再報(bào)銷住宿費(fèi)。

3、如出差至員工的戶籍所在地，未產(chǎn)生住宿費(fèi)用的，公司按住

宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%給予補(bǔ)助。

4、兩個(gè)人（異性除外）同去一個(gè)城市出差，盡量同住一個(gè)房間,

住宿標(biāo)準(zhǔn)合計(jì)為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2

人：一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人，給予報(bào)銷

住宿費(fèi)，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請同意，

方可報(bào)銷，未申請的按照上述執(zhí)行。

第十條伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：

1、外地出差每天報(bào)銷餐費(fèi)30元。

2、在公司所在城市內(nèi)出差，確因工作需要，中午未能及時(shí)返

公司用午餐的，每人每餐可報(bào)銷人民幣10元做為午餐補(bǔ)貼。

3、所有外地出差人員，當(dāng)天如有招待費(fèi)用產(chǎn)生，每一餐扣除

10元/人伙食補(bǔ)助。

第十一條凡在區(qū)域當(dāng)?shù)卣衅傅匿N售人員，執(zhí)行工作日內(nèi)每天交

通費(fèi)20元，飯補(bǔ)10元，出差同外派人員報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。北京地區(qū)交通

費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷，見交通充值卡票據(jù)。

本規(guī)定從20—年02月15日起執(zhí)行。

出差管理制度篇8

“差旅管理”在時(shí)下的中國依然是個(gè)非常陌生的概念，雖然商

務(wù)人士們出差的次數(shù)越來越多，但是他們對自己差旅行程的控制也

僅在預(yù)訂機(jī)票和酒店的范圍內(nèi)。根據(jù)權(quán)威資料顯示，到20_年全球

商務(wù)旅行支出將達(dá)3500億美元，占總旅行支出8700億美元的30%,

這些數(shù)字勾畫出的是一個(gè)可觸可及的龐大的服務(wù)市場。

不管國人對于“差旅管理''有多陌生，作為全球第二的專業(yè)差

旅管理公司CWT已經(jīng)認(rèn)準(zhǔn)了這片處女地。CWT董事長休伯特。喬利

（HubertJoly）本月中旬在上海表示，隨著中國全球化進(jìn)程的加快,

中國企業(yè)對差旅管理的需求一定會(huì)大幅度增長。喬利透露，20_年,

嘉信力（CWT）在進(jìn)入亞太市場不到10年的時(shí)間里，商務(wù)旅行銷售

額突破10億美元大關(guān)，比20__年增加了45%,并預(yù)計(jì)亞太市場未來

將占據(jù)CWT全球三分之一的業(yè)務(wù)。

國外部分

第一條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報(bào)支

出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下：

（一）凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀

光的交通費(fèi)自理。

（二）膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情，并依國稅局出差規(guī)定在報(bào)支

額度內(nèi)支給。

（三）派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列

標(biāo)準(zhǔn)八折支給。

第二條受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請（派遣）出國考察或?qū)嵙?xí)的本公

司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向本公司支

領(lǐng)出差旅費(fèi)。

二、出差管理規(guī)定

第一條為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制定本規(guī)定。

第二條員工出差依下列程序辦理：

（一）出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情

況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

（二）出差人憑核準(zhǔn)的「出差申請單向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅

差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具出差旅費(fèi)報(bào)告單，并結(jié)清暫支款，未于一

周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。

第三條出差的審核決定權(quán)限如下：

（一）國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副

總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

（二）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第三條出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計(jì)新。

第四條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話

聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時(shí)外，不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則除

不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。

第五條出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交

際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。

第六條出差費(fèi)用的報(bào)銷：

（一）交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

（二）膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

（三）通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。

（四）交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷。

三、員工出國辦法

（一）凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦

理之。

（二）因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書（如附件

一）,言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返國三年內(nèi)自動(dòng)辭職

者，愿無條件賠償出國期間之費(fèi)用除以三年平均數(shù)額之差額，并放

棄先訴抗辯權(quán)。

（三）出國人員于返國后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過

及觀感心得必要時(shí)，并由總經(jīng)理排定時(shí)間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員

講解心得及工作計(jì)劃方針。

（四）奉派出國人員，出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng)，并得預(yù)支核

定日數(shù)之差旅費(fèi)。

（五）出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有

關(guān)憑證向會(huì)計(jì)部報(bào)銷，因故拖延不歸或費(fèi)用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報(bào)銷者,

概由出國人員自行負(fù)擔(dān)。

國內(nèi)部分

第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差

辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。

第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16。4o1的標(biāo)

準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi)：

（一）乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或

汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人

出具憑單。

（二）乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票

存根。

（三）因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)

支旅費(fèi)。

（四）搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。

第三條員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

A主管級：每日1,20元

B一般級：每日1,00元

第四條出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下

列規(guī)定辦理：

（一）乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無

法取得者由出差人員出具憑單為憑。

（二）電報(bào)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

（三）郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。

（四）因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收

據(jù)為憑。

（五）因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二

份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以

預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)（按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫）。

第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具出差旅費(fèi)報(bào)支送請各單位

主管核實(shí)后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報(bào)

支。

第七條員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于

出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。

出差管理制度篇9

總則

第一條為統(tǒng)一、規(guī)范公司員工出差管理事項(xiàng)，特制定本管理制

度。

第二條本制度適用于總經(jīng)辦各分、子公司、辦事處因公出差的

各級員工，出差涉及事項(xiàng)均須按本制度規(guī)定執(zhí)行。

第三條本制度涉及審批的事項(xiàng)中，主管領(lǐng)導(dǎo)因故無法實(shí)施的，

可指定代理人或指定授權(quán)人代理實(shí)施，未經(jīng)明確權(quán)限的人員代理無

效。

出差管理細(xì)則

第四條出差類型

（一）近距離出差。即為當(dāng)日出差可往返者。

1、近距離出差之乘車費(fèi)用，憑乘車證明可予以實(shí)際報(bào)銷。

2、近距離出差人員不得在外住宿，但因?qū)嶋H需要住宿的，事先

按程序向主管部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后按遠(yuǎn)途出差辦理，如是臨

時(shí)情況需住宿的，則需要電話申請、批準(zhǔn)。

3、近距離出差一般情況下公司不派公務(wù)車，且不得乘坐出租車,

特殊情況下需要派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須填寫｛派車單｝由

主管領(lǐng)導(dǎo)及主管部門審核批準(zhǔn)方可予以報(bào)銷。

（二）遠(yuǎn)途出差。即出差必須在外住宿者。

1、遠(yuǎn)途出差之交通費(fèi)憑票實(shí)際報(bào)銷。

2、遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域內(nèi)有公共汽車或火車的，須乘坐公共汽車

或火車，因時(shí)間緊急或其他特殊原因可乘出租車或動(dòng)車或飛機(jī)（但

須事前申請批準(zhǔn)方可）。

1）副總經(jīng)理以上人員出差可乘坐飛機(jī)（經(jīng)濟(jì)倉）；依程序辦理

好出差申請后，憑審核通過后的《出差申請單》，由行政主任統(tǒng)一

訂購機(jī)票。

2）部門經(jīng)理及以下人員出差，乘坐公共汽車或火車，乘坐火車

以硬臥為準(zhǔn)，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報(bào)銷，超出部分自己

支付；特別情況下需要乘坐飛機(jī)的，必須經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，將

書面批準(zhǔn)材料報(bào)行政辦統(tǒng)一訂購機(jī)票。

3、自備車輛出差者，公司可補(bǔ)貼適當(dāng)?shù)挠唾M(fèi)，但不報(bào)銷交通補(bǔ)

貼費(fèi)。

4、出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐

公共汽車、火車為原則。但因特急事宜，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后

方可改乘飛機(jī)。

第五條出差簽核程序

（一）個(gè)人申請出差

1、出差人員須提前2?5日提出書面出差申請，做好書面出差

計(jì)劃，填寫《出差申請表》。并按以下程序進(jìn)行審批。

2、公司部門經(jīng)理以上人員（含副總經(jīng)理）出差，或分店、辦事

處經(jīng)理須出差2天以上，須報(bào)公司總經(jīng)辦審批方可（分店、辦事處

經(jīng)理可通過電子郵件方式申請審核）。

3、部門主管及以下人員出差，由部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要安排，

報(bào)總經(jīng)辦審核，總經(jīng)理最后簽批；分、子公司部門經(jīng)理出差，由分

店、辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)。

（二）公司指派出差。

1、即由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要指派出差的。

2、指派出差的，受派人填寫書面《出差申請表》，指派人及相

關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可。

（三）其他規(guī)定

1、員工出差時(shí)限由有權(quán)限審批的領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，方可辦理出

差。

2、因公務(wù)緊急，未能按公司規(guī)定辦理出差手續(xù)的，出差前可由

通訊方式電話請示批準(zhǔn)，并委托部門員工或同事予以代辦出差手續(xù),

出差結(jié)束后補(bǔ)簽字。

3、出差員工（總公司總經(jīng)理以上人員除外）在出差前須到管理

部辦理出差登記，并將通過審核的出差申請報(bào)管理部備案。

4、出差期間，因工作實(shí)際需要延長出差時(shí)間的，須報(bào)請主管領(lǐng)

導(dǎo)批準(zhǔn)后方可，并將批準(zhǔn)結(jié)果報(bào)行政辦備案。

5、因病或意外事件需要延長出差時(shí)間的，回公司后提供相關(guān)的

有效證明，經(jīng)調(diào)查核實(shí)后，補(bǔ)辦相關(guān)請假事宜手續(xù)。

6、出差人員到達(dá)出差目的地后，須第一時(shí)間用當(dāng)?shù)刈鶛C(jī)電話向

行政辦報(bào)道，如不執(zhí)行的’，不予報(bào)銷。

第六條出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定

1、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)（住宿）略

出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)（伙食）略

2、銷售部門人員出差，根據(jù)公司年度核定的差旅費(fèi)用，由分管

領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行出差時(shí)間及差旅費(fèi)用的預(yù)算計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審核，審

核后分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)計(jì)劃安排部門員工出差及控制差旅費(fèi)用。

3、銷售主管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審核銷售人員的出差時(shí)間、出差路線，做

好差旅費(fèi)用控制。

第七條出差費(fèi)用預(yù)支及報(bào)銷程序

（一）出差費(fèi)用預(yù)支方式

1、因公出差的員工需要預(yù)支出差費(fèi)用的，憑已核準(zhǔn)的《出差申

請單》到財(cái)務(wù)部依財(cái)務(wù)程序辦理出差費(fèi)用預(yù)支。

2、出差人員亦可自己墊付出差費(fèi)用，出差結(jié)束后憑正規(guī)票據(jù)進(jìn)

行差旅費(fèi)用報(bào)銷。

（二）出差費(fèi)用報(bào)銷程序

1、報(bào)銷規(guī)定

1）住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)部分自付，低標(biāo)不補(bǔ)。由對方接

待或公司安排的餐飲費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)公司不予重復(fù)報(bào)

銷。

2）交際費(fèi)用額度事先經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，后經(jīng)總經(jīng)理核實(shí)證明

方可。

3）所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票或正規(guī)票據(jù)報(bào)銷、如若確實(shí)無法取

得正規(guī)收據(jù)（例如坐機(jī)車。等等），可由主管判定核可，不得虛報(bào)、

冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查實(shí)，除追加報(bào)銷費(fèi)用外，另按公司制度進(jìn)行

處罰。

4）當(dāng)日出