建立完善隱患排查治理制度一、目的

建立完善隱患排查治理制度，旨在強(qiáng)化企業(yè)安全管理，預(yù)防和減少事故發(fā)生，保障員工的生命財(cái)產(chǎn)安全，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。通過制定隱患排查治理制度，明確各部門和員工的職責(zé)，規(guī)范隱患排查工作，確保企業(yè)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。

二、適用范圍

本制度適用于我國各類企業(yè)及有關(guān)單位，包括但不限于生產(chǎn)、經(jīng)營、科研、設(shè)計(jì)、施工等各個(gè)領(lǐng)域。企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身實(shí)際情況，制定具體的實(shí)施細(xì)則，確保隱患排查治理工作的有效開展。

三、職責(zé)

（1）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：全面負(fù)責(zé)企業(yè)隱患排查治理工作，組織制定隱患排查治理制度，明確各部門和員工的職責(zé)，確保隱患排查治理工作的落實(shí)。

（2）安全管理部門：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督企業(yè)隱患排查治理工作，建立健全隱患排查治理檔案，對隱患整改情況進(jìn)行跟蹤檢查。

（3）各業(yè)務(wù)部門：負(fù)責(zé)本部門隱患排查治理工作的具體實(shí)施，對所屬區(qū)域的隱患進(jìn)行排查、整改，確保安全生產(chǎn)。

（4）員工：積極參與隱患排查治理工作，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)報(bào)告，并按照規(guī)定進(jìn)行整改。

（5）相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員：提供技術(shù)支持，協(xié)助安全管理部門和業(yè)務(wù)部門開展隱患排查治理工作。

（6）外部專家：根據(jù)企業(yè)需要，提供專業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)，協(xié)助企業(yè)開展隱患排查治理工作。

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍應(yīng)涵蓋企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、科研、設(shè)計(jì)、施工等各個(gè)環(huán)節(jié)，具體包括以下幾個(gè)方面：

（1）設(shè)備設(shè)施隱患：對企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行全面的隱患排查，包括但不限于機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、工藝設(shè)備、管道、閥門等，確保設(shè)備設(shè)施的安全運(yùn)行。

（2）作業(yè)環(huán)境隱患：對企業(yè)的作業(yè)環(huán)境進(jìn)行排查，包括作業(yè)場所的安全通道、安全標(biāo)志、防護(hù)設(shè)施、通風(fēng)、照明等，確保作業(yè)環(huán)境符合安全生產(chǎn)要求。

（3）生產(chǎn)工藝隱患：對企業(yè)的生產(chǎn)工藝進(jìn)行全面排查，包括生產(chǎn)工藝流程、操作規(guī)程、生產(chǎn)原料、產(chǎn)品儲(chǔ)存等，確保生產(chǎn)工藝安全可靠。

（4）職業(yè)健康隱患：對員工的職業(yè)健康進(jìn)行檢查，包括職業(yè)病的預(yù)防、工作場所的職業(yè)健康監(jiān)測、員工健康體檢等，保障員工身心健康。

（5）安全管理隱患：對企業(yè)的安全管理制度進(jìn)行檢查，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全培訓(xùn)、安全投入、應(yīng)急預(yù)案等，確保安全管理體系的完善。

（6）消防安全隱患：對企業(yè)的消防安全進(jìn)行檢查，包括消防設(shè)施、消防通道、火源管理、易燃易爆物品存放等，確保消防安全。

（7）環(huán)境保護(hù)隱患：對企業(yè)的環(huán)境保護(hù)進(jìn)行檢查，包括廢氣、廢水、固廢處理設(shè)施，噪音污染控制，環(huán)境監(jiān)測等，確保環(huán)境保護(hù)措施的落實(shí)。

（8）交通安全隱患：對企業(yè)的交通安全進(jìn)行檢查，包括車輛安全、駕駛員管理、道路設(shè)施、交通法規(guī)遵守等，確保交通安全。

（9）信息安全隱患：對企業(yè)的信息安全進(jìn)行檢查，包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、信息保密等，確保信息安全。

（10）法律法規(guī)遵守情況：對企業(yè)的法律法規(guī)遵守情況進(jìn)行排查，包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)規(guī)章制度等，確保企業(yè)合法合規(guī)經(jīng)營。

隱患排查范圍應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，針對不同行業(yè)和領(lǐng)域的特點(diǎn)，制定詳細(xì)的排查清單，確保排查工作全面、深入、細(xì)致。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對企業(yè)安全生產(chǎn)的全面檢查，包括但不限于安全管理、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)等多個(gè)方面。綜合檢查應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織，安全管理部門牽頭，相關(guān)業(yè)務(wù)部門協(xié)同參與。檢查頻率應(yīng)根據(jù)企業(yè)規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)等級確定，至少每年進(jìn)行一次。檢查內(nèi)容應(yīng)包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)遵守情況、安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況、安全生產(chǎn)投入情況、應(yīng)急預(yù)案制定和演練情況等。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行的深入檢查，如機(jī)械、電氣、化工、環(huán)保等。專業(yè)檢查應(yīng)由具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)，必要時(shí)可聘請外部專家參與。專業(yè)檢查的頻率應(yīng)根據(jù)設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)程度和運(yùn)行周期來確定，至少每半年進(jìn)行一次。檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)、維護(hù)保養(yǎng)情況、安全防護(hù)裝置的有效性等。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是指根據(jù)季節(jié)變化對企業(yè)安全生產(chǎn)進(jìn)行的檢查，以應(yīng)對季節(jié)性氣候帶來的安全風(fēng)險(xiǎn)。例如，夏季應(yīng)對防暑降溫、防汛、防雷電進(jìn)行檢查；冬季應(yīng)對防寒保暖、防凍裂進(jìn)行檢查。季節(jié)性檢查應(yīng)由安全管理部門組織，相關(guān)業(yè)務(wù)部門配合實(shí)施。檢查頻率應(yīng)與季節(jié)變化相匹配，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決季節(jié)性安全隱患。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在節(jié)假日前后的安全生產(chǎn)檢查，以防止節(jié)假日前后員工精神狀態(tài)波動(dòng)導(dǎo)致的安全事故。節(jié)假日檢查應(yīng)由企業(yè)安全管理部門組織，相關(guān)業(yè)務(wù)部門參與。檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)、員工的安全意識(shí)和工作狀態(tài)、應(yīng)急措施的準(zhǔn)備情況等。檢查頻率應(yīng)在節(jié)假日前后各進(jìn)行一次。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查是指企業(yè)日常生產(chǎn)活動(dòng)中進(jìn)行的檢查，由各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人或指定人員進(jìn)行，重點(diǎn)是對關(guān)鍵設(shè)備和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)控。日常檢查應(yīng)每日進(jìn)行，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理小的安全隱患。定期檢查是指按照一定周期進(jìn)行的檢查，由安全管理部門組織，相關(guān)業(yè)務(wù)部門參與。定期檢查的周期應(yīng)根據(jù)設(shè)備設(shè)施的特點(diǎn)和安全風(fēng)險(xiǎn)來確定，通常為每月或每季度進(jìn)行一次。檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)、安全防護(hù)措施的落實(shí)情況、員工的安全操作等。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長假期間工業(yè)安全檢查的重點(diǎn)是對生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、作業(yè)環(huán)境以及員工安全意識(shí)進(jìn)行全面評估。以下為具體檢查內(nèi)容：

1.設(shè)備安全檢查：確保所有生產(chǎn)設(shè)備均處于良好狀態(tài)，無故障運(yùn)行。檢查內(nèi)容包括：

-設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄是否齊全，近期是否進(jìn)行了維護(hù)保養(yǎng)；

-設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否完好，如限位器、防護(hù)網(wǎng)、緊急停止按鈕等；

-設(shè)備的接地、防雷設(shè)施是否有效；

-設(shè)備運(yùn)行過程中是否存在異常聲音、振動(dòng)或溫度變化。

2.工藝流程安全檢查：對生產(chǎn)過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行安全評估，包括：

-檢查工藝流程是否合理，是否存在可能導(dǎo)致事故的環(huán)節(jié)；

-檢查關(guān)鍵控制點(diǎn)是否設(shè)置得當(dāng)，監(jiān)控設(shè)施是否正常運(yùn)行；

-檢查生產(chǎn)過程中的物料存儲(chǔ)、搬運(yùn)是否安全，是否符合規(guī)范。

3.作業(yè)環(huán)境安全檢查：確保作業(yè)環(huán)境整潔、有序，不存在安全隱患，包括：

-檢查作業(yè)場所的通道是否暢通，無障礙物；

-檢查作業(yè)場所的照明、通風(fēng)是否良好；

-檢查作業(yè)場所的警示標(biāo)識(shí)是否醒目，安全防護(hù)設(shè)施是否到位。

4.員工安全意識(shí)檢查：評估員工對安全生產(chǎn)知識(shí)的掌握程度和安全意識(shí)，包括：

-檢查員工是否熟悉本崗位的安全操作規(guī)程；

-檢查員工是否了解事故應(yīng)急處理程序；

-檢查員工是否穿戴適當(dāng)?shù)膫€(gè)人防護(hù)裝備。

長假期間工業(yè)安全檢查應(yīng)由安全管理部門牽頭，組織各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員進(jìn)行。檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改，確保長假期間生產(chǎn)安全。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)員工的安全培訓(xùn)和教育，提高員工的安全意識(shí)和自我保護(hù)能力。

（二）交通安全

長假期間交通安全檢查的重點(diǎn)是對企業(yè)內(nèi)部車輛、駕駛員以及車輛運(yùn)行路線的安全性進(jìn)行評估。以下為具體檢查內(nèi)容：

1.車輛安全檢查：確保企業(yè)內(nèi)部所有車輛符合安全標(biāo)準(zhǔn)，包括：

-車輛的制動(dòng)系統(tǒng)、燈光、輪胎等關(guān)鍵部件是否良好；

-車輛的安全設(shè)備是否齊全，如滅火器、急救包、安全錘等；

-車輛的維護(hù)保養(yǎng)記錄是否規(guī)范，定期檢查是否按時(shí)進(jìn)行；

-車輛的排放是否符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.駕駛員安全檢查：評估駕駛員的資質(zhì)和安全意識(shí)，包括：

-駕駛員是否持有有效的駕駛執(zhí)照，資質(zhì)是否符合要求；

-駕駛員是否接受過交通安全培訓(xùn)，了解交通法規(guī)和行車安全知識(shí)；

-駕駛員是否有良好的駕駛記錄，是否存在違章行為；

-駕駛員在長途駕駛前的休息和身體健康狀況。

3.車輛運(yùn)行路線安全檢查：確保車輛運(yùn)行的路線安全可靠，包括：

-檢查車輛運(yùn)行路線的道路狀況，是否存在坑洼、障礙物等安全隱患；

-檢查路線上的交通標(biāo)志、信號(hào)燈是否清晰可見，交通管制措施是否合理；

-檢查路線上的天氣狀況，特別是在惡劣天氣條件下是否采取相應(yīng)的安全措施；

-檢查路線周邊的環(huán)境，是否存在可能影響交通安全的因素，如施工、臨時(shí)交通管制等。

4.應(yīng)急預(yù)案檢查：確保在緊急情況下能夠迅速有效地處理交通事故，包括：

-檢查企業(yè)是否制定了交通事故應(yīng)急預(yù)案，并定期進(jìn)行演練；

-檢查應(yīng)急預(yù)案中是否包含了事故報(bào)告、現(xiàn)場保護(hù)、傷員救助、交通疏導(dǎo)等內(nèi)容；

-檢查應(yīng)急物資和設(shè)備是否齊全，如拖車、警示標(biāo)志、急救設(shè)備等。

交通安全檢查應(yīng)由企業(yè)安全管理部門聯(lián)合相關(guān)部門共同進(jìn)行，檢查結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄，并對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)對駕駛員的安全教育，提高其安全意識(shí)，確保長假期間企業(yè)內(nèi)部車輛的安全運(yùn)行。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

長假期間環(huán)境保護(hù)安全檢查的重點(diǎn)是對企業(yè)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施、污染物的排放和處理、以及環(huán)境應(yīng)急預(yù)案的執(zhí)行情況進(jìn)行全面評估。以下為具體檢查內(nèi)容：

1.環(huán)境保護(hù)設(shè)施檢查：確保所有環(huán)境保護(hù)設(shè)施正常運(yùn)行，包括：

-檢查廢氣處理設(shè)施是否正常運(yùn)行，排放指標(biāo)是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)；

-檢查廢水處理設(shè)施是否正常工作，排放水質(zhì)是否達(dá)到環(huán)保要求；

-檢查固廢處理設(shè)施是否有效運(yùn)作，固廢的分類、存放、處理是否合規(guī)；

-檢查噪聲控制設(shè)施是否有效，確保廠界噪聲不超過規(guī)定的限值。

2.污染物排放和處理檢查：監(jiān)控企業(yè)生產(chǎn)過程中污染物的排放和處理情況，包括：

-檢查污染物排放濃度、排放量是否在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)；

-檢查污染處理設(shè)備是否定期維護(hù)，確保其處理效果；

-檢查排放監(jiān)測設(shè)備是否正常工作，數(shù)據(jù)記錄是否準(zhǔn)確完整。

3.環(huán)境應(yīng)急預(yù)案檢查：確保在突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生時(shí)能夠及時(shí)響應(yīng)和妥善處理，包括：

-檢查企業(yè)是否制定了環(huán)境應(yīng)急預(yù)案，并定期進(jìn)行修訂和演練；

-檢查應(yīng)急預(yù)案是否包含了污染事故的預(yù)防、應(yīng)急響應(yīng)、事故處理和后續(xù)恢復(fù)等內(nèi)容；

-檢查應(yīng)急物資和設(shè)備是否齊全，如吸油氈、圍油欄、應(yīng)急照明等。

4.環(huán)境監(jiān)測檢查：確保環(huán)境監(jiān)測工作的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，包括：

-檢查環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn)和維護(hù)情況；

-檢查監(jiān)測數(shù)據(jù)的收集、分析和報(bào)告流程是否規(guī)范；

-檢查監(jiān)測數(shù)據(jù)是否及時(shí)上報(bào)，是否存在篡改、漏報(bào)等情況。

5.環(huán)保法規(guī)遵守情況檢查：確保企業(yè)遵守國家及地方的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，包括：

-檢查企業(yè)的環(huán)保手續(xù)是否齊全，如環(huán)境影響評價(jià)、環(huán)保審批等；

-檢查企業(yè)是否按照法律法規(guī)要求進(jìn)行環(huán)保信息公開；

-檢查企業(yè)是否定期接受環(huán)保部門的監(jiān)管和檢查。

環(huán)境保護(hù)安全檢查應(yīng)由企業(yè)安全管理部門聯(lián)合環(huán)保部門共同進(jìn)行，檢查結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄，并對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)對員工的環(huán)保教育，提高環(huán)保意識(shí)，確保長假期間企業(yè)環(huán)境保護(hù)工作的安全性和連續(xù)性。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是根據(jù)隱患的危害程度、可能造成的事故后果以及發(fā)生概率，將隱患分為不同的等級，以便于采取相應(yīng)的整改措施和管理策略。以下是隱患排查分級的具體內(nèi)容：

1.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，以及違反國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的安全隱患。這類隱患應(yīng)立即上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，并迅速啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。

2.較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，雖不會(huì)立即引發(fā)嚴(yán)重后果，但存在較高的風(fēng)險(xiǎn)。這類隱患應(yīng)由安全管理部門組織相關(guān)部門及時(shí)整改。

3.一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，風(fēng)險(xiǎn)相對較低。這類隱患可由各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人組織人員進(jìn)行整改。

4.較小隱患：對生產(chǎn)安全影響較小，不會(huì)導(dǎo)致人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患可由現(xiàn)場工作人員立即整改。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是企業(yè)安全生產(chǎn)的重要組成部分，旨在確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改安全隱患，防止事故的發(fā)生。以下是隱患排查管理的具體內(nèi)容：

1.隱患排查計(jì)劃：企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)實(shí)際情況，制定年度、季度和月度的隱患排查計(jì)劃，明確排查任務(wù)、排查范圍、排查周期、責(zé)任人員等。

2.隱患排查實(shí)施：按照排查計(jì)劃，組織相關(guān)人員進(jìn)行隱患排查，確保排查工作的全面性和深入性。排查過程中應(yīng)做好記錄，包括隱患的發(fā)現(xiàn)、評估、報(bào)告和整改情況。

3.隱患整改：對排查出的隱患，應(yīng)根據(jù)隱患等級制定整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改要求。整改完成后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)證，確保整改效果。

4.隱患報(bào)告：對于重大隱患，應(yīng)立即向企業(yè)主要負(fù)責(zé)人報(bào)告，并按照規(guī)定向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門報(bào)告。較大和一般隱患應(yīng)及時(shí)向安全管理部門報(bào)告。

5.隱患檔案管理：企業(yè)應(yīng)建立健全隱患檔案管理制度，對排查出的隱患進(jìn)行登記、分類、歸檔，以便于跟蹤管理和統(tǒng)計(jì)分析。

6.隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰：企業(yè)應(yīng)建立隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰制度，鼓勵(lì)員工積極參與隱患排查工作，對發(fā)現(xiàn)重大隱患的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，對未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)或故意隱瞞隱患的員工進(jìn)行處罰。

7.隱患排查培訓(xùn)：企業(yè)應(yīng)定期組織員工進(jìn)行隱患排查知識(shí)的培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和排查能力。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控是確保隱患得到有效控制和整改的重要環(huán)節(jié)，以下是具體內(nèi)容：

1.事故隱患排查報(bào)告

-報(bào)告流程：發(fā)現(xiàn)事故隱患后，應(yīng)按照企業(yè)內(nèi)部報(bào)告流程及時(shí)上報(bào)，首先由發(fā)現(xiàn)人向直接上級報(bào)告，然后由上級向安全管理部門報(bào)告。

-報(bào)告內(nèi)容：隱患報(bào)告應(yīng)包含隱患的具體位置、描述、可能造成的后果、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)人信息以及已采取的臨時(shí)措施等。

-報(bào)告方式：報(bào)告可通過口頭、書面或企業(yè)內(nèi)部信息化系統(tǒng)進(jìn)行，但重大隱患必須采用書面形式，并確保報(bào)告的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。

2.隱患建檔監(jiān)控

-建檔：對排查出的所有隱患，安全管理部門應(yīng)建立詳細(xì)的隱患檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患的基本信息、排查記錄、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、整改結(jié)果等。

-監(jiān)控：安全管理部門應(yīng)對隱患整改過程進(jìn)行監(jiān)控，確保整改措施得到有效執(zhí)行。監(jiān)控內(nèi)容包括整改進(jìn)度的跟蹤、整改質(zhì)量的評估、整改效果的驗(yàn)證等。

-復(fù)查：整改完成后，安全管理部門應(yīng)組織復(fù)查，對整改效果進(jìn)行評估。復(fù)查合格后，隱患檔案應(yīng)進(jìn)行更新，并記錄復(fù)查結(jié)果。

-統(tǒng)計(jì)分析：安全管理部門應(yīng)定期對隱患檔案進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，掌握隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢，為預(yù)防類似隱患提供數(shù)據(jù)支持。

-檔案管理：隱患檔案應(yīng)按照企業(yè)檔案管理要求進(jìn)行存放和保護(hù)，確保檔案的完整性和安全性。

-信息共享：企業(yè)應(yīng)建立隱患信息共享機(jī)制，確保相關(guān)管理人員和員工能夠及時(shí)了解隱患情況，提高隱患