購買政策制度1.前言購買政策制度是為了規(guī)范和管理企業(yè)內(nèi)部采購活動(dòng)，保障企業(yè)資金的合理使用和采購行為的公正、透亮，提高采購效率，降低采購本錢，保證產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量和供應(yīng)的穩(wěn)定性。本制度適用于企業(yè)內(nèi)部全部采購活動(dòng)。2.采購決策2.1采購決策的權(quán)責(zé)采購決策權(quán)屬于企業(yè)管理負(fù)責(zé)人及其授權(quán)的經(jīng)理層，對(duì)于涉及重點(diǎn)合同或超出預(yù)算的采購項(xiàng)目，應(yīng)經(jīng)由董事會(huì)或高層管理層的批準(zhǔn)。采購決策應(yīng)當(dāng)依據(jù)政府法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度，并充分考慮質(zhì)量、價(jià)格、供應(yīng)本領(lǐng)、信譽(yù)等因素。2.2采購決策的程序采購計(jì)劃：依據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，每年組織編制采購計(jì)劃。采購需求確認(rèn)：由各部門提出采購需求，包含認(rèn)真的產(chǎn)品或服務(wù)規(guī)格、數(shù)量、交付期限等。供應(yīng)商評(píng)估：對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，包含供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)本領(lǐng)等。采購方式確定：依據(jù)采購金額和性質(zhì)確定采購方式，包含公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來源等。采購方案編制：訂立認(rèn)真的采購方案，包含采購流程、技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量要求、議標(biāo)方式、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等，確保公正、透亮。采購實(shí)施：依照采購方案進(jìn)行實(shí)施，包含招標(biāo)文件發(fā)布、報(bào)名、標(biāo)書遞交、評(píng)標(biāo)、中標(biāo)通知等。合同簽訂：與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂正式合同，明確雙方權(quán)益和責(zé)任，確保供應(yīng)的合法性和合規(guī)性。采購成績(jī)記錄：記錄采購結(jié)果，包含采購金額、供應(yīng)商選擇理由、合同內(nèi)容等，作為后續(xù)審計(jì)和監(jiān)督的依據(jù)。3.供應(yīng)商管理3.1供應(yīng)商資質(zhì)管理供應(yīng)商資質(zhì)評(píng)估：建立供應(yīng)商資質(zhì)評(píng)估制度，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，包含企業(yè)注冊(cè)資質(zhì)、生產(chǎn)本領(lǐng)、質(zhì)量管理體系等。供應(yīng)商資質(zhì)審批：由供應(yīng)商管理部門負(fù)責(zé)審批供應(yīng)商資質(zhì)，確保供應(yīng)商能滿足企業(yè)需求并具備合作潛力。供應(yīng)商準(zhǔn)入管理：依照供應(yīng)商資質(zhì)評(píng)估結(jié)果，確定供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格掌控供應(yīng)商的數(shù)量和質(zhì)量。供應(yīng)商分類管理：依據(jù)供應(yīng)商的信譽(yù)、生產(chǎn)本領(lǐng)、服務(wù)質(zhì)量等指標(biāo)，將供應(yīng)商劃分為優(yōu)秀、合格、待改進(jìn)等級(jí)別，并進(jìn)行相應(yīng)管理。3.2供應(yīng)商評(píng)價(jià)和監(jiān)督供應(yīng)商評(píng)價(jià)：建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度，對(duì)合作供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，包含交貨及時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量等方面。供應(yīng)商獎(jiǎng)懲機(jī)制：對(duì)供應(yīng)商依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果予以嘉獎(jiǎng)或懲罰，鼓舞優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，激勵(lì)供應(yīng)商改進(jìn)。供應(yīng)商退出機(jī)制：對(duì)表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，依據(jù)實(shí)際情況采取相應(yīng)的退出措施，確保供應(yīng)鏈穩(wěn)定和產(chǎn)品質(zhì)量。3.3供應(yīng)商合同管理合同簽訂：與供應(yīng)商簽訂正式采購合同，明確雙方權(quán)益和責(zé)任，包含產(chǎn)品或服務(wù)規(guī)格、價(jià)格、交付期限、質(zhì)量要求等。合同履約監(jiān)督：建立合同履約監(jiān)督機(jī)制，對(duì)供應(yīng)商履約情況進(jìn)行定期監(jiān)督，確保合同的執(zhí)行和供應(yīng)的穩(wěn)定性。合同更改管理：對(duì)涉及合同更改的情況，應(yīng)依照公司規(guī)定的流程和程序進(jìn)行更改管理，確保更改合法、合規(guī)。合同歸檔與保管：將合同歸檔存檔，確保合同的安全和完整性，便于后續(xù)查詢和審計(jì)。4.采購流程管理4.1采購需求申請(qǐng)采購需求申請(qǐng)表：各部門提出采購需求時(shí)，填寫采購需求申請(qǐng)表，包含采購物品、數(shù)量、用途等信息，并附上相應(yīng)的支撐料子。采購需求審批：采購需求申請(qǐng)表提交給采購部門，由采購部門負(fù)責(zé)審核。審核結(jié)果需以書面形式反饋給申請(qǐng)部門。4.2采購招標(biāo)招標(biāo)文件準(zhǔn)備：采購部門依據(jù)采購需求，編制招標(biāo)文件，包含招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、技術(shù)規(guī)范、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等。招標(biāo)公告發(fā)布：招標(biāo)文件經(jīng)合法途徑審批后，在企業(yè)固定的招標(biāo)平臺(tái)或其他公開發(fā)布招標(biāo)公告。技術(shù)溝通會(huì)：組織供應(yīng)商參加技術(shù)溝通會(huì)，明確產(chǎn)品要求，并回答供應(yīng)商的疑問。投標(biāo)截止：設(shè)定明確的投標(biāo)截止日期和時(shí)間，確保全部潛在供應(yīng)商具備公平競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)。開標(biāo)評(píng)標(biāo)：在招標(biāo)截止后，由專業(yè)人員構(gòu)成的評(píng)標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行開標(biāo)和評(píng)標(biāo)工作，確保公正、透亮。中標(biāo)通知：評(píng)標(biāo)委員會(huì)依據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果，發(fā)布中標(biāo)通知，并通知全部投標(biāo)供應(yīng)商。4.3合同執(zhí)行與結(jié)算合同簽訂：中標(biāo)供應(yīng)商與企業(yè)簽訂正式合同，并明確合同的履行期限和相關(guān)條款。供貨期跟進(jìn)：采購部門和相關(guān)部門需跟進(jìn)供應(yīng)商的供貨進(jìn)展情況，并確保按合同商定的時(shí)間交貨。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：企業(yè)相關(guān)部門對(duì)供貨進(jìn)行驗(yàn)收，填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，記錄供應(yīng)商交貨的質(zhì)量和數(shù)量，并及時(shí)向財(cái)務(wù)部門進(jìn)行結(jié)算。供應(yīng)商結(jié)算：采購部門向財(cái)務(wù)部門供應(yīng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和發(fā)票等相關(guān)資料，由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行結(jié)算，并支出相應(yīng)款項(xiàng)。5.風(fēng)險(xiǎn)掌控與監(jiān)督5.1風(fēng)險(xiǎn)掌控價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)掌控：通過市場(chǎng)調(diào)研和談判等方式，確保采購價(jià)格具有合理性和競(jìng)爭(zhēng)性。供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)掌控：建立供應(yīng)商庫，加添供應(yīng)商的多樣性，降低供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)掌控：對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行質(zhì)量管理，加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督和驗(yàn)收工作，確保供應(yīng)的質(zhì)量。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)掌控：采購過程中，嚴(yán)格遵守政府法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度，防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。5.2監(jiān)督與審計(jì)采購過程監(jiān)督：采購部門應(yīng)對(duì)采購過程進(jìn)行監(jiān)督，確保各環(huán)節(jié)的合規(guī)性和流程的順利進(jìn)行。采購結(jié)果審計(jì)：定期開展采購結(jié)果的審計(jì)工作，評(píng)估采購效果和效益，并提出改進(jìn)看法。6.附則6.1本制度的訂立、修改和解釋權(quán)歸公司管理負(fù)責(zé)人及其授權(quán)的經(jīng)理層全部。6.2本制度于發(fā)布之日起正式執(zhí)行，對(duì)于原有的相關(guān)規(guī)章制度和文件產(chǎn)生沖突的，以本制度為準(zhǔn)。6.3本制度的解釋權(quán)歸公司管理負(fù)責(zé)人全部，并可依據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解