設(shè)計(jì)及技術(shù)咨詢工作專用手冊Q/CX-SJ01PAGE51Q/CX-SJ01設(shè)計(jì)及技術(shù)咨詢工作專用手冊版次修改狀態(tài)實(shí)施日期XXX公司目錄1.目的2.范圍3.相關(guān)文件4.職責(zé)5.崗位設(shè)置6.設(shè)計(jì)接口7.設(shè)計(jì)工序7.1設(shè)計(jì)工序7.2項(xiàng)目立項(xiàng)7.3設(shè)計(jì)策劃7.4設(shè)計(jì)輸入7.5設(shè)計(jì)運(yùn)行7.6設(shè)計(jì)審查7.7設(shè)計(jì)檢驗(yàn)7.8設(shè)計(jì)輸出7.9外部審查7.10設(shè)計(jì)變更7.11設(shè)計(jì)確認(rèn)8.現(xiàn)場服務(wù)9.項(xiàng)目外委10.設(shè)計(jì)復(fù)查11.記錄12.附加說明設(shè)計(jì)及技術(shù)咨詢工作專用手冊Q/CX-SJ01PAGE451.目的1.1為在設(shè)計(jì)咨詢工作中貫徹《質(zhì)量手冊》、《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》總體要求，對咨詢、設(shè)計(jì)工作全過程進(jìn)行有效控制，確保咨詢、設(shè)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量合格、節(jié)能環(huán)保、安全可靠，符合顧客要求和設(shè)計(jì)輸入條件，制定《設(shè)計(jì)及技術(shù)咨詢工作專用手冊》。2.范圍2.1《設(shè)計(jì)及技術(shù)咨詢工作專用手冊》適用于公司承擔(dān)的全部水運(yùn)工程、公路工程、船舶行業(yè)工程和民用建筑工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、咨詢工作。2.2公司承擔(dān)的其它工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)咨詢工作參照本手冊執(zhí)行。2.3設(shè)計(jì)咨詢工作主要包括以下內(nèi)容的編制工作：設(shè)計(jì)審查報(bào)告；技術(shù)規(guī)格書；施工圖設(shè)計(jì)文件（包括詳細(xì)設(shè)計(jì)文件）；初步設(shè)計(jì)文件（包括預(yù)初步設(shè)計(jì)文件）；工程可行性研究報(bào)告；項(xiàng)目申請報(bào)告（包括項(xiàng)目建議書）；預(yù)可行性研究報(bào)告；建設(shè)方案文件；建設(shè)規(guī)劃報(bào)告；招（投）標(biāo)文件；專項(xiàng)技術(shù)咨詢報(bào)告；顧客要求的其它技術(shù)咨詢文件。3.相關(guān)文件3.1GB/T19001—2008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》3.2GB/T19000—2008idtISO9000:2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》3.3《質(zhì)量手冊》3.4《程序文件編制辦法》3.5《設(shè)計(jì)提綱編制辦法》3.6《設(shè)計(jì)和技術(shù)咨詢計(jì)算書編制辦法》3.7《項(xiàng)目外委、分包及工程采購工作管理辦法》3.8《設(shè)計(jì)文件質(zhì)量評定辦法》3.9《生產(chǎn)計(jì)劃管理程序》4.職責(zé)4.1凡參與設(shè)計(jì)咨詢項(xiàng)目的各崗位人員和設(shè)計(jì)咨詢技術(shù)管理部門，均須按本手冊執(zhí)行。不符合本手冊規(guī)定的設(shè)計(jì)咨詢產(chǎn)品，不得提交顧客。4.2校核人、校審人、審核人、審定人、審批人以及后續(xù)專業(yè)的設(shè)計(jì)人負(fù)有審查前一工序是否符合本手冊要求的責(zé)任。發(fā)現(xiàn)不符合者，均須退回，不得進(jìn)入后一工序。4.3在審查過程中發(fā)現(xiàn)問題，首先追究前一級的責(zé)任。4.4生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)項(xiàng)目的立項(xiàng)和生產(chǎn)任務(wù)單下達(dá)工作。4.5設(shè)計(jì)所負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程和現(xiàn)場服務(wù)工作的組織和實(shí)施，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程和現(xiàn)場服務(wù)的質(zhì)量控制，負(fù)責(zé)辦理合同以及產(chǎn)品交付。4.6企業(yè)發(fā)展部對本手冊的符合性進(jìn)行檢查、監(jiān)督和驗(yàn)證。5.崗位設(shè)置5.1從事設(shè)計(jì)咨詢工作的人員，其專業(yè)可劃分為三類，即總體類、結(jié)構(gòu)類和公用類。5.1.1總體類專業(yè)名稱及簡稱見下表。名稱簡稱總平面平面氣象及水文水文鐵路運(yùn)輸鐵運(yùn)裝卸工藝及機(jī)械、商檢及采制樣工藝施工條件施工工程投資估算、概算及預(yù)算概算運(yùn)量預(yù)測、技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析及國民經(jīng)濟(jì)評價技經(jīng)5.1.2結(jié)構(gòu)類專業(yè)名稱及簡稱見下表。名稱簡稱水工結(jié)構(gòu)水工陸域形成及地基處理、道路及堆場、橋梁道橋建筑建筑土建結(jié)構(gòu)土建5.1.3公用類專業(yè)名稱及簡稱見下表。名稱簡稱給水排水、消防、環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生給排水采暖通風(fēng)及動力站、節(jié)能暖動油品、液體化工品裝卸工藝及機(jī)械油運(yùn)供電及照明供電通信通信計(jì)算機(jī)管理及控制控制鐵路自動化信號5.2設(shè)計(jì)咨詢工作的崗位設(shè)置及上崗條件見下表。序號崗位上崗資格1設(shè)計(jì)人助理工程師及以上職稱的人員，當(dāng)由實(shí)習(xí)生承擔(dān)時，由指導(dǎo)工程師承擔(dān)技術(shù)責(zé)任2校核人助理工程師及以上職稱的人員3校審人單項(xiàng)負(fù)責(zé)人、專業(yè)負(fù)責(zé)人或具備同等能力的人員4審核人設(shè)計(jì)所主任工程師、一級注冊建筑師、一級注冊結(jié)構(gòu)工程師或設(shè)計(jì)所指定代審人員5審定人公司正、副總工程師、總工助理、顧問總工、一級注冊建筑師、一級注冊結(jié)構(gòu)工程師或公司指定代審人員6審批人主管總經(jīng)理7單項(xiàng)負(fù)責(zé)人助理工程師及以上職稱或取得國家注冊執(zhí)業(yè)資格的人員8專業(yè)負(fù)責(zé)人助理工程師及以上職稱或取得國家注冊執(zhí)業(yè)資格的人員9設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人工程師及以上職稱或取得國家注冊執(zhí)業(yè)資格的人員10區(qū)域項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人工程師及以上職稱或取得國家注冊執(zhí)業(yè)資格的人員5.3各崗位的職責(zé)按照《質(zhì)量管理體系崗位質(zhì)量職責(zé)》執(zhí)行。5.4設(shè)計(jì)文件及圖紙中相應(yīng)崗位的簽署人必須符合上崗資格。5.5設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人簽署各專業(yè)主要圖紙會簽欄第一欄,其它欄由會簽專業(yè)設(shè)計(jì)人簽署。5.6單項(xiàng)負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)的圖紙由專業(yè)負(fù)責(zé)人校核、校審并簽署。5.7專業(yè)負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)的圖紙由具備上崗條件的人員校核、校審并簽署。5.8審核人可以兼任校審人或校核人,校審人可兼任校核人,設(shè)計(jì)人不得兼任校核人、校審人和審核人。設(shè)計(jì)、校核、校審和審核四欄不得少于三人簽名。6.設(shè)計(jì)接口6.1設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人對以下技術(shù)接口全面負(fù)責(zé)。a.公司與顧客；b.公司與分包方；c.設(shè)計(jì)與勘察、檢測、試驗(yàn)；d.參與項(xiàng)目的各有關(guān)專業(yè)之間。6.2與顧客(含顧客組織的其它有關(guān)單位)協(xié)商的技術(shù)要求和技術(shù)條件等均應(yīng)形成紀(jì)要。紀(jì)要應(yīng)加蓋各方公章或由各方首席代表簽字。公司方由設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人或公司指定人員任首席代表，負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商起草紀(jì)要并簽字。6.3與顧客的一般性技術(shù)問題聯(lián)絡(luò)可使用電話方式，電話內(nèi)容由通話人做記錄。重要問題應(yīng)采用文字形式(如備忘錄)形成痕跡文件存檔。6.4向分包方或顧客指定的項(xiàng)目協(xié)作單位（如承擔(dān)環(huán)境評價、勞動安全評價等工作的單位）提供的技術(shù)條件和技術(shù)資料(含設(shè)計(jì)中間資料)經(jīng)初審和復(fù)審兩級審查后，以書面形式加蓋設(shè)計(jì)所公章，提交分包方或顧客指定的項(xiàng)目協(xié)作單位。6.5向顧客提出的技術(shù)要求(如工程測量、地質(zhì)勘察、水文測驗(yàn)、數(shù)模計(jì)算、物模試驗(yàn)、檢測等技術(shù)要求)和技術(shù)條件(如供顧客申報(bào)的圖紙等)，以公司發(fā)文附件形式提交顧客。6.5.1技術(shù)要求和技術(shù)條件由相關(guān)專業(yè)設(shè)計(jì)人擬稿，經(jīng)校核(核稿)、校審并由設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人組織會簽后，進(jìn)行審核、審閱。項(xiàng)目管理室進(jìn)行形式審查、登記后送公司生產(chǎn)經(jīng)營部會簽，會簽后送公司辦公室，由主管總經(jīng)理簽發(fā)。6.5.2擬稿、核稿、校審、審核、審閱、簽發(fā)相應(yīng)承擔(dān)設(shè)計(jì)、校核、校審、審核、審定、審批責(zé)任。6.5.3發(fā)文主送顧客，必要時抄送顧客指定的具體實(shí)施單位。6.6來自外部的技術(shù)接口文件由設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人或相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人接收、鑒別、管理、保存，并隨設(shè)計(jì)成果一并存檔。凡沒有加蓋公章或無簽署的技術(shù)接口文件一律不得作為正式設(shè)計(jì)輸入文件。6.7設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對各專業(yè)之間的內(nèi)部接口文件（中間資料）的符合性和完整性進(jìn)行審查。7.設(shè)計(jì)工序7.1設(shè)計(jì)工序7.1.1設(shè)計(jì)工序包括項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)策劃、設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)運(yùn)行、設(shè)計(jì)審查、設(shè)計(jì)檢驗(yàn)、設(shè)計(jì)輸出、外部審查、設(shè)計(jì)變更、設(shè)計(jì)確認(rèn)十道工序。7.2設(shè)計(jì)立項(xiàng)7.2.1生產(chǎn)經(jīng)營部收到委托書或口頭委托電話記錄后，進(jìn)行項(xiàng)目鑒別。7.2.2經(jīng)鑒別后準(zhǔn)予立項(xiàng)的項(xiàng)目，由生產(chǎn)經(jīng)營部辦理立項(xiàng)手續(xù)，進(jìn)行項(xiàng)目編碼，下達(dá)“生產(chǎn)任務(wù)單”（見《生產(chǎn)計(jì)劃管理程序》）。未經(jīng)立項(xiàng)的項(xiàng)目不得開展工作。7.2.3生產(chǎn)經(jīng)營部將項(xiàng)目信息錄入項(xiàng)目管理網(wǎng)，“生產(chǎn)任務(wù)單”副本下發(fā)給承辦單位和協(xié)辦單位。7.2.4檔案圖書館根據(jù)項(xiàng)目管理網(wǎng)上的項(xiàng)目信息，編制并錄入項(xiàng)目的檔案號。7.3設(shè)計(jì)策劃7.3.1組建項(xiàng)目組7.3.1.1設(shè)計(jì)所接到“生產(chǎn)任務(wù)單”后，由項(xiàng)目管理室負(fù)責(zé)，三個工作日內(nèi)組建項(xiàng)目組，編制“項(xiàng)目主要設(shè)計(jì)人選表”(表2)，并將相關(guān)信息錄入項(xiàng)目管理網(wǎng)?！绊?xiàng)目主要設(shè)計(jì)人選表”由設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人保存，設(shè)計(jì)文件送檢時隨其他工序記錄一并交項(xiàng)目管理室歸檔。當(dāng)顧客有要求時，項(xiàng)目主要設(shè)計(jì)人選報(bào)顧客。7.3.2綜合策劃7.3.2.1項(xiàng)目組成立兩個工作日內(nèi)，由區(qū)域項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人和設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人召集主要專業(yè)負(fù)責(zé)人與主管主任工程師和主管總工一起進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施的綜合策劃。7.3.3首次會7.3.3.1根據(jù)綜合策劃意見，設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人根據(jù)委托書的要求排定工作計(jì)劃、整理有關(guān)資料、提出設(shè)計(jì)思路。對于施工圖設(shè)計(jì)階段的設(shè)計(jì)項(xiàng)目，按檔案圖書館有關(guān)規(guī)定，編制圖紙目錄。7.3.3.2綜合策劃后三個工作日內(nèi)，由區(qū)域項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人主持召開設(shè)計(jì)項(xiàng)目首次會。設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人按照“項(xiàng)目主要設(shè)計(jì)人選表”通知相關(guān)人員參加首次會。7.3.3.3首次會的目的是發(fā)揮整體技術(shù)優(yōu)勢，解決關(guān)鍵技術(shù)問題，形成和優(yōu)化設(shè)計(jì)思路。重點(diǎn)討論顧客要求、設(shè)計(jì)條件、設(shè)計(jì)思路、方案設(shè)想以及設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、關(guān)鍵問題和重要參數(shù)的選取等技術(shù)問題，同時確定工作計(jì)劃的關(guān)鍵時間節(jié)點(diǎn)。7.3.3.4首次會要研究基礎(chǔ)資料和外部條件資料是否充足，不足時的解決辦法。7.3.3.4.1工程可行性研究、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)階段的項(xiàng)目，基礎(chǔ)資料和外部條件資料不足時，應(yīng)要求顧客進(jìn)行相應(yīng)的勘察及調(diào)研工作。7.3.3.4.2建設(shè)方案等其它技術(shù)咨詢項(xiàng)目，基礎(chǔ)資料和外部條件資料不足時，可借用相鄰地區(qū)和類似工程的資料，也可假定某些條件，借用和假定的情況應(yīng)在說明書中注明。7.3.3.5首次會要研究各專業(yè)中間資料的重要程度，確定需要進(jìn)行終審的中間資料，并在“設(shè)計(jì)項(xiàng)目首次會記錄單”（表3）上注明。7.3.3.6首次會要研究確定設(shè)計(jì)驗(yàn)證方式。一旦確定，如需調(diào)整，需經(jīng)主管總工批準(zhǔn)。7.3.3.6.1設(shè)計(jì)成果中，主要專業(yè)的重要內(nèi)容均需進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證。常規(guī)驗(yàn)證方式為類比方式，即在設(shè)計(jì)審查過程中，以同類工程、相似規(guī)模的工程實(shí)例或工程經(jīng)驗(yàn)對設(shè)計(jì)成果進(jìn)行比較、分析，驗(yàn)證其質(zhì)量特性是否合格。7.3.3.6.2屬下列范圍的內(nèi)容，除采用類比方式外，還應(yīng)采取數(shù)模計(jì)算、物模試驗(yàn)、復(fù)算、現(xiàn)場實(shí)測等特定方式加以驗(yàn)證。a.綜合性、大型和國家重點(diǎn)工程項(xiàng)目涉及功能性、安全性和經(jīng)濟(jì)性的部分。b.采用新技術(shù)、新工藝、新結(jié)構(gòu)及新材料而又缺乏經(jīng)驗(yàn)的工程項(xiàng)目。c.通過計(jì)算難以解決的問題。d.主管總經(jīng)理、主管總工、專業(yè)總工指定的內(nèi)容。7.3.3.6.3數(shù)模計(jì)算方式適用于可行性研究及初步設(shè)計(jì)階段的設(shè)計(jì)驗(yàn)證；物模試驗(yàn)方式適用于初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)階段的設(shè)計(jì)驗(yàn)證；復(fù)算方式適用于設(shè)計(jì)成果異?；蚪?jīng)類比有疑問的設(shè)計(jì)成果；現(xiàn)場實(shí)測方式適用于不成熟的技術(shù)，一般先做試驗(yàn)段進(jìn)行實(shí)測驗(yàn)證。7.3.3.7首次會要研究確定設(shè)計(jì)評審的類型、方式和時間安排。7.3.3.7.1設(shè)計(jì)評審的類型：a.方案評審是在設(shè)計(jì)工作全面鋪開前，對工程設(shè)計(jì)總體方案或總平面、水工結(jié)構(gòu)、裝卸工藝等主體專業(yè)的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評審；b.項(xiàng)目評審是在設(shè)計(jì)工作基本完成，提交終審前，對整個項(xiàng)目的設(shè)計(jì)進(jìn)行評審；c.單項(xiàng)評審是針對施工圖設(shè)計(jì)階段的項(xiàng)目，根據(jù)需要，對某一單項(xiàng)工程進(jìn)行評審；d.專題評審是針對施工圖設(shè)計(jì)階段的項(xiàng)目，根據(jù)需要，對某一技術(shù)問題進(jìn)行評審。7.3.3.7.2可行性研究和初步設(shè)計(jì)階段應(yīng)進(jìn)行方案評審和項(xiàng)目評審，施工圖設(shè)計(jì)階段根據(jù)需要進(jìn)行單項(xiàng)評審和專題評審。7.3.3.7.3評審方式：a.生產(chǎn)經(jīng)營部組織專家評審會議，由公司專家委員會主任主持評審；b.生產(chǎn)經(jīng)營部組織公司評審會議，由主管總工或?qū)I(yè)總工主持評審。c.由主管總工組織有關(guān)專業(yè)總工以審定方式進(jìn)行評審。7.3.3.7.4國家重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目、首次承擔(dān)的技術(shù)復(fù)雜項(xiàng)目以及特大型、綜合性項(xiàng)目的可行性研究和初步設(shè)計(jì)應(yīng)采取專家評審會議或公司評審會議的方式進(jìn)行方案評審和項(xiàng)目評審。一般常規(guī)項(xiàng)目，采取主管總工組織有關(guān)專業(yè)總工以審定方式進(jìn)行評審。在設(shè)計(jì)工作進(jìn)行過程中，如果需要調(diào)整評審方式，需經(jīng)主管總工批準(zhǔn)。7.3.3.8首次會要研究確定項(xiàng)目工作計(jì)劃。對設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人會前排定的工作計(jì)劃進(jìn)行協(xié)調(diào)確認(rèn)，并在首次會記錄單上進(jìn)行記錄。7.3.3.9首次會要研究確定需要編制設(shè)計(jì)提綱和計(jì)算書的專業(yè)。7.3.3.9.1總體類和結(jié)構(gòu)類專業(yè)，初步設(shè)計(jì)階段的項(xiàng)目，必須編制設(shè)計(jì)提綱；施工圖設(shè)計(jì)階段的項(xiàng)目，如延續(xù)初步設(shè)計(jì)的主要內(nèi)容、沒有新增補(bǔ)充內(nèi)容，可不編制設(shè)計(jì)提綱，沿用初步設(shè)計(jì)階段的設(shè)計(jì)提綱。建設(shè)規(guī)劃報(bào)告、建設(shè)方案文件、預(yù)可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目申請報(bào)告、項(xiàng)目建議書、工程可行性研究報(bào)告、技術(shù)規(guī)格書、招（投）標(biāo)文件、設(shè)計(jì)審查報(bào)告、專項(xiàng)技術(shù)咨詢報(bào)告等項(xiàng)目，主管總工、專業(yè)總工等認(rèn)為需要時，應(yīng)編寫設(shè)計(jì)提綱。7.3.3.9.2公用類專業(yè)，以首次會記錄作為設(shè)計(jì)提綱，主管總工、專業(yè)總工認(rèn)為需要時，亦應(yīng)編制設(shè)計(jì)提綱。7.3.3.9.3所有設(shè)計(jì)咨詢項(xiàng)目，各專業(yè)均應(yīng)有計(jì)算書。初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)階段全部計(jì)算內(nèi)容以及工可研階段的主要計(jì)算內(nèi)容必須根據(jù)項(xiàng)目的基礎(chǔ)資料進(jìn)行計(jì)算。其他階段的項(xiàng)目以及工可研階段的非主要計(jì)算內(nèi)容可參照類似工程進(jìn)行估算，并在計(jì)算書中說明估算的參考依據(jù)。主管總工、專業(yè)總工等認(rèn)為需要時，應(yīng)進(jìn)行計(jì)算。7.3.3.10首次會要研究確定設(shè)計(jì)工作中需要考慮環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全方案的專業(yè)。a.工程選址及平面布置應(yīng)考慮到涉及環(huán)境敏感區(qū)的影響，會造成生態(tài)環(huán)境的破壞，致使污染、生物群落失衡、景觀變化等。b.港口機(jī)械工藝設(shè)備的選型應(yīng)考慮到粉塵和廢氣對大氣污染的影響以及噪聲對人員健康的影響。c.油工藝設(shè)備選型應(yīng)考慮到油氣、化工品對大氣和水土環(huán)境污染的影響以及噪聲對人員健康的影響。d.采暖通風(fēng)設(shè)備選型應(yīng)考慮到粉塵和廢氣對大氣污染的影響以及噪聲對人員健康的影響。e.給排水及環(huán)境工程設(shè)備選型應(yīng)考慮到污水排放對水體污染的影響、以及消防的安全可靠性。f.道路堆場設(shè)計(jì)應(yīng)考慮到對土地植被的破壞，造成土地污染。g.建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)應(yīng)考慮到室內(nèi)有害氣體造成的室內(nèi)空氣污染對人員健康的影響。h.環(huán)境工程設(shè)計(jì)應(yīng)考慮施工對水環(huán)境的污染和對陸地環(huán)境污染。7.3.3.11施工圖設(shè)計(jì)階段的設(shè)計(jì)項(xiàng)目，設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人要發(fā)放會前編制的圖紙目錄，各專業(yè)負(fù)責(zé)人按照圖紙目錄編制本專業(yè)的圖紙分冊目錄提交設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人匯總。7.3.4設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人將相關(guān)內(nèi)容向各專業(yè)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，填寫“設(shè)計(jì)項(xiàng)目首次會記錄單”，原件由設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人保存，設(shè)計(jì)文件送檢時隨其他工序記錄一并交項(xiàng)目管理室歸檔。7.3.5項(xiàng)目管理室負(fù)責(zé)將“設(shè)計(jì)項(xiàng)目首次會記錄單”中的相關(guān)信息錄入項(xiàng)目管理網(wǎng)，并按照首次會確定的工作計(jì)劃以及顧客的實(shí)時要求，相應(yīng)調(diào)整工作計(jì)劃，經(jīng)主管所長確認(rèn)填寫“設(shè)計(jì)文件周轉(zhuǎn)記錄單”（表1）中計(jì)劃變更欄，立即更新項(xiàng)目管理網(wǎng)中相關(guān)信息后生效，并跟蹤檢查。7.4設(shè)計(jì)輸入7.4.1履行立項(xiàng)手續(xù)后的委托書、口頭委托電話記錄以及與顧客簽訂的合同及其附件。7.4.2顧客提供的與該項(xiàng)目有關(guān)的上一階段成果及其審批文件。7.4.3顧客提供的以及由設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人組織收集的與項(xiàng)目有關(guān)的各種文件及基礎(chǔ)資料。7.4.4數(shù)模計(jì)算、物模試驗(yàn)、現(xiàn)場實(shí)測等成果報(bào)告以及各項(xiàng)原始數(shù)據(jù)和有關(guān)計(jì)算等資料。7.4.5勘察、試驗(yàn)、檢測的經(jīng)過終審且加蓋公章或簽署的中間資料。7.4.6國家相應(yīng)行業(yè)主管部門頒發(fā)的編制規(guī)定。7.4.7“設(shè)計(jì)項(xiàng)目首次會記錄單”、經(jīng)終審的“設(shè)計(jì)提綱”。7.4.8各專業(yè)之間互提的有效中間資料。7.5設(shè)計(jì)運(yùn)行7.5.1設(shè)計(jì)提綱的編制7.5.1.1根據(jù)首次會記錄單，不需要編制設(shè)計(jì)提綱的專業(yè)，以首次會記錄單作為設(shè)計(jì)提綱，開展設(shè)計(jì)咨詢工作。7.5.1.2首次會記錄單中明確要求編制設(shè)計(jì)提綱的專業(yè)，專業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)按《設(shè)計(jì)提綱編制辦法》編制設(shè)計(jì)提綱，經(jīng)初審后，填寫“設(shè)計(jì)提綱報(bào)審表”(表4)，提請復(fù)審和終審。依據(jù)終審后的設(shè)計(jì)提綱開展設(shè)計(jì)咨詢工作。7.5.2設(shè)計(jì)過程7.5.2.1確定規(guī)模?？傮w類專業(yè)根據(jù)顧客的要求，進(jìn)行分析計(jì)算，確定項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模。7.5.2.2總體布置。總體類專業(yè)根據(jù)確定的建設(shè)規(guī)模進(jìn)行總平面和裝卸工藝設(shè)計(jì)，提出推薦方案。7.5.2.3結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。結(jié)構(gòu)類專業(yè)根據(jù)總平面和裝卸工藝方案，進(jìn)行水工建筑物、道路堆場以及生產(chǎn)生活輔助設(shè)施等結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，提出推薦方案。7.5.2.4公用工程設(shè)計(jì)。公用類專業(yè)負(fù)責(zé)進(jìn)行給排水、暖動、供電照明、通信控制以及環(huán)保等配套設(shè)計(jì)。a.“消防”章節(jié)（或?qū)Ｆⅰ碍h(huán)境保護(hù)”章節(jié)（或?qū)Ｆ?、“職業(yè)健康安全”章節(jié)（或?qū)Ｆ┯山o排水專業(yè)負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)專業(yè)資料撰寫。b.“節(jié)能”章節(jié)（或?qū)Ｆ┯膳瘎訉I(yè)負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)專業(yè)資料撰寫。7.5.2.5技術(shù)經(jīng)濟(jì)?？傮w類專業(yè)計(jì)算項(xiàng)目投資、排定施工期并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析。7.5.2.6綜合匯總。設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人匯總各專業(yè)的設(shè)計(jì)成果，形成設(shè)計(jì)文件。7.5.3按照首次會確定的原則，設(shè)計(jì)人進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)算，計(jì)算內(nèi)容執(zhí)行《設(shè)計(jì)和技術(shù)咨詢計(jì)算書編制辦法》的有關(guān)規(guī)定。7.5.4各專業(yè)之間中間資料的提送7.5.4.1設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織各專業(yè)互提設(shè)計(jì)中間資料，并對中間資料的內(nèi)容進(jìn)行綜合、協(xié)調(diào)，審查其符合性和完整性。7.5.4.2中間資料由各專業(yè)設(shè)計(jì)人提出，初審后，附“設(shè)計(jì)中間資料提送單”(表5)，提請復(fù)審。復(fù)審后，由設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人簽字后分發(fā)給有關(guān)專業(yè)。首次會記錄單中特別注明的中間資料必須經(jīng)過終審，方可提送。7.5.4.3接收專業(yè)對中間資料應(yīng)及時進(jìn)行可行性與合理性識別，凡三個工作日內(nèi)未提供反饋信息者即為確認(rèn)。設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人以及接收專業(yè)若發(fā)現(xiàn)不符合，應(yīng)及時退回提送專業(yè)。對中間資料意見不一致時，由主管主任工程師主持協(xié)商解決。7.5.4.4中間資料如有變動，需重新提送，原件收回或簽署作廢。7.5.4.5接收設(shè)計(jì)中間資料的專業(yè)，在其設(shè)計(jì)圖紙復(fù)審前，由設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人組織有關(guān)專業(yè)會簽。7.5.4.6中間資料作為接收專業(yè)的設(shè)計(jì)輸入，隨計(jì)算書一并送審、歸檔?！霸O(shè)計(jì)中間資料提送單”由提送專業(yè)作為設(shè)計(jì)計(jì)算書附件存檔。7.5.5根據(jù)首次會記錄單，如需采取數(shù)模計(jì)算、物模試驗(yàn)、現(xiàn)場實(shí)測等特定方式進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，應(yīng)由設(shè)計(jì)人提出具體要求，經(jīng)初審、復(fù)審和終審并征得顧客同意后，委托合格的分包方實(shí)施。7.5.6根據(jù)首次會確定的設(shè)計(jì)評審類型和方式進(jìn)行設(shè)計(jì)評審。如果需要采用會議方式進(jìn)行設(shè)計(jì)評審，由生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)召集會議。設(shè)計(jì)評審會不能替代初審、復(fù)審和終審中任何一級審查。7.5.6.1下列人員參加設(shè)計(jì)評審會議：公司專家委員會（由公司專家委員會評審時）；公司總工程師；主管總經(jīng)理、主管總工和專業(yè)總工；主管所長和主管主任工程師、專業(yè)主任工程師；區(qū)域項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人和設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人；各專業(yè)負(fù)責(zé)人；公司、所領(lǐng)導(dǎo)指定的其它人員。7.5.6.2評審會議上由設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯報(bào)，主要內(nèi)容包括：a.工程概況、基礎(chǔ)資料、外部條件、各專業(yè)設(shè)計(jì)內(nèi)容及對設(shè)計(jì)輸入的符合性等；b.重要的和尚未解決的技術(shù)問題及項(xiàng)目組的意見。c.設(shè)計(jì)工作實(shí)施進(jìn)度與計(jì)劃完成情況。7.5.6.3評審內(nèi)容a.設(shè)計(jì)是否符合合同、是否符合輸入。b.設(shè)計(jì)是否符合政策、法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。c.設(shè)計(jì)的功能性、可信性、安全性、可實(shí)施性、適應(yīng)性和經(jīng)濟(jì)性。d.對項(xiàng)目組意見的評審。e.尚未解決的技術(shù)問題。f.其它需作出結(jié)論的技術(shù)問題。7.5.6.4設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人填寫“工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)評審表”(表6)，交評審會主持人簽署意見，并依據(jù)“工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)評審表”對設(shè)計(jì)文件進(jìn)行修改。7.5.7設(shè)計(jì)文件匯總和會簽7.5.7.1設(shè)計(jì)文件由設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人匯總并組織會簽和成冊。7.5.7.2施工圖設(shè)計(jì)文件，按照分冊，由專業(yè)負(fù)責(zé)人或單項(xiàng)負(fù)責(zé)人匯總并組織會簽和成冊。7.6設(shè)計(jì)審查7.6.1審查原則7.6.1.1公司提交顧客的正式設(shè)計(jì)咨詢成果必須經(jīng)過初審、復(fù)審和終審三級審查。7.6.1.2初審包括校核、校審兩道工序，復(fù)審指審核工序，終審包括審定、審批兩道工序。在審核和審定過程中，要填寫“設(shè)計(jì)文件審查記錄單”（表7），如實(shí)記錄審查過程中發(fā)現(xiàn)的問題。7.6.1.3除首次會記錄單中特別注明的需要終審的情況以外，中間資料一般僅需要初審和復(fù)審。7.6.1.4施工圖的終審指審定一道工序，無需審批。一般情況下對每冊圖紙的設(shè)計(jì)說明書和主要圖紙進(jìn)行審定。7.6.1.5審查時，設(shè)計(jì)人應(yīng)提供相關(guān)計(jì)算書。計(jì)算書的審查，按《設(shè)計(jì)和技術(shù)咨詢計(jì)算書編制辦法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，進(jìn)行初審和復(fù)審。7.6.2首次會記錄單明確不需要采用評審會方式進(jìn)行設(shè)計(jì)評審的項(xiàng)目，由主管總工組織有關(guān)專業(yè)總工以審定方式進(jìn)行設(shè)計(jì)評審。7.6.3設(shè)計(jì)驗(yàn)證7.6.3.1根據(jù)首次會記錄單，不需要采取特定方式進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證的項(xiàng)目，由審核人和審定人在審核和審定過程中采用類比方式進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證。7.6.3.2需要采用復(fù)算方式進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證時，由專業(yè)負(fù)責(zé)人組織未參與該工程設(shè)計(jì)的人員采用與原設(shè)計(jì)不同的方法進(jìn)行復(fù)算。7.6.3.3需要采取數(shù)模計(jì)算、物模試驗(yàn)、現(xiàn)場實(shí)測等特定方式進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證的項(xiàng)目，依據(jù)分包單位提供的驗(yàn)證成果報(bào)告，在設(shè)計(jì)、校核、校審、審核和審定過程中，對設(shè)計(jì)文件進(jìn)行驗(yàn)證。7.6.4設(shè)計(jì)糾正7.6.4.1凡審查中發(fā)現(xiàn)的缺陷或不合格，必須通知上一級工序進(jìn)行糾正。糾正合格并經(jīng)確認(rèn)的設(shè)計(jì)文件方可進(jìn)入下一道工序。7.6.4.2下一級工序發(fā)現(xiàn)的中間資料的錯誤，必須由提送專業(yè)的設(shè)計(jì)人進(jìn)行修改。逐級審查后，重新提交中間資料，原中間資料收回或簽署作廢。7.6.4.3設(shè)計(jì)糾正措施按《不合格品控制程序》、《糾正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。7.6.4.4審核人和審定人將審查過程中發(fā)現(xiàn)的問題記錄在“設(shè)計(jì)文件審查記錄單”中，糾正人針對問題糾正設(shè)計(jì)文件，簽署“糾正措施”后送原審查人進(jìn)行再次審查。原審查人再次審查合格并在“審查人確認(rèn)”欄簽字后，方可進(jìn)入下一道工序。7.6.5爭議處置7.6.5.1當(dāng)設(shè)計(jì)人不同意審查意見時，以規(guī)范為標(biāo)準(zhǔn)，通過討論達(dá)成統(tǒng)一意見。經(jīng)討論仍不能統(tǒng)一時，以終審意見為準(zhǔn)，同時在設(shè)計(jì)文件審查記錄單中記錄保留意見。7.6.5.2當(dāng)有關(guān)各方對終審意見分歧較大，屬下列情況之一者，應(yīng)通知生產(chǎn)經(jīng)營部，經(jīng)主管總經(jīng)理同意，召開公司專家委員會討論。專家委員會的結(jié)論經(jīng)項(xiàng)目主管總經(jīng)理批準(zhǔn)后為最終裁定意見。專家委員會的結(jié)論采取紀(jì)要形式，如有保留意見應(yīng)反映在紀(jì)要中。a.可能導(dǎo)致設(shè)計(jì)文件安全性、功能性和經(jīng)濟(jì)性中任何一個質(zhì)量特性發(fā)生偏離。b.可能導(dǎo)致設(shè)計(jì)文件可信性、可實(shí)施性、適應(yīng)性和時間性中任何一個質(zhì)量特性發(fā)生嚴(yán)重偏離。c.主管總經(jīng)理，主管總工或?qū)I(yè)總工認(rèn)定為重大技術(shù)問題。7.6.6質(zhì)量評定7.6.6.1公司承擔(dān)的設(shè)計(jì)咨詢項(xiàng)目，其設(shè)計(jì)成果均須進(jìn)行質(zhì)量評定。7.6.6.2審核人和審定人在復(fù)審和終審過程中進(jìn)行質(zhì)量評定工作。各專業(yè)主任工程師負(fù)責(zé)進(jìn)行初評，其評定意見記錄在“設(shè)計(jì)文件審查記錄單”中。主管主任工程師依據(jù)各專業(yè)主任工程師的初評意見進(jìn)行總評，主管總工在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步提出公司評定意見，總評及評定意見記錄在“設(shè)計(jì)文件質(zhì)量評定表”（見《設(shè)計(jì)文件質(zhì)量評定辦法》附表）中。7.6.6.3設(shè)計(jì)文件質(zhì)量評定按《設(shè)計(jì)文件質(zhì)量評定辦法》執(zhí)行。評定內(nèi)容和評定標(biāo)準(zhǔn)按《工程設(shè)計(jì)文件質(zhì)量特性和質(zhì)量評定實(shí)施細(xì)則匯編》中相應(yīng)行業(yè)的文件執(zhí)行。7.6.6.4凡評定為不合格者，必須進(jìn)行返工、修改，經(jīng)三級審查后，重新進(jìn)行質(zhì)量評定，達(dá)到合格后方可提交顧客。7.6.7設(shè)計(jì)不合格品控制按《不合格品控制程序》執(zhí)行。7.6.8設(shè)計(jì)復(fù)查中，經(jīng)質(zhì)量甄別，降為不合格者，由生產(chǎn)經(jīng)營部報(bào)總經(jīng)理專門處理。7.6.9由于設(shè)計(jì)質(zhì)量造成工程事故者，按公司有關(guān)規(guī)定辦理。7.7設(shè)計(jì)檢驗(yàn)7.7.1項(xiàng)目管理室負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)檢驗(yàn)工作。設(shè)計(jì)檢驗(yàn)包括形式審查和工序記錄審查兩項(xiàng)工作。7.7.2形式審查指檢查設(shè)計(jì)文件和圖紙的格式及簽署是否符合本手冊的相關(guān)規(guī)定；工序記錄審查指根據(jù)首次會記錄單，審查工序記錄的符合性。7.7.3必須具備的工序記錄包括設(shè)計(jì)文件周轉(zhuǎn)記錄單、生產(chǎn)任務(wù)單、項(xiàng)目主要設(shè)計(jì)人選表、設(shè)計(jì)項(xiàng)目首次會記錄單、設(shè)計(jì)文件審查記錄單（包括審核記錄和審定記錄）和設(shè)計(jì)文件質(zhì)量評定表。工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)評審表是否需要，以首次會記錄單的要求為準(zhǔn)。7.7.4設(shè)計(jì)檢驗(yàn)合格后，由設(shè)計(jì)所項(xiàng)目管理室將文件送主管總經(jīng)理審批。經(jīng)主管總經(jīng)理同意后，審批手續(xù)也可后補(bǔ)。7.7.5文件審批后，項(xiàng)目管理室進(jìn)行實(shí)物工作量的統(tǒng)計(jì)登記工作，并將相關(guān)信息錄入項(xiàng)目管理網(wǎng)，同時填寫出版通知單，與設(shè)計(jì)文件一并送后勤保障部出版組。7.8設(shè)計(jì)輸出7.8.1公司向顧客提交的設(shè)計(jì)咨詢成果，根據(jù)委托內(nèi)容的不同，主要包括：序號委托內(nèi)容設(shè)計(jì)成果1設(shè)計(jì)審查設(shè)計(jì)審查報(bào)告2技術(shù)規(guī)格書技術(shù)規(guī)格書、圖紙3施工圖設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)說明書、施工圖紙、設(shè)計(jì)通知單4初步設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)說明書、設(shè)備材料表、設(shè)計(jì)圖紙、工程概算5工程可行性研究報(bào)告工程可行性研究報(bào)告、圖紙6項(xiàng)目申請報(bào)告（或項(xiàng)目建議書）項(xiàng)目申請報(bào)告（或項(xiàng)目建議書）、圖紙7預(yù)可行性研究報(bào)告預(yù)可行性研究報(bào)告、圖紙8建設(shè)方案建設(shè)方案報(bào)告、圖紙9建設(shè)規(guī)劃規(guī)劃報(bào)告、圖紙10招（投）標(biāo)招（投）標(biāo)書、圖紙11專項(xiàng)技術(shù)咨詢咨詢報(bào)告、圖紙12其它技術(shù)咨詢咨詢報(bào)告、圖紙7.8.2對于暫不能成冊的施工圖，允許以“設(shè)計(jì)通知單”形式提交。“設(shè)計(jì)通知單”應(yīng)對所提交圖紙與尚未提交圖紙、有關(guān)聯(lián)的問題、施工要求和順序等作必要的說明，防止施工錯誤或片面理解設(shè)計(jì)文件。待本分冊圖紙齊備后，專業(yè)負(fù)責(zé)人或單項(xiàng)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時匯編成冊。成冊的圖紙必須與以通知單形式提供的最終圖紙一致。7.8.3施工圖設(shè)計(jì)變更亦以“設(shè)計(jì)通知單”形式提送。7.8.4輸出的設(shè)計(jì)咨詢文件，均應(yīng)加蓋出版專用章，以標(biāo)識其為有效版本。7.8.5設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安排文件出版前的校稿工作，項(xiàng)目管理室負(fù)責(zé)將設(shè)計(jì)咨詢文件提交顧客；當(dāng)設(shè)計(jì)咨詢文件需郵寄或顧客自行提取時，委托出版組負(fù)責(zé)安排。具體提交方式、時間要求、顧客姓名地址等應(yīng)在出版通知單中注明。7.8.6設(shè)計(jì)咨詢文件的內(nèi)容及格式要求7.8.6.1設(shè)計(jì)咨詢文件的內(nèi)容及格式應(yīng)符合國家行業(yè)主管機(jī)關(guān)的有關(guān)規(guī)定和合同要求。7.8.6.2水運(yùn)工程設(shè)計(jì)咨詢文件格式按本手冊有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，其它工程設(shè)計(jì)咨詢文件格式按各自行業(yè)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.8.6.3設(shè)計(jì)咨詢文件封面、扉頁及說明書正文格式見圖7.8-1至圖7.8-4。7.8.6.4施工圖設(shè)計(jì)階段，圖紙分冊總說明采用A4透明紙，格式見圖7.8-5。7.8.6.5施工圖設(shè)計(jì)階段，圖紙目錄采用A4透明紙，格式見圖7.8-6。7.8.6.6施工圖設(shè)計(jì)階段，設(shè)計(jì)通知單采用A4透明紙，格式見圖7.8-7。7.8.6.7中文圖紙標(biāo)題欄格式見圖7.8-8，中英文對照圖紙標(biāo)題欄格式見圖7.8-9。7.8.6.8委托方對圖紙標(biāo)題欄有特殊要求時，須報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營部批準(zhǔn)后執(zhí)行。7.8.7設(shè)計(jì)咨詢文件需修改時，應(yīng)另出文件，在征得顧客同意后，可在項(xiàng)目編號下方加注“Re（n)”字樣；設(shè)計(jì)咨詢文件需補(bǔ)充時，可出補(bǔ)充文件，亦需在項(xiàng)目編號下方加注“Re（n)”字樣，同時需在文件名稱下方加注“補(bǔ)充版”字樣。其中n為版次流水號，以阿拉伯?dāng)?shù)字1～n表示。相同項(xiàng)目、相同設(shè)計(jì)階段的修改版與補(bǔ)充版的版次共同采用統(tǒng)一序列，不得重復(fù)。成果文件輸出程序與正式文件相同。7.8.8應(yīng)顧客要求，為滿足施工準(zhǔn)備需要，在施工圖完成復(fù)審后，允許以“中間資料”形式對外提供，但每張圖紙上需加蓋“中間資料、僅供參考”字樣圖章。“中間資料”不得加蓋出版專用章。7.8.9當(dāng)合同要求提供計(jì)算書時，一般提供計(jì)算書復(fù)制件。對于涉及我公司專利技術(shù)、科技發(fā)明、特殊計(jì)算方法的工程項(xiàng)目，應(yīng)提供計(jì)算書的簡化本。7.8.10當(dāng)顧客要求提供設(shè)計(jì)文件電子版時，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營部同意后方可提供。所提供的電子版的內(nèi)容不得超出向顧客提交的書面版文件的范圍。設(shè)計(jì)圖紙、電子表格等具有計(jì)算、查詢功能的電子版成果應(yīng)轉(zhuǎn)換為不可編輯的圖像或文本格式提供。公司對電子版設(shè)計(jì)文件及其打印件、復(fù)制件不承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任。

888888888"項(xiàng)目代碼"888888888"項(xiàng)目代碼"TJ8888"檔案號"Re(X)"版本號"XXXXXXXX工程預(yù)可行性研究報(bào)告工程可行性研究報(bào)告可行性研究報(bào)告初步設(shè)計(jì)補(bǔ)充版XXX公司XXXX年XX月中國圖7.8-1設(shè)計(jì)文件封面格式主辦單位：XXX公司設(shè)計(jì)證書等級：甲級業(yè)務(wù)范圍：海洋行業(yè)（沿岸）甲級建筑行業(yè)建筑工程甲級水運(yùn)行業(yè)甲級軍工行業(yè)（船舶水工）甲級設(shè)計(jì)證書編號：XXXXXX發(fā)證機(jī)關(guān)：中華人民共和國建設(shè)部發(fā)證日期：XX年7月17日主管總經(jīng)理（蓋章）：主管總工程師（蓋章）：參加本項(xiàng)目的公司總工程師及副總工程師：XXXXXXXXXXXX圖7.8-2設(shè)計(jì)文件扉頁1格式承辦單位：XX設(shè)計(jì)所主管所長：主管主任工程師：參加本項(xiàng)目的主任工程師：區(qū)域項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人：設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人：專業(yè)負(fù)責(zé)人及參加人員：專業(yè)名稱專業(yè)負(fù)責(zé)人參加人員姓名職稱姓名職稱姓名職稱總平面氣象及水文鐵路運(yùn)輸鐵路自動化裝卸工藝及機(jī)械、商檢及采制樣施工條件工程投資估算、概算及預(yù)算運(yùn)量預(yù)測、技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析及國民經(jīng)濟(jì)評價水工結(jié)構(gòu)陸域形成及地基處理、道路及堆場、橋梁建筑土建結(jié)構(gòu)給水排水、消防、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生采暖通風(fēng)及動力站、節(jié)能油品、液體化工品裝卸工藝及機(jī)械供電及照明通信計(jì)算機(jī)管理及控制（注：專業(yè)順序須與文件章節(jié)順序一致，文件中未涉及的專業(yè)項(xiàng)目不需列入。）圖7.8-3設(shè)計(jì)文件扉頁2格式（項(xiàng)目名稱）（設(shè)計(jì)階段）例：XXX工程例：預(yù)可行性研究報(bào)告（設(shè)計(jì)文件正文）XXX公司第頁圖7.8-4說明書正文格式圖7.8-5施工圖設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)說明書格式圖7.8-6施工圖設(shè)計(jì)階段圖紙目錄格式設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人圖7.8-7設(shè)計(jì)通知單格式

圖7.8-8中文圖紙標(biāo)題欄格式圖7.8-9中英文對照圖紙標(biāo)題欄格式7.9資料歸檔7.9.1在出版工作完成后，后勤保障部出版組專人負(fù)責(zé)將成果文件、復(fù)印件、設(shè)計(jì)文件文字部分的電子版及底圖送檔案圖書館存檔，文件原稿送回項(xiàng)目管理室，設(shè)計(jì)文件周轉(zhuǎn)記錄單送生產(chǎn)經(jīng)營部保存。7.9.2項(xiàng)目管理室負(fù)責(zé)將簽署完備的文件原稿及其它所有工序記錄送檔案圖書館存檔。7.9.3設(shè)計(jì)提綱和計(jì)算書原則上應(yīng)隨設(shè)計(jì)文件同時歸檔，特殊情況不應(yīng)超過一個月歸檔。施工圖設(shè)計(jì)階段，一個專業(yè)承擔(dān)兩個或兩個以上有關(guān)聯(lián)分冊，設(shè)計(jì)提綱和計(jì)算書可隨最后提送的分冊歸檔。7.9.4設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人，根據(jù)首次會記錄單要求，負(fù)責(zé)敦促各專業(yè)負(fù)責(zé)人及時將設(shè)計(jì)提綱和計(jì)算書歸檔。7.9.5數(shù)模計(jì)算、物模試驗(yàn)和現(xiàn)場實(shí)測的正式報(bào)告、各項(xiàng)原始數(shù)據(jù)和有關(guān)計(jì)算等資料，由相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人歸檔。7.9.6作為設(shè)計(jì)輸入的其他資料，由設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人和相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)歸檔。7.9.77.9.3～7.9.6中涉及的需要?dú)w檔的資料送交項(xiàng)目管理室，項(xiàng)目管理室登記后負(fù)責(zé)送檔案圖書館存檔。7.9.8圖紙電子版應(yīng)與出版圖紙一致，由設(shè)計(jì)人負(fù)責(zé)網(wǎng)上傳輸歸檔。7.10外部審查7.10.1設(shè)計(jì)咨詢成果提交顧客后，建設(shè)行政主管部門或顧客一般要召開項(xiàng)目成果審查會。7.10.2設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織做好準(zhǔn)備工作，并代表公司在審查會上進(jìn)行匯報(bào)。公司主管總經(jīng)理認(rèn)為必要時，由區(qū)域項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯報(bào)。7.10.3參加會議人員視會議規(guī)格和規(guī)模而定，從下列人員中選派：主管總經(jīng)理；主管總工、專業(yè)總工；主管所長；主管主任工程師、主要專業(yè)主任工程師；區(qū)域項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人；設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人；主要專業(yè)的主辦人；設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人指定的其它人員。7.10.4設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)親自或指定專人作好會議記錄。7.11變更7.11.1設(shè)計(jì)文件出現(xiàn)下列情況之一者，須變更設(shè)計(jì)：a.建設(shè)規(guī)模、工程性質(zhì)、建設(shè)條件變化；b.顧客的要求改變；c.建設(shè)行政主管部門或顧客組織的審查會議紀(jì)要提出的，經(jīng)公司確認(rèn)的變更；d.審批文件要求的變更。上述四種情況，均須有書面文件并加蓋公章或簽署作為變更依據(jù)。7.11.2對于時間緊迫，暫未收到修改或調(diào)整依據(jù)時，由設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人提交書面報(bào)告，經(jīng)主管總工審定，可作為開展工作的臨時依據(jù)。該書面報(bào)告與正式書面文件不一致時，應(yīng)以正式書面文件為準(zhǔn)。7.11.3施工圖發(fā)現(xiàn)錯、漏、碰、缺等問題，必須及時變更設(shè)計(jì)。7.11.4顧客提出的(含由其它單位提出、經(jīng)顧客同意的)合理變更要求，經(jīng)設(shè)計(jì)人同意后，應(yīng)及時變更設(shè)計(jì)。屬重要內(nèi)容的變更和工作量大的變更應(yīng)報(bào)區(qū)域項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人。但是屬下列情況，應(yīng)加以解釋，不予變更。a.違反政策、法律和法規(guī)。b.不符合工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。(經(jīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)主管機(jī)關(guān)正式文件批準(zhǔn)者除外，批件需存檔。)c.不符合經(jīng)批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)，又未經(jīng)原初步設(shè)計(jì)審查單位批準(zhǔn)。d.危及安全或影響投產(chǎn)后使用和運(yùn)轉(zhuǎn)。7.11.5設(shè)計(jì)變更由設(shè)計(jì)所組織實(shí)施。7.11.6初步設(shè)計(jì)文件的修改和補(bǔ)充，應(yīng)在概述中寫明原因和依據(jù)。施工圖變更應(yīng)在設(shè)計(jì)通知單上寫明原因，并注明原圖失效內(nèi)容。7.11.7設(shè)計(jì)文件，一旦交付出版，非經(jīng)原各級審查同意，任何人不得在原件上修改、涂抹或覆蓋。建筑工程報(bào)審用的正式建筑方案圖的最后批準(zhǔn)版受控。在報(bào)審過程中的各版底圖不受控，不歸檔。7.12設(shè)計(jì)確認(rèn)7.12.1初步設(shè)計(jì)、工程可行性研究、預(yù)可行性研究、項(xiàng)目申請報(bào)告、項(xiàng)目建議書、建設(shè)規(guī)劃報(bào)告等以建設(shè)行政主管部門的正式批復(fù)文件確認(rèn)。7.12.2施工圖設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)成果，可由顧客確認(rèn)，或由顧客組織有關(guān)單位共同確認(rèn)，確認(rèn)方式為：a.由顧客在設(shè)計(jì)文件上加蓋公章確認(rèn)。采用此方式確認(rèn)的項(xiàng)目，應(yīng)在設(shè)計(jì)合同中明確。具體作法是在規(guī)定提供設(shè)計(jì)文件份數(shù)之外，另行提供一套，蓋章后退回公司歸檔；b.由顧客組織會審會議，以會議紀(jì)要形式確認(rèn)；c.由顧客召集設(shè)計(jì)交底會，以交底記錄或交底會紀(jì)要形式確認(rèn)；d.其它顧客接受的方式。7.12.3其它設(shè)計(jì)咨詢成果的確認(rèn)方式以合同約定為準(zhǔn)。8.現(xiàn)場服務(wù)8.1現(xiàn)場服務(wù)過程控制8.1.1現(xiàn)場服務(wù)包括施工圖設(shè)計(jì)交底、參加現(xiàn)場調(diào)試與試運(yùn)轉(zhuǎn)以及派駐現(xiàn)場設(shè)計(jì)代表。設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人對現(xiàn)場服務(wù)工作負(fù)總責(zé)。8.1.2現(xiàn)場服務(wù)人員（現(xiàn)場設(shè)計(jì)代表、參加現(xiàn)場調(diào)試與試運(yùn)轉(zhuǎn)人員）赴現(xiàn)場前填寫“設(shè)計(jì)代表現(xiàn)場服務(wù)表”（表8）。8.1.3項(xiàng)目的第一任現(xiàn)場服務(wù)人員從項(xiàng)目管理室領(lǐng)取“現(xiàn)場服務(wù)日志”，后一任現(xiàn)場服務(wù)人員從項(xiàng)目管理室領(lǐng)取前一任現(xiàn)場服務(wù)人員交回的“現(xiàn)場服務(wù)日志”，繼續(xù)記錄。8.1.4現(xiàn)場服務(wù)人員在“現(xiàn)場服務(wù)日志”上應(yīng)該記錄的主要內(nèi)容：a.現(xiàn)場服務(wù)人員現(xiàn)場服務(wù)的全過程；b.現(xiàn)場有關(guān)會議記錄；c.有關(guān)問題和處理情況；d.其它需要記錄的事宜。8.1.5現(xiàn)場服務(wù)人員每階段工作期滿回公司后，應(yīng)及時向區(qū)域項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人和設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作。設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人檢查“現(xiàn)場服務(wù)日志”，在“現(xiàn)場服務(wù)日志”最后一條記錄之后，簽字驗(yàn)收，同時在“設(shè)計(jì)代表現(xiàn)場服務(wù)表”中簽署驗(yàn)收欄。8.1.6現(xiàn)場服務(wù)人員將驗(yàn)收后的“現(xiàn)場服務(wù)日志”交回項(xiàng)目管理室。每年年底，項(xiàng)目管理室負(fù)責(zé)將“現(xiàn)場服務(wù)日志”存檔，。8.1.7參加施工圖設(shè)計(jì)交底人員、現(xiàn)場設(shè)計(jì)代表、參加現(xiàn)場調(diào)試和試運(yùn)轉(zhuǎn)人員對下列問題，無權(quán)變更設(shè)計(jì)。a.改變工程規(guī)模，工程性質(zhì)，工程地點(diǎn)。b.違反政策、法律、法規(guī)和工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等法定文件。c.不符合經(jīng)批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)文件。d.變更后將危及安全，降低可靠性，影響使用或造成浪費(fèi)。8.1.8公司生產(chǎn)經(jīng)營部對“現(xiàn)場服務(wù)日志”進(jìn)行不定期抽查。8.2施工圖設(shè)計(jì)交底8.2.1施工圖設(shè)計(jì)成果提交后，根據(jù)顧客安排，由設(shè)計(jì)所派設(shè)計(jì)人員進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)交底。8.2.2由公司委托分包方承擔(dān)的項(xiàng)目，由分包方負(fù)責(zé)施工圖設(shè)計(jì)交底，必要時由設(shè)計(jì)所派有關(guān)人員參加。8.2.3設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確定參加施工圖設(shè)計(jì)交底的人員，并指定其中一人任首席代表，負(fù)責(zé)草簽在現(xiàn)場形成的有關(guān)文件。8.2.4施工圖設(shè)計(jì)交底應(yīng)由顧客方主持。未經(jīng)顧客方同意，設(shè)計(jì)人員不得向施工單位和設(shè)備、材料供應(yīng)廠商進(jìn)行交底。8.2.5每個單項(xiàng)工程原則上進(jìn)行一次交底。超過一次，須經(jīng)區(qū)域項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。8.3參加現(xiàn)場調(diào)試與試運(yùn)轉(zhuǎn)8.3.1根據(jù)合同規(guī)定或顧客要求，按照工程建設(shè)的進(jìn)度，設(shè)計(jì)所適時派出設(shè)計(jì)人員參加現(xiàn)場調(diào)試與試運(yùn)轉(zhuǎn)。8.3.2參加現(xiàn)場調(diào)試與試運(yùn)轉(zhuǎn)的人員一般由專業(yè)負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)人、校核人或相關(guān)專業(yè)其他技術(shù)人員擔(dān)任。8.3.3參加現(xiàn)場調(diào)試與試運(yùn)轉(zhuǎn)的人員在現(xiàn)場代表公司參加設(shè)備調(diào)試和試車，參加相關(guān)會議，簽署相關(guān)文件。8.3.4參加現(xiàn)場調(diào)試與試運(yùn)轉(zhuǎn)的人員在現(xiàn)場工作期間須填寫“現(xiàn)場服務(wù)日志”。現(xiàn)場工作結(jié)束后，“現(xiàn)場服務(wù)日志”經(jīng)設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人簽署后送交項(xiàng)目管理室。8.4現(xiàn)場設(shè)計(jì)代表8.4.1現(xiàn)場設(shè)計(jì)代表人選由區(qū)域項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人確定，根據(jù)合同規(guī)定或顧客要求及時派出。8.4.2現(xiàn)場設(shè)計(jì)代表可由本工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人、專業(yè)負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)人、校核人或其它了解本工程的工程設(shè)計(jì)人員擔(dān)任。8.4.3現(xiàn)場設(shè)計(jì)代表在現(xiàn)場的工作職責(zé)和內(nèi)容：a.代表公司與顧客進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和溝通；b.深入施工現(xiàn)場，了解工程施工情況；c.發(fā)現(xiàn)、受理并及時解決施工中與設(shè)計(jì)有關(guān)的問題。對在現(xiàn)場解決有困難的問題及時向設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人或有關(guān)設(shè)計(jì)人員報(bào)告；d.必要時征得設(shè)計(jì)人同意，在現(xiàn)場提交“臨時變更通知單”（表9）；e.在現(xiàn)場簽署工程聯(lián)系單；f.參加現(xiàn)場有關(guān)會議，簽署會議紀(jì)要；g.參加現(xiàn)場分部、分項(xiàng)工程驗(yàn)收；h.收集有關(guān)信息并及時報(bào)告。8.4.4現(xiàn)場設(shè)計(jì)代表在征得設(shè)計(jì)人同意后，可在現(xiàn)場提交“臨時變更通知單”，同時發(fā)送設(shè)計(jì)人。設(shè)計(jì)人確認(rèn)后，補(bǔ)發(fā)正式的設(shè)計(jì)通知單。設(shè)計(jì)人如對變更內(nèi)容持異議，應(yīng)立即以文字形式通知現(xiàn)場設(shè)計(jì)代表。8.4.5現(xiàn)場設(shè)計(jì)代表須填寫“現(xiàn)場服務(wù)日志”。按照工作安排，現(xiàn)場設(shè)計(jì)代表不在現(xiàn)場期間，應(yīng)保持與現(xiàn)場的電話聯(lián)系，并記錄于“現(xiàn)場服務(wù)日志”。8.5現(xiàn)場簽署文件的確認(rèn)8.5.1施工圖設(shè)計(jì)交底、現(xiàn)場設(shè)計(jì)代表、參加調(diào)試與試運(yùn)轉(zhuǎn)的人員在現(xiàn)場簽訂的全部文件均發(fā)回公司，公司收到這些文件后按規(guī)定周轉(zhuǎn)、確認(rèn)。8.5.2顧客要求在分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收單上加蓋公司章時，按下述規(guī)定辦理。8.5.2.1設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)負(fù)責(zé)人組織填寫“分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收單加蓋公司驗(yàn)收章審批表”（表10）,經(jīng)各級簽署意見后送生產(chǎn)經(jīng)營部。8.5.2.2生產(chǎn)經(jīng)營部審查“分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收單加蓋公司驗(yàn)收章審批表”各級簽字齊備且無異議后，加蓋“中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司驗(yàn)收專用章”。8.5.2.3審查各級簽署意見時發(fā)現(xiàn)有重大差錯或分歧時，報(bào)告主管總經(jīng)理。8.5.2.4加蓋驗(yàn)收章的分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收單由設(shè)計(jì)代表、專業(yè)負(fù)責(zé)人或設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人返回。9.項(xiàng)目外委9.1設(shè)計(jì)咨詢項(xiàng)目中的部分設(shè)計(jì)、試驗(yàn)、計(jì)算和科研等，如需由我公司外委，均按《項(xiàng)目外委、分包及工程采購工作管理辦法》中的規(guī)定辦理。9.2經(jīng)批復(fù)的“外委項(xiàng)目申請表”原件保存在公司生產(chǎn)經(jīng)營部，外委合同蓋章時交還設(shè)計(jì)所經(jīng)營室，隨外委合同一并保存。9.3項(xiàng)目外委的技術(shù)要求按下述規(guī)定辦理。9.3.1向顧客提出的技術(shù)要求以公司發(fā)文附件形式提交顧客。9.3.2外委部分設(shè)計(jì)項(xiàng)目時，技術(shù)要求由設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人擬稿；外委試驗(yàn)、計(jì)算以及科研時，技術(shù)要求由相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人擬稿。9.3.3技術(shù)要求經(jīng)校核(核稿)、校審并由設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人組織會簽后，進(jìn)行審核、審閱，送項(xiàng)目管理室進(jìn)行形式審查、登記。9.3.4項(xiàng)目管理室將技術(shù)要求發(fā)文送生產(chǎn)經(jīng)營部會簽后，送公司辦公室，由主管總經(jīng)理簽發(fā)。9.4擬稿、核稿、校審、審核、審閱、簽發(fā)相應(yīng)承擔(dān)設(shè)計(jì)、校核、校審、審核、審定、審批責(zé)任。9.5發(fā)文主送接受委托單位，必要時抄送顧客。9.6設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人組織各級人員按照技術(shù)要求，對外委項(xiàng)目成果進(jìn)行審查，驗(yàn)收，填寫相應(yīng)表格。10.設(shè)計(jì)復(fù)查10.1設(shè)計(jì)復(fù)查包括年度設(shè)計(jì)復(fù)查和臨時設(shè)計(jì)復(fù)查。年度設(shè)計(jì)復(fù)查每年三季度進(jìn)行。當(dāng)行政主管部門、上級單位或顧客提出要求時，可組織臨時設(shè)計(jì)復(fù)查。10.2設(shè)計(jì)復(fù)查的范圍：a.凡已交付，但未竣工驗(yàn)收工程項(xiàng)目的施工圖設(shè)計(jì)（以分冊計(jì)）均應(yīng)列為年度復(fù)查范圍。復(fù)查項(xiàng)目由生產(chǎn)經(jīng)營部在復(fù)查范圍內(nèi)采取隨機(jī)抽樣的辦法確定。抽樣比例為2～10%。b.臨時設(shè)計(jì)復(fù)查的范圍和項(xiàng)目，按行政主管部門、上級單位或顧客的要求確定。10.3設(shè)計(jì)復(fù)查的內(nèi)容：a.設(shè)計(jì)與相關(guān)法律、法規(guī)、工程建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文的符合性；b.設(shè)計(jì)執(zhí)行規(guī)范的正確性和有效性；c.設(shè)計(jì)與顧客需求（含隱含需求）、設(shè)計(jì)輸入的符合性；d.設(shè)計(jì)與公司《質(zhì)量手冊》及相關(guān)程序文件的符合性。10.4設(shè)計(jì)復(fù)查對象10.4.1復(fù)查對象包括：a.工序記錄；b.基礎(chǔ)資料；c.設(shè)計(jì)提綱；d.中間資料；e.計(jì)算書；f.設(shè)計(jì)說明；g.設(shè)計(jì)圖紙；h.設(shè)計(jì)通知單；i.其它與設(shè)計(jì)質(zhì)量有關(guān)的文件。10.4.2工序記錄主要包括生產(chǎn)任務(wù)單、項(xiàng)目主要設(shè)計(jì)人選表、設(shè)計(jì)項(xiàng)目首次會記錄單、設(shè)計(jì)文件審查記錄單（包括審核、審定）和設(shè)計(jì)文件質(zhì)量評定表。工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)評審表、設(shè)計(jì)提綱、計(jì)算書等是否需要，以首次會記錄單的要求為準(zhǔn)。10.5設(shè)計(jì)復(fù)查辦法10.5.1生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織實(shí)施設(shè)計(jì)復(fù)查。10.5.2年度設(shè)計(jì)復(fù)查由生產(chǎn)經(jīng)營部統(tǒng)一安排，以公司公文形式向公司有關(guān)單位和部門下達(dá)。臨時設(shè)計(jì)復(fù)查由生產(chǎn)經(jīng)營部通知有關(guān)單位和部門，必要時也可以公司公文形式下達(dá)。10.5.3設(shè)計(jì)復(fù)查采取設(shè)計(jì)所之間互查方式，并安排公司顧問總工指導(dǎo)復(fù)查工作。也可由生產(chǎn)經(jīng)營部組建臨時機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)查。10.6設(shè)計(jì)復(fù)查程序10.6.1各單位接到復(fù)查任務(wù)后，根據(jù)復(fù)查項(xiàng)目的類型和數(shù)量，組建一個或多個復(fù)查組。復(fù)查組組長須由主任工程師擔(dān)任，復(fù)查人應(yīng)是相應(yīng)專業(yè)具備審查能力的人員。10.6.2每個項(xiàng)目的復(fù)查結(jié)果應(yīng)填寫在“設(shè)計(jì)文件復(fù)查登記表”（表11）中，復(fù)查中發(fā)現(xiàn)的涉及工程質(zhì)量的問題應(yīng)填寫“復(fù)查中查出的問題及處理情況登記表”（表12），并與該項(xiàng)目設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人聯(lián)系及時處理。10.6.3復(fù)查工作完成后，復(fù)查組應(yīng)提交“復(fù)查報(bào)告”，并附每一個項(xiàng)目的“設(shè)計(jì)文件復(fù)查登記表”、“復(fù)查中查出的問題及處理情況登記表”。10.6.4“復(fù)查報(bào)告”（含附件）經(jīng)所總工程師簽署后報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營部。10.6.5生產(chǎn)經(jīng)營部對“復(fù)查報(bào)告”等資料進(jìn)行形式審查和驗(yàn)收，并撰寫“復(fù)查總報(bào)告”，送公司總工程師審閱。10.7對于顧客要求的單項(xiàng)設(shè)計(jì)復(fù)查，可由生產(chǎn)經(jīng)營部對“復(fù)查報(bào)告”進(jìn)行形式審查、項(xiàng)目主管總工審定、主管總經(jīng)理審批，不另撰寫“復(fù)查總報(bào)告”。10.8對于行政主管部門、上級單位或顧客要求的設(shè)計(jì)復(fù)查，按其要求，以公司公文形式報(bào)送“復(fù)查總報(bào)告”。“設(shè)計(jì)文件復(fù)查登記表”、“復(fù)查中查出的問題及處理情況登記表”不報(bào)送。10.9設(shè)計(jì)復(fù)查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，由生產(chǎn)經(jīng)營部組織設(shè)計(jì)所及其它有關(guān)單位和部門進(jìn)行設(shè)計(jì)糾正。必要時，由總經(jīng)理批準(zhǔn)召開質(zhì)量分析會。10.10設(shè)計(jì)復(fù)查應(yīng)對該項(xiàng)目原質(zhì)量評定進(jìn)行甄別。10.11設(shè)計(jì)復(fù)查形成的記錄由生產(chǎn)經(jīng)營部匯總、歸檔。11.記錄11.1記錄表格形式見表1—12。設(shè)計(jì)文件周轉(zhuǎn)記錄單表1基本信息項(xiàng)目名稱項(xiàng)目代碼任務(wù)單編號階段計(jì)劃提交時間年月日檔案號委托單位生產(chǎn)經(jīng)營部簽字：年月日主管總經(jīng)理主管總工程師運(yùn)行信息主管所長設(shè)計(jì)項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人附注區(qū)：計(jì)劃出所年月日原因主管所長簽署確認(rèn)變更出所日期年月日□①□②□③年月日□①□②□③年月日□①□②□③實(shí)際出所年月日說明：1、在□中√。2、更新項(xiàng)目管理網(wǎng)中相關(guān)信息方可生效。3、經(jīng)主管所長同意可由其他所長代簽。(①委托單位要求變化、人員調(diào)配問題、②設(shè)計(jì)輸入欠缺、③詳見附注)工作量統(tǒng)計(jì)圖紙自然張標(biāo)準(zhǔn)張□設(shè)計(jì)人選表□首次會記錄單□審查記錄單□設(shè)計(jì)評審表□質(zhì)量評定單□工程設(shè)計(jì)簡介說明書冊頁設(shè)計(jì)提綱份計(jì)算書份項(xiàng)目管理員簽署復(fù)核其它來往文函份外部資料份輸出信息送交出版年月日時發(fā)送顧客年月日時附表：①設(shè)計(jì)文件周轉(zhuǎn)記錄單②生產(chǎn)任務(wù)單（副本）③項(xiàng)目主要設(shè)計(jì)人選表④設(shè)計(jì)項(xiàng)目首次會記錄單設(shè)計(jì)所、后勤保障部出版組聯(lián)合簽署后勤保障部出版組簽署注：1.表中除注明簽署單位外，由承辦單位設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人組織填寫；2.設(shè)計(jì)項(xiàng)目在運(yùn)行過程中，此表由設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人保存，評審過程中提供會議主持人及評審人閱覽；3.本表隨設(shè)計(jì)文件周轉(zhuǎn)夾周轉(zhuǎn)，在出版完成后交生產(chǎn)經(jīng)營部留存，本表保存期3年。Q/CX-SJ01/A-01-1項(xiàng)目主要設(shè)計(jì)人選表項(xiàng)目名稱： 項(xiàng)目代碼： 階段： 填表日期： 主管總經(jīng)理： 主管總工：技術(shù)顧問：主管所長： 主管主任工程師：區(qū)域項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人： 設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人：表2專業(yè)專業(yè)負(fù)責(zé)人專業(yè)主任工程師專業(yè)總工專業(yè)專業(yè)負(fù)責(zé)人專業(yè)主任工程師專業(yè)總工平面給排水水文暖動鐵運(yùn)供電工藝通信油運(yùn)控制水工信號道橋施工建筑概算土建技經(jīng)注：1.本表由項(xiàng)目管理室負(fù)責(zé)請相關(guān)人員填寫，項(xiàng)目管理室負(fù)責(zé)錄入管理網(wǎng)絡(luò)；2.具體人選按照規(guī)定程序請相關(guān)人員確定，原件由設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人保存，隨文件存技術(shù)檔案；3.給排水專業(yè)負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)專業(yè)資料撰寫“消防”、“環(huán)境保護(hù)”以及“職業(yè)健康安全”章節(jié)（或?qū)ＦＥ瘎訉I(yè)負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)專業(yè)資料撰寫“節(jié)能”章節(jié)（或?qū)Ｆ?。Q/CX-SJ01/A-02-0設(shè)計(jì)項(xiàng)目首次會記錄單第1頁共3頁表3項(xiàng)目名稱項(xiàng)目代碼設(shè)計(jì)階段會議日期參加會議人員主管所長主管總工專業(yè)總工區(qū)域項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人主管主任工程師技術(shù)顧問設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人專業(yè)主任工程師專業(yè)負(fù)責(zé)人會議主要內(nèi)容及結(jié)論1、工程項(xiàng)目背景介紹。2、顧客對本工程的要求（貨種、運(yùn)量、泊位等級、泊位數(shù)、長度、生產(chǎn)綱領(lǐng)等）。3、該項(xiàng)目對執(zhí)行的規(guī)范有無特別要求？□無?！跤?，采用：4、工程地點(diǎn)的氣象、水文、波浪、泥沙、水深、地質(zhì)、地震等基礎(chǔ)資料是否滿足需要？□滿足?！跞鄙?，解決方法：5、外部條件、材料來源及單價、施工條件是否落實(shí)？□已經(jīng)落實(shí)。□沒有落實(shí)，解決方法：6、中間資料一般經(jīng)初審、復(fù)審即可提送。有無特別重要的中間資料需要經(jīng)過終審后才能提送?！鯖]有?！跤?，下列中間資料必須經(jīng)終審才能提送：

第2頁共3頁表3會議主要內(nèi)容及結(jié)論7、設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人匯報(bào)設(shè)計(jì)思路和方案設(shè)想，各位總工和主任工程師提出指導(dǎo)意見。主要結(jié)論：8、設(shè)計(jì)驗(yàn)證□類比方式〔常規(guī)驗(yàn)證方式，一般項(xiàng)目均采用此方式〕□數(shù)學(xué)模型試驗(yàn)〔特定驗(yàn)證方式，適應(yīng)于可研、初設(shè)階段〕□物理模型試驗(yàn)〔特定驗(yàn)證方式，適應(yīng)于初設(shè)、施工圖階段〕□復(fù)算方式〔特定驗(yàn)證方式，適應(yīng)于成果異常、經(jīng)類比有疑問時〕□現(xiàn)場實(shí)測方式〔特定驗(yàn)證方式，適應(yīng)于采用不成熟技術(shù)時，先做試驗(yàn)段〕采用特定驗(yàn)證方式時，提出試驗(yàn)要求的日期：年月日9、設(shè)計(jì)評審評審類型□方案評審□項(xiàng)目評審（國家重點(diǎn)、首次承接技術(shù)復(fù)雜、特大綜合性項(xiàng)目的工可、初設(shè)階段，兩種評審均應(yīng)進(jìn)行；其他項(xiàng)目必須進(jìn)行項(xiàng)目評審〕□單項(xiàng)評審□專題評審〔施工圖階段，需要時進(jìn)行〕評審方式□以審定方式進(jìn)行評審〔一般項(xiàng)目均采用此方式〕□專家會□評審會〔國家重點(diǎn)、首次承接技術(shù)復(fù)雜、特大綜合性項(xiàng)目應(yīng)采用會議評審方式，兩種會議方式可選擇一種〕評審會時間安排及記錄要求評審會計(jì)劃于年月日召開□設(shè)計(jì)評審表〔以會議方式進(jìn)行評審，需要填寫此表〕10、圖紙規(guī)劃□相關(guān)專業(yè)出圖的范圍及要求〔除施工圖階段以外的其他項(xiàng)目〕□圖紙分冊〔施工圖階段，必須編制圖紙目錄，發(fā)給各專業(yè)，各專業(yè)將圖紙分冊目錄提供設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人匯總。〕

第3頁共3頁表3會議主要內(nèi)容及結(jié)論11、計(jì)劃安排：□詳見綜合計(jì)劃表〔綜合計(jì)劃表發(fā)給各專業(yè)〕□執(zhí)行下列節(jié)點(diǎn)計(jì)劃：12、設(shè)計(jì)提綱總體類、結(jié)構(gòu)類專業(yè)初設(shè)階段應(yīng)編制設(shè)計(jì)提綱；施工圖階段如有補(bǔ)充，也要編制設(shè)計(jì)提綱；其余階段以本記錄單作為設(shè)計(jì)提綱，總工認(rèn)為需要時，要編制設(shè)計(jì)提綱。公用類專業(yè)，以本記錄單作為設(shè)計(jì)提綱，總工認(rèn)為需要時，要編制設(shè)計(jì)提綱。需要編制設(shè)計(jì)提綱的專業(yè)：□平面□水文□工藝□鐵運(yùn)□概算□施工□技經(jīng)□水工□道橋□建筑□土建□給排水□暖動□油運(yùn)□供電□控制□通信□信號□數(shù)?！酢醺阶ⅲ?3、計(jì)算書各專業(yè)，不分階段，均應(yīng)編制計(jì)算書，工可的主要計(jì)算內(nèi)容、初設(shè)和施工圖的全部計(jì)算內(nèi)容必須計(jì)算；工可的非主要計(jì)算內(nèi)容以及其他階段可參考類似工程進(jìn)行估算，但必須在計(jì)算書中注明參考數(shù)據(jù)的出處，專業(yè)總工認(rèn)為需要時也應(yīng)進(jìn)行計(jì)算。需要編制計(jì)算書的專業(yè)：□平面□水文□工藝□鐵運(yùn)□概算□施工□技經(jīng)□水工□道橋□建筑□土建□給排水□暖動□油運(yùn)□供電□控制□通信□信號□數(shù)?！酢醺阶ⅲ?4、環(huán)境保護(hù)與健康保護(hù)設(shè)計(jì)中應(yīng)充分考慮工程的實(shí)施給環(huán)境帶來的影響，下列專業(yè)在設(shè)計(jì)中應(yīng)注重環(huán)境保護(hù)、節(jié)能以及人員健康保護(hù)?！跗矫妗跛摹豕に嚒蹊F運(yùn)□概算□施工□技經(jīng)□水工□道橋□建筑□土建□給排水□暖動□油運(yùn)□供電□控制□通信□信號□數(shù)模□□附注：15、創(chuàng)新課題①負(fù)責(zé)人：②負(fù)責(zé)人：③負(fù)責(zé)人：設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人：（簽字、日期）主管總工：（簽字、日期）注：1、首次會由設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)召集，區(qū)域項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人主持。2、本表由設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人填寫，經(jīng)主管總工簽字確認(rèn)后生效，原件存項(xiàng)目管理室，隨文件存檔。3、可用A4紙附頁，附頁應(yīng)注明項(xiàng)目名稱、會議日期、頁碼并在首頁說明附頁數(shù)量。Q/CX-SJ01/A-03-0設(shè)計(jì)提綱報(bào)審表表4項(xiàng)目名稱項(xiàng)目代碼階段日期部門及專業(yè)編制人設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人校核人專業(yè)主任工程師意見：簽字·日期：專業(yè)總工意見：簽字·日期：主管總工意見：簽字·日期：注：本表隨設(shè)計(jì)提綱存技術(shù)檔案。Q/CX-SJ01/A-04-0設(shè)計(jì)中間資料提送單表5項(xiàng)目名稱項(xiàng)目代碼階段日期專業(yè)（注：此欄由提送人說明簡要信息，如失效應(yīng)收回或簽署作廢。）內(nèi)容：本中資發(fā)送給以下專業(yè)專業(yè)名稱接收人（簽字）日期設(shè)計(jì)校核校審審核審定設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人注：1、首次會上特別指出的重要中間資料需進(jìn)行審定。2、本表由提送專業(yè)設(shè)計(jì)人填寫，并隨計(jì)算書存技術(shù)檔案。Q/CX-SJ01/A-05-0工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)評審表表6項(xiàng)目名稱項(xiàng)目代碼階段評審日期評審類型□方案評審□項(xiàng)目評審□單項(xiàng)評審□專題評審評審結(jié)論評審會主持人：參加會議人員設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人附頁注：1、本表由設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人填寫。2、評審類型可在相應(yīng)□畫“√”。屬單項(xiàng)或?qū)ｎ}評審需在評審結(jié)論欄中說明。3、評審會主持人根據(jù)評審方式可由專家委員會主任、主管總工或?qū)I(yè)總工擔(dān)任。4、可用A4紙附頁，附頁應(yīng)注明項(xiàng)目名稱、會議日期、頁碼并在首頁說明附頁數(shù)量。5、本表隨文件存技術(shù)檔案。Q/CX-SJ01/A-06-0設(shè)計(jì)文件審查記錄單附頁：頁表7項(xiàng)目名稱項(xiàng)目代碼階段專業(yè)檔案號審查類別□審核□審定審查內(nèi)容□圖紙□說明書□計(jì)算書□其它審查意見糾正措施專業(yè)主任工程師文件質(zhì)量初評欄審查人（簽字）：日期：設(shè)計(jì)人（簽字）：日期：質(zhì)量特性審查意見：□符合□缺少□偏離□嚴(yán)重偏離環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全審查意見：□全面考慮□部分考慮□未考慮質(zhì)量初評意見：□合格□不合格審查人確認(rèn)(簽字)：日期：注：1、本表由審核人和審定人填寫，在審查類別中相應(yīng)□畫“√”。2、專業(yè)主任工程師必須對本專業(yè)文件質(zhì)量進(jìn)行初評，填寫質(zhì)量文件初評欄。主管主任工程師、專業(yè)總