2024年工程項目內(nèi)控的管理制度

工程項目內(nèi)控的管理制度1

為加強項目各級施工人員責任心'，有效執(zhí)行公司質(zhì)量管理程序中的有關規(guī)定，提高項目工程

質(zhì)量管理水平,確保工程質(zhì)量目標的順利實現(xiàn)。

（一）質(zhì)量管理制度和相應措施

1、各分部分項工程在施工作業(yè)前必須由各專業(yè)工長編寫施工質(zhì)量技術交底并對班組進行現(xiàn)

場交底工作，有必要時還應對于施工的關鍵部位和施工難點進行現(xiàn)場示范或過程指導。

2、主要或重要的分項工程應編制施工作業(yè)指導書?，F(xiàn)場施工必須嚴格按照技術交底和作業(yè)

指導書進行。

3、各工長要制定本工種的工程質(zhì)量管理細部措施，并提出相應的獎罰原則。

4、現(xiàn)場施工要按圖進行。工程施工中嚴格執(zhí)行三檢制度和技術復核制度，對上一道工序的

存在質(zhì)量問題，下一道工序的施工人員（主要指工長）有義務指出要求整改，并有權拒絕進行下一

步施工。各工長和質(zhì)檢員應加強協(xié)作，搞好全過程的質(zhì)量控制。

5、每一個分項工程施工完畢后，主管工長應及時組織有關人員填寫工程質(zhì)量技術資料，收

集整理完后在當月十五日前送交監(jiān)理組，以便監(jiān)理組能按時填報本月質(zhì)量報表，作出質(zhì)量工作分

析，并及時向公司匯報工程質(zhì)量情況。

6、對施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，監(jiān)理組成員有權力和責任發(fā)出質(zhì)量存在問題整改通知單,

由相關責任人簽收后認真按時完成；任何人不得以任何理由拒絕簽收質(zhì)檢員發(fā)出的整改通知單,

對確實存在爭議的問題，工長應在簽收整改通知后注明，由項目領導裁決。對整改通知上問題的

整改必須按時完成，有困難要及時提出，不得在延誤后找理由推脫責任。

7、各班組在施工過程中有責任保護自己和其他班組的成品或半成品。

8、原材料、半成品的進場檢驗和試驗由試驗員和材料員按照公司有關管理程序進行，未經(jīng)

檢驗或試驗或試驗不合格的原材料及其半成品嚴禁使用在工程中。

9、需經(jīng)配置在現(xiàn)場加工使用的半成品或材料，必須嚴格按照施工配合比配制，現(xiàn)場集中加

工或配置的半成品或材料應設配合比計量標牌，做到計量準確。

10、項目由監(jiān)理組、施工組、勞資員及項目領導定期組織進行班組施工質(zhì)量評比活動，同

時采取獎優(yōu)罰劣措施。

11、項目將在施工過程中根據(jù)生產(chǎn)實際情況由總工室負責組織質(zhì)量分析會，針對不同階段

可能出現(xiàn)的質(zhì)量通病制定有效的防止措施，盡可能避免和減少質(zhì)量通病和質(zhì)量事故的‘出現(xiàn)。

12、結合工程實際施工情況成立QC活動小組，開展QC攻關活動，有效地解決施工中出

現(xiàn)地各種質(zhì)量問題,確保工程施工質(zhì)量。

13、工程質(zhì)量與經(jīng)濟效益掛鉤，在工程款的結算上采用優(yōu)質(zhì)優(yōu)價制度，鼓勵創(chuàng)優(yōu)。

（二）有關獎罰條例

1、分部、子分部、分項工程開始施工，而相關工長未及時作好質(zhì)量技術交底的，對相關工

長罰款50元/次。工長交底清楚，作業(yè)班組不按照交底施工的，罰款300元欲，由于不按照交

底施工造成的損失由班組承擔。

2、分部分項工程完成以后，未及時填報相應的質(zhì)量技術資料，從而造成信息傳遞延誤的，

對相關責任人罰款50元/次。

3、工長拒簽監(jiān)理組發(fā)出的質(zhì)量存在問題整改通知單或拒絕整改下道工序提出質(zhì)量問題，罰

款50元/次,并承擔因此造成的損失。

4、接到通知后不積極組織整改的對工長罰款50元/次，班組不積極完成工長的整改安排,

工長有權力處罰班組或提清質(zhì)檢員對班組進行處罰。工長和質(zhì)檢員口頭提出的整改要求與書面通

知同樣有效。

5、質(zhì)檢員和工長要共同加強施工過程監(jiān)督，工長安排工作后要作好自我檢查。每道工序施

工完成后，工長要經(jīng)過自檢認為合格后才能提請相關質(zhì)檢員正式驗收，如果質(zhì)檢員在接到正式驗

收申請后一次抽檢（或全檢）合格率達不到85%以上，對報驗工長罰款50元/次；多處存在較嚴

重的問題則加倍處罰。

6、下道工序有權對上道工序遂行監(jiān)督,上道工序不合格不得進入下道工序施工。若為搶進

度接受不合格的上道工序，出現(xiàn)質(zhì)量問題，下道工序施工人員至少承擔用當于上道工序責任人

50%的處罰（包括工長和施工班組）。

7、不注意進行成品保護的要承擔相應造成的返工費用，并視情節(jié)輕重處以200元以上的處

罰。

8、項目每周組織一次質(zhì)量評比活動，對現(xiàn)場各班組的完成工作進行實測實量。質(zhì)量被評為

優(yōu)良并獲得第一名的班組，項目給予1000元的獎勵；質(zhì)量被評為優(yōu)良以下且排名在最后的兩個

班組則分別罰款1000元；質(zhì)量被評為不合格的班組當月工程款不予結算，同時給予1000-3000

元罰款并承擔相應的所有損失。相關工長和質(zhì)檢員的獎罰比照管轄班組的10%執(zhí)行。連續(xù)一個

月被評為優(yōu)良的分項工程，施工班組獎勵元，主管工長和質(zhì)檢員嘉獎當月獎金的20%.

9、在施工過程中，能夠提出切實可行且能有效杜絕質(zhì)量通病或顯著改善工程質(zhì)量的人員，

由監(jiān)理組以書面報告提請項目給予200-500元的獎勵。

10、質(zhì)量事故的處理按照《公司質(zhì)量安全獎罰規(guī)定執(zhí)行》。

工程項目內(nèi)控的管理制度2

第一章總則

第一條為加強基建工程項目施工管理，確保施工過程責任明確、有章可循，提高工程進度,

降i氐工程投資,實現(xiàn)最佳效益，制訂本制度。

第二章工程會議管理

第二條會議形式

本規(guī)定所指工程項目檔案是指過去和現(xiàn)在，公司在工程項目的設計、實施、竣工等過程中形

成的具有保存價值的文件、圖紙、方案、圖錄像等。其主要包括：中標通知書，工程承包合同，

合同附件，勞務分包合同，專業(yè)分包合同，采購合同，工程預（結）算書，工程設計圖紙，工程

施工圖紙，往來公函，傳真，會議記錄，委托書，開工報告，請款報告，技術資料，主要設備材

料估檢報告，施工記錄驗收報告，竣工報告等。

三、資料員及其職責

部門經(jīng)理指定專人負責檔案管理工作（即資料員），資料員負責檔案接收、收集、整理、立

卷、保管、調(diào)閱、交接等工作。其主要職責包括：

1、收集、整理、立卷和歸檔工程項目的檔案材料；

2、檔案材料的保管；

3、檔案材料的查借閱、催還;

4、項目結束后與綜合部相關負責人完成檔案資料的交接。

四、檔案的立卷、收集、整理

1、以工程項目為單位，分別立卷，一項目一卷。

2、在工程項目的招投標階段開始立卷，收集該項目有關資料歸檔徵

3、各項目的職能人員應將在工作過程中形成的文件資料進行積累，整理和及時移交歸檔，

移交檔案文件時，資料員必須在檔案移交清單上進行登記。

4、在檔案的首頁設卷內(nèi)文件目錄，并填寫文件序號、編制單位、名稱、歸檔日期等信息（見

附表二）。

5、在檔案的次頁設"合同概要"、"主要事件備要"，主要內(nèi)容包括：合同標的價金，對

方單位，聯(lián)系人，重要日期備忘，應收工程款記錄等，該項工作由資料員負責，項目職能人員配

合。

五、檔案的.管理

1、對工程項目檔案系統(tǒng)排列編號，確定保管期限，編制檔案目錄（卡片），按一定次序排

列和存放。

2、每月對檔案進行一次清理。

3、清除不必要保存的材料。

4、對破損和褪色的材料進行修補和復制。

六、檔案要求

1、文件必須為原件、正文，符合文件格式。

2、必須齊全完整，裝訂整齊，并適當管理。

3、傳真件應復印一份歸檔。

七、檔案的保管

1、檔案管理人員應妥善保管，防蟲蛀，防丟失，保證檔案的安全。

2、所有檔案應專柜存放，加鎖。

3、所有檔案不得隨意查閱、變訂，不得置于公共場所。

八、檔案的查借閱

1、因工作需要查閱檔案的應填寫好杳閱登記表方可查閱。

2、確因工作需要外帶，需辦理檔案外借手續(xù)，經(jīng)項目經(jīng)理簽字同意，方可帶出，用畢即歸

還。

3、借閱人對所借之檔案必須妥善保管，不得私自復制、調(diào)換、涂改、污損、劃線等等，不

能隨意亂放，以免遺失。

4、借出檔案材料，因保管不慎丟失時，要及時追查，并報告項目名提及時處理。

九、有下列行為者，視情節(jié)輕重，給予違紀處分，若構成3廓依法追究刑事責任:

1、毀損、丟失或擅自銷毀檔案。

2、擅自向外界提供、抄摘檔案。

3、涂改、偽造檔案。

4、對檔案沒有及時上報、歸檔或管理不善,而造成公司損失。

5、未按手續(xù)借閱、外帶及越級借閱。

工程項目內(nèi)控的管理制度4

一、所有建筑企業(yè)和項目部要強化建筑工地防火安全意識，從火災事故中吸取教訓，采取得

力措施預防火災，把火災事故消滅在萌芽狀態(tài)。

二、建筑工地項目部辦公室、員工板房要合理選址，采用防火材料，按規(guī)格標準要求搭建，

室內(nèi)嚴禁抽煙、使用電器燒水做飯和取暖。

三、每個項目部迅速對建筑工地所有電路電器電線進行一次全面檢查，徹底消滅“蜘蛛網(wǎng)式"

亂拉亂接，規(guī)范電路電線走向和安裝。

四、按規(guī)定配足消防設施，預防火災的‘發(fā)生。消防門、消火栓、消防池、消防水、消防罩

和滅火器等設施要配備齊全，確保員工正確使用。

五、完善防火安全應急預案，健全救援組織，開展消防應急演練和防火安全消防教育，提高

消防滅火技能同時建立事故報告制度及時上報相關火情火險信息遇到緊急情況和突發(fā)火災，

果斷采取有效措施，做好應急處置工作。

六、各級消防、安監(jiān)和行業(yè)主管部門要對在建工地加強火災安全監(jiān)管和巡查，特別是建筑企

業(yè)和項目部要加強對施工工地的防火安全常規(guī)檢查，形成各級巡查檢查長效機制，發(fā)現(xiàn)問題及時

下達整改通知，并督促整改到位，確保建筑工地防火安全。

工程項目內(nèi)控的管理制度5

1、建立健全消防安全規(guī)章制度，逐級落實安全責任。要按照《機關、團體、企事業(yè)單位消

防安全管理規(guī)定》，確定法人代表或主要負責人為本單位的消防安全責任人，負責本單位的消防

工作，再按照分級管理原則，把防火責任切實落實到各個施工單位的具體責任人，確保每個環(huán)節(jié)

不失控漏管，要建立健全各項有效的規(guī)章制度，可把防火責任與經(jīng)濟利益掛鉤與年終考核結合，

實行獎懲制度，全面提高對消防安全重要性的認識。平時加強監(jiān)督、檢杳，盡可能做到隱患早發(fā)

現(xiàn)，措施早制定，設施早到位，保證已有的各種防火措施真正落到實處。

2、嚴格施工管理，加強防火措施。在施工現(xiàn)場,要時刻繃緊安全意識這根弦，尤其是在重

點部位用火用電時。施工中必須嚴禁擅用明火。施工現(xiàn)場要嚴禁吸煙，嚴格禁止擅自運用各種形

式的明火。因施工必要時，必須事先向現(xiàn)場主管部門申請并辦理必要的動火彈，在確保安全的

前提下方可進行明火作業(yè)。同時要加強臨時用電管理，采用合格電線，線路合理，電線不要鋪設

在可燃物上面，嚴禁亂接亂拉用電，盡量不用老化電線，避免電氣起火。

3、合理布置現(xiàn)場。針對建筑施工中的火險特點，在進行施工組織時，對施工現(xiàn)場的平面布

局進行合理規(guī)劃,設置消防通道，辦公區(qū)生活區(qū)建筑要設置一定的防火間距劃分明確的用火區(qū)，

易燃、可燃材料要集中堆放，留出必要的防火間距，存放易燃、可燃材料的倉庫要作為防火檢查

的重點部位，加強日常管理。

4、配全滅火器材，提供消防水源。建筑施工現(xiàn)場重點防火部位，（電氣焊工作點、辦公室、

食堂、倉庫等）要配備齊全且符合要求的'滅火器材，可配置適當數(shù)量的I臨時手提式滅火器，消防

水桶、消防沙袋等。各種消防器材一定要放在明顯和方便提取的位置并作"消防用品不得挪用"

的明顯標志，臨時用水不能滿足消防要求的，在附近應設置消防水池，以便發(fā)生火災時能及時就

近取水滅火\

5、加強宿舍管理。宿舍內(nèi)嚴禁亂拉亂扯電線，采用電爐子做飯，使用電暖器要注意周圍近

距離內(nèi)不要放置可燃物，無人時要關閉電源，使用電褥子時，首先要購買合格產(chǎn)品，防止使用時

漏電，無人時不要開通電源，防止溫度過高引燃褥子、被子等可燃物。

6、加強安全教育。施工單位要重視日常的安全教育，開展消防安全培訓，可利用黑板報、

墻報、宣傳欄，介紹一些消防知識、火災案例，有條件的施工單位，還可組織職工進行滅火演習，

從而提高職工的消防安全意識，和自防自救能力。

工程項目內(nèi)控的管理制度6

為了規(guī)范XX煤礦安全管理工作，防止煤礦安全生產(chǎn)事故發(fā)生，根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)基本條

件規(guī)定》、《煤礦安全規(guī)程》等有關規(guī)定，制定本制度。

一、市級、縣級煤炭管理部門要針對煤炭行業(yè)安全管理制定中、長期規(guī)劃。并積極引進、推

廣使用。

二、市煤炭管理部門每季度要組織一次以"一通三防”為重點的安全檢直，檢查結果要有記

錄，并在全市進行通報?？h級煤炭管理部門每月要組織一次“一通三防"安全檢查，檢查結果要

有記錄。

三、市煤炭管理部門要組織安邦好每年的礦井瓦斯鑒定和煤的自燃傾向性及爆炸性鑒定工作,

縣級煤炭管理部門要積極支持和協(xié)助市煤炭管理部門工作。

四、市、縣兩級煤炭管理部門要對本地區(qū)礦井是否進行瓦斯抽放進行科學界定，并積極指導

符合抽放條件的礦井進行瓦斯抽放。

五、市煤炭管理部門要對各煤礦“一通三防”管理機構人員及“一通三防”從業(yè)人員進行培

訓I。

六、市煤炭管理部門負責全市煤礦監(jiān)控網(wǎng)絡系統(tǒng)的統(tǒng)一管理、維護、監(jiān)督和控制。各縣級煤

炭管理部門負責本區(qū)域煤礦網(wǎng)絡監(jiān)控系統(tǒng)及設備的日常運行和維護,及時向市煤炭管理部門反映

網(wǎng)絡故障，協(xié)調(diào)技術人員和煤礦處理各種障。

七、市煤炭管理部門要對縣級煤炭管理部門的“一通三防"管理工作給予支持并督促、檢查

指導縣級煤炭管理部門的工作。

八、安全措施上報、審批制度：

上報市局措施的種類:火區(qū)啟封措施改變?nèi)V井通風系統(tǒng)時編制的通風設計及安全措施；

《煤礦安全規(guī)程》第112條規(guī)定的串聯(lián)風措施。以上措施由縣（市、區(qū)）煤炭管理部門初審后，

上報市煤炭管理部門審批。其它“一通三防"安全措施由縣（市、區(qū)）煤炭管理部門審批。

批復時限：市煤炭管理部門接到縣（市、區(qū)）煤炭管理部門報來的措施后，15日內(nèi)批復完

畢。

九、市級煤炭管理部門每半年與上級業(yè)務部門聯(lián)系，對本市煤炭行業(yè)的瓦檢器、風表等安全

檢測儀器進行校驗、強檢。并組織、協(xié)調(diào)、指導縣級煤炭管理部門對所屬區(qū)域煤礦的甲烷傳感器

按規(guī)定進行校驗。

十、市、縣兩級煤炭管理部門要積極主動地幫助、指導煤炭企業(yè)解決管理中的各種安全技術

問題。

十一、各煤礦必須成立安全管理機構，負責本礦井的安全管理工作及從業(yè)人員安全知識的培

訓、教育工作。

十二、為便于掌握事故、隱患等情況，以便及時采取針對性措施，規(guī)定事故上報制度：

上報事故種類：發(fā)生火災事故、瓦斯燃燒與爆炸事故（無論有無人員傷亡）、有害氣體中毒、

缺氧窒息及其它原因引起的傷亡事故。

上報程序：鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦及縣（市、區(qū)）屬國有地方煤礦在發(fā)生事故后要立即匯報縣（市、區(qū)）

煤炭管理部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及鄰近救護隊，縣（市、區(qū)）煤炭管理部門接到匯報后，要及時趕赴現(xiàn)

場，同時向市煤炭管理部門匯報，救護隊接到匯報后，要匯報、請示市煤炭管理部門，以便采取

行動；市直屬煤礦，要立即匯報市煤炭管理部門，由市煤炭管理部門會同市救護隊到現(xiàn)場共同進

行處理。事故處理結束后，由縣（市、區(qū)）煤炭管理部門或市直屬煤礦向市煤炭管理部門上報事

故材料，市局對材料存檔。對事故隱瞞不報，按隱瞞事故處理。

十三、各煤礦要建立管理記錄，各級煤炭管理部門進行安全檢杳時，一并檢查。記錄名稱如

下：礦井測風記錄、瓦斯檢查記錄、巷道貫通記錄、排放瓦斯記錄、反風設施檢查記錄、清掃煤

塵記錄、自燃發(fā)火記錄。

十四、為更好的進行以風定產(chǎn)，規(guī)定測風制度如下：

（-）各礦井要有專、兼職的測風員。

（二）每10天進行一次全面測風。

（三）在礦井的主要風巷中，均應建立測風站，測風站內(nèi)懸掛測風記錄板。

（四）要有測風記錄。

十五、為規(guī)范瓦斯檢查工作，制定如下瓦斯檢杳制度：

（一）礦長、礦安全、技術負責人及通風管理人員入井必須攜帶瓦斯檢測儀，瓦斯檢查員必

須攜帶光學瓦斯檢測儀。

（二）電工作業(yè)時，必須有瓦斯檢查員在場檢查瓦斯情況。

（三）礦井檢查瓦斯的范圍包括：所有采掘工作面、碉室、使用中的機電設備的設置地點、

有人作業(yè)的地點、總回風道、密閉、擋風墻。檢直的內(nèi)容包括：GH4、82、CO濃度、溫度及

通風設施的'完好情況。

（四）采、掘工作面的瓦斯?jié)舛葯z查次數(shù)規(guī)定：

低瓦斯礦井中，每班至少檢查2次CH4濃度,高瓦斯礦井中每班至少檢查3次。有雙突危

險的采掘工作面和瓦斯涌出較大，變化異常的采掘工作面，必須有專人經(jīng)常檢查瓦斯（CH4）。

采、掘工作面CO2濃度應每班至少檢查2次；有煤（巖）與C02突出危險的采、掘工作面，

C02涌出量較大，變化異常的采、掘工作面，必須經(jīng)常檢查CO2濃度。本班未進行工作的采、

掘工作面,CH4和CO2應每班至少檢查1次；可能涌出或積聚CH4或C02的碉室和巷道應

每班至少檢蟄1次。瓦斯檢有人員必須執(zhí)行瓦斯巡回檢有和請示報告制度，并認真填寫瓦斯檢

查手冊、瓦斯牌板、瓦斯記錄，檢查結果必須"三對號"（瓦斯檢杳手冊、瓦斯牌板、瓦斯記錄

填寫結果必須一致）。

工程項目內(nèi)控的管理制度7

為了加強施工現(xiàn)場消防保衛(wèi)工作，預防火災和各類案件的發(fā)生，保證群眾財產(chǎn)及職工生命安

全，貫徹執(zhí)行好&化中華人民共和國消防法>和<中華人民共和國治安管理處罰條例>,

把消防保衛(wèi)工作落到實處。保證施工任務的全面完成，制定如下施工現(xiàn)場消防保衛(wèi)管理制度：

1、施工現(xiàn)場建立健全消防，保衛(wèi)組織結構，義務消防隊及應急組織和各崗位、各部位、各

工種防火，治安崗位職責制。

2、現(xiàn)場設警衛(wèi)室，配備足夠的?護場巡邏警衛(wèi)力量，并做好值班記錄。

3、施工現(xiàn)場嚴禁吸煙，吸煙請到吸煙處，任何人未經(jīng)批準不得私自動用明火，現(xiàn)場有明顯

的消防標志、電氣焊工持證上崗，持有用火審批手續(xù)，有滅火設施和看火人員。

4、工地的易燃易爆及劇毒物品，嚴禁領退手續(xù)，油漆、稀料等按規(guī)定分開存放，并有專人

負責管理。

5、重點部位嚴禁煙火，木工房（棚）內(nèi)禁止吸煙及明火作業(yè)，內(nèi)存木料最多不得超過三日的

使用量，操作地點的易燃廢品（碎木料、刨花、鋸末等），當日清到指定的安全地點。

6、施工現(xiàn)場配足滅火器及設施，專人保管，定期維修保養(yǎng)，持續(xù)靈敏有效（高層以上標準設

消防豎管）嚴禁擅自挪用消防器材、設施，確保道路暢通無阻。

7、施工現(xiàn)場嚴禁酗酒滋事，打架斗毆，男女混居，看黃嫖賭，盜竊公私財物等不良行為。

8、在生活區(qū)暫處證需要辦理審批手續(xù)，未經(jīng)批準，任何人不得私自住宿或做臨設，嚴禁使

用電爐、大燈泡等電熱器具和亂拉接電線等違章用點行為。

9、外部施工隊伍（新進場班組或未成建制的）及外來人員入場,需進行認真審查登記，注冊

后辦理暫住等進場手續(xù)，嚴禁雇傭童工（五種人）等非法用工，經(jīng)消防教育考核合格后上崗。

10、以上如有違法，根據(jù)治安管理處罰條例和項目施工現(xiàn)場消防保衛(wèi)管理實施細則、施工

現(xiàn)場獎罰條例、生活區(qū)管理制度有關條款處理。

工程項目內(nèi)控的管理制度8

1、為進一步加強工程項目安全管理，促進安全生產(chǎn)，保障工程項目優(yōu)質(zhì)、安全、快速、低

耗的完成，特制定本制度。本制度適用于土建、安裝、凍結各類工程。

2、工程項目必須具有許可證、營業(yè)執(zhí)照或其它項目許可文件。

3、工程項目必須有由甲、乙雙方法人代表或委托人簽字有效的工程合同文件。

4、施工場地必須做到四通（水、電、路、通訊）一平（場地平整）。

5、各類施工用機械設備及其配套電氣設備、變電設備經(jīng)檢測、檢修保證完好,設備的各種

保護裝置必須齊全、動作靈敏可靠，設備安裝到位后要進行試運轉，經(jīng)安全部門驗收合格，方可

投入正式運行。設備的檢測、檢修、試運轉等必須做好完整的記錄。在用設備應按有關要求掛好

標識牌。

6、工程開工前必須編制施工組織設計、作業(yè)規(guī)程和安全技術措施，并報有關部門審批后實

施。

7、施工組織設計、作業(yè)規(guī)程和安全技術措施必須經(jīng)有關主管人員組織學習貫徹，并建立記

錄，所有參加學習人員必須簽字確認。

8、施工現(xiàn)場的醒目位置必須懸掛項目概況、組織機構等牌板，在車間和辦公場所，懸掛相

應的崗位責任制、管理制度和操作規(guī)程等。

9、必須配備足夠的安全監(jiān)測儀器、儀表、器材和辦公用品，各類儀器、儀表必須完好并按

期檢驗。

10、必'須配備足夠的特種作業(yè)人員。所有特種作業(yè)人員都必須持證上崗。

11、工程項目承接后，施工單位在組建項目機構的同時，要編制人員培訓計劃，參與項目

建設的‘所有人員都必須經(jīng)過培訓。新招工人上崗前必須經(jīng)過'三級教育'0

12、施工組織設計報公司審批的工程項目開工前，由開工單位向安監(jiān)局提出開工申請，經(jīng)

安監(jiān)局組織有關部門聯(lián)合驗收，合格后由安監(jiān)局（或安監(jiān)處）下達開工許可通知書。

工程項目內(nèi)控的管理制度9

1、編制依據(jù)

1、上級頒發(fā)的規(guī)程、規(guī)范、標準以及經(jīng)過批準的本單位制定的實施細則。

2、有效的設計文件、施工圖紙及設計變更文件。

3、制造廠家提供的設備圖紙、技術說明中的.技術標準和要求。

4、經(jīng)上級批準的施工技術措施、合理化建議、先進經(jīng)驗及技術革新成果中有關修改驗收標

準的規(guī)定。

5、與有關單位議定的補充質(zhì)量標準；上級或本單位召開的有關會議正式作出的技術決定。

2、工程質(zhì)量三級檢查驗收：

L工程質(zhì)量檢查驗收分隊（班）自檢、項目經(jīng)理部復檢和工程管理部專檢三級進行。

（1）隊（班）自檢：施工人員應對施工質(zhì)量負責,施工后立即自行檢杳，發(fā)現(xiàn)問題即行處

理，不合格不交工；并同時做好自檢記錄，在完工時交項目經(jīng)理部復檢。

（2）項目經(jīng)理部復檢：項目經(jīng)理部對隊（班）提交的自檢技術紀錄進行復檢（全檢），工

程管理部應組織足夠的人員深入現(xiàn)場，及時掌握施工情況，在組織復檢的同時，幫助施工班組解

決施工過程中遇到的技術問題。

（3）工程管理部專檢：在項目部復檢完成后，填寫完成復檢記錄，向工程管理部提交質(zhì)量

檢查申請。

2、三級檢查驗收項目的劃分由管理科制定。

3、多工種接續(xù)施工的工程應進行工序交接檢杳，上道工序不合格，下道工序施工人員有權

拒絕繼續(xù)施工。

3、質(zhì)量等級的評定：

質(zhì)量等級的評定按分項、分部和單位工程三階段進行。質(zhì)量評定分為合格、優(yōu)良兩級。分項

或分部工程評級作為分部或單位工程的基礎。有％以上分項評為優(yōu)良，且其中主要分項評為優(yōu)良

的分部工程，其質(zhì)量評為優(yōu)良，否則為合格。有％分部工程評為優(yōu)良，且其中主要分部評為優(yōu)良

的單位工程，其質(zhì)量評為優(yōu)良,否則為合格。

分項工程合格級的標準如下：

(1)符合圖紙和技術規(guī)范要求。

(2)施工偏差不超過允許最大值。

(3)工藝水平一般。

(4)重要項目記錄完整、資料完全，自檢工作認真。

工程項目內(nèi)控的管理制度10

1、目的

工程設計是工程施工的主要依據(jù)。為了正確的按照工程設計進行施工，對設計變更予以有效

控制，確保各相關職能部門和施工單位及直接作業(yè)場所都能及時得到施工設計的有效版本，保證

工程質(zhì)量和工期。

2、職責

項目部工程科是設計變更控制活動的主責部門。負責對施工過程中的設計變更的接收、登記、

發(fā)放及移交歸檔的管理。

各專業(yè)分公司負責將所接收的設計變更通知單及時發(fā)放至各施工圖使用班組及施工作業(yè)人

員。

3、程序

3.1設計變更的提出、申請

工程開工之前，項目部工程科組織有關部門及各專業(yè)人員對設計圖紙進行會審，以確保設計

圖紙的適宜性和可操作性。所發(fā)現(xiàn)的問題應填寫圖紙會審記錄，提出設計變更申請。

在工程施工過程中，如發(fā)現(xiàn)圖紙設計有不適宜或不具備可操作性等問題，或者由于其它施工

方面的原因等要求變更設計的.，應提出設計變更申請。

設計變更申請由工程科負責提交建設單位或設計單位。

3.2設計變更的接收、登記和標識

建設單位或設計單位發(fā)出設計變更通知單后，由項目部工程科負責接收。

在接收設計變更通知單時,應認真核對數(shù)量、文件編號及其完整性，填寫文件接收單，進行

分類、登記和標識。

3.3設計變更的發(fā)放

設計變更通知單應發(fā)送至各施工圖使用單位及相關職能部門。

設計變更發(fā)放前應由工程科填寫文件發(fā)放審批單，由工程科科長批準發(fā)放范圍，確保相關部

門和施工場所都能及時得到有效版本的設計變更。

工程科資料管理員按照批準的數(shù)量和范圍發(fā)放設計變更通知單，履行發(fā)放手續(xù)，填寫文件發(fā)

放記錄單。

工程科保留一份設計變更通知單（原稿）。

3.4設計變更的實施

各專業(yè)分公司和相關職能部門收到設計變更通知單后，應及時按要求進行標識，實施變更。

3.5設計更改的保管、移交和歸檔

各職能部門、專業(yè)分公司、班組及施工人員收到設計變更通知單后應注意妥善保管和使用，

建立臺帳。

工程竣工后，設計變更隨同