公司采購管理制度

公司采購管理制度「篇一」

物資采購核算企業(yè)購入材料、商品等的采購成本。商品流通企業(yè)采購商品可以

不通過本科目核算，商品流通企業(yè)因采購商品而在期末發(fā)生的在途商品，以及采用

實(shí)際成本核算材料、商品的企.業(yè)，將本科目改為“1201在途物資”科目，并按照

在途物資的核算方法進(jìn)行核算。

原材料核算企業(yè)庫存的各種材料，包括原料及主要材料、輔助材料、外購半成

品（外購件）、修理用備件（備品備件）、包裝材料、燃料等的計(jì)劃成本或?qū)嶋H成本。

實(shí)務(wù)中，一般企業(yè)不設(shè)“物資采購”這個(gè)科目，直接設(shè)置“原材料”就可以

了。

新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中已經(jīng)沒有“物資采購”這個(gè)科目了。

公司采購管理制度「篇二」

一、目前公司采購工作狀況：

因多種原因，目前公司許多采購工作不能按照正規(guī)流程進(jìn)行，多由物資所需部

門或技術(shù)部門單獨(dú)確定供應(yīng)商采購，公司采購部門人員有被架空的趨勢，導(dǎo)致許多

采購工作失去其作用，并直接導(dǎo)致公司競爭被動(dòng)、效率低下、成本上升。由于其他

肉位人員的談判技巧及方法上的非專業(yè)性，容易導(dǎo)致物資采購成本過高，成本核算

較慢，影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實(shí)施，大家有個(gè)適應(yīng)

過程，因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成

誤解。在采購制度的推行上，公司的決心是堅(jiān)定不移的；分工與要求是明明確確

的；對(duì)每一筆采購發(fā)生是否合規(guī)，管理者時(shí)刻都在關(guān)注著。20xx年，公司辛苦運(yùn)

作的個(gè)別工程項(xiàng)目都是因操作無章法甚而違規(guī)，致使公司在競爭中極其被動(dòng)，只得

在付出了更大的努力乃至舍掉利潤后才拿下了項(xiàng)目，教訓(xùn)慘痛而深刻。因此，希望

公司全體管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)并自覺踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購行為

是注定要被停止的。利益所在，眾目關(guān)注，望大家都能堅(jiān)定自覺的按規(guī)而行，而非

迎風(fēng)搖曳！

二、目的：

統(tǒng)一采購流程，對(duì)采購過程進(jìn)行規(guī)范和控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量前提下，提高工作

效率。節(jié)省人力資源成本與降低資金采購成本，保障企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的健康有序進(jìn)

行。

三、適用范圍：

公司各部門所有經(jīng)營產(chǎn)品、工程物資、辦公資產(chǎn)類、其他臨時(shí)用物資、經(jīng)營中

所需要的服務(wù)等。均需依照采購原則與流程，統(tǒng)一由采購部門負(fù)責(zé)。

四、采購部職責(zé)：

1、采購部負(fù)責(zé)公司所需物資與服務(wù)的采購。

2、采購部負(fù)責(zé)確保采購物資的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉以及供貨的及時(shí)率。3、采購部應(yīng)根

據(jù)財(cái)務(wù)狀況合理使用資金。

4、采購人員努力鍛煉、學(xué)習(xí)相關(guān)工作能力：如成本意識(shí)與價(jià)值分析能力、預(yù)

測能力、表達(dá)能力、良好的人際溝通與協(xié)調(diào)能力、專業(yè)知識(shí)。

5、采購工作由采購部經(jīng)理具體組織，并按相關(guān)原則及流程報(bào)批。

6、每一項(xiàng)具體采購工作，采購部門可以接受其他相關(guān)部門的建議，但不受其

他部門撐控。采購部不可違反貨比三家的原則。

7、一次性采購額度超過3000元，必須經(jīng)過采購部門批準(zhǔn)；業(yè)務(wù)部門、技術(shù)部

門均無權(quán)單獨(dú)決定采購額度超過3000元以上的業(yè)務(wù)。

五、采購部介入業(yè)務(wù)流程的時(shí)機(jī)：

1、常規(guī)類辦公用品：由各部門每月月初提出采購申請，采購部按采購申請單

集中進(jìn)行采購，相關(guān)費(fèi)用由物品使用部門獨(dú)自承擔(dān)。

2、項(xiàng)目及工程類：業(yè)務(wù)部門準(zhǔn)備引進(jìn)新產(chǎn)品或新項(xiàng)目，品牌確定前需提三天

以上向采購部門下供應(yīng)商備選單或詢價(jià)單（見附表一）。采購部依據(jù)詢價(jià)單所描數(shù)

的要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、索求技術(shù)方案。

3、按要求對(duì)公司預(yù)算內(nèi)的物資進(jìn)行采購。除應(yīng)急采購?fù)猓少彶坑辛x務(wù)對(duì)超

出預(yù)算的采購行為向相關(guān)部門進(jìn)行提醒并核實(shí)超出預(yù)算原因。

六、細(xì)責(zé)：

1、責(zé)仟與要求：

公司所有物費(fèi)與服務(wù)的采購與事宜必需由采購部負(fù)責(zé)并主持。沒有采購部經(jīng)理

簽字的采購付款，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷和支付。

2、工程招標(biāo)期供應(yīng)商的選擇及詢價(jià)：

1）公司所有采購工作必須在公司指定的供應(yīng)店中選擇，業(yè)務(wù)部門、采購部門

偏重于供應(yīng)商的價(jià)格、經(jīng)營的長期穩(wěn)定性等商務(wù)性談判，技術(shù)部門偏重于技術(shù)問題

的解決及質(zhì)量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人決定取舍。

公司采購部門負(fù)責(zé)人須向所有供應(yīng)商明確此點(diǎn)根本要求。

凡用來競標(biāo)的品牌以確定，要求供應(yīng)商報(bào)備并申請?zhí)厥獾膬r(jià)格保護(hù)，以便在競爭中

取得最大優(yōu)勢。

3、采購申請

A采購物資與供應(yīng)商確定后，由使用人提出申請，報(bào)部門經(jīng)理審核，再由財(cái)務(wù)

部經(jīng)理審核。通過后報(bào)總經(jīng)理審批，最后交采購部實(shí)施采購。大宗物資的采購應(yīng)提

前通知采購部，避免因供貨周期過長導(dǎo)致工程或銷售的延誤。

B項(xiàng)目現(xiàn)場的零星采購、急采在采購部經(jīng)理授權(quán)后由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，且應(yīng)在采

購?fù)瓿珊蠹皶r(shí)將采購清單及供應(yīng)商名片上交給采購部，由采購部對(duì)所采買的物品進(jìn)

行核價(jià)，登記。

4、采購實(shí)施

A采購經(jīng)理根據(jù)經(jīng)過審批的采購申請組織采購員進(jìn)行詢價(jià)、對(duì)比、貨比三家后

選擇最佳供應(yīng)商；與供應(yīng)商確認(rèn)價(jià)格、到貨周期、結(jié)算方式、賬期、返利政策、方

案支持等事宜；負(fù)責(zé)與供應(yīng)商關(guān)系的維護(hù)，努力與供應(yīng)商建立互惠互利的戰(zhàn)略合作

伙伴關(guān)系。采購人員或內(nèi)勒人員如能從供應(yīng)商處為公司帶來生意，工程類按利潤的

10%,商品類按利潤的5%對(duì)相關(guān)人員及部門進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

B采購過程中及時(shí)與工程、技術(shù)部門溝通。以免造成產(chǎn)品質(zhì)量與型號(hào)的差錯(cuò)。

C盡量集中采購，以免造成不必要的浪費(fèi)（如人工、運(yùn)輸車費(fèi)等）。

I）、工程項(xiàng)目類采購設(shè)備提前10-20天預(yù)算，預(yù)報(bào)采購部門及財(cái)務(wù)部門。

5、定點(diǎn)集中采購與檔案建設(shè)管埋

公司采購管理制度「篇三」

為進(jìn)一步加強(qiáng)區(qū)本級(jí)政府采購監(jiān)督管理，建立和規(guī)范政府采購運(yùn)行機(jī)制，提高

財(cái)政資金的使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》（以下

簡稱《政府采購法》），結(jié)合我區(qū)政府采購制度改革實(shí)際，制定了《政府采購管理

制度》。本制度政府采購是采購人按照政府采購法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的方式

和程序，使用財(cái)政性資金（預(yù)算內(nèi)資金、政府性基金和預(yù)算外資金）和與之配套的

單位自籌資金，省政府公布的采購目錄內(nèi)和采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)

的行為。

第一章總則

第一條本制度。

第二條第三條政府采購組織形式分為政府集中采購、部門集中采購和單位分散

采購。

第四條區(qū)政府采購辦是負(fù)責(zé)我區(qū)政府采購監(jiān)督管理的部門，依法履行對(duì)政府采

購活動(dòng)的監(jiān)督管理職能。其主要職能是：依法制定政府采購有關(guān)規(guī)章制度；審核政

府采購預(yù)算和實(shí)施計(jì)劃；擬定政府集中采購目錄、采購限額標(biāo)準(zhǔn)和公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)

準(zhǔn)，報(bào)區(qū)政府批準(zhǔn)；管理政府采購網(wǎng)絡(luò)和發(fā)布政府采購信息；批準(zhǔn)政府采購方式；

負(fù)責(zé)政府采購監(jiān)督檢查；考核政府采購代理機(jī)構(gòu)業(yè)績；開展政府采購宣傳與培訓(xùn)；

處理供應(yīng)商的投訴事宜。

第五條招標(biāo)投標(biāo)公司是集中采購機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé):接受采購人委托，組織實(shí)

施政府集中采購目錄中的項(xiàng)目采購；執(zhí)行政府采購法律規(guī)章制度；管理政府采購檔

案、提供有關(guān)信息報(bào)表；負(fù)責(zé)對(duì)其工作人員的教育培訓(xùn)；接受委托代理其他政府采

購項(xiàng)目的采購。

第二章政府采購預(yù)算

第六條采購人在編制下一財(cái)政年度預(yù)算時(shí)，應(yīng)當(dāng)將該財(cái)政年度的政府采購項(xiàng)目

及資金列出，編制政府采購預(yù)算，隨同年度預(yù)算報(bào)區(qū)采購辦匯總，按預(yù)算管理權(quán)限

和程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第七條政府采購預(yù)算一經(jīng)批復(fù)，原則上不作調(diào)整，如遇特殊情況需要調(diào)整和追

加預(yù)算的，應(yīng)報(bào)區(qū)政府采購辦批準(zhǔn)。

第八條采購人應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的政府采購預(yù)算并結(jié)合本單位的工作實(shí)際，按月編制

政府采購計(jì)劃，經(jīng)區(qū)政府采購辦審核，并確認(rèn)采購資金到位后方可組織采購。

第九條采購人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的政府采購預(yù)算執(zhí)行。不得采購無預(yù)算、無計(jì)

劃的采購項(xiàng)目。

第三章政府采購方式及程序

第十條政府采購實(shí)行集中采購和分散采購相結(jié)合。納入集中采購目錄的政府采

購項(xiàng)目，采購人應(yīng)當(dāng)委違集中采購機(jī)構(gòu)代理采購。但對(duì)技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)、操作

難度大的采購項(xiàng)目，經(jīng)依法批準(zhǔn)可自行采購或委托具有政府采購代理資格的其他采

購代理機(jī)構(gòu)組織采購。

第十一條政府采購采用以下方式：

一公開招標(biāo)；

二邀請招標(biāo)；

三競爭性談判；

四單一來源采購；

五詢價(jià);

六國務(wù)院政府采購監(jiān)督管理部門認(rèn)定的其他采購方式。

公開招標(biāo)應(yīng)作為政府采購的主要采購方式。

第四章備案和審批

第十二條政府采購備案和批準(zhǔn)管理是指區(qū)政府采購辦對(duì)采購人、集中采購機(jī)構(gòu)

及其他采購代埋機(jī)構(gòu)按規(guī)定以文件形式報(bào)送備案、批準(zhǔn)的事項(xiàng)，依法予以備案或批

準(zhǔn)的管理行為。區(qū)政府采購辦為政府采購工作的管理機(jī)構(gòu)，具體辦理政府采購備案

和批準(zhǔn)事宜。

第十三條審批事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)區(qū)政府采購辦依法批準(zhǔn)后才能組織實(shí)施，下列事項(xiàng)應(yīng)

當(dāng)報(bào)區(qū)政府采購辦批準(zhǔn)：

一因特殊情況對(duì)達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購項(xiàng)目需要采用公開招標(biāo)以外的采

購方式的，由組織采購的機(jī)構(gòu)提出申請報(bào)送區(qū)政府采購辦批準(zhǔn)；二因特殊情況需要

采購非本國貨物、工程或服務(wù)的，由采購單位提出申請報(bào)送區(qū)政府采購辦批準(zhǔn)；

三政府采購管理機(jī)陶委托采購代理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施協(xié)議供貨采購、定點(diǎn)采購，其

實(shí)施方案、招標(biāo)文件、操作文件、中標(biāo)結(jié)果、協(xié)議內(nèi)容需要變更的；

四政府采購代理機(jī)溝制定的操作規(guī)程；

五政府采購預(yù)算或預(yù)口的調(diào)整變更；

六法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項(xiàng)。

第十四條備案和批準(zhǔn)事項(xiàng)由采購人、集中采購機(jī)構(gòu)或其他政府采購代理機(jī)構(gòu)依

照有關(guān)規(guī)定向區(qū)政府采購辦報(bào)送。

第五章監(jiān)督檢查

第十五條區(qū)政府采物辦對(duì)政府采購活動(dòng)實(shí)行經(jīng)常性監(jiān)督檢查制度，依法對(duì)采購

人、集中采購機(jī)構(gòu)、其他政府采購代理機(jī)構(gòu)執(zhí)行政府采購法律、行政法規(guī)和規(guī)章制

度情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第十六條區(qū)政府采購辦對(duì)區(qū)直單位政府采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：

一政府采購預(yù)算和政府采購實(shí)施計(jì)劃的編制和執(zhí)行情況；

二政府集中采購目錄和部門集中采購項(xiàng)目的執(zhí)行情況；

三政府采購備案或?qū)徟马?xiàng)的落實(shí)情況；

四政府采購信息在省、市、區(qū)采購辦指定媒體上的發(fā)布情況；五政府采購有關(guān)

法規(guī)、制度和政策的執(zhí)行情況：

公司采購管理制度「篇四」

一、原材料供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商開發(fā)

1、制定目的

為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。

2、適用范圍

本公司原材料供應(yīng)新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。

3、原材料供應(yīng)商開發(fā)程序

原材料供應(yīng)商開發(fā)雙責(zé)

（1）生產(chǎn)部使用原材料，由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，由技術(shù)部

門確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。

（2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認(rèn)負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料

部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。

（3）一般物料、配件由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)開發(fā)主導(dǎo)工作，使用部門提出相關(guān)意

見或建議。

（4）生產(chǎn)專用設(shè)備由使用部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)

助工作。其他一般設(shè)備由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。

（5）研發(fā)部、品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠商調(diào)查小組，負(fù)

責(zé)原材料供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)核。原材料供應(yīng)商的更換

（1）研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認(rèn)更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測試報(bào)告。

（2）外聯(lián)物料部確認(rèn)更換產(chǎn)品的性價(jià)比。

（3）由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應(yīng)商。

原材料供應(yīng)商基本資料表

應(yīng)由原材料廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》，由采購員進(jìn)行核實(shí)。該表包括下

列內(nèi)容：

（1）公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。

（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。

（3）設(shè)備狀況。

（4）人力資源狀況。

（5）主要產(chǎn)品及原材料。

（6）主要客戶。

（7）其他必要事項(xiàng)。

外聯(lián)物料部采購員填寫《供方評(píng)審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。

供方評(píng)審記錄表，一般包括下列內(nèi)容：

（1）產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況

（2）生產(chǎn)能力、交貨是否準(zhǔn)時(shí)。

（3）售后服務(wù)情況。

（4）價(jià)格是否合理。

外聯(lián)物料部采購員;真寫《供方情況調(diào)查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核:

供方情況調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：

（1）有無專職檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。

（2）專職檢驗(yàn)人員素質(zhì)。

（3）有無必要的質(zhì)量管理制度。

（4）檢驗(yàn)手段如何。

（5）計(jì)量制度是否健全。

（6）有無檢驗(yàn)臺(tái)帳和原始記錄。

（7）有無器件借用制度。

（8）產(chǎn)品有無合格證制度。

（9）有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。

（10）質(zhì)量問題處理程序如何。

（11）有無進(jìn)度保證制度。

（12）有無成品包裝、運(yùn)輸保護(hù)措施。

原材料供應(yīng)商開發(fā)流程

（1）尋找原材料供應(yīng)商。

（2）填寫原材料供應(yīng)商基本資料表。

（3）與原材料供應(yīng)商洽談。

（4）作樣品鑒定。

（5）原材料供應(yīng)商問卷調(diào)杳。

（6）提出原材料供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核之申請。

二、采購管理制度定購采購流程

1、制定目的

為落實(shí)物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。

2、適用范圍

本公司物料?、鑒件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。

3、請購規(guī)定

請購的提出，核準(zhǔn)權(quán)限

（1）原材料的提出：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)

部經(jīng)理簽字確認(rèn)。

（2）設(shè)備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門提交《設(shè)備/物料采購申

請單》，由各部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，報(bào)外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽

字生效后才能采購。

物料采購核準(zhǔn)權(quán)限

（1）原材料的核準(zhǔn)權(quán)限，接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格，采購

員需先與倉庫核對(duì)原材料數(shù)量，確定采購數(shù)量，做出采購計(jì)劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確

認(rèn)。

（2）配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準(zhǔn)權(quán)限，根據(jù)各部門提交的《設(shè)備/物料采購

申請單》，外聯(lián)物料部應(yīng)本著節(jié)約原則及時(shí)落實(shí)該配件或耗材的使用情況（包括用

于哪里，用多少，一個(gè)配件可使用的時(shí)間是多長）。如有疑義應(yīng)及時(shí)與申購部門溝

通。外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

4、采購規(guī)定

采購方式

本公司采購方式一股有下列兒種:

（1）集中采購

（2）合約采購

（3）一般采購

除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。

采購作業(yè)規(guī)定

詢價(jià)、議價(jià)

（1）采購人員接獲核準(zhǔn)后之《設(shè)備/物料采購申請單》，應(yīng)選擇至少三家符合

采購條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。（目前各原材料只有一家供應(yīng)商）

（2）專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，外聯(lián)物料部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。

（3）采購議價(jià)采購交互議價(jià)之方式。

（4）議價(jià)應(yīng)注意晶質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

合同的簽訂

（1）合同的內(nèi)容包括

貨物名稱，型號(hào)，數(shù)量，單價(jià)，總價(jià)格，發(fā)票，包裝

交貨地點(diǎn)，到貨日期

付款條件及方式

技術(shù)指標(biāo)

驗(yàn)收

爭議的解決

不可抗力

檢驗(yàn)及索賠

（2）合同的制定

合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門簽字確

認(rèn)。

呈核及核準(zhǔn)

（1）采購人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，于《設(shè)備/物料采購申請單》上填寫詢價(jià)或

議價(jià)結(jié)果。

（2）標(biāo)準(zhǔn)擬訂購供應(yīng)商、交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購

核準(zhǔn)權(quán)限呈核。

（3）采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核，主管副總

核準(zhǔn)。

（4）對(duì)于其他生產(chǎn)低耗品的采購，外聯(lián)物料部門接到申購部門《設(shè)備/物料采

購申請單》后先落實(shí)是否需求購買，無誤后應(yīng)按實(shí)際需求內(nèi)容填寫《呈批件》，詳

細(xì)說明所購物品原因、數(shù)量、預(yù)計(jì)金額。報(bào)主管副總審批簽字后購買。

訂購作業(yè)

（1）采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《設(shè)備/物料采購申請單》后，根據(jù)《采購計(jì)劃》

應(yīng)以《采購訂單》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。

（2）合同采購根據(jù)采購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部采購員簽字確

認(rèn)合同內(nèi)容，申請部門簽字確認(rèn)使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量，物料部經(jīng)理簽字

審核，由財(cái)務(wù)主管簽字咳實(shí)資金，再呈主管副總審批簽字后實(shí)施采購。

（3）采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

驗(yàn)收與付款

（1）經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格簽字后辦理入庫手續(xù)，不合格產(chǎn)品與供應(yīng)商聯(lián)系退

貨。

（2）依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。

三、采購管理制度采購價(jià)格管理

1、制定目的

為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格，從而達(dá)成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價(jià)格審核管

理，特制定本規(guī)章。

2、適用范圍

各項(xiàng)原物料采購時(shí)，價(jià)格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。

3、價(jià)格審核規(guī)定

報(bào)價(jià)依據(jù)

技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商

報(bào)價(jià)之依據(jù)。

價(jià)格審核

（1）供應(yīng)商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。

（2）外聯(lián)物料部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。

（3）外聯(lián)物料部經(jīng)理審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購人員重新議

價(jià)，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià)。

價(jià)格調(diào)查

（1）已核定之材料，外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本

之依據(jù)。

（2）本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以利外聯(lián)物料部比價(jià)

參考。

（3）單價(jià)漲跌之審核流程，應(yīng)同新價(jià)格審核流程。

（4）采購數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。

四、采購管理制度采購品質(zhì)管理

1、制定目的

規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。

2、適用范圍

本公司物料采購、驗(yàn)收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章

執(zhí)行。

3、采購品質(zhì)管理規(guī)定

文件資料要求

物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確

規(guī)定：

（1）訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。

（2）產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。

（3）各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。

合格供應(yīng)商之選擇

物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購。

品質(zhì)保證之協(xié)定

愿材料料之采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司

耍求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：

（1）供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。

（2）供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。

（3）供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。

（4）接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)鑒。

進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定

供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收

工作，主要包拈下列幾項(xiàng)：

（1）采購員需確認(rèn)訂購單、供應(yīng)商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。

(2)倉庫管理員需確認(rèn)數(shù)量。

(3)品質(zhì)部需確認(rèn)品質(zhì)檢驗(yàn)并填寫檢測報(bào)告。

(4)檢驗(yàn)合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。

退還不合格品

對(duì)檢驗(yàn)合格物料，入庫后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性(如供

應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、檢驗(yàn)人員等級(jí)料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)

分、使用之方便)。

品質(zhì)糾紛處理

有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情

況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：

處置依據(jù)

以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細(xì)說明，其中涉及

交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。

采購物料退貨與索賠

(1)擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點(diǎn)整理后，通知采購員。

(2)外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商換貨。

(3)訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。

(4)確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。

采購其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行索賠

公司采購管理制度「篇五」

一、請購極其規(guī)定

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格

式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。

2、請購單的要素

完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

請購的部門；

請購物品所屬項(xiàng)目

請購的用途

請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量

請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

請購物品的需求時(shí)間

請購如有特殊請備注

請購單填寫人

請購部門主管

請購單審核人

采購副總審核

財(cái)務(wù)審核人

公司總經(jīng)理

3、請購單及其提報(bào)規(guī)定

請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門；

請購部門在提報(bào)申請單時(shí)應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份；

涉及的請購數(shù)量過多時(shí)可附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子

文檔也需一并提交；

遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請示，征得同

意后提報(bào)采購部門，簽字確認(rèn)后手續(xù)后補(bǔ)

如果是單一來源采典或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說

明

請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。

二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請購的接收要點(diǎn)

采購部在接收請購單時(shí)應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢

查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

接收請購單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，圖紙及

技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲(chǔ)值積壓的物資不采購的原則;

通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時(shí)通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定

對(duì)于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；

對(duì)于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。

重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

三、詢價(jià)及其規(guī)定

1、詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)

要求，遇到問題應(yīng)及時(shí)與請購部門溝通；

2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購；

3、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；

4、比價(jià)采購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需

物資的能力；

四、比價(jià)、議價(jià)

1、對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

2.對(duì)于合格供貨商的價(jià)格水平進(jìn)行市場分析，是否價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合

條件更加突出;

五、合同的簽訂及其規(guī)定

1、合同正文應(yīng)包含的要素

（1）合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；

（2）采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同金額，清單、技術(shù)文

件與確認(rèn)圖紙是合同部叮分割的部分；

（3）付款方式

（4）工期

（5）質(zhì)量保證期

（6）其他約定

2、合同簽訂及其規(guī)定

（1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；

（2）擬定合同條款時(shí)一定將各種風(fēng)險(xiǎn)降至最低；

3、合同執(zhí)行

（1）已簽訂合同由采購部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，

如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請購部門及相關(guān)領(lǐng)

導(dǎo)；

（2）己簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的

履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時(shí)履約;

(3)合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商

并簽訂補(bǔ)充合同；

六：報(bào)驗(yàn)與入庫

1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收；

2、標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時(shí)通知請購部U，由請購部門及時(shí)安排卸

貨與搬運(yùn)。

公司采購管理制度「篇六」

一、采購食品、食品用洗滌劑、消毒劑及食品包裝材料應(yīng)向供貨方單位提出質(zhì)

量要求并索取有關(guān)證明，要求供貨方提供證件包括：供貨廠家的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生

許可證、動(dòng)物防疫合格證、檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件、檢疫票原件，已納入QS市場準(zhǔn)入管

理的食品及用具要索取工業(yè)生產(chǎn)許可證。

二、采購糧油、調(diào)料等有包裝食品應(yīng)檢查其包裝物上是否有生產(chǎn)廠家名稱、凈

含量、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、QS標(biāo)志等，嚴(yán)禁采購腐爛變質(zhì)、發(fā)霉、生嵬、

異味、污穢不潔、沒標(biāo)設(shè)或過期食品。

三、采購肉類食品及水產(chǎn)，應(yīng)向廠家索取當(dāng)批的檢疫證明原件，檢疫票上證章

齊全：檢查原料是否新鮮，膚肉有光澤、紅色均勻、脂肪潔白、外表微干或濕潤、

不粘手、指壓有彈性，具有相應(yīng)肉的氣味，水產(chǎn)品無腐爛氣味，新鮮有光澤。

四、蔬菜的采購，嚴(yán)格要求進(jìn)貨渠道，嚴(yán)防農(nóng)藥超標(biāo)蔬菜，蔬菜要整潔、新

鮮、無雜質(zhì)，保證先進(jìn)先出無積壓。

五、豆制品的采購，嚴(yán)格要求進(jìn)貨渠道，供貨的豆制品廠家已取得生產(chǎn)許可證

(QS),進(jìn)貨產(chǎn)品保證當(dāng)天生產(chǎn)，不粘，無異味，色澤正常，無污染。

六、采購的食品洗滌劑、消毒劑應(yīng)是具有衛(wèi)生許可批號(hào)的正規(guī)產(chǎn)品。采購的食

品、食品添加劑、洗滌劑、消毒劑等要索取發(fā)票或其他購貨憑證、憑證單據(jù)所列物

品名錄要與實(shí)際采購物品相符。

七、嚴(yán)格要求進(jìn)貨渠道，確定為合格供方的單位發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)，堅(jiān)決退

貨，情節(jié)惡劣者解除供方關(guān)系。

八、索取、保留原輔材料入庫檢驗(yàn)單。做到按計(jì)劃進(jìn)貨，合格入庫，有入庫記

錄。

九、運(yùn)輸食品的車輛要專用，車輛容器要清潔衛(wèi)生；運(yùn)輸直接入口食品，應(yīng)當(dāng)

用密閉（有通氣孔）專用容器盛裝；食品裝車后，除能加鎖密閉的運(yùn)輸車外，要人

不離車；運(yùn)輸過程中要做到防塵、防蠅、防曬、防止污染、生熟分開：易腐食品

（豆制品和肉類制品等）運(yùn)輸要使用冷藏車。

十、裝卸食品時(shí)講究衛(wèi)生，食品不得直接接觸地面，不得在道路上堆放直接入

口的食品O

公司采購管理制度「篇七」

20xx年公司采購管理制度范本

篇一

1、目的

為了加強(qiáng)對(duì)木公司的化學(xué)品進(jìn)行有效管理，防止在采購、貯存、使用、廢棄等

過程中對(duì)環(huán)境保護(hù)、人員安全造成不良影響。

2、適用范圍

適用于本公司化學(xué)品的管理。

3、引用標(biāo)準(zhǔn)

《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》

《常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則》GB15603-1995

《工作場所安全使用化學(xué)品規(guī)定》

4、定義

4.1化學(xué)品：是指天然和人造的各種元素(也稱化學(xué)元素)、由元素組成的化合

物和混合物。

4.2一般化學(xué)品：指除危險(xiǎn)化學(xué)品、劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品以外的所有化

學(xué)品。

4.4危險(xiǎn)化學(xué)品:爆炸性品;壓宿氣體、液化氣體；易燃液體；易燃固體、自燃物

品、遇濕易燃物品；氧化劑、有機(jī)過氧化物;有毒品、感染性物品；放射性物品;腐蝕

品等幾大類。

5、職責(zé)

5.1各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門有關(guān)化學(xué)品采購、貯存、使用和廢棄的管理，并監(jiān)

督承包商對(duì)所使用的化學(xué)品參照公司制度進(jìn)行管理。

5.2各部門采購人員負(fù)責(zé)化學(xué)品的采購及物質(zhì)安全技術(shù)說明書(MSDS)的收集。

5.3可持續(xù)發(fā)展部職業(yè)健康與安全小組負(fù)責(zé)對(duì)各部門化學(xué)品的管理進(jìn)行監(jiān)督。

5.4各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織本部門化學(xué)品保管人員和使用人員進(jìn)行化學(xué)品安全知

識(shí)培訓(xùn)工作。

6、管理規(guī)定

6.1化學(xué)品的請購、采購

6.1.1使用部門根據(jù)生產(chǎn)使用實(shí)際情況以及安全庫存量（滿足生產(chǎn)使用1月的

量），并按公司采購程序填寫“請購（定購）單”，注明化學(xué)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量

等。

6.1.2各部門采購人員根據(jù)“請購（定購）單”對(duì)化學(xué)品的供應(yīng)商進(jìn)行選擇，確

定供應(yīng)商具有有效的‘經(jīng)營資質(zhì)，若購買的是危險(xiǎn)億學(xué)品、劇毒品、易制毒品等則

要求供應(yīng)商具有有效的“危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證”，然后按《財(cái)務(wù)及信息管理手

冊》的“采購”程序進(jìn)行。同時(shí)編制本部門的“化學(xué)品清單”，匯總新使用化學(xué)品

的類別、特性等內(nèi)容，并按清單向供方收集有關(guān)化學(xué)品的物質(zhì)安全技術(shù)說明書

（MSDS）,然后將MSDS反饋至公司可持續(xù)發(fā)展部職業(yè)健康與安全小組。

6.1.3若危險(xiǎn)化學(xué)品采購后由供方負(fù)責(zé)運(yùn)輸及裝卸，采購人員要求其應(yīng)具有

“危險(xiǎn)品運(yùn)輸許可證”：若由本公司人員負(fù)責(zé)運(yùn)輸及裝卸則須經(jīng)過化學(xué)品安全知識(shí)

專門培訓(xùn)，取得上崗資質(zhì)的人員進(jìn)行;若是大批量的運(yùn)輸和裝卸，可由采購的部門

選擇合格的承包方進(jìn)行，并要求其按國家防范措施，嚴(yán)防化學(xué)品的泄漏及出現(xiàn)意

外。

6.2、儲(chǔ)存

6.2.1各部門須設(shè)置化學(xué)品儲(chǔ)存的專用倉庫和化學(xué)品保管人員?；瘜W(xué)品采購人

員對(duì)送至公司的化學(xué)品進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)其數(shù)量、包裝情況、標(biāo)識(shí)、有效期等進(jìn)行檢

查，驗(yàn)收合格后由部門叱學(xué)品保管人員將化學(xué)品全部放至于各自的化學(xué)品倉庫，并

將化學(xué)品的品名、數(shù)量、入庫時(shí)期等登記在“入倉登記本”上。所有化學(xué)品均報(bào)可

持續(xù)發(fā)展部職業(yè)健康與安全小組備案。

6.2.2倉庫應(yīng)根據(jù)貯存的化學(xué)品特性，符合通風(fēng)、防盜、防火、避雷等要求；

應(yīng)設(shè)置防泄漏用的布碎、細(xì)沙、滅火器，及應(yīng)急處理時(shí)的個(gè)人防護(hù)用品；庫房外應(yīng)

設(shè)應(yīng)急沖洗裝置。倉庫內(nèi)不準(zhǔn)進(jìn)行明火作業(yè)。

6.2.3危險(xiǎn)化學(xué)品的貯存方式、方法與儲(chǔ)存數(shù)量必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)。

a）危險(xiǎn)品化學(xué)品應(yīng)按《常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則》，根據(jù)其化學(xué)性質(zhì)嚴(yán)格按照

規(guī)定分區(qū)、分類儲(chǔ)存，并且不得超量貯存；

b）禁忌類危險(xiǎn)品必須隔開貯存：如氧化劑、還原劑、有機(jī)物等理化性質(zhì)相忌的

物質(zhì)禁同區(qū)儲(chǔ)存；

c）滅火方法不同的易燃易爆危險(xiǎn)品不得在同庫儲(chǔ)存；

d）對(duì)有易碎、易泄漏的危險(xiǎn)化學(xué)品不能二層堆放。

e）對(duì)爆炸、劇毒、易制毒、放射等化學(xué)品須設(shè)置專柜儲(chǔ)存，采取雙人收發(fā)、雙

人記賬、雙人雙鎖、雙人運(yùn)輸和雙人使用的“五雙制”.

6.2.4化學(xué)品保管人員須經(jīng)過相應(yīng)的化學(xué)品安全知識(shí)培訓(xùn)后持證上崗，配備好

個(gè)人防護(hù)用品。

6.2.5化學(xué)品保管人員應(yīng)每月對(duì)化學(xué)品進(jìn)行點(diǎn)檢，并將結(jié)果記錄在“化學(xué)品物

料盤點(diǎn)表”上。若出現(xiàn)泄漏等情況，按相應(yīng)的MSDS泄漏應(yīng)急處理方法及時(shí)處理。

6.2.6、倉庫內(nèi)須張貼所有危險(xiǎn)化學(xué)品的MSDS,以便隨時(shí)了解危險(xiǎn)化學(xué)品的安

全技術(shù)數(shù)據(jù)。

6.3、使用

6.3.1各部門的化學(xué)品保管人員對(duì)化學(xué)品的發(fā)放按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行，并

做好詳細(xì)登記。

6.3.2、使用部門、人員應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場使用量適當(dāng)?shù)叵騻}庫領(lǐng)用化學(xué)品，并保持

化學(xué)品的分類存放。

6.3.3、各部門須根據(jù)所使用化學(xué)品的工序或作業(yè)流程制定相應(yīng)的安全操作規(guī)

程。

6.3.4化學(xué)品使用人員在使用時(shí)應(yīng)先詳細(xì)閱讀物質(zhì)安全技術(shù)說明書(MSDS),掌

握應(yīng)急處理方法和自救措施，然后按照防護(hù)要求佩戴相應(yīng)的防護(hù)用品(口罩、手

套、眼罩、圍裙、雨鞋3并嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程。

6.3.5、苗圃、研發(fā)部門的組培室、實(shí)驗(yàn)室應(yīng)設(shè)置防護(hù)用品專柜、泄漏應(yīng)急器

材、緊急沖洗裝置、洗眼器等。

6.3.6對(duì)從事危險(xiǎn)化學(xué)品的作業(yè)人員在作業(yè)過程中禁止吸煙、進(jìn)食、喝水或喝

飲料?，工作結(jié)束后淋浴更衣。

6.3.7公司各部門所使用農(nóng)藥、殺蟲劑屬于危險(xiǎn)化學(xué)品中毒害品類的應(yīng)尋找高

效低毒的代替品，屬于世界衛(wèi)生組織和森林管理委員會(huì)禁止使用的化學(xué)品不得使

用。

6.4廢棄

6.4.1化學(xué)品使用后的廢棄物包括含危險(xiǎn)化學(xué)品的廢抹布、手套、廢液以及廢

容器等。

6.4.2各部門需設(shè)巴化學(xué)品廢棄物回收庫，建立廢棄物清單?；瘜W(xué)品廢棄物由

化學(xué)品使用人員集中收集交化學(xué)品保管人員，由化學(xué)品保管人員對(duì)廢棄物分類放置

于廢棄物回收庫，其中廢液應(yīng)采取密封措施分類收集在不同容器中，防止其污染或

出現(xiàn)意外。

6.4.3對(duì)化學(xué)品廢棄的手套、抹布、容器各部門可委托當(dāng)?shù)氐沫h(huán)衛(wèi)部門上門收

取，其中容器和淘汰不用的化學(xué)品也可聯(lián)系供應(yīng)商回收。

6.4.4對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品、劇毒化學(xué)品的廢液、容器、淘汰不用的化學(xué)品各部門可

委托當(dāng)?shù)鼐哂匈Y質(zhì)（“危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證”）的回收單位進(jìn)行回收。

篇一

?、目的：

為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需物品的正常

持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍本制度適用于公司對(duì)外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、

材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。

三、職責(zé)權(quán)限

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批；

2、分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購管理制度的審核；

3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購管理制度的制定。

4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）的采購由企管部負(fù)責(zé);非經(jīng)營性

固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負(fù)責(zé)。

四、采購原則

1、詢價(jià)比價(jià)原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)

格、交貨時(shí).間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)

商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。

2、-一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、

數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及

時(shí)反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購

單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10機(jī)

3、低價(jià)搜索原則：采購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案

庫，了解市場最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則：

(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

(3)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督.

(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信

息。

(5)工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標(biāo)采購原則：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形

式，由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、

價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場變化較快

的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場行情，調(diào)整采購價(jià)格。

6、審計(jì)監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督

和質(zhì)詢。對(duì)采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人

員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

五、采購流程

1、采購申請：物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要，由企管部負(fù)

責(zé)采購物品每月25日前、由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購物品每季度最后一個(gè)月25日

前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求

H期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采

購申請流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對(duì)

采購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。

2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。

(2)采購員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低

價(jià)原則進(jìn)行采購。

(3)屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原

廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

3、樣品提供和確認(rèn)：

(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收

到樣品后，須第?時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人

員予以確認(rèn)。

⑵對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應(yīng)商選擇:

(1)具有合法經(jīng)營主體者。

(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

(3)信譽(yù)良好者。

(4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。

5、合同簽定：

(D供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

6、進(jìn)度跟催

(1)為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟

催，以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)。

(2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部

門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。

7、驗(yàn)收入庫：采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等

物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常

用品經(jīng)庫管驗(yàn)收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合

格的，由驗(yàn)收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

8、對(duì)帳付款：采購物品(物資)辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或

約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

9、采購流程圖：（附后）

六、考核：凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自公布之日起執(zhí)行。

八、本制度附件:

1、《XXXXX請購單》

2、《XXXXX詢價(jià)記錄表》

公司采購管理制度「篇八」

1目的

為確保對(duì)影響采購質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施控制，保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交

付和服務(wù)等各方面，符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求，并滿足公司

工程建設(shè)和管理的需要，特制定本程序。

2適用范圍

適用于公司在工程建設(shè)和生產(chǎn)準(zhǔn)備過程中的所有產(chǎn)品或服務(wù)的采購控制。

3職責(zé)

3.1采購管理實(shí)行.業(yè)務(wù)管理原則和法律歸口管理的原則。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購管理,副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采

購管理。

3.3物資部、綜合管理部以及計(jì)劃部是采購管理主要部門。

4管理內(nèi)容與要求

4.1.1物資部負(fù)責(zé)與設(shè)備、材料等有關(guān)的采購管理工作,包括：

設(shè)備、原輔材料；

生.產(chǎn)性低值易耗品：

非標(biāo)設(shè)備加工承攬：

貨物倉儲(chǔ)保管；

貨物運(yùn)輸；

貨物保險(xiǎn)；

行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。

4.1.2綜合管理部負(fù)責(zé)與行政管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有關(guān)的采購管理工作，包括:

人員聘用；

培訓(xùn)；

法律咨詢；

審計(jì)事務(wù)；

廣告、宣傳；

后勤管理；

綠化維護(hù);

行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。

4.1.3計(jì)劃部負(fù)責(zé)與工程建設(shè)有關(guān)的勞務(wù)采購的采購管理工作，包括：

建設(shè)工程（包括勘測設(shè)計(jì)、建筑安裝工程等）；

工程監(jiān)理；

技術(shù)引進(jìn)；

工程設(shè)備安裝調(diào)試：

技術(shù)咨詢、評(píng)估監(jiān)測及科學(xué)試驗(yàn)；

財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)；

財(cái)產(chǎn)租賃；

其他與工程建設(shè)有關(guān)的采購。

4.2采購的申請

4.2.1工程項(xiàng)目（勞務(wù)）采購的申請

由工程項(xiàng)目涉及業(yè)務(wù)管理部門填寫《工程項(xiàng)目（勞務(wù)）采購申請表》提出申請,

部門主管提出初審意見,提交計(jì)劃部,計(jì)劃部提出審核意見,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案

并進(jìn)行采購管理工作。

4.2.2物資采購申請

4.2.2.1工程用物資的采購申請

由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,各專業(yè)（包括汽機(jī)、鍋爐、

發(fā)電機(jī)、熱工以及土建專業(yè)）負(fù)責(zé)人對(duì)申請審核后，由物資使用部門主管提出初審意

見，計(jì)劃部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)采購申請的工程實(shí)際需要提出審核意見,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備

案并提交物資部,物資部將已批準(zhǔn)的采購申請的物資納入采購計(jì)?劃，井進(jìn)行物資采購

管理工作。

4.2.2.2生產(chǎn)性低值易耗品的采購申請

由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請，部門主管提出初審意見，計(jì)

劃部根據(jù)工程預(yù)算以及年度預(yù)算提出審核意見,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并提交物資

部,物資部將已批準(zhǔn)的采購申請的物資納入采購計(jì)劃,并進(jìn)行物資采購管理工作。

4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購申請

由使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請，部門主管提出初審意見,提交綜

合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由物資部或綜合管理

部進(jìn)行貨物采購管理工作。物資部負(fù)責(zé)形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低

值易耗品的采購;綜合管理部負(fù)責(zé)不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的‘采購。

4.2.3培訓(xùn)采購申請

由需求部門提出填寫《培訓(xùn)申請表》提出申請，部門主管提出初審意見,提交綜

合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由綜合管理部組織

采購。

4.2.4其他采購申請

由需求部門填寫《簽報(bào)》提出申請，部門主管提出初審意見，提交相關(guān)采購主要

管理部門，主要管理部門提出審核意見并會(huì)簽后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由采購主要管理部

門組織采購。

4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立

4.3.1各管理部門應(yīng)建立各職能范圍內(nèi)的合格供方名錄，潛在的合格供方的選

擇應(yīng)根據(jù)以下信息確定：

供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的，使用部門反饋的信息；

供方提供產(chǎn)品在同容量電廠的使用情況；

供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況；

公司專業(yè)技術(shù)人員的推薦；

承辦部門在市場上了解、收資的信息。

4.3.2確定潛在的合格供方后，由各管理部門負(fù)責(zé)組織各職能范圍內(nèi)的潛在合

格供方進(jìn)行調(diào)查,進(jìn)行資質(zhì)審查。

4.3.3潛在合格供方的資質(zhì)審查內(nèi)容應(yīng)包括：

主體資格:具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照；

經(jīng)營范圍:欲簽合同標(biāo)的應(yīng)復(fù)核當(dāng)事人經(jīng)營范圍，設(shè)計(jì)專營許可的，應(yīng)具有相應(yīng)

的許可、等級(jí)及資質(zhì)證書等；

代理權(quán)限：由代理人代簽合同的,應(yīng)出具真實(shí)、有效的法定代表人（主管）身份證

明、授權(quán)委托書、代理人身份證明等；

履約能力：具有支付能力、生產(chǎn)能力、運(yùn)輸能力、技術(shù)能力。必要時(shí)應(yīng)要求其

出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件;

履約信用：重合同、守信用，無違約事實(shí)，現(xiàn)時(shí)未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大犯罪

案件。

4.3.4潛在合格供方的資質(zhì)審查經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽后，并報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，

納入合格供方名錄。

4.3.5相關(guān)職能部門應(yīng)每年定期對(duì)合格供方名錄進(jìn)行復(fù)評(píng)。

4.4勞務(wù)、物資及服務(wù)的采購管理

4.4.1申請經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，物資部、綜合管理部及計(jì)劃部負(fù)責(zé)各自職能范

圍內(nèi)的采購管理。

4.4.2采購的標(biāo)的金額按以下管理內(nèi)容進(jìn)行管理：

4.4.3預(yù)算金額在人民幣伍拾萬元以下的采購，管理部門應(yīng)在合格供方名錄中

選擇3家以上合格供方，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人確定供方后實(shí)施采購。

4.4.4預(yù)算金額在人民幣伍拾萬元以上（含伍拾萬元）的采購,管理部門應(yīng)選擇3

家以上合格供方，作為潛在投標(biāo)方,報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定投標(biāo)方,在招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的

領(lǐng)導(dǎo)下，由招標(biāo)T作小絹按《招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行招標(biāo)，確定供方后實(shí)施采購。

4.5招標(biāo)管理

4.5.1公司依法成立公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、招標(biāo)工作小組。

4.5.2公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組是公司招標(biāo)的最高決策機(jī)構(gòu),決定公司招標(biāo)的方伊、

政策、重大工程及物資的招標(biāo)方案。

4.5.3招標(biāo)工作小紐由物資、工程兩個(gè)招標(biāo)工作小組組成,負(fù)責(zé)招標(biāo)的各項(xiàng)具

體組織工作。

4.5.4招標(biāo)管理工作具體按《招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

4.6合同管理

4.6.1確定供方后,金額在1萬元以內(nèi)的，由采購管理部門自行采購;金額在1

萬元（含1萬元）以上的，由采購管理部門起草合同,按合同管理流程進(jìn)行合同管理，

具體按《合同管理辦法》執(zhí)行。

4.7采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

4.7.1勞務(wù)采購的驗(yàn)證

產(chǎn)品交付前，按《工程驗(yàn)收管理規(guī)定》進(jìn)行驗(yàn)收，并根據(jù)相關(guān)供方的施工工期、

施工能力、安全、環(huán)境和服務(wù)進(jìn)行勞務(wù)和服務(wù)采購的驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果可作為合格供

方復(fù)評(píng)的輸入。

4.7.2物資采購的驗(yàn)證

產(chǎn)品交付時(shí)，物資部按《設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》進(jìn)行驗(yàn)證，產(chǎn)品交付并

投入使用一定時(shí)期后，由物資部可向產(chǎn)品使用部門發(fā)問卷調(diào)查,進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證，問卷

調(diào)杳可作為合格供方復(fù)評(píng)的輸入。

4.7.3服務(wù)采購的驗(yàn)證

綜合管理部根據(jù)服務(wù)采購的協(xié)議或合同要求，對(duì)提供服務(wù)相關(guān)供方的服務(wù)態(tài)

度、工作績效及需求部門反饋的信息,實(shí)施瞼證,驗(yàn)證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評(píng)的輸

入。

4.8對(duì)供方采購勞務(wù)、服務(wù)及物資的管理

4.8.1公司對(duì)相關(guān)供方擬選擇的設(shè)備、材料供應(yīng)商有否決權(quán)。相關(guān)供方所采購

的材料、設(shè)備及特種材料，必須由公司審定。相關(guān)供方應(yīng)提供所有物資供應(yīng)分供方

名錄以及相應(yīng)的貨質(zhì)資料報(bào)物資部備案

4.8.2公司對(duì)勞務(wù)供方擬選擇的勞務(wù)分供方有否決權(quán),重大分包合同招標(biāo)應(yīng)邀