采購與物資管理制度1.前言為了規(guī)范企業(yè)內(nèi)部采購與物資管理的流程和操作，提高采購效率、降低采購本錢，保障企業(yè)運(yùn)營的正常進(jìn)行，特訂立本《采購與物資管理制度》。2.適用范圍本制度適用于本企業(yè)全部采購與物資管理相關(guān)工作，包含但不限于采購計(jì)劃、供應(yīng)商選擇、采購流程、物資接收與驗(yàn)收、庫存管理、報(bào)廢處理等。3.采購計(jì)劃3.1編制采購計(jì)劃采購計(jì)劃由各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員依據(jù)業(yè)務(wù)需求和預(yù)算情況編制，應(yīng)包含物資品名、規(guī)格、數(shù)量、估計(jì)采購時(shí)間等內(nèi)容。采購計(jì)劃需在每年年度預(yù)算編制前提前提出，并報(bào)送采購部門進(jìn)行審核、匯總和布置。3.2采購計(jì)劃審批采購計(jì)劃需經(jīng)由各部門負(fù)責(zé)人審核后，由采購部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行綜合評(píng)估和審批。采購計(jì)劃涉及金額超出公司規(guī)定門檻的，需報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)層審批。4.供應(yīng)商選擇與評(píng)估4.1供應(yīng)商準(zhǔn)入管理采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商準(zhǔn)入管理制度，明確供應(yīng)商的資質(zhì)要求和審核流程。采購部門應(yīng)依據(jù)供應(yīng)商的經(jīng)營情況、信譽(yù)度、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平等因素，綜合評(píng)估供應(yīng)商的穩(wěn)定性和可靠性，并建立供應(yīng)商檔案。4.2供應(yīng)商審批流程采購部門負(fù)責(zé)組織并完成供應(yīng)商的審批流程，包含供應(yīng)商的申請(qǐng)、審核、評(píng)估以及合同簽訂等環(huán)節(jié)。供應(yīng)商的申請(qǐng)需提交相關(guān)資料，包含企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證等證明文件。5.采購流程5.1采購方式選擇采購部門依據(jù)采購計(jì)劃和實(shí)際需求，選擇合適的采購方式，包含公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、詢價(jià)比選、競(jìng)爭(zhēng)性談判等。采購部門應(yīng)以公平公正、透亮高效為原則處理采購過程中的各項(xiàng)事宜。5.2采購合同管理采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)責(zé)和義務(wù)。采購合同應(yīng)注明物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付時(shí)間、價(jià)格、支出方式等關(guān)鍵內(nèi)容。6.物資接收與驗(yàn)收6.1接收物資采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商確認(rèn)交貨時(shí)間，提前準(zhǔn)備好接收物資所需的場(chǎng)合和設(shè)備。接收物資時(shí)需與供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)時(shí)對(duì)比，核實(shí)物資的品名、規(guī)格、數(shù)量等信息。6.2物資驗(yàn)收物資驗(yàn)收應(yīng)由采購部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人員進(jìn)行，驗(yàn)收人員應(yīng)依照采購合同和物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)于不合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商，要求其進(jìn)行修理、更換或退換貨。7.庫存管理7.1入庫管理采購部門應(yīng)建立健全的入庫管理制度，依照物資的屬性和存放要求進(jìn)行分類和標(biāo)識(shí)。入庫時(shí)應(yīng)登記相關(guān)信息，包含物資名稱、規(guī)格、數(shù)量和入庫時(shí)間等。7.2出庫管理采購部門應(yīng)訂立出庫管理制度，明確物資的出庫流程和操作要求。出庫需經(jīng)過相關(guān)部門或人員審批，并進(jìn)行登記記錄，同時(shí)與庫存信息進(jìn)行實(shí)時(shí)更新。8.報(bào)廢處理8.1報(bào)廢管理采購部門應(yīng)建立報(bào)廢管理制度，對(duì)物資的使用壽命、質(zhì)量情形進(jìn)行定期檢查和評(píng)估。報(bào)廢物資需經(jīng)過相關(guān)部門批準(zhǔn)，并嚴(yán)格依照規(guī)定的處理程序進(jìn)行處理。8.2報(bào)廢登記與記錄報(bào)廢物資需進(jìn)行登記記錄，包含物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。相關(guān)部門應(yīng)依照規(guī)定期限對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行處理并做好記錄。9.監(jiān)督與考核為確保《采購與物資管理制度》的有效執(zhí)行，采購部門應(yīng)定期組織內(nèi)部審核、進(jìn)行業(yè)績?cè)u(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取相應(yīng)改進(jìn)措施。10.審查與修訂企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)本制度進(jìn)行審查，依據(jù)需要進(jìn)行修訂和完善。修訂后的制度應(yīng)及時(shí)通知、培訓(xùn)相關(guān)人員