關(guān)于調(diào)整發(fā)布公司《安全風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系

建設(shè)指導(dǎo)手冊(cè)》的通知

公司各部門、事業(yè)部及項(xiàng)目部：

為進(jìn)一步做好公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系（簡(jiǎn)稱“兩個(gè)

體系”）建設(shè)與運(yùn)行工作，通過開展安全風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，

能夠真正提高各級(jí)安全生產(chǎn)管理人員及崗位人員參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、

管控和隱患排查治理工作的主動(dòng)性、知識(shí)和技能，進(jìn)一步完善安全管理制度，

落實(shí)安全主體責(zé)任，提升安全生產(chǎn)管理水平，真正實(shí)現(xiàn)縱深防御、關(guān)口前移、

精準(zhǔn)監(jiān)管、源頭治理的效果，降低生產(chǎn)安全事故和職業(yè)病的發(fā)生幾率，公司

根據(jù)國(guó)家《安全生產(chǎn)法》、河南省人民政府辦公廳《河南省深化安全生產(chǎn)風(fēng)

險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)行動(dòng)方案》，《河南省企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排

查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)導(dǎo)則》及《河南省企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防

體系建設(shè)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》、河南省住建廳《河南省房屋建筑和市政工程施工安全

風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施細(xì)則》（豫建建（2019）21號(hào)）和《河南省

房屋建筑和市政T?程施工安全風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)手冊(cè)》等，公

司對(duì)2019年4月份發(fā)布的《***安全風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)手冊(cè)》

進(jìn)行了調(diào)整，編制完成了新版《安全風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)手冊(cè)》

（***）,現(xiàn)予以發(fā)布，請(qǐng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，遵照?qǐng)?zhí)行。

附件：《安全風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)手冊(cè)》

***建筑工程有限公司

2021年9月10H

***建筑工程有限公司

編號(hào):

***建筑工程有限公司

2021^9^100

刖5

為進(jìn)一步做好公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系（簡(jiǎn)稱“兩個(gè)體系”）建設(shè)

與運(yùn)行工作，通過開展安全風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，能夠真正提高各級(jí)安全生產(chǎn)

管理人員及崗位人員參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控和隱患排查治理工作的主動(dòng)性、知識(shí)

和技能，進(jìn)一步完善安全管理制度，落實(shí)安全主體責(zé)任，提升安全生產(chǎn)管理水平，真正實(shí)

現(xiàn)縱深防御、關(guān)口前移、精準(zhǔn)監(jiān)管、源頭治理的效果，降低生產(chǎn)安全事故和職業(yè)病的發(fā)生

兒率，公司根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《河南省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》（省政府令

第173號(hào)）、《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制

的意見》（安委辦（2016）11號(hào)）、《河南省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)河南省深化安全生產(chǎn)風(fēng)

險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)行動(dòng)方案的通知》（豫政辦（2018）68號(hào)）、《河南省安委會(huì)辦

公室關(guān)于印發(fā)V河南省企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)導(dǎo)則（試

用），的通知》（豫安委辦（2018）79號(hào)）、《河南省住建廳關(guān)于印發(fā)V河南省房屋建筑

和市政工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)行動(dòng)方案〉的通知》（豫建建［2018）72

號(hào)）、《河南省企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》、河南省住建廳《河

南省房屋建筑和市政工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施細(xì)則》（豫建建（2019）

21號(hào)）和《河南省房屋建筑和市政工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)手冊(cè)》，

結(jié)合公司實(shí)際，組織編制了《安全風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)手冊(cè)》（以下簡(jiǎn)稱《手

冊(cè)》）。

《手冊(cè)》內(nèi)容主要包括：風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防相關(guān)知識(shí)、構(gòu)建與運(yùn)行、附表等。

本《手冊(cè)》編號(hào)為：***,自發(fā)布之口起實(shí)施，原2019年4月份發(fā)布的《林*安全風(fēng)

險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)手冊(cè)》作廢，請(qǐng)各部門、事業(yè)部及項(xiàng)目部認(rèn)真執(zhí)行。

本規(guī)程由工程管理中心負(fù)責(zé)管理和解釋。

***建筑工程有限公司

2021年9月10H

目錄

第一章風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防相關(guān)知識(shí)..............................................1

1.1目的意義...........................................................................1

1.2適用范圍...........................................................................1

13總體目標(biāo)............................................................................1

1.4規(guī)范性引用文件.....................................................................1

1.5術(shù)語和定義.........................................................................2

1.6風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)文件......................................................3

1.7基本原則...........................................................................4

第二章風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系構(gòu)建與運(yùn)行........................................4

2.1策劃和準(zhǔn)備..........................................................................5

2.1.1組織機(jī)構(gòu)....................................................................5

2.1.2人員培訓(xùn)....................................................................6

2.1.3體系文件....................................................................6

2.1.4責(zé)任考核....................................................................6

2.2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控.......................................................................7

2.2.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分..................................................................7

2.2.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查..................................................................7

2.2.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確認(rèn)..................................................................7

2.2.4危險(xiǎn)源辨識(shí)..................................................................7

2.2.5危險(xiǎn)源分析..................................................................8

2.2.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)....................................................................8

2.2.7安全風(fēng)險(xiǎn)圖..................................................................8

2.2.8評(píng)價(jià)實(shí)施....................................................................9

2.2.9風(fēng)險(xiǎn)控制措施................................................................9

2.2.10措施制定原則...............................................................9

2.2.11控制措施評(píng)審..............................................................10

2.2.12風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控..............................................................10

2.2.13分級(jí)管控清單..............................................................10

2.2.14風(fēng)險(xiǎn)告知..................................................................10

2.3隱患排查治埋......................................................................10

2.3.1隱患分級(jí)...................................................................10

2.3.2隱患分類...................................................................11

2.3.3隱患排查清單...............................................................11

2.3.4隱患排查計(jì)劃...............................................................11

2.3.5隱患排查類型...............................................................11

2.3.6隱患排查實(shí)施...............................................................11

2.3.7隱患治理...................................................................11

2.4信息系統(tǒng)應(yīng)用......................................................................12

2.5持續(xù)改進(jìn)..........................................................................12

2.5.1評(píng)審........................................................................12

2.5.2更新........................................................................12

2.5.3溝通交流....................................................................12

第三章雙重預(yù)防體系建設(shè)檔案管理.............................................12

3.1管理要求..........................................................................12

3.2文檔資料..........................................................................13

33檔案盒脊背張貼用樣表..............................................................15

第四章雙重預(yù)防體系建設(shè)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn).............................................17

第五章部分表格填寫示意....................................................22

5.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬....................................................................22

5.2設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)清單..................................................................23

5.3作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)清單..................................................................24

5.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施......................................................................25

5.5作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審表.......................................................27

5.6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單.................................................................29

5.7生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單...........................................................30

第六章風(fēng)險(xiǎn)告知標(biāo)識(shí)標(biāo)牌....................................................33

6.1安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖...............................................................33

6.2告示牌尺寸與材質(zhì)、主要懸掛部位示意..............................................35

6.3作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)比較圖....................................................................37

6.4風(fēng)險(xiǎn)告知卡........................................................................37

第七章表格匯總.............................................................41

雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)手冊(cè)（2021年B/1版hnwj-bz-sg-aq-03）河南五建

笫一章風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防相關(guān)知識(shí)

1.1目的意義

為深入貫徹落實(shí)河南省人民政府辦公廳《河南省深化安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系

建設(shè)行動(dòng)方案》，依據(jù)《河南省企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)導(dǎo)則》、

《河南省企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》、河南省住建廳《河南省房

屋建筑和市政工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施細(xì)則》（豫建建（2019）21

號(hào)）和《河南省房屋建筑和市政工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)手冊(cè)》等制

定本實(shí)施指導(dǎo)手冊(cè)。

1.2適用范圍

本實(shí)施指導(dǎo)手冊(cè)依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、充分借鑒吸收省內(nèi)外安全

管理先進(jìn)適用經(jīng)驗(yàn)方法，結(jié)合公司實(shí)際情況編制。

本《手冊(cè)》規(guī)定了公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施（簡(jiǎn)稱“雙

重預(yù)防”）的基本方法，適用于河南省行政區(qū)域內(nèi)事業(yè)部、項(xiàng)目部開展風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排

查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，各事業(yè)部、項(xiàng)目部可以公司《手冊(cè)》為準(zhǔn)，結(jié)合自身實(shí)際，

研究制定各自的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施指導(dǎo)手冊(cè)c

L3總體目標(biāo)

指導(dǎo)各項(xiàng)目建立先進(jìn)適用的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排杳治理雙重預(yù)防體系，通過實(shí)施

工藝嚴(yán)防、設(shè)備嚴(yán)控、人員嚴(yán)管和過程嚴(yán)治，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理的“全員、全

方位、全過程”一體化閉環(huán)管理；確保企業(yè)能夠有效控制風(fēng)險(xiǎn)、及時(shí)治理隱患，最大限度

避免發(fā)生安全生產(chǎn)事故；實(shí)現(xiàn)公司雙重預(yù)防的法治化、常態(tài)化、標(biāo)準(zhǔn)化、清單化和信息化，

實(shí)現(xiàn)公司安全管理能力的本質(zhì)提升，從根本上取得事故防范的主動(dòng)權(quán)。

L4規(guī)范性引用文件

下列文件對(duì)于本指導(dǎo)手冊(cè)的應(yīng)用是必不可少的，其最新版本（包括所有的修改單）適

用于本指導(dǎo)手冊(cè)。

GB2894安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則

GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類

GB/T13861生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼

GB18218危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)

GB/T23694風(fēng)險(xiǎn)管理術(shù)語

GB/T24353風(fēng)險(xiǎn)管理原則與實(shí)施指南

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雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)手冊(cè)（2021年B/1版hnwj-bz-sg-aq-03）河南五建

GB/T27921風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)

GB/T28001職業(yè)安全健康管理體系要求

GB/T33000企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范

GBZ158工作場(chǎng)所職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)

AQ/T3046化工企業(yè)定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)導(dǎo)則

1.5術(shù)語和定義

下列術(shù)語和定義適用于本指導(dǎo)手冊(cè)。

（1）風(fēng)險(xiǎn)

事故或事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重程度的組合?？赡苄?，是指事故（事件）發(fā)生的概率。

嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn)

二可能性X嚴(yán)重性。

（2）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)

險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)（過程），或以上兩者的組合。

（3）可接受風(fēng)險(xiǎn)

指預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)事故的最大損失程度在單位或個(gè)人經(jīng)濟(jì)能力和心理承受能力的最大限

度之內(nèi)。

（4）重大風(fēng)險(xiǎn)

發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險(xiǎn)值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險(xiǎn)類型。

（5）危險(xiǎn)源

可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失和（或）環(huán)境破壞的根源、狀

態(tài)或行為，融且合。

（6）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并璃定分布和風(fēng)險(xiǎn)特性的過程。

（7）風(fēng)險(xiǎn)分析

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及其后果嚴(yán)重性進(jìn)行分析,理解風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的過程。

（8）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

對(duì)比風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)則，以確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的過程。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的過程也是風(fēng)險(xiǎn)分

級(jí)的過程。

（9）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

包括風(fēng)險(xiǎn)（危險(xiǎn)源）辨識(shí)、分析分析、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的全過程。

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雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)手冊(cè)（2021年B/1版hnwj-bz-sg-aq-03）河南五建

（10）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

通過采用科學(xué)、合理方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)^果劃

2瓦阿彩沏的目的是確詡險(xiǎn)g控的俯t順星

（11）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需控制資源、控制能力及控制措施復(fù)雜和難易程度等因素確定

不同控制層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)控制方式。

（12）隱患

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)

定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不

安全狀態(tài)、場(chǎng)所的不安全因素和管理上的缺陷。

1.6風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)文件

公司雙重預(yù)防體系建設(shè)應(yīng)至少形成以下工作文件：

（1）公司組織機(jī)構(gòu)建設(shè)；

（2）公司雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案；

（3）公司安全生產(chǎn)責(zé)任制、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、隱患排查治理制度、教育培訓(xùn)制度、

運(yùn)行考核制度、崗位安全操作規(guī)程等；

（4）建立風(fēng)險(xiǎn)清單和數(shù)據(jù)庫；

（5）制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施；

（6）制作風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)知應(yīng)會(huì)卡；

（7）制作齒位風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)知應(yīng)會(huì)卡；

（8）建立隱患排查治理清單、臺(tái)賬和數(shù)據(jù)庫；

（9）制定重大隱患治理實(shí)施方案。

（10）公司信息化建設(shè)情況，包括信息系統(tǒng)應(yīng)用和與主管部門信息平臺(tái)對(duì)接及有關(guān)信

息上報(bào)；

（11）雙重預(yù)防體系建設(shè)評(píng)審、更新及溝通等；

工程項(xiàng)目雙重預(yù)防體系建設(shè)應(yīng)至少形成以下工作文件：

（1）項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況；

（2）項(xiàng)目雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案；

（3）項(xiàng)目部有關(guān)制度建立情況；

（4）項(xiàng)目責(zé)任考核獎(jiǎng)懲情況；

（5）項(xiàng)目教育培訓(xùn)情況（項(xiàng)目級(jí)、班組級(jí)）；

第3頁

雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)手冊(cè)（2021年B/1版hnwj-bz-sg-aq-03）河南五建

（6）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控情況，包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制

措施、分級(jí)管控清單、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源辨識(shí)是否與現(xiàn)場(chǎng)相符、重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是否符合要求

以及有關(guān)人員掌握本崗位風(fēng)險(xiǎn)及管控措施情況；

（7）風(fēng)險(xiǎn)告知情況，包括施工現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分布圖、作業(yè)安全比較圖、崗位風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)

知應(yīng)會(huì)卡或鹵位事故應(yīng)急處置卡、重大風(fēng)險(xiǎn)告知欄、安全技術(shù)交底等；

（8）項(xiàng)目（含班組）隱患排查治理情況，包括安全檢查制度、隱患排查計(jì)劃、排查

實(shí)施情況、一般隱患和重大隱患治理情況等；

（9）項(xiàng)目部信息化管理情況，包括實(shí)現(xiàn)全員參與隱患上報(bào)、采用移動(dòng)設(shè)備及時(shí)管理、

及時(shí)預(yù)警等；

（10）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)更新以及信息溝通情況。

1.7基本原則

（1）“全員參與、全過程控制、全方位覆蓋”原則

開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系工作，全員全過程全方位參與，全

面徹底排查、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)管控各類風(fēng)險(xiǎn)，精準(zhǔn)治理事故隱患，構(gòu)筑起管控源頭風(fēng)險(xiǎn)、消除事

故隱患的雙重安全防線，有效防范各類生產(chǎn)安全事故。

（2）建立與運(yùn)行并重原則

各項(xiàng)目依據(jù)本手冊(cè)的規(guī)定，結(jié)合自身特點(diǎn)，堅(jiān)持建立與運(yùn)行并重的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱

患排查治理機(jī)制，全面提升安全生產(chǎn)管理水平，持續(xù)安全生產(chǎn)工作，構(gòu)建安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)

制。

（3）“控制風(fēng)險(xiǎn)、治理隱患”有效性原則

雙重預(yù)防體系是將安全風(fēng)險(xiǎn)管控挺在隱患排查治理之前，把隱患排查治理挺在事故發(fā)

生之前，實(shí)現(xiàn)關(guān)口前移重心下移，保障人身安全健康，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有序進(jìn)行。

（4）風(fēng)險(xiǎn)隱患雙預(yù)防持續(xù)改進(jìn)原則

采用“策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)”的“PDCA”動(dòng)態(tài)循環(huán)模式，通過自我檢查、自我糾

正和自我完善，持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系，實(shí)現(xiàn)雙預(yù)防體系閉

環(huán)管理。

第二章風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系構(gòu)建與運(yùn)行

雙重預(yù)防體系構(gòu)建工作程序主要包括成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu)，人員培訓(xùn)，劃分和確

定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、編制風(fēng)險(xiǎn)隱患清單、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施、排查治理隱患、

閉環(huán)管理、持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。雙重預(yù)防體系工作程序見下圖1。

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建立健全工作機(jī)構(gòu)

策劃和準(zhǔn)備

人員教育培訓(xùn)

資料收集

確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范111

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)|——-1

危險(xiǎn)源辨識(shí)與分析

可能性分析

___________V___________

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估-后果嚴(yán)重程度分析

1

確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)動(dòng)

態(tài)

評(píng)

建立風(fēng)險(xiǎn)清單

估

、

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理持

續(xù)

改

制定風(fēng)險(xiǎn)控制方案進(jìn)

繪制風(fēng)險(xiǎn)四色圖

風(fēng)險(xiǎn)公告警示

1

制定隱患排查計(jì)劃

隱患排查治理實(shí)施隱患排查

f

隱患治理

十1

隱患治理驗(yàn)收

圖1雙重預(yù)防體系建設(shè)基本程序

2.1策劃和準(zhǔn)備

2.1.1組織機(jī)構(gòu)

在現(xiàn)有的安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)上，根據(jù)自身情況專門或合署成立由主要負(fù)責(zé)人牽頭

的雙重預(yù)防體系建設(shè)工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)制定完善本項(xiàng)目雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)工作制度和工

作方案。

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雙重預(yù)防體系建設(shè)工作機(jī)構(gòu)的組成人員工少包括公司主要負(fù)責(zé)人、，總?cè)處?、相關(guān)主

管副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人和一名熟悉風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的人員。

項(xiàng)目雙重預(yù)防體系建設(shè)工作機(jī)構(gòu)的組成人員至少包括項(xiàng)目部經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、安全主

管、技術(shù)總工以及質(zhì)量、技術(shù)、設(shè)備、物資主管以及分包單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等。

雙重預(yù)防體系建設(shè)工作制度明確目標(biāo)、責(zé)任人員及其責(zé)任范圍、工作程序、分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、

資金投入、建檔監(jiān)控、考核標(biāo)準(zhǔn)等?？己藰?biāo)準(zhǔn)將各部門、各崗位雙重預(yù)防體系建設(shè)落實(shí)情況納入

迂瞰蜘

雙重預(yù)防體系建設(shè)工作方案明確工作目標(biāo)、實(shí)施內(nèi)容、責(zé)任部門、保障措施、工作進(jìn)

度和工作要求等相關(guān)內(nèi)容,各項(xiàng)目根據(jù)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作方案，制定工作計(jì)劃，層層分解、

落實(shí)責(zé)任。

2.L2人員培訓(xùn)

制定培訓(xùn)計(jì)戈IJ，對(duì)雙重預(yù)防體系建設(shè)所需的相關(guān)知識(shí)開展分層次、有針對(duì)性的人員培

VIIO培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容包括培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、評(píng)估方式、相關(guān)獎(jiǎng)懲等。

同時(shí)強(qiáng)化對(duì)專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)I,使專業(yè)技術(shù)人員具備雙重預(yù)防體系建設(shè)所需的相關(guān)

知識(shí)和能力，能夠帶領(lǐng)班組及作業(yè)工人以正確的方法開展工作。

項(xiàng)目組織對(duì)全體管理人員（至少包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全員）及至少兩個(gè)

施工班組作業(yè)工人開展關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理理論、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法和雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的技巧

與方法等內(nèi)容的培訓(xùn)I,留存考試記錄，使全員掌握雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)知識(shí)，龍其是具備參

與酈潮識(shí)、評(píng)（橋喈控M能力。

2.1.3體系文件

體系文件至少包含以下資料：

（1）雙重預(yù)防體系全覆蓋安全生產(chǎn)責(zé)任制；

（2）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度；

（3）隱患排查治理制度；

（4）教育培訓(xùn)制度；

（5）雙重預(yù)防體系運(yùn)行考核制度；

（6）各崗位安全操作規(guī)程。

2.1.4責(zé)任考核

各項(xiàng)目在雙重預(yù)防體系運(yùn)行考核制度中明確考核獎(jiǎng)懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法，并將

考核結(jié)果與相關(guān)人員工資掛鉤。

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2.2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

2.2.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分

（1）靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：是指施工過程中有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，

簡(jiǎn)稱“設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”c設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)至少包含《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ59）

所涉及的設(shè)備、設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域。

（2）動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：是指施工過程中所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的操作及作業(yè)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

點(diǎn)，簡(jiǎn)稱“作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”。

a房屋建筑工程作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要包括：地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、建筑屋面、建筑

裝飾裝修、建筑給排水及采暖、建筑電氣、通風(fēng)與空調(diào)、智能建筑、建筑節(jié)能等分部工程

所涉及的作業(yè)活動(dòng)，以及《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ59）所涉及的設(shè)備操作及安拆

活動(dòng)等。

b市政基礎(chǔ)設(shè)施工程作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要包括：市政道路、橋梁、隧道和軌道交通工

程的各分部工程所涉及的作業(yè)活動(dòng)，包括《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ59）所涉及的

設(shè)備操作及安拆活動(dòng)等。

c房屋建筑分部分項(xiàng)工程所涉及的主要作業(yè)活動(dòng)有：鋼筋工程、模板工程、混凝土工

程、砌體工程、裝飾裝修工程、電氣工程、給排水及采暖工程等工程以及物料進(jìn)場(chǎng)與堆放、

進(jìn)入有限空間、動(dòng)火等其他作業(yè)活動(dòng)。

d《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ59）所涉及的設(shè)備操作活動(dòng)主要有：塔式起重機(jī)、

施工升降機(jī)和物料提升機(jī)等建筑起重設(shè)備以及其他設(shè)備設(shè)施的使用等;所涉及的安拆活動(dòng)

主要有：基坑支護(hù)、腳手架和模板支架搭拆、塔式起重機(jī)等建筑起重設(shè)備以及其他設(shè)備設(shè)

施安拆、臨時(shí)設(shè)施搭拆等c

2.2.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查

組織技術(shù)、安全、質(zhì)量、設(shè)備、材料等主管，按照施工工藝流程，從不同的施工階段、

施工場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)等方面可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全方位、全過程的排查。

2.2.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確認(rèn)

對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行確認(rèn)并匯總，形成《作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)清單》和《設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)清

單》。

2.2.4危險(xiǎn)源辨識(shí)

（1）辨識(shí)方法

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法的選取宜根據(jù)辨識(shí)對(duì)象的性質(zhì)、特點(diǎn)、所具備的基礎(chǔ)資料、壽命周期的

不同階段和風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)人員的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣等綜合考慮。建筑施工中危險(xiǎn)源辨識(shí)方法通

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常采用工作危害分析法（JHA）和安全檢查表法（SCL）,也可以采用危險(xiǎn)與可操作性分析

法（HAZOP）、故障假設(shè)分析法（WI）、預(yù)先危險(xiǎn)分析法（PHA）、事故樹/事件樹分析法

（FTA/ETA）、情景分析法、頭腦風(fēng)暴法（BS）等某一種方法或組合方法進(jìn)行辨識(shí)。

工作危害分析法（川A）適用于對(duì)作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。

安全檢查表法（SCL）適用于對(duì)設(shè)備設(shè)施、建構(gòu)筑物、安全間距、作業(yè)環(huán)境等存在的

風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。

（2）辨識(shí)范圍

覆蓋已確認(rèn)的工程項(xiàng)目《作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)清單》和《設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)清單》中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所

有的作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備、設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域，包括：

a工程項(xiàng)目施工的全過程；

b事故及潛在事件的緊急情況；

c所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員活動(dòng)；

d施工現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；

。人為因素（包含違反安全操作規(guī)程及規(guī)章制度）；

f施工工藝、設(shè)備、管理、人員等變化；

g氣候及環(huán)境影響等。

2.2.5危險(xiǎn)源分析

對(duì)已辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行分析，依據(jù)《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》（GB6441）確

定其可能導(dǎo)致的事故類型及后果：坍塌、高處墜落、物體打擊、機(jī)械傷害、起重傷害、觸

電、火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息、車輛傷害、灼燙和其他傷害。

2.2.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

（1）評(píng)價(jià)方法

作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）、風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法（LS）、直接判定法。

（2）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

各項(xiàng)目結(jié)合可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值

標(biāo)準(zhǔn)，明確風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則，以便準(zhǔn)確判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定遵循“從嚴(yán)從高”原則。

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低依次劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)4個(gè)等級(jí)，并

分別采用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。

2.2.7安全風(fēng)險(xiǎn)圖

包括安全風(fēng)險(xiǎn)分布圖和作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)比較圖。

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各項(xiàng)目在總平面布置圖（可加設(shè)立面圖、三維五體圖）上采用不同顏色的圖標(biāo)準(zhǔn)確

標(biāo)出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源中心所在位置，標(biāo)明具體名稱。至少顯示出風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、

危險(xiǎn)源，但各級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)量及總數(shù)以圖示的形式給出。

總平面布置圖內(nèi)的各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分布與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果、現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)告知牌相對(duì)應(yīng)，不

得出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與現(xiàn)場(chǎng)和評(píng)估情況嚴(yán)重不符情況。

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)比較圖采用不少于5項(xiàng)分部分項(xiàng)工程，以柱狀圖的形式進(jìn)行比較。風(fēng)

險(xiǎn)高低按照分部分項(xiàng)工程所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)評(píng)價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)度的最高取值從大到小進(jìn)行排列。

2.2.8評(píng)價(jià)實(shí)施

（1）對(duì)有關(guān)作業(yè)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)宜選用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法

（LEC）,即:“工作危害分析法（JHA）+作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）”的評(píng)價(jià)模式。

（2）對(duì)有關(guān)設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)宜選用風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法（LS）,

即：“安全檢查表法（SCL）+風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法（LS）”的評(píng)價(jià)模式；也可選用作業(yè)條件危

險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）,即：“安全檢查表法（SCL）+作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）”的評(píng)

價(jià)模式。

（3）以下情形可直接確定為重大風(fēng)險(xiǎn)：

a違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；

b發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損

失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；

c“關(guān)于實(shí)施《危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理規(guī)定》有關(guān)問題的通知”（建辦

質(zhì)（2018）31號(hào)）附件2所包含的超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程；

d構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的場(chǎng)所和設(shè)施；

e具有火災(zāi)、爆炸、窒息、中毒等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人及以上的。

2.2.9風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（1）工程技術(shù)措施

（2）制度管理措施

（3）培訓(xùn)教育措施

（4）個(gè)體防護(hù)措施

（5）應(yīng)急處置措施

2.2.10措施制定原則

（1）可行性；

（2）安全性；

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（3）可靠性；

（4）重點(diǎn)突出人的因素。

2.2.11控制措施評(píng)審

相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員（至少包括技術(shù)、安全、相關(guān)班組長(zhǎng)和作業(yè)人員）參與控制措施制

定，并對(duì)措施有效性進(jìn)行評(píng)審，留存評(píng)審記錄。

2.2.12風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表不顏色管控貢任單位貢任人

重大風(fēng)險(xiǎn)紅色公司主要負(fù)責(zé)人/部門

較大風(fēng)險(xiǎn)橙色項(xiàng)目部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

一般風(fēng)險(xiǎn)黃色施工班組班組長(zhǎng)

低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)色作業(yè)人員崗位員工

上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。對(duì)于操作

難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)管控C

2.2.13分級(jí)管控清單

包含作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、設(shè)備設(shè)施分級(jí)管控清單。

2.2.14風(fēng)險(xiǎn)告知

（1）各項(xiàng)目制作發(fā)放《崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡》，并對(duì)作業(yè)人員持卡情況進(jìn)行檢查。

（2）各項(xiàng)目在存在重大風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，設(shè)置重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄（牌）。

（3）各項(xiàng)目留存對(duì)項(xiàng)目管理人員、班組和作業(yè)人員有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果告知培訓(xùn)記錄。

（可在安全技術(shù)交底、日常教育培訓(xùn)記錄、安全員日記中體現(xiàn)，但應(yīng)包含相應(yīng)關(guān)于雙重預(yù)

防體系風(fēng)險(xiǎn)告知相關(guān)內(nèi)容，且建立記錄臺(tái)賬）

（4）警示標(biāo)志

各項(xiàng)目按照規(guī)定要求，在施工現(xiàn)場(chǎng)入口處、施工起重機(jī)械、臨時(shí)用電設(shè)施、腳手架、

出入通道口、樓梯口、電梯井口、孔洞口、橋梁口、隧道口、基坑邊沿、爆破物及有害危

險(xiǎn)氣體和液體存放處等存在安全風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所和危險(xiǎn)部位，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。安全

警示標(biāo)志必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

2.3隱患排查治理

2.3.1隱患分級(jí)

按照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第16號(hào)）的要求，根據(jù)

隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，隱患分為一般事故隱患

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和重大事故隱患。

2.3.2隱患分類

建筑施工隱患分為兩大類，即：基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患。

2.3.3隱患排查清單

隱患排查清單包括基礎(chǔ)管理類隱患排查清單和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單。各項(xiàng)目結(jié)合

實(shí)際情況，編制相應(yīng)層級(jí)（公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)）的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單，清

單包括排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)、排查力法、排查周期、排查責(zé)任等內(nèi)容。

2.3.4隱患排查計(jì)劃

各項(xiàng)目根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定全年隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、

排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等。

2.3.5隱患排查類型

建筑施工隱患排查類型主要包括：日常排查、綜合性排查、專項(xiàng)排查、季節(jié)性排查、

重大活動(dòng)及節(jié)假日前排查、事故類比排查、復(fù)工前排查、專家隱患排查和公司負(fù)責(zé)人帶班

檢查等。

2.3.6隱患排查實(shí)施

公司、項(xiàng)目部、施工班組、作業(yè)人員按照隱患排查計(jì)劃和隱患排查治理清單及時(shí)組織

人員進(jìn)行隱患排查，嚴(yán)格按照隱患排查內(nèi)容，填寫隱患排查記錄，并形成隱患和問題清單。

其中公司級(jí)實(shí)施月度、專項(xiàng)排查，項(xiàng)目級(jí)實(shí)施周檢，安全員進(jìn)行日常排查，排查記錄

應(yīng)詳實(shí)、準(zhǔn)確、全面。

2.3.7隱患治理

隱患治理流程包含：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反

饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。

（1）一般事故隱患

a隱患排查結(jié)束后，對(duì)于當(dāng)場(chǎng)不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通

知，并填寫如下內(nèi)容：隱患描述、隱患等級(jí)、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、

治理期限等內(nèi)容。并以適當(dāng)方式向從業(yè)人員告知隱患信息。

b隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前必須對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，制定可靠的治理

措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時(shí)限落實(shí)整改，并將整改情況及時(shí)反饋至

隱患排查組織部門。

c隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見。

（2）重大事故隱患

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各項(xiàng)目必須切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，確保施士現(xiàn)場(chǎng)不存在重大隱患。

2.4信息系統(tǒng)應(yīng)用

公司按要求建立雙重預(yù)防體系信息化系統(tǒng)，系統(tǒng)中至少包含企業(yè)（項(xiàng)目）基本信息、

雙重預(yù)防體系相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施數(shù)據(jù)庫、作業(yè)活動(dòng)數(shù)據(jù)庫、相關(guān)管理制度、

體系文件、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控模塊、隱患排查治理模塊、統(tǒng)計(jì)分析及預(yù)警模塊等。

各項(xiàng)目積極配合公司完善風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、風(fēng)險(xiǎn)分析及評(píng)價(jià)記錄、隱患排查治理記錄、風(fēng)

險(xiǎn)分級(jí)管控清單、隱患排查治理臺(tái)賬、安全考核及獎(jiǎng)懲記錄、預(yù)警數(shù)據(jù)等內(nèi)容c

公司在應(yīng)急管理部門平臺(tái)注冊(cè)，各項(xiàng)目每月向工程管理中心報(bào)告重大風(fēng)險(xiǎn)和重大隱患

情況。

2.5持續(xù)改進(jìn)

2.5.1評(píng)審

公司每年至少對(duì)雙重預(yù)防體系建設(shè)情況進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審，各項(xiàng)目每半年至少對(duì)雙

重預(yù)防體系建設(shè)情況進(jìn)行??次系統(tǒng)性評(píng)審。并留存評(píng)審記錄與評(píng)審報(bào)告。

2.5.2更新

（1）各項(xiàng)目對(duì)新增危大工程風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單。

（2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)變更情況及法律法規(guī)變化及時(shí)更新隱患排查內(nèi)容。

（3）根據(jù)更新的隱患排查表實(shí)施隱患排查，更新相應(yīng)排查記錄。

2.5.3溝通交流

各項(xiàng)目建立內(nèi)部溝通和外部（甲方、監(jiān)理、行政主管部門等一項(xiàng)目部；項(xiàng)目部一施工

班組、作業(yè)人員）溝通相關(guān)文件收發(fā)記錄、重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后的培訓(xùn)記錄。

本《手冊(cè)》內(nèi)所涉及所有分析方法及相關(guān)表格，為按附件《關(guān)于印發(fā)河南省房屋建筑

和市政工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施細(xì)則的通知》（豫建建（2019）21

號(hào)）執(zhí)行。

第三章雙重預(yù)防體系建設(shè)檔案管理

3.1管理要求

公司各項(xiàng)目加強(qiáng)雙重預(yù)防體系有關(guān)資料的管理，規(guī)范資料收集、整理、審核和歸檔等

工作。

1.事業(yè)部、項(xiàng)目部建立雙重預(yù)防體系文件和檔案管理制度，明確責(zé)任部門、責(zé)任人員、

流程、形式、權(quán)限及各類檔案的保存要求等，保證時(shí)效性、真實(shí)性和完整性。

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2.雙重預(yù)防體系文件分紙質(zhì)和電子資料，其字跡、圖像、聲言、影像等信息應(yīng)清晰有

效，簽字、蓋章、日期等內(nèi)容應(yīng)齊全，電子資料保證原始性、安全性和持續(xù)可讀性。

3.涉及重大風(fēng)險(xiǎn)和重大隱患時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)、控制措施和隱患治理的全程記錄等,

單獨(dú)建檔管理。

4.涉及危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程的安全活動(dòng)資料r還應(yīng)符合《危險(xiǎn)性較大的分部分

項(xiàng)工程安全管理規(guī)定》（住建部令第37號(hào)）、住建部《工程質(zhì)量安全手冊(cè)（試行）》以

及河南省工程建設(shè)地方標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)檔案管理要求。

3.2文檔資料

3.2.1可視資料

雙重預(yù)防體系建設(shè)形成以下可視資料：

1.建立各類風(fēng)險(xiǎn)清單、管控責(zé)任清單和風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫；

2.建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度；

3.制定重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施；

4.設(shè)置重大風(fēng)險(xiǎn)公告欄和警示標(biāo)志；

5.制作崗位風(fēng)險(xiǎn)管控清單和崗位風(fēng)險(xiǎn)明白卡；

6.繪制項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖；

7.繪制項(xiàng)目作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖；

8.建立隱患排查治理責(zé)任制和管理制度；

9.建立隱患排查清單、崗位責(zé)任清單和隱患數(shù)據(jù)庫；

10.制定重大隱患治理實(shí)施方案。

3.2.2文檔記錄

雙重預(yù)防體系建設(shè)及運(yùn)行有關(guān)記錄資料分別在公司和項(xiàng)目部存檔，主要包括基本要求、

體系文件、教育培訓(xùn)、分級(jí)管控、隱患排查、評(píng)估更新、信息化等方面的資料，共分為七

類，具體存檔要求如下表：

序號(hào)檔案名稱編號(hào)存檔主要內(nèi)容主要存檔資料名稱

組織機(jī)構(gòu)建設(shè)（領(lǐng)導(dǎo)小組文件、組織機(jī)構(gòu)圖

等）（HWJ-1-1）

1第一檔案盒HNWJ-1基本要求崗位管理職責(zé)（HNWJ-1-2）

上級(jí)部門、公司下達(dá)的正式細(xì)則、文件、制

度、方案、手冊(cè)等（HNWJ-1-3）

實(shí)施方案（HMVJ-2-1）

管理制度（至少包含雙重:預(yù)防體系建設(shè)責(zé)任

2第二檔案盒HNWJ-2體系文件

制、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、隱患排查治理

制度、雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)制度、獎(jiǎng)懲制

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度尊)(HNWJ-2-2)

教育培訓(xùn)計(jì)劃(HNWJ-3-1)

教育培訓(xùn)記錄(包含培訓(xùn)課件、教育培訓(xùn)記

3第三檔案盒HNWJ-3教育培訓(xùn)

錄、培訓(xùn)考核試卷、影像資料、獎(jiǎng)罰記錄等。

(HNWJ-3-2)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬(初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬)包

括作業(yè)活動(dòng)及設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬

(HNWJ-4-1)

清單審批表(應(yīng)公司、事業(yè)部層級(jí)進(jìn)行審批〉

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分(HNWJ-4-2)：

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)清單(HNWJ-4-2-1)

設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)清單(HNWJ-4-2-2)

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄(HNWJ-4-3)：

作業(yè)活動(dòng)評(píng)價(jià)表(HW-4-3-1)

設(shè)備設(shè)施評(píng)價(jià)記錄表(HNWJ-4-3-2)

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分

4第四檔案盒UNWJ-4重大風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)表(HNWJ-4-4)

級(jí)管控體系

風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審記錄表(HNWJ-4-5)

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單(HNWJ-4-6)

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單(HNWJ-4-6-1)

設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單(UWJ-