藥品采購報銷管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為規(guī)范醫(yī)院藥品采購報銷流程，加強藥品采購本錢掌控，提高采購效率和質(zhì)量，保障醫(yī)院合理用藥，為患者供應(yīng)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)，訂立本藥品采購報銷管理制度。第二條適用范圍本制度適用于醫(yī)院內(nèi)全部與藥品采購、使用、報銷有關(guān)的部門、人員，包含但不限于醫(yī)院管理人員、藥劑科、財務(wù)科等。第三條基本原則合規(guī)合法：全部采購活動必需符合國家相關(guān)法律法規(guī)和醫(yī)院規(guī)定的政策、程序、標準。公開透亮：采購過程應(yīng)當公開、透亮，確保公平競爭，杜絕腐敗行為。精細管理：采購流程嚴格規(guī)范，各環(huán)節(jié)應(yīng)細致管理，確保采購質(zhì)量。節(jié)省本錢：合理掌控采購本錢，提高采購效益。第二章藥品采購管理第四條采購制度建立醫(yī)院應(yīng)訂立采購管理制度，明確采購責任、流程、制度和權(quán)限。采購管理制度應(yīng)向相關(guān)人員宣貫，確保制度的貫徹執(zhí)行。第五條采購計劃編制藥劑科依據(jù)醫(yī)院的臨床需求和藥品使用情況，合理編制藥品采購計劃。采購計劃應(yīng)依據(jù)醫(yī)院的預(yù)算和需求布置，經(jīng)相關(guān)部門審核后報批實施。第六條供應(yīng)商資質(zhì)審查藥劑科和采購部門應(yīng)對供應(yīng)商進行資質(zhì)審查，包含供應(yīng)商的合法經(jīng)營資質(zhì)、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量管理體系認證等。供應(yīng)商資質(zhì)審查信息應(yīng)記錄，以備查閱。第七條采購方式依據(jù)藥品的特性、需求量等因素，可采取公開招標、競爭性談判、詢價等方式進行采購。采購方式應(yīng)符合法律法規(guī)和醫(yī)院規(guī)定，確保公平、公正、公開。第八條采購合同簽訂采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、價格、交貨期限等。采購合同應(yīng)經(jīng)醫(yī)院法務(wù)部門審核通過后簽訂，并做好檔案管理。第九條藥品驗收藥劑科負責對采購的藥品進行驗收，確保藥品的質(zhì)量、批次、數(shù)量等與合同全都。藥品驗收合格后，應(yīng)及時入庫，并記錄相關(guān)信息。第十條庫存管理藥劑科應(yīng)建立藥品庫存管理制度，維護庫存信息的準確性。藥品庫存應(yīng)定期盤點，確保庫存數(shù)量與實際全都。庫存藥品應(yīng)按批次管理，確保藥品使用的先進先出原則。第三章藥品報銷管理第十一條報銷申請醫(yī)院內(nèi)各科室向財務(wù)科提出藥品報銷申請，申請料子包含但不限于病歷、處方、藥品采購發(fā)票等。報銷申請應(yīng)依照規(guī)定的時間和程序提交，逾期申請將不予受理。第十二條報銷審核財務(wù)科對藥品報銷申請進行審核，核對申請料子的真實性和合規(guī)性。如發(fā)現(xiàn)申請料子有疑問或不符合要求，財務(wù)科有權(quán)要求申請人增補或修正料子。報銷審核通過后，財務(wù)科依照核定金額進行報銷。第十三條報銷支出財務(wù)科將報銷金額支出給申請人，可選擇轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支出方式。報銷支出應(yīng)記錄相關(guān)信息，確保操作準確可追溯。第十四條報銷監(jiān)督醫(yī)院設(shè)立監(jiān)察部門，對藥品報銷過程進行監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時進行處理。醫(yī)院聘請第三方機構(gòu)進行年度藥品采購及報銷情況的審計，確保報銷過程的透亮度和合規(guī)性。第四章懲罰及嘉獎第十五條違規(guī)懲罰對于藥劑科、采購部門及相關(guān)人員存在違規(guī)行為的，將依照醫(yī)院訂立的懲罰幅度進行處理，包含但不限于警告、記過、記大過、辭退等。對于違反法律法規(guī)行為的，將移交給有關(guān)部門進行處理。第十六條嘉獎機制醫(yī)院設(shè)立藥品采購和報銷工作的嘉獎機制，對優(yōu)秀人員和科室進行表揚和嘉獎。嘉獎機制應(yīng)公開透亮，確保公平公正。第五章附則第十七條制度宣貫本制度應(yīng)通過內(nèi)部通知、培訓等形式向全體員工宣貫，并保存相關(guān)宣貫料子。第十八條修