壓力管道安裝質(zhì)量手冊

（B版）

中國第十三冶金建設(shè)公司

China13thMelallurficalConstructionCorporation

目錄

批準(zhǔn)頁

質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)頒布令

公司概況

0手冊運用及管理

1適用范圍

2編制依據(jù)

3術(shù)語和定義

4質(zhì)量管理體系

5管理職責(zé)

6資源管理

7產(chǎn)品實現(xiàn)

8測量、分析和改進(jìn)

9接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門監(jiān)督檢查

附圖：

1、公司行政組織機(jī)構(gòu)圖

2、公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系機(jī)構(gòu)圖

3、質(zhì)量管理體系過程職責(zé)支配表

4、壓力管道安裝質(zhì)量限制流程圖

5、項目質(zhì)量管理過程圖

6、隱藏工程、工序交接確認(rèn)程序圖

7、原材料、半成品質(zhì)量限制流程圖

8、工程設(shè)備進(jìn)貨檢驗質(zhì)量限制流程圖

9、壓力管道安裝工藝質(zhì)量限制流程圖

10、焊接質(zhì)量保證體系圖

11、焊接質(zhì)量限制流程圖

12、熱處理質(zhì)量限制流程圖

13、無損檢測質(zhì)量限制流程圖

14、理化質(zhì)量限制流程圖

15、系統(tǒng)試驗質(zhì)量限制流程圖

16、檢驗、檢測和試驗設(shè)備送檢質(zhì)量限制流程圖

17、管道跨越工程施工質(zhì)量限制流程圖（一）

18、管道跨越工程施工質(zhì)量限制流程圖（二）

19、管道跨越工程施工質(zhì)量限制流程圖（三）

20、基礎(chǔ)開挖施工質(zhì)量限制流程圖

21、壓力管道安裝工程質(zhì)量限制點、停止點一覽表

22、程序文件書目

23、壓力管道安裝常用法規(guī)規(guī)范書目

批準(zhǔn)頁

為確保壓力管道安裝工程質(zhì)量滿意國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求,

公司依據(jù)《壓力管道平安管理及監(jiān)察規(guī)定》、《壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實施細(xì)

則》（二000版）、GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求編制了《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》。

本手冊是公司壓力管道安裝質(zhì)量工作的準(zhǔn)則和法規(guī)性文件，是涉及壓力管道安裝

工程中各項質(zhì)量活動必需嚴(yán)格執(zhí)行的綱領(lǐng)性文件。

本手冊經(jīng)審定，符合國家法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，適應(yīng)我公司的實際狀況，現(xiàn)批

準(zhǔn)發(fā)布，自2005年3月1日起實施。公司各項目、部門和全體員工應(yīng)細(xì)致學(xué)習(xí)，

切實貫徹執(zhí)行，確保公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的實現(xiàn)，壓力管道安裝質(zhì)量管理體系的

有效運行，不斷提高企業(yè)的質(zhì)量管理水平和質(zhì)量保證明力，進(jìn)一步促進(jìn)企業(yè)的全

面發(fā)展。

為確保我公司的質(zhì)量管理體系運行有效，特任命建設(shè)公司副總工宋建伯同志

為我公司的管理者代表，授權(quán)其在質(zhì)量管理活動中代表總經(jīng)理行使權(quán)力，負(fù)責(zé)公

司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和不斷改進(jìn)。

總經(jīng)理：

日期：2005年3月1日

質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)頒布令

質(zhì)量方針：

您滿意的工程是我永恒的追求

質(zhì)量目標(biāo)：

管道系統(tǒng)試運行一次成功，

合同履約率力爭達(dá)到100%o

企業(yè)概況

中國第十三冶金建設(shè)公司（簡稱中國十三冶）是建設(shè)部認(rèn)定的冶煉工程施工

總承包特級企業(yè)，并具有境外工程承包資質(zhì)，同時還具有房屋建筑、公路工程、

市政工程、礦山工程總承包壹級，地基及基礎(chǔ)工程、建筑裝修裝飾工程、鋼結(jié)構(gòu)

工程、管道工程專業(yè)承包壹級資質(zhì)。

公司現(xiàn)有職工20000余人，其中各類專業(yè)技術(shù)人員6702人，有高級專業(yè)技

術(shù)職稱人員542人，其中教授級待遇的高級工程師31名，享有政府特殊津貼的

專家15人，國家一級項目經(jīng)理350余人。企業(yè)擁有資產(chǎn)總額25億元，固定資產(chǎn)

凈值7.9億元，擁有各種施工機(jī)械設(shè)備3500多臺，年施工實力為55億元以上。

中國十三冶具有從勘察設(shè)計、地基處理、土建施工、結(jié)構(gòu)制安、管道、壓力

容器制安、機(jī)電設(shè)備安裝、自動化限制、機(jī)械化施工，始終到系統(tǒng)調(diào)試、裝飾裝

修、新技術(shù)開發(fā)、工程詢問等全方位的綜合施工實力。公司具有完整的質(zhì)量保證

體系和嚴(yán)密的管理制度，“您滿意的工程是我永恒的追求”是我公司的質(zhì)量方針，

1997年在全國冶金系統(tǒng)領(lǐng)先通過了IS09002質(zhì)量體系認(rèn)證，1999年又取得荷蘭

RVA質(zhì)量體系認(rèn)證證書。

中國十三冶具有五十多年的施工閱歷，在冶金、能源、化工、輕工、軍工、

交通、電力、建材、民建等領(lǐng)域取得了巨大的成就，蹤跡遍及國內(nèi)30多個省、

市、自治區(qū)并延長到東南亞、中東、東歐、南美等地。先后承建了寶鋼、邯鋼、

安鋼、首鋼、天津無縫鋼管工程、平朔露天煤礦、太鋼尖山鐵礦、商開高速公路、

古交金業(yè)焦化等工程，其中寶鋼一期工程獲得國家金質(zhì)獎，寶鋼三期高速線材和

邯鋼煉鋼、連鑄連軋工程獲得國家銀質(zhì)獎，天津無縫工程獲得中國建筑工程質(zhì)量

最高獎一一魯班獎，大同新大鋼煉鋼連鑄工程、太原鋼鐵公司1549mm熱連軋工

程、太原汾河美化治理工程獲得山西省質(zhì)量最高獎一一汾水杯；河南安鋼100噸

電爐煉鋼連鑄工程獲河南省“中州杯”，上海市文化花園三期3#樓工程獲上海市

“白玉蘭”獎，上海浦東國際機(jī)場主進(jìn)場道路工程獲中國市政工程“金杯獎”和

上海市市政工程“金獎”。

中國十三冶具有管道工程專業(yè)承包一級資質(zhì)，在壓力管道、壓力容器制作安

裝方面具有雄厚實力，有國家一級計量試驗室，液壓頂升技術(shù)、C02氣體愛惜焊

等技術(shù)處在國內(nèi)先進(jìn)水平，液壓管道在線酸洗達(dá)到了全國領(lǐng)先水平。五個從事管

道施工的專業(yè)公司，職工3000多人，其中專業(yè)技術(shù)人員1000余人（中高級職稱

以上近600人）。各類持證焊工、檢測人員200余人，擁有一支實踐閱歷豐富的

項目管理、工程技術(shù)、一線操作工人隊伍，我公司的焊工代表隊在歷屆全國冶金

建設(shè)行業(yè)焊工技術(shù)競賽中名列前茅，在全國焊接競賽獲獎。我公司擁有用于壓力

管道安裝工程的起重機(jī)、挖掘機(jī)、焊機(jī)、無損檢測、檢試驗設(shè)備100余臺，能夠

滿意現(xiàn)場安裝管道的施工檢驗要求。我公司擔(dān)當(dāng)?shù)墓I(yè)管道工程涉及冶金、電力、

能源、礦山、化工、焦化等多個行業(yè)，并承建過山西大同集中供熱、孝義煤氣等

公用管道工程，年施工管道實力300多公里，并在管道施工中廣泛接受新技術(shù)、

新工藝，受到用戶的一樣好評。

中國十三冶曾獲“全國五一勞動獎狀”、“全國先進(jìn)施工企業(yè)”、“山西省模范單

位”、“1998-2001年度全國冶金行業(yè)優(yōu)秀施工企業(yè)”等稱號。1996年被評為全國

建筑業(yè)科技領(lǐng)先百強企業(yè)第三名，1997年、1998年連續(xù)在全國建設(shè)系統(tǒng)綜合經(jīng)

營業(yè)績前100企業(yè)業(yè)中名列第11位。

中國十三冶愿在互利互惠的基礎(chǔ)上廣泛地開拓及海內(nèi)外投資者的合作領(lǐng)域，

發(fā)揚''團(tuán)結(jié)拼搏、務(wù)本務(wù)實、求信求精、追求卓越”的企業(yè)精神、充分發(fā)揮工程

施工特級總承包企業(yè)的綜合優(yōu)勢，“以質(zhì)量求生存，以信譽求發(fā)展”，愿將您絢麗

的志向變成輝煌的現(xiàn)實。

企業(yè)名稱：中國第十三冶金建設(shè)公司

總經(jīng)理：張培義

企業(yè)電話真：

企業(yè)地址：山西太原北大街278號郵編：030009

0質(zhì)量手冊的運用和管理

0.1本手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行，由工程項目監(jiān)管部登記發(fā)放，執(zhí)行《文件限

制程序》。手冊分為受控及非受控版本，凡經(jīng)公司統(tǒng)一編號的版本為受控版本，

未編號的為非受控版本?！胺鞘芸亍笔謨詢H作宣揚用，由工程項目監(jiān)管部綜合科

依據(jù)須要發(fā)放給顧客或其它組織。持有受控版本者應(yīng)妥當(dāng)保管，如發(fā)生丟失、損

壞，應(yīng)剛好到工程項目監(jiān)管部辦理補發(fā)手續(xù)；調(diào)離工作崗位者，應(yīng)辦理移交手續(xù)。

0.2在質(zhì)量體系運行中如需修改手冊，可向工程項目監(jiān)管部提出，工程項目監(jiān)管

部辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行更改，詳細(xì)見《文件限制程序》。手冊

經(jīng)多次修改或重大修改時，可進(jìn)行換版，版本號以A、B、C為序。

0.3本公司不存在產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)過程，因此本公司的質(zhì)量管理體系中，刪減

了“設(shè)計和開發(fā)”過程，即刪減了GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的“7.3設(shè)計和開發(fā)”的

要求。

0.4《質(zhì)量手冊》編制人：景貴元、李莉。

《質(zhì)量手冊》審核人：宋建伯、龐健。

《質(zhì)量手冊》批準(zhǔn)人：張培義。

《質(zhì)量手冊》由工程項目監(jiān)管部負(fù)責(zé)說明。

1適用范圍

本手冊覆蓋的產(chǎn)品為公用管道（GB類）、工業(yè)管道（GC類）的安裝、改造、

檢修，適用于公司壓力管道安裝工程施工的全過程，以及在合同環(huán)境下向顧客和

認(rèn)證機(jī)構(gòu)供應(yīng)證明公司管理實力的場合。

2編寫依據(jù)

2.1《壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實施細(xì)則》（2000版）

2.2GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系—要求》

2.3以及及壓力管道安裝質(zhì)量相關(guān)的國家法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

3術(shù)語和定義

3.1本手冊接受IS09000：2000《質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義;

3.2接受建設(shè)工程施工專業(yè)68/丁19001—2000標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用指南（3）行業(yè)術(shù)語；

3.3自定義

公司一一中國第十三冶金建設(shè)公司。

二級公司一一所屬上海、天津、西北、六、七公司、結(jié)構(gòu)廠

相關(guān)部門一一指及公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的部門。

項目部一一隸屬公司、二級公司的項目部。

壓力管道一一公用管道（GB類）、工業(yè)管道（GC類）的總稱；

4質(zhì)量管理體系

4.1總要求

公司依據(jù)壓力管道安裝平安法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，確定了質(zhì)量保證體系的組織

方式和各項管理工作的職責(zé)、權(quán)力及相互關(guān)系，并予以實施、保持和持續(xù)改進(jìn)，

以確保其適宜性、充分性和有效性。

公司行政組織機(jī)構(gòu)圖見附圖lo

公司壓力管理道安裝質(zhì)量保證體系機(jī)構(gòu)見附圖2o

質(zhì)量管理體系過程職責(zé)及支配表見附圖3。

壓力管道安裝質(zhì)量限制流程圖見附圖4。

項目質(zhì)量管理過程見附圖5。

4.2文件要求

總則

公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部文件劃分為三個層次（見下圖），第一層次為質(zhì)量手

冊（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；其次層次為程序文件（見程序文件清單）；第三

層次為作業(yè)文件，以滿意工程形成過程的有效策劃、運行和限制所需的文件及記

錄。

質(zhì)量手第一層次

程序文件其次層次

作業(yè)文件（表格、記錄、第三層次

管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書）

質(zhì)量管理體系文件層次圖

質(zhì)量手冊

質(zhì)量手冊是公司壓力管道安裝質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件。

文件限制

公司編制了《文件限制程序》，相關(guān)部門、項目部按《文件限制程序》對質(zhì)

量管理體系所要求的文件進(jìn)行有效限制。

記錄限制

公司編制了《質(zhì)量記錄限制程序》。

有關(guān)記錄的管理執(zhí)行《質(zhì)量記錄限制程序》。

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

最高管理者通過以下活動對建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系供應(yīng)證據(jù)：

a）以《質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)頒布令》頒布公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；

b）向員工傳達(dá)滿意顧客、法律、法規(guī)要求的重要性，使每個員工都能清楚地

相識到所從事的質(zhì)量活動及公司的利益緊密相關(guān)；

c）通過管理評審，對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評價，確

保體系、過程、產(chǎn)品得到改進(jìn)；

d）確保人力、設(shè)施、設(shè)備及其他應(yīng)有資源的獲得。

5.2以顧客為關(guān)注焦點

以顧客為關(guān)注焦點是公司經(jīng)營理念的重要組成部分，貫穿于領(lǐng)導(dǎo)層和員工的

經(jīng)營、生產(chǎn)、服務(wù)、管理的全過程之中。

以顧客為關(guān)注焦點的要求，公司在頒布的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、《用戶服務(wù)

限制程序》中做出規(guī)定。

5.3質(zhì)量方針

質(zhì)量方針對滿意要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出了承諾，并對制

定和評審質(zhì)量目標(biāo)供應(yīng)了框架。

質(zhì)量方針通過管理評審活動進(jìn)行評審。

公司領(lǐng)導(dǎo)層要將質(zhì)量方針在各個層次上傳達(dá)，使員工充分理解并細(xì)致貫徹到

各自的崗位工作中。

5.4策劃

質(zhì)量目標(biāo)

1）質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；

2）依據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)，各單位應(yīng)制訂詳細(xì)的質(zhì)量目標(biāo)，并傳達(dá)到有關(guān)執(zhí)行

人員，確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)；

3）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是量化的、具有可測量性；

4）公司質(zhì)量目標(biāo)的修訂，由管理評審會議評審后，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布。

質(zhì)量管理體系策劃

質(zhì)量管理體系策劃的重點：

1)公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能劃分是否適應(yīng)當(dāng)前質(zhì)量管理的須要；

2)質(zhì)量方針-、質(zhì)量目標(biāo)的制定，確保員工實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的主動性不斷提高；

3)質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)及文件編制的策劃；

4)增加顧客滿意和持續(xù)改進(jìn)體系有效性意識的管理措施；

5)內(nèi)部機(jī)構(gòu)發(fā)生變更時，應(yīng)對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃。

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

職責(zé)和權(quán)限

(1)總經(jīng)理職責(zé)：

1、公司總經(jīng)理是公司壓力管道安裝質(zhì)量工作的最高管理者；

2、制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

3、主持管理評審；

4、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的人力、物力、設(shè)施等資源的配置；

5、確保公司的施工和服務(wù)，使顧客的要求得到確定并滿意；

6、任命管理者代表及責(zé)任工程師，并明確其職責(zé)及權(quán)限；

7、批準(zhǔn)和頒布壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊。

(2)副總經(jīng)理職責(zé)

1、貫徹實施公司質(zhì)量方針和目標(biāo)；

2、確認(rèn)顧客對工程有關(guān)的要求，科學(xué)管理，有效組織施工生產(chǎn)，確保實現(xiàn)

質(zhì)量目標(biāo)和實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

3、組織對重大的工程質(zhì)量事故進(jìn)行分析和處理。

(3)管理者代表職責(zé)

1、貫徹實施公司質(zhì)量方針和目標(biāo)；

2、確保壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的過程得到建立、實施和保持；

3、負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部審核；

4、批準(zhǔn)壓力管道程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書。

(4)質(zhì)量保證工程師職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力管道施工的法令、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行業(yè)主合

同有關(guān)規(guī)定要求，嚴(yán)格依據(jù)《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》質(zhì)量保證體系中的有關(guān)程

序進(jìn)行限制，確保壓力管道工程平安運行。

2.負(fù)責(zé)公司壓力管道安裝的質(zhì)量限制，對壓力管道的安裝質(zhì)量負(fù)總責(zé)。

3.按國家和行業(yè)工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)，對在建重大工程的壓力管道工程質(zhì)

量進(jìn)行抽查。

4.組織和檢查質(zhì)量管理工作，制定和執(zhí)行“工程質(zhì)量獎懲制度”。

5.組織重大壓力管道工程安裝質(zhì)量用戶回訪工作。

6.負(fù)責(zé)同監(jiān)檢單位的溝通，對監(jiān)檢單位提出的質(zhì)量問題剛好整改并反饋；

7.協(xié)調(diào)各責(zé)任工程師的工作，支持其正常行使職權(quán)，定期對各責(zé)任工程師的

工作進(jìn)行評價，促進(jìn)工作質(zhì)量的提高。

(5)項目質(zhì)量保證師職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力管道施工的法令、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行業(yè)主合

同有關(guān)工藝規(guī)定要求，嚴(yán)格依據(jù)《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》質(zhì)量保證體系中的有

關(guān)程序進(jìn)行限制，并定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作。

2、依據(jù)《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》的質(zhì)量限制系統(tǒng)進(jìn)行限制運行，定期組織

項目責(zé)任工程師向公司專職工程師匯報質(zhì)保體系運行狀況。

3、組織專職工程師編制和實施工程項目的質(zhì)量限制體系、限制環(huán)節(jié)、限制點

及質(zhì)量程序、平安技術(shù)措施，組織質(zhì)量及事故的處理方案編制。

4、主持編制施工組織總設(shè)計，審核施工組織設(shè)計及審批施工方案，對由于技

術(shù)工作指導(dǎo)失誤造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)任。

5、進(jìn)行壓力管道安裝工程質(zhì)量用戶回訪工作。

6、依據(jù)國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》，實施并保證項目質(zhì)量體系

的正常運行，主持施工項目全過程質(zhì)量限制及管理。主持項目內(nèi)部質(zhì)量審核，負(fù)

責(zé)不合格品的處理，組織和監(jiān)督實行訂正措施。代表項目部對外進(jìn)行質(zhì)量聯(lián)絡(luò)檢

查工作。

(6)各系統(tǒng)責(zé)任工程師職責(zé)

a)工藝安裝責(zé)任工程師職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力管道施工的法令、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行業(yè)主合

同有關(guān)工藝規(guī)定要求，嚴(yán)格依據(jù)《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》質(zhì)量保證體系中的有

關(guān)程序進(jìn)行限制，并定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作。

2.全面負(fù)責(zé)壓力管道安裝工藝的技術(shù)工作；

3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)項目壓力管道施工技術(shù)人員的業(yè)務(wù)工作;

4.組織工藝人員編制施工組織設(shè)計，對壓力管道安裝、特殊工序質(zhì)量限制工

藝進(jìn)行審核。審批工藝人員編制的材料預(yù)算，機(jī)具、設(shè)備運用預(yù)算支配。

5.參加隱藏工程的檢查驗收工作。

6.組織有關(guān)人員對工程的質(zhì)量問題和質(zhì)量事故進(jìn)行綜合分析，提出解決有關(guān)

安裝工程的質(zhì)量整改措施。

7.檢查壓力管道工程施工工藝的實施，對違反施工工藝的施工人員，責(zé)令其

改正。

8.主持壓力管道工程的試運轉(zhuǎn)工作，參加單位工程的總體驗收。

b）材料責(zé)任工程師職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力管道施工的法令、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格依據(jù)《壓

力管道安裝質(zhì)量手冊》質(zhì)保體系中的有關(guān)程序進(jìn)行限制。執(zhí)行業(yè)主合同有關(guān)材料

的規(guī)定要求，并定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作。

2.對本單位選購的管材、管件、附件（以下統(tǒng)稱材料）符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，滿

意質(zhì)量要求負(fù)責(zé)。

3.審核物資供方評定表。

4.審批《選購材料支配表》。

5.審查《材料修改和代用單》。

6.審核材料的質(zhì)量保證文件，檢查材料驗收資料、標(biāo)識，批準(zhǔn)入庫。負(fù)責(zé)組

織對不合格品隔離、標(biāo)識、處置的工作。

7.負(fù)責(zé)組織對原材料、管件、附件等的檢查、驗收和提出復(fù)驗要求。

8.監(jiān)督材料保管、運輸、發(fā)放精確。

c）焊接責(zé)任工程師職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力管道施工的法令、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行業(yè)主合

同有關(guān)焊接規(guī)定，并定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作。

2.全面負(fù)責(zé)壓力管道焊接的技術(shù)質(zhì)量工作；

3.負(fù)責(zé)焊工培訓(xùn)指導(dǎo)，建立和健全焊工檔案。

4.負(fù)責(zé)焊接工藝試驗。負(fù)責(zé)編制實施焊接工藝評定支配和審核工藝評定報

告，組織編制、審核焊接作業(yè)指導(dǎo)書。

5.對焊接過程中質(zhì)量限制的影響因素進(jìn)行限制，負(fù)責(zé)焊接返修口的確認(rèn)工

作。

6.檢查焊接工藝過程，對發(fā)覺焊工未按規(guī)定的工藝操作時，責(zé)令改正。

7.組織并處理焊接過程中發(fā)生的各種技術(shù)問題及重大焊接質(zhì)量事故。

d）熱處理責(zé)任工程師職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力管道的施工法令、規(guī)范、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行業(yè)主合

同有關(guān)規(guī)定的要求，嚴(yán)格依據(jù)《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》質(zhì)保體系中的有關(guān)程序

進(jìn)行限制，并定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作。

2、負(fù)責(zé)管道熱處理施工人員資格審核，確保施工人員持證上崗。

3、保證管道熱處理工作所用的機(jī)具設(shè)備檢定合格，狀態(tài)良好，符合管道熱處

理工藝條件要求。

4、負(fù)責(zé)管道熱處理工藝依據(jù)現(xiàn)實有效的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程嚴(yán)格執(zhí)行。

5、組織編制、審核、批準(zhǔn)熱處理施工作業(yè)指導(dǎo)書，對熱處理施工進(jìn)行檢查、

監(jiān)控及確認(rèn)。

6、審核簽發(fā)熱處理報告。

e）無損檢測責(zé)任工程師職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力管道的施工法令、規(guī)范、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行業(yè)主合

同有關(guān)規(guī)定的要求，嚴(yán)格依據(jù)《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》質(zhì)保體系中的有關(guān)程序

進(jìn)行限制，并定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作。

2.全面負(fù)責(zé)無損檢測管理工作，對無損檢測工作負(fù)責(zé)。

3.支配已取得證書的探傷人員，擔(dān)當(dāng)及資格證書的種類和技術(shù)等級相應(yīng)的無

損檢測工作。

4.負(fù)責(zé)組織分項無損檢測質(zhì)量事故和有關(guān)處理措施。

5.負(fù)責(zé)無損檢測設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、送檢等工作。

6.簽發(fā)無損檢測報告。

7.制定、執(zhí)行無損檢測平安防護(hù)措施。

8.負(fù)責(zé)編制無損檢測人員取證、持證支配，負(fù)責(zé)探傷人員培訓(xùn)。

9.負(fù)責(zé)無損檢測外協(xié)單位的資質(zhì)評審，對其外協(xié)協(xié)議書審查并按供應(yīng)的無損

檢測工藝進(jìn)行檢查，對其工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，審核無損檢測報告。

f）理化檢驗責(zé)任工程師職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力管道的施工法令、規(guī)范、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行業(yè)主合

同有關(guān)規(guī)定的要求，嚴(yán)格依據(jù)《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》質(zhì)保體系中的有關(guān)程序

進(jìn)行限制，并定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作。

2.負(fù)責(zé)管道理化檢驗人員持證上崗。

3.確保管道理化檢驗儀器、設(shè)備始終處于受檢合格狀態(tài)。

4.確保管道理化檢驗環(huán)境條件滿意正常要求。

5.確保管道理化檢驗所用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、原材料合格受控。

6.負(fù)責(zé)理化檢驗工藝過程限制。

7.負(fù)責(zé)理化檢驗報告簽發(fā)。

g）計量責(zé)任工程師職責(zé)

L貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力管道的施工法令、規(guī)范、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行業(yè)主合

同有關(guān)規(guī)定的要求，嚴(yán)格依據(jù)《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》質(zhì)保體系中的有關(guān)程序

進(jìn)行限制，并定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作。

2.全面負(fù)責(zé)計量系統(tǒng)的技術(shù)和質(zhì)量工作；

2.負(fù)責(zé)監(jiān)督壓力管道用的計量表計、儀器的校驗、標(biāo)識維護(hù)、移植和保管運

用工作。

h）設(shè)備責(zé)任工程師職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力管道施工的法令、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行業(yè)主合

同有關(guān)規(guī)定要求，嚴(yán)格依據(jù)《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》質(zhì)量保證體系中的有關(guān)程

序進(jìn)行限制，并定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作。

2、制定壓力管道設(shè)備供應(yīng)支配，負(fù)責(zé)訂貨清單和訂貨合同的管理工作。

3、督促設(shè)備管理人員做好設(shè)備的開箱檢驗及品質(zhì)檢驗工作，組織人員對不合

格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離并進(jìn)行處置。

4、監(jiān)督并制止不合格設(shè)備進(jìn)入施工現(xiàn)場。

5、檢查指導(dǎo)機(jī)械設(shè)備的正確運用和維護(hù)保養(yǎng)，在適宜的環(huán)境下保養(yǎng)設(shè)備。督

促設(shè)備運用單位建立設(shè)備技術(shù)檔案。

6、依據(jù)施工須要，參及自制設(shè)備的研制、試驗和驗收。

7、參加設(shè)備報廢的技術(shù)鑒定。

i）質(zhì)量檢驗責(zé)任工程師職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力管道施工的法令、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行業(yè)主合

同有關(guān)規(guī)定要求，嚴(yán)格依據(jù)《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》質(zhì)量保證體系中的有

關(guān)程序進(jìn)行限制，并定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作。

2.負(fù)責(zé)組織壓力管道現(xiàn)場質(zhì)量限制檢驗系統(tǒng)的工作；

3.參加圖紙會審、技術(shù)交底、施工方案的編制。負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)方案、關(guān)鍵

特殊過程限制支配的編制工作。

4.負(fù)責(zé)審批壓力管道質(zhì)檢支配，并督促有關(guān)人員貫徹實施；參加質(zhì)量限制環(huán)

節(jié)和限制點的質(zhì)量見證工作；

5.壓力管道施工質(zhì)量檢驗資料的匯總、整編，并簽證竣工資料。

6.負(fù)責(zé)隱藏工程壓力試驗、吹掃、沖洗、交工驗收資料的質(zhì)量驗收簽證，參

加壓力管道安裝工程的質(zhì)量驗收工作。

7.對違反施工程序，不依據(jù)設(shè)計圖紙、驗收規(guī)范施工的或運用不合格品的有

權(quán)制止。參加質(zhì)量事故的處理及質(zhì)量大檢查和工程的檢驗、評定。

8.負(fù)責(zé)邀請質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門參加壓力管道的過程檢驗和最終檢驗工

作；

各系統(tǒng)責(zé)任工程師，上級責(zé)任工程師領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)下級責(zé)任工程師工作，下級

責(zé)任工程師應(yīng)定期向上級責(zé)任工程師匯報工作。

(7)工程項目監(jiān)管部職責(zé)

1、建立公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系文件化系統(tǒng)，組織編制《質(zhì)量手冊》、

《程序文件》和第三層次文件，幫助管理者代表進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，保證質(zhì)

量管理體系的有效運行；

2、組織學(xué)習(xí)壓力管道安裝的各項標(biāo)準(zhǔn)，組織實施內(nèi)審工作；

3、制定《工程項目管理方法》，并對項目部的工作實施監(jiān)督檢查，參及嚴(yán)峻

不合格品及平安事故的調(diào)查處理；

4、參及特殊作業(yè)人員的培訓(xùn)、考核、取證工作，幫助人事部對項目經(jīng)理的

業(yè)績實施考核。

5、負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、評審機(jī)構(gòu)對公司壓力管道安裝資質(zhì)的審查、換

證審查和日常監(jiān)督管理進(jìn)行工作聯(lián)絡(luò)和匯報

(8)市場開發(fā)部職責(zé)

1、駕馭建筑市場動態(tài)及顧客需求；

2、收集、跟蹤工程信息，協(xié)調(diào)投招標(biāo)過程中的相關(guān)工作；

3、負(fù)責(zé)工程合同評審的管理工作。

(9)黨政辦公室職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司級管理性文件、外來文件的發(fā)布、發(fā)放、歸檔及工程技術(shù)檔案

的歸檔工作；

2、受理顧客投訴剛好反饋信息。

（10）人事部職責(zé)

1、編制公司項目經(jīng)理、管理人員和專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)支配；

2、負(fù)責(zé)項目經(jīng)理的資質(zhì)管理，聘任、解聘項目經(jīng)理；

3、配置項目部管理人員。

（11）教培中心職責(zé)

組織實施項目經(jīng)理、管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和特殊作業(yè)人員培訓(xùn)支配，并

建立培訓(xùn)檔案。

（12）項目部職責(zé)

1、貫徹實施公司質(zhì)量方針和目標(biāo)；

2、制定項目質(zhì)量目標(biāo)并分解到相關(guān)層次；

3、編制施工組織設(shè)計（質(zhì)量支配）、作業(yè)方案，并組織實施，保證施工平安,

確保工程質(zhì)量、工期滿意合同要求；

4、參加公司有關(guān)的管理評審會議，貫徹執(zhí)行管理評審決議；

5、進(jìn)行全員質(zhì)量、平安意識教化；

6、回訪顧客，實施保修。

5.5.2管理者代表

公司以任命書形式指定管理者代表。

5.5.3內(nèi)部溝通

公司應(yīng)溝通的信息可包括：

a）質(zhì)量管理動態(tài)；

b）新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)、新設(shè)備信息；

c）新頒布的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范信息；

d）建筑市場新動向；

e）其它有關(guān)過程及質(zhì)量管理有效性的內(nèi)、外部信息。

內(nèi)部溝通的方式：各種報表、會議，計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)，內(nèi)部文件、報刊或其他宣

揚媒體等。

5.6管理評審

總則

公司編制了《管理評審限制程序》。

管理評審的時間間隔不超過12個月，當(dāng)質(zhì)量管理的內(nèi)部或外部環(huán)境有重大

變更時，增加管理評審次數(shù)。

管理評審的目的是確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

管理評審會議由管代主持，相關(guān)部門、項目部參加。

評審輸入

a）內(nèi)、外審結(jié)果。

b）顧客反饋，包括顧客評價、顧客投訴、顧客滿意度等。

c）過程的運作狀況；

e）工程質(zhì)量、平安狀況；

f）預(yù)防和訂正措施的狀況；

g）前一次管理評審的改進(jìn)措施的落實狀況；

h）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更，包括內(nèi)外部環(huán)境的變更。

g）改進(jìn)的建議。

相關(guān)部門、項目部應(yīng)結(jié)合實際工作，針對上述要求，以書面報告形式，作出

有效地分析、評價和建議，以供會議評審之用。

評審輸出

a）管理體系的總體評價；

b）質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括修訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、調(diào)整組織

結(jié)構(gòu)、過程限制方面的改進(jìn)；

c）及顧客有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)；

d）資源需求等。

6資源管理

6.1資源供應(yīng)

資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境三個方面。

供應(yīng)資源是實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、增進(jìn)顧客滿意、實施、保持和改進(jìn)質(zhì)

量管理體系有效性的必備條件。公司通過內(nèi)審‘、管理評審、外審等活動，有針對

性地識別公司應(yīng)供應(yīng)的資源內(nèi)容、要求及數(shù)量，剛好供應(yīng)所需資源。

6.2人力資源

總則

基于適當(dāng)?shù)慕袒?、培?xùn)、技能和閱歷，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能

夠勝任的。

在每項工程開工前，應(yīng)編制施工組織設(shè)計，針對項目的詳細(xì)狀況提出資源需

求，為公司資源配置、調(diào)度供應(yīng)依據(jù)。

實力、意識和培訓(xùn)

公司編制了《人力資源限制程序》。對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員實力、

在崗的教化、培訓(xùn)、技能和閱歷的要求等方面予以確定，使之能夠勝任各自的崗

位工作。

從事影響壓力管道安裝質(zhì)量的人員，項目經(jīng)理、焊工、無損檢測人員、理化

人員、特種作業(yè)人員等必需按國家有關(guān)規(guī)定參加相應(yīng)的培訓(xùn)考核，取得資格許可

后方可持證上崗，二級公司對所屬單位人員資格的有效性負(fù)責(zé)，并建立檔案。

公司、二級公司依據(jù)各工程項目的需求，崗位詳細(xì)狀況和發(fā)展，配置具備相

應(yīng)資格和足夠數(shù)量的合格的人力資源。

人員實力及意識的提高，主要通過培訓(xùn)及人員調(diào)整予以實現(xiàn)。

培訓(xùn)需求包括：各種強制性培訓(xùn)及持證上崗培訓(xùn)；新頒布的法律、法規(guī)、標(biāo)

準(zhǔn)、規(guī)范的培訓(xùn)；員工質(zhì)量意識、職業(yè)道德、法律意識的培訓(xùn)；貫標(biāo)工作培訓(xùn)等。

人事部、工程項目監(jiān)管部及相關(guān)部門依據(jù)培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)支配。年

度培訓(xùn)支配經(jīng)批準(zhǔn)后，由教培中心組織實施，并通過培訓(xùn)考核、考試結(jié)果或?qū)嶋H

操作等方式評價培訓(xùn)的有效性。

教培中心負(fù)責(zé)所培訓(xùn)人員的檔案管理。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

公司編制了《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境限制程序》。

為確保壓力管道安裝質(zhì)量，二級公司應(yīng)建立壓力管道安裝所必需的基礎(chǔ)設(shè)

施，如計量、無損檢測等設(shè)施，各責(zé)任部門及人員應(yīng)對其限制并保持運行。

二級公司依據(jù)工程的需求，為項目部配置足夠數(shù)量的施工機(jī)械、機(jī)具、檢驗、

測量和試驗設(shè)備等。

6.4工作環(huán)境

工作環(huán)境是“工作時所處的一組條件”，包括物理的、社會的、心理的和環(huán)

境的因素。

公司涉及的環(huán)境管理包括文明施工、環(huán)境愛惜、勞動愛惜和平安施工四個方

面，應(yīng)依據(jù)國家和地方的法律、法規(guī)和內(nèi)部管理制度予以有效限制。

項目部應(yīng)依據(jù)施工生產(chǎn)的須要，供應(yīng)作業(yè)、休息所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)建良

好的工作和生活環(huán)境，執(zhí)行公司《視覺識別系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)》、《文明施工標(biāo)準(zhǔn)》。

7產(chǎn)品實現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

公司對每項承建的壓力管道安裝工程，均應(yīng)依據(jù)其特點及對質(zhì)量的要求進(jìn)行

工程質(zhì)量策劃，質(zhì)量策劃在工程施工組織設(shè)計中予以詳細(xì)描述。

策劃活動應(yīng)體現(xiàn)在下列各項活動中：

a）項目投標(biāo)期間，市場開發(fā)部應(yīng)了解駕馭招標(biāo)文件的要求，編制投標(biāo)文件；

b）項目合同簽訂后，人事部負(fù)責(zé)項目部管理人員的選派，市場開發(fā)部向項目

部進(jìn)行合同交底；

c）項目部確定項目質(zhì)量目標(biāo)，編制施工組織設(shè)計（質(zhì)量支配），其中應(yīng)對施工

方案、資源配置等進(jìn)行詳細(xì)描述，對工程質(zhì)量、平安、進(jìn)度有重要影響的特殊過

程（如焊接、組裝、無損檢測、熱處理等重要工藝過程），應(yīng)在施工組織設(shè)計（質(zhì)

量支配）中確認(rèn)，并制定相應(yīng)的限制方法，明確施工所執(zhí)行的施工驗收規(guī)范、質(zhì)

量標(biāo)準(zhǔn)、交工驗收規(guī)定等；

d）策劃活動應(yīng)符合現(xiàn)行法律法規(guī)及合同要求，并依據(jù)產(chǎn)品特點整體策劃或

分階段策劃；

e）對已交付項目的回訪及保修，由項目部組織實施；

f）工程項目監(jiān)管部對施工過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。

7.2及顧客有關(guān)的過程

合同評審

公司編制了《合同評審限制程序》。

每個投標(biāo)（含議標(biāo)）項目都需經(jīng)過評審，執(zhí)行《合同（標(biāo)書）評審管理細(xì)則》,

并保存記錄。

合同評審的內(nèi)容：

a）標(biāo)書是否符合國家、地方的法律、法規(guī)；

b）標(biāo)書中規(guī)定的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、平安、質(zhì)量、工期等方面要求是否合理可行；

公司是否具有滿意標(biāo)書、合同要求的實力；

c）當(dāng)投標(biāo)書及合同要求不一樣時，其不同之處應(yīng)及顧客協(xié)商達(dá)成一樣。

顧客溝通

公司在項目投招標(biāo)、工程施工期間和工程保修期等三個階段，要及建設(shè)單位、

監(jiān)理單位或其它相關(guān)方做好溝通工作。

項目投標(biāo)過程中，市場開發(fā)部及項目招投標(biāo)主管部門溝通，溝通方式可接受

主動征詢看法、洽商合同等。

施工期間，由項目部負(fù)責(zé)及建設(shè)單位、監(jiān)理單位及其他相關(guān)方進(jìn)行溝通，溝

通方式為各種工作例會、函件往來、現(xiàn)場交換看法或質(zhì)量管理常規(guī)活動等。項目

部應(yīng)剛好精確地駕馭建設(shè)單位、監(jiān)理單位的看法或建議，并實行應(yīng)對措施，將處

理結(jié)果通報建設(shè)單位或監(jiān)理單位。

7.3設(shè)計和開發(fā)

質(zhì)量手冊的運用管理已聲明刪減了“設(shè)計和開發(fā)”的部分。

7.4選購

公司編制了《物資選購限制程序》。

7.4.1選購過程

選購物資依據(jù)對產(chǎn)品實現(xiàn)的影響分為三類：A、B、C類物資。

選購物資應(yīng)符合設(shè)計文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、相關(guān)法規(guī)及施工合同的要求。壓

力管道組件的選購應(yīng)優(yōu)先選擇經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門注冊的單位。

1）原材料、半成品質(zhì)量限制流程圖見附圖6

2）工程設(shè)備進(jìn)貨檢驗質(zhì)量限制流程圖見附圖7

選購信息

選購信息主要體現(xiàn)在物資選購支配、物資選購合同條款中。

選購支配或合同應(yīng)明確選購物資的技術(shù)要求和質(zhì)量要求，如：品種、規(guī)

格、單位、數(shù)量、擬選擇的供方等。

選購產(chǎn)品的驗證

選購材料的進(jìn)場，項目材料人員對其數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量證明書、檢

（試）驗報告等進(jìn)行驗收，作好標(biāo)識，列入物資臺帳。對規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)場復(fù)

驗的材料要托付試驗部門進(jìn)行檢驗試驗。

對選購設(shè)備的進(jìn)場，需進(jìn)行外包裝檢驗和開箱檢驗。

對顧客供應(yīng)的物資，進(jìn)場時項目部應(yīng)細(xì)致驗證并作好標(biāo)識、保管和維護(hù)。

為保證壓力管道安裝質(zhì)量，管道組成件及管道支承件必需有制造廠的質(zhì)量證

明書。

7.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)

公司編制了《過程限制程序》。

生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的限制

生產(chǎn)和服務(wù)過程必需受到限制，受控的條件主要有以下幾點：

a）從設(shè)計文件、合同中了解產(chǎn)品質(zhì)量要求的有關(guān)條款，同時留意公司對產(chǎn)品

的附加要求，如創(chuàng)國家或地方優(yōu)質(zhì)工程的要求，此類信息在項目開工初期獲得；

b）指導(dǎo)生產(chǎn)和服務(wù)過程如何運作的指導(dǎo)性文件，包括技術(shù)性和管理性文件；

這些文件應(yīng)在開工準(zhǔn)備階段編制完成；

c）適宜的機(jī)械、設(shè)備等生產(chǎn)裝備，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境限制程序》；

d）獲得和運用監(jiān)視和測量裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置限制程序》；

e）施工過程的監(jiān)視和測量執(zhí)行《檢驗和試驗限制程序》；

f）放行、交付和交付后活動的實施應(yīng)符合約定要求和合同規(guī)定內(nèi)容的要求。

項目施工期間應(yīng)做到：

a）工程質(zhì)量通過自檢、互檢、專檢等方式對質(zhì)量進(jìn)行限制，并接受監(jiān)理單

位、建設(shè)單位及地方主管部門、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督；

b）公司相關(guān)部門對項目部管理實力的監(jiān)測內(nèi)容包括：施工合同履約、項目

質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)、施工及技術(shù)管理、產(chǎn)品質(zhì)量、分包合同執(zhí)行狀況及建設(shè)單位、監(jiān)

理單位對工程項目管理的滿意程度等；

壓力管道安裝過程，主要工藝過程質(zhì)量限制流程圖：

a）隱藏工程、工序交接確認(rèn)程序圖（見附圖8）

b）壓力管道安裝工藝質(zhì)量限制流程圖（見附圖9）

c）焊接質(zhì)量保證體系圖（見附圖10）

d）壓力管道焊接質(zhì)量限制流程圖（見附圖11）

e）熱處理質(zhì)量限制流程圖（見附圖12）

f）管道跨越工程施工限制程序（一）、（二）（三）（見附圖17、18、19）

g）基礎(chǔ)開挖施工限制程序（見附圖20）

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程的確認(rèn)

特殊過程：

a）施工中難以或無法驗證，只能通過規(guī)定的工藝參數(shù)的限制來間接實現(xiàn)對

質(zhì)量特性的限制；

b）過程形成的缺陷可能在工程運用后才會暴露出來；

c）項目特有的不宜用后續(xù)監(jiān)測加以驗證的過程。

過程確認(rèn)由項目部組織并實施連續(xù)監(jiān)視和測量。

公司編制了《焊接及熱處理限制程序》。

焊接熱處理過程是壓力管道安裝過程限制的主要限制環(huán)節(jié)，公司及項目焊接

責(zé)任工程師應(yīng)對焊接質(zhì)量限制負(fù)全責(zé)，質(zhì)檢、無損檢測工程師對焊接質(zhì)量實施檢

驗，并及焊接工程師剛好進(jìn)行溝通。

標(biāo)識和可追溯性

公司編制了《標(biāo)識和可追溯性限制程序》。

產(chǎn)品標(biāo)識的方法有：質(zhì)量記錄、料簽、標(biāo)牌等。

a）選購或顧客供應(yīng)的原材料、半成品、工程設(shè)備，可以接受標(biāo)牌、料簽、

驗收單、臺帳、合格證、檢驗報告等進(jìn)行標(biāo)識；

b）分部分項工程，可以技術(shù)交底記錄、檢驗記錄、施工日志等進(jìn)行標(biāo)識；

c）工程成品，以各種竣工驗收資料進(jìn)行標(biāo)識。

項目部對下列產(chǎn)品確定可追溯性要求：

a）隱藏工程施工及驗收記錄；

b）重要或特殊的焊縫及記錄。

c）重要或特殊的合金鋼管、焊接材料等。

壓力管道安裝工程結(jié)束時，應(yīng)編制實際管道單線圖，標(biāo)明管道走向、焊縫位

置、焊縫編號等。

項目部負(fù)責(zé)實施標(biāo)識活動并傳遞轉(zhuǎn)移。

顧客財產(chǎn)

項目部對顧客供應(yīng)的物資財產(chǎn)應(yīng)做出特地標(biāo)識，驗證其合格性，執(zhí)行《物資

選購限制程序》，對經(jīng)檢驗不合格物資執(zhí)行《不合格品限制程序》。

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)

公司編制了《產(chǎn)品防護(hù)限制程序》。

項目部對施工過程中下列產(chǎn)品實施防護(hù)：

a）對特大、特重、超長的構(gòu)件、設(shè)備和易燃、易爆及寶貴物品的搬運，需制

定專項措施；

b）原材料半成品、設(shè)備等外來物資在倉庫或施工現(xiàn)場都必需有適當(dāng)?shù)馁A存環(huán)

境和防護(hù)措施（如防雨、防潮、防盜、防火等）；

c）應(yīng)依據(jù)工程特點對半成品、成品接受適宜的防護(hù)方法（如包袱、覆蓋、隔

離等）。

7.6監(jiān)視和測量裝置的限制

公司編制了《監(jiān)視和測量裝置的限制程序》。

項目部應(yīng)依據(jù)工程施工要求確定需進(jìn)行的監(jiān)視和測量活動，配備必要的監(jiān)視

和測量裝置。

監(jiān)視和測量裝置管理應(yīng)符合相關(guān)法規(guī)要求，進(jìn)行必要的校準(zhǔn)或檢定。

對于國家沒有規(guī)定校準(zhǔn)或檢定依據(jù)的監(jiān)視和測量設(shè)備，制定自校設(shè)備規(guī)程實

行自校，并留存記錄。

8測量、分析和改進(jìn)

8.1總則

公司應(yīng)在質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持過程中具備強有力的自我監(jiān)督和

自我完善機(jī)制，策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程。

8.2監(jiān)視和測量

監(jiān)視和測量過程分為：顧客滿意監(jiān)視、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品

的監(jiān)視和測量。

8.2.1顧客滿意

公司編制了《用戶服務(wù)限制程序》。

相關(guān)部門應(yīng)從各種渠道收集顧客滿意程度的信息，分析、整理并剛好向工程

項目監(jiān)管部報告，以便剛好處理，作為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)及管理評審依據(jù)。

8.2.2內(nèi)部審核

公司編制了《內(nèi)部審核限制程序》。

工程項目監(jiān)管部制定內(nèi)審支配，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。

相關(guān)部門、項目部對所發(fā)覺的不合格項實施訂正和訂正措施，其實施效果應(yīng)

經(jīng)審核員驗證。

工程項目監(jiān)管部保存內(nèi)部審核資料，將審核結(jié)果提交管理評審。

8.2.3過程的監(jiān)視和測量

公司編制了《檢驗和試驗限制程序》。

a）相關(guān)部門管理實力的監(jiān)視和測量，以相關(guān)職責(zé)和權(quán)限及自訂的質(zhì)量目標(biāo)

為依據(jù)；

b）項目部施工過程實力的監(jiān)測，內(nèi)容包括合同要求完成狀況、項目質(zhì)量目

標(biāo)實現(xiàn)狀況、建設(shè)單位、監(jiān)理單位對項目管理的評價等。

監(jiān)視和測量的方法：工程質(zhì)量抽查、工程有關(guān)報表、內(nèi)審中不合格報告及產(chǎn)

生緣由的分析、質(zhì)量目標(biāo)完成狀態(tài)評審、顧客滿意程度中相關(guān)問題的評審和管理

評審等。

監(jiān)測后發(fā)覺某個過程的實力不足或不符合要求時，應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門、項目部

剛好予以訂正或?qū)嵭杏喺胧?，并在實施后進(jìn)行跟蹤驗證。

在過程監(jiān)視和測量或其后的措施中，可以選用適用的統(tǒng)計技術(shù)分析過程實

力。

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

項目部對選購產(chǎn)品檢驗、各種施工過程產(chǎn)品（即分部、分項及單位工程）檢

驗、竣工驗收及保修項目質(zhì)量檢驗，按相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求、合

同規(guī)定及相關(guān)的程序文件要求進(jìn)行。

項目部在施工組織設(shè)計（質(zhì)量支配）中，應(yīng)針對影響結(jié)構(gòu)平安的特殊過程、

項目施工質(zhì)量檢驗和工程的特點難點做出規(guī)定。

公司編制了《無損檢測限制程序》。

1）無損檢測質(zhì)量限制流程圖（見附圖13）

2）理化質(zhì)量限制流程圖（見附圖14）

3）系統(tǒng)試驗質(zhì)量限制流程圖（見附圖15）

4）檢驗、檢測和試驗設(shè)備送驗質(zhì)量限制流程圖（見附圖16）

由于顧客急于運用，全部工程尚未竣工，在征得各相關(guān)方批準(zhǔn)后，部分已完

工程，閱歷收合格可辦理先行交付手續(xù)，并留存記錄。原則上，原材料、分部分

項工程未經(jīng)檢驗合格的不得放行。

8.3不合格品限制

公司編制了《不合格品限制程序》。

不合格品的處置方式：

a）返工，以消退所發(fā)覺的不合格；

b）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，經(jīng)過返修或不返修讓步運用、

放行或接收不合格品；

c）實行措施，如降級運用、報廢、拒收外來產(chǎn)品等，以防止其原預(yù)期的運

用。

經(jīng)過返工、返修的產(chǎn)品必需經(jīng)過驗證，以證明該產(chǎn)品符合所確定的要求。

當(dāng)產(chǎn)品交付后發(fā)覺不合格時，公司應(yīng)責(zé)成有關(guān)人員實行處置措施，措施應(yīng)及

不合格影響程度或潛在影響程度相適應(yīng)。

8.4數(shù)據(jù)分析

公司收集的數(shù)據(jù)應(yīng)包括：

a）顧客對產(chǎn)品或合同管理的滿意狀況；

b）及公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息、顧客檢驗

信息等；

c）及公司運行實力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過程的監(jiān)測信息，內(nèi)審記錄和報告，管

理評審的輸出等；

d）同類產(chǎn)品的市場動態(tài)信息等。

工程項目監(jiān)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運行及審核的數(shù)據(jù)分析。相關(guān)部門負(fù)責(zé)本

部門的數(shù)據(jù)分析，并形成分析報告，于管理評審前，報工程項目監(jiān)管部，作為管

理評審的輸入。

在數(shù)據(jù)分析活動中，應(yīng)實行以下統(tǒng)計技術(shù)方法：

a）網(wǎng)絡(luò)圖、流程圖和系統(tǒng)圖可應(yīng)用于施工組織設(shè)計和施工進(jìn)度支配編制；

b）因果圖，對策表等方法可應(yīng)用于發(fā)覺不合格、異樣波動的緣由和消退不合

格的對策；

c）統(tǒng)計抽樣檢驗可應(yīng)用于大批量的物資進(jìn)貨檢驗和過程質(zhì)量檢驗；

8.5改進(jìn)

8.5.1持續(xù)改進(jìn)

質(zhì)量管理體系的改進(jìn)，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理制度的修訂、管理體

制的改進(jìn)，以及對經(jīng)營狀態(tài)影響較大的改進(jìn)措施等。

相關(guān)部門、項目部負(fù)責(zé)對本單位質(zhì)量目標(biāo)完成狀況進(jìn)行自查，針對過程管理

范圍實行有效的改進(jìn)措施。

8.5.2訂正措施

公司編制了《訂正和預(yù)防措施限制程序》。

應(yīng)實行訂正措施的范圍包括：

1）內(nèi)、外部審核中發(fā)生的不合格；

2）管理評審后認(rèn)為應(yīng)實行的訂正措施；

3）公司相關(guān)部門在日常管理中認(rèn)為有必要實行訂正措施時；

4）工程實施中出現(xiàn)以下狀況時：

a）重復(fù)出現(xiàn)一般不合格；

b）發(fā)生嚴(yán)峻不合格；

c）建設(shè)單位、監(jiān)理單位或工程運用單位提出書面投訴。

8.5.3預(yù)防措施

項目部應(yīng)針對下列狀況實行預(yù)防措施:

a）易出現(xiàn)質(zhì)量通病的分部分項工程；

b）項目中的質(zhì)量管理難點；

c）對項目檢查后認(rèn)為應(yīng)實行預(yù)防措施時；

d）出現(xiàn)重大事故后在相像的工程部位或其他項目中應(yīng)實行的預(yù)防措施。

預(yù)防措施應(yīng)在項目的施工組織設(shè)計（質(zhì)量支配）、施工方案、技術(shù)交底和單

項檢查活動中提出。

9接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門監(jiān)督檢查

為了保證壓力管道安裝質(zhì)量，確保壓力管道平安運行，我公司壓力管道安裝

質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)狀況，必需接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查。

9.1工程項目監(jiān)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、評審機(jī)構(gòu)對公司壓力管道安裝資質(zhì)

的審查、換證審查和日常監(jiān)督管理的工作聯(lián)絡(luò)和匯報。公司相關(guān)部門及單位按手

冊規(guī)定的職責(zé)，接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門和評審機(jī)構(gòu)的資格審查和換證復(fù)查。

9.2壓力管道安裝單位應(yīng)做到：

1）細(xì)致貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力管道平安質(zhì)量方面的法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)程、標(biāo)

準(zhǔn)，實行措施保證壓力管道安裝質(zhì)量和供應(yīng)的材料、設(shè)備、服務(wù)符合國家有關(guān)規(guī)

定和標(biāo)準(zhǔn)；

2）建立項目質(zhì)量保證體系并組織實施，建立并妥當(dāng)保存必要的施工記錄及見

證文件；

3）承攬《壓力管道安裝許可證》所規(guī)定的安裝范圍內(nèi)的工程；

4）有關(guān)壓力管道平安質(zhì)量管理行為、技術(shù)文件、安裝平安質(zhì)量均應(yīng)接受監(jiān)督

檢驗單位進(jìn)行的檢查和檢驗；

5）協(xié)作監(jiān)督檢驗單位實施監(jiān)督檢驗工作，為監(jiān)督檢驗工作的正常開展供應(yīng)必

要條件，包括監(jiān)督檢驗人員查閱有關(guān)資料和進(jìn)入現(xiàn)場檢查，剛好通知監(jiān)督檢驗人

員作業(yè)施工進(jìn)度等；

6）壓力管道安裝前，安裝單位必需到安裝工程所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門辦理

告知手續(xù)，“壓力管道安裝告知書”上應(yīng)有質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的審批章。

9.3按用戶要求進(jìn)行限制，嚴(yán)格依據(jù)監(jiān)理及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行壓力管道各工序報驗、

受檢，上道工序檢查確認(rèn)合格后方可進(jìn)行下道工序施工。

9.4對監(jiān)檢員、監(jiān)理發(fā)出的《監(jiān)理工作聯(lián)絡(luò)單》、《監(jiān)檢看法通知書》、《整改通知

單》、《質(zhì)量問題通知單》，在限期內(nèi)剛好處理并反饋。

9.5安裝單位向監(jiān)檢單位供應(yīng)必要的工作條件和下列文件、資料：

1）質(zhì)量技術(shù)部門審批的“壓力管道安裝申請書”；

2）《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》；

3）從事壓力管道焊接的持證焊工名單（列出合格項目有效期、鋼印代號）一

見表。

4）從事壓力管道安裝人員名單；

5）從事壓力管道無損檢測人員名單（列出持證項目級別、有效期等）一覽表;

6）壓力管道設(shè)計資料、工藝文件和檢驗資料，焊接工藝評定一覽表；

7）壓力管道安裝工程支配和進(jìn)度；

8）施工組織設(shè)計（施工方案）和安裝工藝。

上述文件、資料如有變動，剛好通知監(jiān)檢單位。

9.6《壓力管道安裝許可證》的運用

《壓力管道安裝許可證》由公司工程項目監(jiān)管部管理。在許可的范圍內(nèi)用于壓

力管道安裝工程的招投標(biāo)和公司的宣揚。

不得涂改、偽造、轉(zhuǎn)讓或出賣《壓力管道安裝許可證》。

不得向無安裝許可證單位出賣或非法供應(yīng)壓力管道安裝質(zhì)量證明書。

附圖1

公司行政組織結(jié)構(gòu)圖

黨

市

政

場

辦

開

公

發(fā)

室

部

領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系指導(dǎo)關(guān)

系

附圖2

壓力管道安裝質(zhì)量保證體系機(jī)構(gòu)圖

項目部質(zhì)保工程師及相關(guān)人員

附圖3

質(zhì)量管理體系過程職責(zé)支配表

\:

\

市黨

能

\職教

項場政人項

門

\部培

序號目開辦事目公司領(lǐng)導(dǎo)

\

中

\監(jiān)發(fā)公部部

要

求心

管部室

部

文件限制?OOOOO管理者代表

記錄限制?OOOOO管理者代表

質(zhì)量目標(biāo)?OOOOO總經(jīng)理

5.5職責(zé)、權(quán)限及溝通?OOOOO總經(jīng)理

5.6管理評審?OOOOO總經(jīng)理

6.2人力資源?OO?OO總經(jīng)理

6.3

基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境?O副總經(jīng)理

6.4

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃?O副總經(jīng)理

7.2及顧客有關(guān)的過程?O副總經(jīng)理

7.4選購?O副總經(jīng)理

7.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)?OOO副總經(jīng)理

7.6監(jiān)視和測量裝置?O副總經(jīng)理

顧客滿意?OOOOO副總經(jīng)理

內(nèi)部審核?OOOOO管理者代表

過程的監(jiān)視和測量?OOOOO管理者代表

產(chǎn)品的監(jiān)視和測量?O副總經(jīng)理

8.3不合格品限制?O副總經(jīng)理

8.4數(shù)據(jù)分析?OOOOO管理者代表

持續(xù)改進(jìn)?OOOOO管理者代表

訂正措施?OOOOO副總經(jīng)理

預(yù)防措施?OOOOO副總經(jīng)理

注：?主責(zé)部門。相關(guān)部門

附圖4

壓力管道安裝質(zhì)量限制流程圖

備注：1、安裝工藝前工序

2、--------------安裝工序

3、H點：工序停止點

4、代號說明：①：為質(zhì)量保證工程師H點

②：為設(shè)備責(zé)任工程師H點

③：為材料責(zé)任工程師H點

@：為工藝安裝責(zé)任工程師H點

⑤、⑥、⑦、⑨：為檢驗責(zé)任工程師H點

⑧：為工藝安裝責(zé)任工程師H點

⑩：為質(zhì)量保證工程師H點

附圖5

項目質(zhì)量管理過程圖

附圖6

隱藏工程、工序交接確認(rèn)程序流程圖

審查自檢、互檢、專檢、交接記錄

監(jiān)理處

資料檢查J實體檢查

按保證項目要求，審查質(zhì)保資檢查全部保證項目

料，審查企業(yè)評定，施工日記,檢查部分或全部基本項目

有關(guān)監(jiān)理簽證記錄檢查部分或全部允許偏差項目〈一

監(jiān)理處監(jiān)理處

不

不-

-合

符

-格

合

合-

V2格

整改

整改

施工單位

施工單位

進(jìn)行下道工序施工

施工單位

附圖7

原材料、半成品質(zhì)量限制流程圖

選購合同

附圖8

工程設(shè)備進(jìn)貨檢驗質(zhì)量限制流程圖

供

貨

商

設(shè)設(shè)

備備

設(shè)

驗

驗

備

收

驗

不

般收

收

合

不

合

問