采購(gòu)合同管理制度及工作流程采購(gòu)合同管理制度及工作流程篇一為簡(jiǎn)化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及庫(kù)存管理，特制定本制度。一、適用范圍本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。二、職責(zé)1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫(kù)等管理工作。2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司月度物資申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行對(duì)照核查、對(duì)量大價(jià)高的物資價(jià)格進(jìn)行對(duì)照審查核實(shí)、并督促辦公物資盤存工作。3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對(duì)各部門辦公物資的庫(kù)存量核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資調(diào)配、出入庫(kù)手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)申購(gòu)計(jì)劃審核、物資價(jià)目庫(kù)及采購(gòu)供貨商的建立、參與采購(gòu)、物資調(diào)配工作。4、行政人事專員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)各部門月度物資申購(gòu)計(jì)劃，并對(duì)上月采購(gòu)、領(lǐng)用、庫(kù)存物資進(jìn)行對(duì)照檢查核實(shí)。5、各管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門辦公物資的申購(gòu)計(jì)劃核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計(jì)、盤存工作。6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各部門月度物資申購(gòu)計(jì)劃的對(duì)照核實(shí)、對(duì)量大價(jià)高的物資采購(gòu)進(jìn)行審查核實(shí)，并對(duì)特殊大件及應(yīng)急物資的采購(gòu)進(jìn)行審批，以整體控制成本費(fèi)用支出。三、流程原則1、各部門負(fù)責(zé)人對(duì)物料物資應(yīng)建立合理的庫(kù)存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購(gòu)補(bǔ)庫(kù)，以確保各部門的正常領(lǐng)用。2、各部門物料物資的申購(gòu)原則：由各部門主任每月25日前集中申購(gòu)一次。遇特殊情況，需緊急采購(gòu)的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時(shí)申購(gòu)。四、采購(gòu)流程（一）流程說(shuō)明1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過(guò)審批后的物資申購(gòu)單后，按照對(duì)比詢價(jià)后的預(yù)算價(jià)格履行財(cái)務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同采購(gòu)。2、因行政人事部暫無(wú)庫(kù)房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫(kù)。由各部門主任按照采購(gòu)清單代為驗(yàn)收確認(rèn)入庫(kù)，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購(gòu)清單開具公司入庫(kù)單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財(cái)務(wù)列帳，一份存檔。并同時(shí)開具出庫(kù)單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財(cái)務(wù)記帳；一份存檔。為單獨(dú)核算成本費(fèi)用，各部門采購(gòu)辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨(dú)開具稅務(wù)發(fā)票。4、各部門在提交次月辦公物資《申購(gòu)單》（附表3）時(shí)，需同時(shí)提交當(dāng)月《盤存表》（附表1）及《領(lǐng)用登記表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。（二）采購(gòu)工作流程為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實(shí)際需要，以上辦公物資采購(gòu)工作流程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費(fèi)用原則，公司各部門應(yīng)當(dāng)各盡其責(zé)，加強(qiáng)溝通和配合。（三）庫(kù)房管理1、公司行政人事部及各部門臨時(shí)設(shè)置的庫(kù)房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進(jìn)行分類存放，應(yīng)當(dāng)保持庫(kù)存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，并入柜或入袋保存。2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置盒、袋、柜小心存放，周圍無(wú)明火、遠(yuǎn)離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí)：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。（四）物品領(lǐng)用公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí)，應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》（附表2）。采購(gòu)合同管理制度及工作流程篇二一、采購(gòu)管理制度（一）采購(gòu)原則1.公開透明原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開，信息透明，接受各方監(jiān)督。2.公平競(jìng)爭(zhēng)原則：為所有潛在供應(yīng)商提供公平的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)。3.公正原則：采購(gòu)人員應(yīng)秉持公正立場(chǎng)，不偏袒任何一方。4.效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，追求采購(gòu)成本最低化。（二）采購(gòu)部門及職責(zé)1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)公司各類物資的采購(gòu)工作，包括制定采購(gòu)計(jì)劃、選擇供應(yīng)商、簽訂合同等。2.對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行嚴(yán)格把控。3.建立和維護(hù)供應(yīng)商信息庫(kù)，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和篩選。（三）供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商的選擇需經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的資質(zhì)審核，包括企業(yè)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、生產(chǎn)能力等方面。2.建立供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估體系，根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨及時(shí)性、價(jià)格合理性等指標(biāo)進(jìn)行評(píng)估。3.對(duì)于績(jī)效不佳的供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行溝通、整改或淘汰。二、采購(gòu)流程（一）需求確認(rèn)1.由使用部門提出采購(gòu)需求，填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、需求時(shí)間等信息。2.采購(gòu)部門對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)單進(jìn)行審核，確認(rèn)需求的合理性和必要性。（二）采購(gòu)計(jì)劃制定1.根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單，采購(gòu)部門結(jié)合庫(kù)存情況、市場(chǎng)供應(yīng)情況等制定采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃需明確采購(gòu)方式（如招標(biāo)、詢價(jià)、單一來(lái)源等）、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間、預(yù)算等。（三）供應(yīng)商選擇1.根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)等方式選擇供應(yīng)商。2.對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)、資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行綜合比較，確定最優(yōu)供應(yīng)商。（四）合同簽訂1.與選定的供應(yīng)商進(jìn)行合同談判，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等。2.簽訂正式采購(gòu)合同，合同需經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)。（五）采購(gòu)執(zhí)行1.采購(gòu)人員按照合同要求跟進(jìn)供