某某食品有限公司

CHENGDUANDERSEN

FOODCO.,LTD

質(zhì)■手冊

文件編號：AD/QM

版本/修訂：1/0

編制：________________

審核：

批準：________________

版本/修訂：I/O

發(fā)布日期:實施日期:

目錄

0.1公司簡介................................................3

0.2頒布令..................................................4

0.3任命書..................................................5

0.4管理承諾................................................6

0.5質(zhì)量方針及目標..........................................7

0.6質(zhì)量手冊的管理..........................................8

1.0應(yīng)用范圍................................................9

2.0弓|用標準...............................................9

3.0術(shù)語/定義...............................................9

4.1總要求...................................................10

4.2文件要求..................................................10

5.1管理承諾.................................................12

5.2以顧客為關(guān)注焦點.........................................12

5.3質(zhì)量方針..................................................12

5.4策劃......................................................12

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通.........................................13

5.6管理評審..................................................16

6.1資源的提供................................................16

6.2人力資源..................................................16

6.3基礎(chǔ)設(shè)施..................................................17

6.4工作環(huán)境..................................................17

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃...........................................17

7.2與顧客有關(guān)的過程.........................................18

7.3設(shè)計和開辟................................................18

7.4采購......................................................20

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供...........................................20

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制...................................21

8.1測量、分析和改進總則...................................23

8.2監(jiān)視和測量..............................................23

8.3不合格品控制.............................................24

8.4數(shù)據(jù)分析..................................................24

8.5改進....................................................24

第2貞共30頁

版本/修訂：1/0

附錄

A1：公司組織機構(gòu)圖....................26

錄

附

A2：1809001:2000要素、文件和部門對照表27

錄

附

A3：公司組織機構(gòu)圖....................28

錄

附29

A4：公司組織機構(gòu)圖....................

第3頁共30頁

版本/修訂："0

0.1公司簡介

公司簡介

某某食品有限公司系外商獨資企業(yè)，是一家從事面包、蛋糕、月餅類

食品開辟、研究和生產(chǎn)、銷售的專業(yè)烘焙企業(yè)，是安德魯森集團三大生產(chǎn)

基地之一。

某某于2005年3月入駐成都，廠房位于高新區(qū)新加坡工業(yè)園，占地面

積5000多平方米，采用中央工廠生產(chǎn)，連鎖店經(jīng)營的方式，公司嚴格執(zhí)行

中國《食品衛(wèi)生法》，嚴格執(zhí)行烘焙行業(yè)標準和企業(yè)標準，安德魯森提倡“天

然、健康、趣味”的美食新主張，并以連鎖加盟的形式拓展市場，引進全

自動生產(chǎn)設(shè)備，實行連鎖店統(tǒng)一裝修、統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范；工廠統(tǒng)一輩子產(chǎn)統(tǒng)

一配送的經(jīng)營模式，嚴把材料采購關(guān)，發(fā)貨質(zhì)量檢驗關(guān)與退貨及時俏毀關(guān),

洛創(chuàng)造和行銷有機地結(jié)合在一起，經(jīng)過不懈努力，安德魯森建立了規(guī)范的

門市服務(wù)、嚴謹?shù)募用藯l約、嚴格的生產(chǎn)管理及科學(xué)的物流配送等系統(tǒng)，

制度日臻完善，已具備相當?shù)囊?guī)模。憑借敏銳的市場競爭意識和不斷進取

的執(zhí)著追求，取得了安德魯森的奇跡。

至2005年年底，其品牌效應(yīng)在消費群體中逐步增強，隨著“大成都”

信念的形成與提出，“安德魯森”也正以健康的心態(tài)，積極的腳步，迎接美

好的未來。

公司秉承“頂級原料、超卓工藝、綠色食品、崇尚品質(zhì)、星級服務(wù)”

的質(zhì)量方針，建立了一整套符合1809001:2000標準的質(zhì)量管理體系，力爭

以IS09001質(zhì)量管理體系的建立和運行為契機，增強綜合實力，進一步發(fā)

揮企業(yè)優(yōu)勢，使公司發(fā)展成為更具規(guī)模的現(xiàn)代化企業(yè)，從而取得更好的社

會效益和經(jīng)濟效益。

第4頁共30頁

版本/修訂：I/O

0.2頒布令

頒布令

本質(zhì)量手冊合用于某某食品有限公司，手冊闡述了質(zhì)量方針和按

二S09001:2000標準建立的質(zhì)量管理體系，是本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性

文件，它將對保證某某食品有限公司的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量起著重要的作用。

現(xiàn)予頒布。

全體員工必須認真學(xué)習(xí)本質(zhì)量手冊，積極貫徹，嚴格執(zhí)行，確保公司

的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿足顧客、法律法規(guī)和相關(guān)方的要求，為公司取得更好

的社會效益和經(jīng)濟效益，為公司的發(fā)展創(chuàng)造更夸姣的明天V

年月日

第不頁共30頁

版本/修訂：I/O

0.3任命書

管理者代表

任命書

為了貫徹執(zhí)行IS09001:2000《質(zhì)量管理體系要求》,加強對質(zhì)量管理體

系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命生產(chǎn)中心副總經(jīng)理為我公司的管理者代表，

其職責(zé)是：

L保證質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立和保持；

2.向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；

3.確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的意識；

4.就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理：_____________

年月日

第6頁共30頁

版本/修訂：1/0

0.4管理承諾

管理層承諾

某某食品有限公司管理層在此鄭重承諾：

我們將領(lǐng)導(dǎo)公司全體員工全面貫徹執(zhí)行本質(zhì)量手冊，以確保公司能夠

嚴格按照IS09001:2000標準的要求，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，為

顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。

1、建立并保持全員滿足顧客和法規(guī)要求的重要性意識；

2、確定質(zhì)量方針，為貫徹質(zhì)量方針和實現(xiàn)質(zhì)量目標進行策劃、實施;

3、建立并實施、保持質(zhì)量管理體系；

4、定期評審以確保管理績效和體系的持續(xù)改進；

5、確保為實施質(zhì)量管理體系提供足夠的資源。

董事監(jiān)委：

總經(jīng)理：

管理者代表：_____________

營銷中心副總：_____________

生產(chǎn)中心副總：_____________

財務(wù)中心副總：

行政中心副總:

第7頁共30頁

版本/修訂:1/0

0.5質(zhì)量方針及目標

0.5.1本公司質(zhì)量方針

“頂級原料、超卓工藝、

綠色食品、崇尚品質(zhì)、星級服務(wù)”

質(zhì)量方針的涵義：

①頂級原料：

最好的產(chǎn)品需要用最好的材料制作；

②超卓工藝：

我們不斷引進國際先進工藝技術(shù)先與傳統(tǒng)工藝相結(jié)合,加之

創(chuàng)新改進形成最佳的制作工藝，超卓工藝能始終保持產(chǎn)品處于領(lǐng)

先地位；

③綠色食品：

我們生產(chǎn)的是“天然、健康、趣味”的產(chǎn)品，顧客的健康是

我們始終關(guān)注的焦點；

④崇尚品質(zhì)：

我們堅信高質(zhì)量的所作所為是成功的基礎(chǔ),我們對此決不妥

協(xié)，并精益求精，持續(xù)改進；

⑤1級服務(wù)：

我們對顧客心懷感激，并努力要求自己超越顧客期望，不斷

增強顧客滿意度。

第8頁共30頁

版本/修訂：1/0

0.5.2質(zhì)?目標

為有效貫徹公司質(zhì)量方針，由公司行政中心組織制定《質(zhì)量目標管理規(guī)定〉并實施，其

中包括質(zhì)量目標的制定和考核要求。

0.6質(zhì)量手冊的管理

公司質(zhì)量手冊按照《文件控制程序》進行編制、發(fā)布實施、分發(fā)、保管及修改，并在每

次管理評審中對本手冊進行評審，必要時予以修訂，以確保滿足相關(guān)標準要求，并體現(xiàn)持

續(xù)改進的承諾。

各部門應(yīng)組織培訓(xùn)宣導(dǎo)，保證其部門內(nèi)的每?個員工都熟悉手冊中與之有關(guān)的內(nèi)容，并

嚴格執(zhí)行。

第9頁共30頁

版本/修訂：I/O

1.0應(yīng)用范圍

1.1本手冊合用于某某食品有限公司的四大中心和十三個部門（財務(wù)部除外），包括業(yè)務(wù)部、

門市部、企劃部、市場部、生產(chǎn)部、研發(fā)部、生產(chǎn)數(shù)據(jù)部、品控部、行政部、總務(wù)部、

客服部、物控部、咨訊部：合用于某某食品有限公司的西點、面包、蛋糕、月餅的生產(chǎn)

和服務(wù)全過程。

1.2刪減說明：ISO9001:2000標準全部內(nèi)容合用于本公司，未作刪減。

2.0引用標準

2.1ISO9000:2000,質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)與術(shù)語

2.2ISO9001:2000,質(zhì)量管理體系-要求

3.0術(shù)語/定義

本公司質(zhì)量管理體系文件所用的定義采用1809000:2000《質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)

和術(shù)語》的定義。

a.顧客投訴數(shù)：指交付的產(chǎn)品中，顧客向本公司和公共機溝投訴的次數(shù)，含生產(chǎn)質(zhì)量

和服務(wù)質(zhì)量的投訴（不合抱怨）。

b.退貨率：指交付的產(chǎn)品中，各店向公司退貨金額占總出貨產(chǎn)品金額的比率。

c.特采：指在特殊情況下，經(jīng)批準，未按公司采購程序進行的特殊采用，以及不合格

品的讓步接受。

d.CI/VI：CI即企業(yè)識別系統(tǒng)（CorporateIdentitySystem）,是將企業(yè)經(jīng)營理念與

精神文化，運用整體傳達系統(tǒng)（特殊是視覺設(shè)計），傳達給企業(yè)周圍的關(guān)系者或者

團體（包括企業(yè)內(nèi)部與社會公眾），并使其對企業(yè)產(chǎn)生一致的認同感與價值觀；

VI即視覺識別系統(tǒng)（VisualIdentity）,是CI系統(tǒng)中最具傳播力和感染力的層

面o

第工0頁共30頁

版本/修訂：I/O

4.1總要求

公司依據(jù)IS（）9001:200）標準要求建土質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持

續(xù)改進其有效性。為執(zhí)行質(zhì)量管理體系，公司開展如下工作：

a.識別和管理質(zhì)量管理體系所需過程及其在本公司中的應(yīng)用：

b.確定這些過程的順序和相互作用：

c.確定為確保過程有效運行和控制所需的準則和方法：

d.確保獲取必要的資源和信息，以支持過程運行和監(jiān)控：

e.監(jiān)視、測量、分析這些過程：

f.實施必要的活動和措施，以實現(xiàn)對這些過程的策劃結(jié)果和持續(xù)改進：

對于公司的外包過程（包括計量器具送外校、培訓(xùn)、少量外包車輛等情況），根據(jù)外包對

公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的影響程度，在公司產(chǎn)品和服務(wù)的實現(xiàn)過程中，明確對其實施控制的方法。

4.2文件要求

4-2-1總則

本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：

a.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標：

b.質(zhì)量手冊：

c.程敘文件；

d.三層文件（指為某項活動或者過程作出具體操作或者管理規(guī)定的文件，通常分為管理規(guī)

范、作業(yè)規(guī)范及工藝文件、質(zhì)量標準幾類）：

e.外來文件（指公司外部傳入公司的法律法規(guī)、國家標準及行業(yè)標準、政府通知等）；

f.記錄。

4-2-2質(zhì)量手冊

行政中心負責(zé)公司《質(zhì)量手冊》的編制和歸口管理，質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括：

a.質(zhì)量管理體系的范圍：

b.文件化程敘文件及其他引用文件；

c.描述質(zhì)量管理體系過程順序及其相互作用：

質(zhì)量手冊的管理見本手冊第0.6條。

4-2-3文件控制

行政部制定并執(zhí)行《文件控制程序》，從以下方面控制質(zhì)量管理體系運行所要求的文件：

a.在文件發(fā)放前對文件的適宜性、充分性進行審批：

b.必要時（如管理評審或者內(nèi)部審核時）應(yīng)對文件進行評審、修改，文件更改應(yīng)重新由

該文件原審批人或者其繼任人審核、核準后方可分發(fā)執(zhí)行：

c.文件均應(yīng)標識現(xiàn)行修匯狀態(tài)，修訂后的文件應(yīng)及時更改其修訂狀態(tài)：

第11頁共30頁

版本/修訂："0

d.在對質(zhì)量管理體系有影響的相關(guān)場所，應(yīng)確保能得到相關(guān)合用文件的有效版本：

e.文件應(yīng)確保清晰：

f.對外來文件進行識別、標識，按規(guī)定進行分類、編目和分發(fā)：

g.從所有發(fā)放或者使用場所及時撤出作廢的文件，以防誤用：因需要所保留的任何作廢文件,

蓋“作廢文件”章進行標識。

4-2-4記錄的控制

行政部制定并監(jiān)督執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》，控制本公司質(zhì)量管理體系所需的記錄。

記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索：對記錄的標識、填寫、歸檔周期、保存期限、貯存、保

護、檢索和處置等進行控制，以證明公司質(zhì)量管理體系符合要求并有效運行。

第12頁共30頁

版本/修訂：I/O

5.0管理職責(zé)

5.1管理承諾

最高管理層開展如下活動，對承諾建立、實施和發(fā)展質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性提

供證據(jù)（見本手冊第0.4條）：

a.宣傳滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性：

b.制定質(zhì)量方針；

c.確保質(zhì)量目標的制定；

d.進行管理評審：

e.確保提供/獲得必要資源，（見第6.0條）

5.2以顧客為關(guān)注焦點

最高管理層以增強顧客滿意為目的，通過各種方式識別和理紹顧客及潛在顧客的需求和期

望，將其轉(zhuǎn)化為要求，并在公司內(nèi)對這些要求進行溝通，同時注重過程改進，以不斷增強顧客

滿意度。

5.3質(zhì)■方針

a.質(zhì)量方針是由最高管理層充分考慮公司產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)/規(guī)模的基礎(chǔ)上，制定的適合于

公司和顧客的需求的總指導(dǎo)方向和行動原則；以此作為質(zhì)量管理體系活動的綱領(lǐng)。

b.質(zhì)量方針對管理績效、滿足顧客及法律法規(guī)要求、持續(xù)改進等做出承諾。

c.質(zhì)量方針為制定和評審質(zhì)量目標提供依據(jù)和框架；

d.質(zhì)量方針通過管理層的不斷宣導(dǎo)、傳達至全體員工，確保全體員工能理解，付諸實施，并

予以保持。

e.定期評審質(zhì)量方針，必要時修改，以確保持續(xù)適宜性。

5.4策劃

不-4?1質(zhì)量目標

公司管理層依據(jù)質(zhì)量目標與質(zhì)量方針一致、滿足產(chǎn)品要求等原則，在公司各部門、各層次

制定質(zhì)量目標。行政部制定并監(jiān)督執(zhí)行《質(zhì)量目標管理規(guī)定》，定期對質(zhì)量目標完成情況進行

測量，以持續(xù)改進公司和各部門業(yè)績。

公司的質(zhì)量目標通過不斷的宣導(dǎo)，使全體人員貫徹實行，并于每年的管理評審會議上檢討

達成狀況與改進方向。

不?4-2質(zhì)量管理體系策劃

公司最高管理層確保：

第13頁共30頁

版本/修訂：1/0

a.依據(jù)滿足公司質(zhì)量目標以及第4.1條規(guī)定的要求，對公司的質(zhì)量管理體系進行策劃：

b.對本公司質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施，且確保變更按受控方式進行，以保持質(zhì)量

管理體系的完整性。

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

不-不T職責(zé)和權(quán)限

為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，公司管理層對部門的職責(zé)和權(quán)限、各工作崗位的職責(zé)

和任職資格做出規(guī)定，并通過內(nèi)部溝通和宣導(dǎo)，使全體員工在其職責(zé)范圍內(nèi)對管理績效承擔責(zé)

任和義務(wù)，積極參預(yù)和努力，了解自已在質(zhì)量環(huán)節(jié)_L的重要性，提高質(zhì)量意識，以確保公司質(zhì)

量管理體系的有效運行并促進持續(xù)改進和完善。

公司組織機構(gòu)圖見附錄A1,各部門的職責(zé)和權(quán)限如下：

5.5.1.1行政部的職責(zé)和權(quán)限：

a.負責(zé)公司通用管理制度的建立和執(zhí)行監(jiān)督；

b.負責(zé)公司檔案文件（除財務(wù)檔案和客戶檔案外）的管理工作：

c.負責(zé)公司各種會議的會務(wù)管理：

d.負責(zé)公司勞動人事管理工作：

e.負責(zé)員工教育訓(xùn)練組織工作。

5.5.1.2總務(wù)部的職責(zé)和權(quán)限：

也負責(zé)公司后勤工作，如辦公勞保用品管理、宿舍及食堂管理、環(huán)境清潔衛(wèi)生等；

b.負責(zé)公司設(shè)備設(shè)施的管理及維護工作：

c.負責(zé)運輸組的物流管理：

由負責(zé)公司治安保衛(wèi)、消防安全方面的工作。

5.5.1.3品控部的職責(zé)和權(quán)限：

a.負責(zé)建伉并實施原料、半成品、成品質(zhì)量檢驗、試驗規(guī)范：提出糾正預(yù)防措施，要求各

部門對不合格項進行整改，并對其進行跟蹤驗證。

b.監(jiān)督和檢查生產(chǎn)及相關(guān)部門的現(xiàn)場質(zhì)量和衛(wèi)生情況：

c.負責(zé)計量器具的配置、建檔、周期檢定、維護等管理工作；

d.負責(zé)組織實施對供應(yīng)商進行質(zhì)量保證能力的資質(zhì)及現(xiàn)場審查：

e.參預(yù)新產(chǎn)品設(shè)計開辟的評審及驗證、鑒定工作：

￡負責(zé)組織對質(zhì)量數(shù)據(jù)進行分析，并進行相應(yīng)的改進。

5.5.1.4客戶服務(wù)部的職責(zé)和權(quán)限：

a.負責(zé)VIP顧客的管理及溝通工作：

b.負責(zé)DIY活動的組織；

第14頁共30頁

版本/修訂:"0

c.負責(zé)顧客投訴及抱怨的受理及跟蹤反饋：

d.負責(zé)顧客滿意度的測量、分析和溝通。

5.5.1.5生產(chǎn)部的職責(zé)和權(quán)限：

a.保質(zhì)保量及時完成生產(chǎn)任務(wù)：

b.在生產(chǎn)作業(yè)過程中進行控制管理，合理確定生產(chǎn)節(jié)奏，做好各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的進度平衡：

c.負責(zé)編制各工序作業(yè)指導(dǎo)書和工藝標準，并對生產(chǎn)人員進行技能培訓(xùn)：

d.在生產(chǎn)過程中抓好產(chǎn)品質(zhì)量管理和現(xiàn)場管理，催促檢查生產(chǎn)作業(yè)人員執(zhí)行工藝要求和質(zhì)

量標準，防止質(zhì)量事故的發(fā)生；

e.負責(zé)抓好安全生產(chǎn)工作，防止各種人身安全事故及設(shè)備損壞事故的發(fā)生。

5.5.1.6生產(chǎn)數(shù)據(jù)部的職責(zé)和權(quán)限：

a.負賁定貨單的準確錄入及審核，并下達生產(chǎn)任務(wù)；

b.負責(zé)跟蹤定單的出貨情況，并與相關(guān)部門協(xié)作；

c.負責(zé)接聽800免費電話，接受顧客定單，并將顧客投訴與意見轉(zhuǎn)達相關(guān)部門。

5.5.1.7研發(fā)部的職責(zé)和權(quán)限：

a.負責(zé)新產(chǎn)品開辟及產(chǎn)品柘展和改良工作：

b.負責(zé)整理、編寫新產(chǎn)品工藝標準和作業(yè)指導(dǎo)書，并對生產(chǎn)員工進行生產(chǎn)工藝的培訓(xùn)；

c.負責(zé)新產(chǎn)品上市試生產(chǎn)安排：

d.對工藝流程進行跟蹤核查，指導(dǎo)工藝操作。

5.5.1.8業(yè)務(wù)部的職責(zé)和權(quán)限：

a.負責(zé)開辟新的銷售渠道，建立穩(wěn)定的客戶群；

b.通過日常拜訪和溝通，與客戶建立良好的客情關(guān)系，完成的銷售指標：

c.建立和維護團購客戶資料庫：

5.5.1.9門市部的職責(zé)和權(quán)限：

a.及時完成公司下達的銷售任務(wù)；

b.管理公司連鎖門市，提高服務(wù)質(zhì)量：

c.執(zhí)行各類促銷活動，并及時反饋顧客意見；

d.合理建議滯銷品的停產(chǎn)：

e.負責(zé)下門市定單，并控制退貨率；

f.對店員進行長期培訓(xùn)，以提高服務(wù)質(zhì)量。

5.5.1.10企劃部的職貢和權(quán)限：

a.CI/VI維護與執(zhí)行；

b.負責(zé)廣告宣傳工作，利用各種不同的媒體，擴大公司知名度和品牌的影響力；

c.負責(zé)新產(chǎn)品包裝的設(shè)計工作：

第工不頁共30頁

版本/修訂：1/0

d.負貴專案活動的策劃及組織執(zhí)行。

5.5.1.11市場部的職責(zé)和權(quán)限：

a.負責(zé)商圈的評估與分析，做好市場調(diào)研，采集與反饋同行動態(tài)的信息、；

b.進行市場營銷分析，提出行銷策略及銷售促進建議；

c.正確進行產(chǎn)品的市場定位，做好市場規(guī)劃、過程規(guī)劃及市場細分等工作；

d.掌握加盟商的基本狀況與業(yè)務(wù)情況，拓展店鋪加盟業(yè)務(wù)：

e.執(zhí)行與配合開業(yè)宣傳跟蹤，并對開業(yè)后銷售情況進行分析。

5.5.1.12財務(wù)部的職責(zé)和權(quán)限：

抵負責(zé)建立健全各項財務(wù)管理的規(guī)章制度，并根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展變化制定相應(yīng)的管理制度，

負責(zé)協(xié)調(diào)公司預(yù)會計事務(wù)所及稅務(wù)機關(guān)關(guān)系：

b.負責(zé)擬定相應(yīng)的資金需求量計劃和各種財務(wù)預(yù)算計劃，審核各部門財務(wù)預(yù)算，并積極籌

措資金，合理地分配資金；

c.參預(yù)新產(chǎn)品成本測算、協(xié)助提供價格制定和調(diào)整的基礎(chǔ)資料，進行新產(chǎn)品定價：

d.妥善保管會計檔案資料，控制會計信息使用：

e.負責(zé)組織公司盤點工作。

5.5.1.13物控部的職責(zé)和權(quán)限：

a.負責(zé)制定公司物資采購計劃及安全庫存量，組織采購活動的具體實施，使物資的供給能

滿足公司經(jīng)營的需要：

b.建立可靠的物資（原材料為主）供應(yīng)基地，做好供應(yīng)商的考核評議、優(yōu)化選擇、關(guān)系處

理等項工作；

c.負責(zé)供應(yīng)商資料的建立及維護：

d.負責(zé)倉庫的運行和管理，并定期檢查庫存物資的貯存狀態(tài)及保質(zhì)期。

5.5.1.14資訊部的職責(zé)和權(quán)限：

a.建立完善公司信息溝通渠道，制定公司信息管理控制系統(tǒng)總體規(guī)劃和辦公自動化管理相

關(guān)規(guī)章制度，并督導(dǎo)實施；

b.負貨公司POS、ERP系統(tǒng)的實施及維護，并對相關(guān)部門進行培訓(xùn)，確保系統(tǒng)運行的可靠性：

C.負責(zé)公司電話、電腦的日常維護、保養(yǎng)，及時排除各種故障：

d.對公司網(wǎng)絡(luò)資源進行合理分配，負責(zé)使用網(wǎng)絡(luò)人員權(quán)限及網(wǎng)絡(luò)共享資源的管理；

e.負責(zé)保證公司服務(wù)器的正常運行及網(wǎng)絡(luò)的良好暢通，定期進行軟件和病毒庫的升級，并

對操作系統(tǒng)與重要文件進行備份：

不?不-2管理者代表

公司最高管理層任命公司管理層中的一位成員作為管理者代表，并明確其職責(zé)及權(quán)限（見

第0.3條）。

第16頁共30頁

版本/修訂:1/0

不-不-3內(nèi)部溝通

總經(jīng)理應(yīng)明確質(zhì)量體系的有關(guān)溝通要求，確保在公司內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，以確保對質(zhì)

量管理體系的有效性進行溝通，由行政部主導(dǎo)制定《溝通管理規(guī)定》，全公司執(zhí)行。

5.6管理評審

不?6?1總則

行政部主導(dǎo)制定《管理評審控制程序》，全公司執(zhí)行。按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體

系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審由公司總經(jīng)理主持，主要評估公司質(zhì)

量管理體系改進機會和變更的需要，包括公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并保持管理評審的記錄。

不?6-2評審輸入

各部門根據(jù)管理評審計劃的安排，準備過程和產(chǎn)品的相關(guān)的資料和數(shù)據(jù)分析報告，以及顧

客反饋，作為管理評審輸入的內(nèi)容。

不?6-3評審輸出

管理評審應(yīng)對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性做出綜合評價，并根據(jù)公司內(nèi)、外

部情況的變化采取相應(yīng)措施及相關(guān)決定，主要包括：

a.管理評審所識別出來的質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；

b.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、資源提供以及體系文件等方面的修訂和改進；

c.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)的改進機會；

d.使顧客和其他相關(guān)方滿意的戰(zhàn)略和切入點：

e.供方的業(yè)績及評價。

6.0資源管理

公司管理層綜合考慮公司的經(jīng)營范圍、顧客需求及有關(guān)法律法規(guī)要求，經(jīng)過對公司設(shè)施、

設(shè)備及人力資源現(xiàn)狀進行識別，確認其能夠滿足運作需要。

6.1資源的提供

公司以適當?shù)姆绞酱_定并提供建立、實施、保持、改進質(zhì)量管理體系所需的資源，通過滿

足顧客要求，增強顧客滿意。

6.2人力資源

6-2-1人員配置

由行政部主導(dǎo)，公司配置（或者委任）具備相應(yīng)資格和能力的人員（人員是否勝任主要

考慮：該員工的教育、培:川、經(jīng)驗、技能和意識等方面）擔任質(zhì)量管理體系中各崗位的工作,

以保證質(zhì)量體系有效實施和改進。

第17頁共30頁

版本/修訂：I/O

6-2-2能力、意識和培訓(xùn)

行政部制定并執(zhí)行《人力資源控制程序》，以確定：

a.為實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作的相關(guān)人員應(yīng)具有的能力和

培訓(xùn)需求或者資格要求：

b.行政部依公司的發(fā)展規(guī)劃及各部門確定的需求做出計劃并協(xié)調(diào)/組織相關(guān)的人事管理及

培訓(xùn)活動：

c.通過考試、考核，評價培訓(xùn)的有效性：

d.通過培訓(xùn)、宣導(dǎo)教育，使各部門/層次的員工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及

如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。

e.行政部保存有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等的各項記錄.

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

總務(wù)部確定、提供和維護實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的合用的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：

a.建造物（廠房）、工作場所和相關(guān)設(shè)施；

b.過程設(shè)備（包括硬件和軟件，如生產(chǎn)設(shè)備、檢測儀器等）：

c.支持性服務(wù)（如運輸工具、通訊設(shè)備等）：

針對上述對基礎(chǔ)設(shè)施的要求，特殊是對過程設(shè)備的控制，總務(wù)部制定并執(zhí)行《設(shè)備設(shè)施控

制程序》，以實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，獲取顧客滿意。

6.4工作環(huán)境

總務(wù)部及品控部確定和管理實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，如生產(chǎn)特性及原輔材料保管

等所需的防潮濕、防火等要求，配置相應(yīng)的資源，如配備墊板、滅火器等，創(chuàng)造整潔、文明、

安全的工作環(huán)境，并加以管理，確保產(chǎn)品符合要求。

總務(wù)部制定并監(jiān)督執(zhí)行《廠區(qū)安全管理辦法》，品控部制定并監(jiān)督執(zhí)行《衛(wèi)生標準操作程

序》，生產(chǎn)部制定并執(zhí)行《現(xiàn)場管理規(guī)定》，確保工作環(huán)境符合要求。

7.0產(chǎn)品實現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

研發(fā)、生產(chǎn)等相關(guān)部門策劃并確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，確保所有過程的活動與公司質(zhì)量

管理體系的所有要求相一致，并確保過程在受控的條件卜運行且輸出的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求：

由研發(fā)、生產(chǎn)相關(guān)部門根據(jù)產(chǎn)品的特性編制相應(yīng)的工藝流程、產(chǎn)品標準、作業(yè)指導(dǎo)仿、檢驗規(guī)

范等文件，以確定：

a.產(chǎn)品實現(xiàn)的質(zhì)量目標和要求：

b.針對產(chǎn)品確定相應(yīng)的過程、文件和資源的需求：

第18頁共30頁

版本/修訂：1/0

c.產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)控、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則：

d.必要的記錄，以證實過程及其產(chǎn)品符合要求。

7.2與顧客有關(guān)的過程

業(yè)務(wù)部編制并執(zhí)行《銷售合同控制程序》，對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行識別、確定和評審。

7-2-1產(chǎn)品有關(guān)要求的確定

建立識別產(chǎn)品要求的過程，以確定：

a.顧客規(guī)定的要求，包括交付及交付后活動的要求：

b.顧客雖然沒有明示，但為己知的規(guī)定或者預(yù)期用途所必需的要求；

c.與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)的要求：

d.公司確定的其他附加要求。

7-2-2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審

業(yè)務(wù)部應(yīng)組織有關(guān)部門評審與產(chǎn)品有關(guān)的耍求，并在決定或者承諾向顧客提供產(chǎn)品（如接

受定單及其更改、發(fā)布銷售廣告）前進行，以確保：

a.產(chǎn)品的要求都已明確：

b合同的要求與以前表述的不一致之處已得到解決：

c.公司具有滿足規(guī)定的要求的能力。

評審的結(jié)果及所引起的措施應(yīng)形成記錄，并予以保持。

若顧客提出的要求未形成文件，相關(guān)責(zé)任部門在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進行整理、

確認。當產(chǎn)品的要求被更改時，責(zé)任部門應(yīng)將更改的相關(guān)信息及時準確傳遞至有關(guān)職能部門，

以確保有關(guān)的文件得到修改，并確保職能部門/人員清晰已更改的要求。

7-2-3顧客溝通

營銷中心應(yīng)保持與顧客的溝通，以滿足顧客要求。普通通過門市銷售、走訪顧客、電話/

傳真/信函聯(lián)系、顧客滿意度調(diào)查（協(xié)助客服部）等方式，就以下幾個方面與顧客進行溝通：

a.產(chǎn)品信息：如發(fā)放產(chǎn)品宣傳資料、廣告及口頭介紹產(chǎn)品信息；

b.詢價和定單或者合同處理，包括變更：如定單接受部門與顧客就產(chǎn)品要求的溝通：

c.顧客反饋，包括顧客投訴/抱怨，顧客意見及滿意度調(diào)查，退貨處理：通過各種途徑了解

顧客反饋，并進行處理和解決。

7.3設(shè)計和開辟

研發(fā)部制定并執(zhí)行《設(shè)計開辟控制程序》，規(guī)范新產(chǎn)品設(shè)計管理工作，確保所開辟的新產(chǎn)

品滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。

7-3-1設(shè)計和開辟策劃

研發(fā)部主導(dǎo)，對設(shè)計和開辟進行策劃和控制。在進行設(shè)計和開辟策劃時，應(yīng)確定：

第19頁共30頁

版本/修訂：I/O

a.設(shè)計和開辟階段;

b.適合于每一個設(shè)計和開辟評審、驗證和確認活動；

c.設(shè)計和開辟的職責(zé)和權(quán)限。

研發(fā)部應(yīng)對參預(yù)設(shè)計和開辟的不同小組之間的接口進行管理，以確保有效的溝通，并明確

職責(zé)分工。隨設(shè)計和開辟的發(fā)展，在適當時，策劃的輸出應(yīng)予以更新。

7-3-2設(shè)計和開辟輸入

研發(fā)部應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。這些輸入應(yīng)包括：

a.產(chǎn)品名稱、規(guī)格、功能描述、主要技術(shù)參數(shù)和指標：

b.合用的相關(guān)標準、法律法規(guī)、顧客特殊要求及社會需求，特殊是食品衛(wèi)生法規(guī)和標準要求：

c.過去類似設(shè)計中證明是有效的和必要的有關(guān)設(shè)計要求：

d.其它所必需的要求，比如環(huán)境條件、接口要求和所采用的標準要求等。

7-3-3設(shè)計和開辟輸出

設(shè)計和開辟的輸出應(yīng)以帳夠針對設(shè)計和開辟的輸入進行驗證的方式提出。對設(shè)計開辟輸出

文件在發(fā)放前予以批準。設(shè)計和開辟輸出應(yīng)：

a.滿足設(shè)計和開辟輸入的要求；

b,給采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當?shù)男畔ⅲ?/p>

c.包含或者引用產(chǎn)品接收準則：

d.規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。

7-3-4設(shè)計和開辟評審

研發(fā)部應(yīng)組織相關(guān)部門在適宜的階段，依據(jù)所策劃的安排，對設(shè)計和開辟進行系統(tǒng)的評審，

以便：

a.評價設(shè)計和開辟滿足要求的能力：

b.識別存在問題并提出必要的措施。

評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開辟階段有關(guān)代表，評審結(jié)果及任何苦要措施的記

錄應(yīng)予以保持。

7?3-不設(shè)計和開辟驗證

為確保設(shè)計和開辟輸出滿足輸入的要求，研發(fā)部和相關(guān)部門應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，對設(shè)計

和開辟進行驗證。驗證結(jié)果及任何苦要的措施的記錄應(yīng)予以保持。

7-3-6設(shè)計和開辟確認

為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的食用要求和其它要求，研發(fā)部和相關(guān)部門應(yīng)依據(jù)所策劃的安

第20頁共30頁

版本/修訂："0

排，對設(shè)計和開辟進行確認。只要可行，確認應(yīng)在產(chǎn)品交付和批量生產(chǎn)之前完成，確認結(jié)果及

任何苦要措施的記錄應(yīng)予以保持。

7.3.7設(shè)計和開辟變更控制

研發(fā)部和相關(guān)部門此識別設(shè)計開辟的更改，并保持記錄。適當時，應(yīng)對設(shè)計開辟的更改進

行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準。設(shè)計開辟更改的評審應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成

部份和已交付產(chǎn)品的影響。

更改的評審結(jié)果及任何苦要措施的記錄應(yīng)予以保持。

7.4采購

7.4.1采購過程

物控部制定并執(zhí)行《采購控制程序》，對采購過程進行控制，以確保采購的產(chǎn)品滿足公司

和顧客的要求。物控部及相關(guān)部門按采購產(chǎn)品的用途和對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或者最終產(chǎn)品的影響

程度進行分類并確定控制的方式和程度。

物控部會同品控部等相關(guān)部門根據(jù)供方提供滿足公司要求的產(chǎn)品的能力評價和選擇合格

供方.：確定評價、再評價和選擇合格供方的準則；建立并保持供方的評價結(jié)果及評價所引起的

糾正措施等的記錄。

7.4.2采購信息

采購信息應(yīng)收述擬采購的產(chǎn)品，適當時包括：

a.產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求；

b.人員資格的要求：

c.質(zhì)量管理體系的要求。

在與供方溝通前，公司需求部門和物控部應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。

7.4.3采購產(chǎn)品的驗證

物控部和品控部應(yīng)根據(jù)規(guī)定要求對采購的產(chǎn)品制定進貨檢驗/驗證書面化的規(guī)定和標準，

對采購的產(chǎn)品進行必要的檢驗/驗證，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。

當需要在供方現(xiàn)場進行驗證時，應(yīng)在采購文件中明確驗證安排和產(chǎn)品的放行方法。

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

生產(chǎn)部制定并執(zhí)行《生產(chǎn)控制程序》，業(yè)務(wù)部和門市部制定并執(zhí)行《服務(wù)控制程序》，對生

產(chǎn)和服務(wù)提供過程進行策劃并控制生產(chǎn)和服務(wù)的提供，適當時，受控條件應(yīng)包括：

a.編制產(chǎn)品標準和工藝規(guī)范等，以獲取表述產(chǎn)品特性的療效信息；

b.對于直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)和服務(wù)過程（工序），制定并執(zhí)行文件化的工作規(guī)范或者作

第21頁共30頁

版本/修訂：I/O

業(yè)指導(dǎo)書：

C.使用和維護適宜的設(shè)備，以保證其持續(xù)的工序能力；

d.配置適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備并在生產(chǎn)/服務(wù)運作中使用，執(zhí)行《監(jiān)測裝置控制程序》，

確保公司的產(chǎn)品滿足規(guī)定要求：

e.在生產(chǎn)和服務(wù)過程，實施適當?shù)谋O(jiān)視和測量活動（見第8.2.3條）；

f.規(guī)定并實施合適的產(chǎn)品放行、交付和適當?shù)慕桓逗蠡顒印?/p>

7.不.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認

當生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時，品控部、生產(chǎn)部和

相關(guān)部門應(yīng)對這樣的過程實施確認，包括僅在產(chǎn)品使用或者服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。

確認應(yīng)證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。有關(guān)部門應(yīng)對這些過程作出安排，包括：

a.為過程的評審和批梏所規(guī)定的準則：

b.設(shè)備的認可和人員費格的鑒定：

c.使用特定的方法和程序；

d.記錄的要求；

e.再確認。

7.不.3標識和可追溯性

品控部編制和監(jiān)督相關(guān)部門執(zhí)行《標識和可追溯性控制程序》，以保證以適當方法識別產(chǎn)

品，包括針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。

當有可追溯性要求時，相關(guān)部門對產(chǎn)品的惟?性標識進行控制和記錄。

7.不.4顧客財產(chǎn)

營銷部門主導(dǎo)，公司相關(guān)部門應(yīng)妥善保管顧客的財產(chǎn)（如預(yù)付款的產(chǎn)品），并進行識別、

驗證、保護。當顧客財產(chǎn)不合格或者異常時（如發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或者不合用的情況等），予以

記錄

并報告顧客。

7.不.不產(chǎn)品的防護

生產(chǎn)部、物控部制定并組織執(zhí)行《產(chǎn)品防護控制程序》，在內(nèi)部生產(chǎn)（或者處理）過程和

產(chǎn)品的最終交付至預(yù)定目的地期間，對產(chǎn)品（包括產(chǎn)品的組成部份等）進行適當?shù)臉俗R、搬

運、包裝、貯存和保護等防護，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制

品控部制定并組織執(zhí)行《監(jiān)測裝置控制程序》，由品控部對監(jiān)測裝置進行控制，以確保監(jiān)

視和測量活動的可行并以同位視和測量要求相一致的方式實施。

a.依據(jù)規(guī)定的周期或者使用前，對照設(shè)備可追溯到的國際或者國家標準，校準和調(diào)整監(jiān)視

和測量設(shè)備；當不存在上述標準時，應(yīng)記錄校準/驗證的依據(jù)：

第22頁共30頁

b.必要時，進行調(diào)整（或者再調(diào)整）：

第22頁共30頁

版本/修訂："0

C.識別并確定監(jiān)視和測量設(shè)備的校準狀態(tài)：

d.防止監(jiān)視和測量設(shè)備因調(diào)整不當而使其失效：

0.在搬運、維護和貯存監(jiān)視和測量設(shè)備時，應(yīng)防止損壞和失效：

f.當浮現(xiàn)設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)即將評估和記錄已監(jiān)視和測量的結(jié)果的有效性并對該設(shè)

備和受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?/p>

監(jiān)視和測量設(shè)備的校準結(jié)果記錄應(yīng)妥善保存，設(shè)備要標二易辨的狀態(tài)標識，以提供校準/

檢定狀態(tài)的證據(jù)。

笫23頁共30頁

版本/修訂："0

8.0測量、分析和改進

8.1總則

公司及相關(guān)部門策劃并實施如下需要的測量、監(jiān)控、分析和改進過程，以：

a.證實產(chǎn)品的符合性：

b.確保公司質(zhì)量管理體系的符合性；

c.實現(xiàn)公司質(zhì)量體系有效性的持續(xù)改進。

策劃并實施上述過程時，應(yīng)包括合適的范圍、應(yīng)用程度的確定以及包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的合

適方法的確定和應(yīng)用。

8.2監(jiān)視和測■

8-2-1顧客滿意

客服部制定并執(zhí)行《顧客滿意度測量辦法》，建立獲取、分析和利用與否的信息的過程和

方法，并付諸實施，以此作為質(zhì)量管理體系業(yè)績的度量工具。

8-2-2內(nèi)部審核

品控部制定并執(zhí)行《內(nèi)都質(zhì)量審核程序》，明確審核的職責(zé)及實施審核的要求，定期進行

內(nèi)部審核，以確保公司質(zhì)量管理體系符合策劃安排、IS0900l:2000標準要求以及公司質(zhì)量管

理體系要求，并得到有效地實施和保持。

進行內(nèi)部審核時，應(yīng)制訂審核計劃，審核計劃應(yīng)充分考慮到審核活動、被審核領(lǐng)域的狀況

和羽要程度及以往審核結(jié)果。內(nèi)部審核應(yīng)由與被審核工作無關(guān)的人員實施，以確保獨立性。審

核人員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。

審核人員應(yīng)記錄并向被審核部門及公司管理層報告審核結(jié)果：被審核部門及時對審核時發(fā)

現(xiàn)的不符合進行糾正并提出糾正措施，以消除發(fā)現(xiàn)的不符合及其產(chǎn)生的原因；跟蹤審核活動應(yīng)

時糾正措施的實施和有效性加以驗證，記錄并報告驗證結(jié)果。

8-2-3過程的監(jiān)視和測量

公司各部門應(yīng)采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量，這些方法應(yīng)證實過程

實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當過程中發(fā)現(xiàn)不符合時，應(yīng)采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符

合性。

8-2-4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

品控部主導(dǎo)，制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制程序》和相應(yīng)的檢驗標準和規(guī)范，在自原輔材

料進貨、生產(chǎn)過程直至交付的所有階段對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。

檢驗人員應(yīng)按相關(guān)檢驗和試驗規(guī)范和檢驗標準對原輔材料、半成品、成品進行監(jiān)視和測量：

除非得到公司或者責(zé)任部門權(quán)責(zé)主管的批準（顧客要求時，應(yīng)得到顧客的批準），否則，惟獨

證實各項檢驗和/或者試驗都圓滿完成、標識等正確無誤后，方可將產(chǎn)品放行和交付。合同/

定單另

第24頁共30頁

版本/修訂:1/0

有規(guī)定或者顧客要求時，按合同/定單規(guī)定或者顧客要求執(zhí)行。

8.3不合格品控制

品控部主導(dǎo)，制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》。不合格品返工/返修后應(yīng)經(jīng)重新檢驗合格

后方可投入使用或者交付，確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止其誤用或者交付。

當不合格產(chǎn)品在交付后或者已使用時方被發(fā)現(xiàn)時，相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)不合格的后果采取適當

的措施（調(diào)查、分析、糾正并采取糾正措施等）、落實實施，并跟蹤實施結(jié)果。

保持不合格品控制和處置的相關(guān)記錄，包括所批準的讓步。

8.4數(shù)據(jù)分析

品控部組織制定并執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》，確定、采集并分析適當?shù)臄?shù)據(jù)來證實質(zhì)量

管理體系的適宜性、有效性并評價、改進質(zhì)量體系。這包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他有

關(guān)來源的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以卜.有關(guān)方面的信息：

a.顧客滿意；

b.與產(chǎn)品要求的符合性；

c.過程和產(chǎn)品的特性和趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會；

d.供方供貨、過程、服務(wù)的有關(guān)情況。

8.5改進

8?不持續(xù)改進

品控部組織制定并執(zhí)行《改進控制程序》，通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標測量、內(nèi)外部審核結(jié)

果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審來促進公司質(zhì)晝管理體系有效性的持續(xù)改進。

8■不?2糾正措施

相關(guān)部門應(yīng)采取糾正措施以消除不符合產(chǎn)生的原因，防止再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與發(fā)現(xiàn)問題

的影響程度相適應(yīng)。

在《改進控制程序》中對糾正措施做出相應(yīng)的規(guī)定要求，以滿足下述要求：

a.評審不合格（包括顧客投訴/抱怨）：

b.分析并確定不符合產(chǎn)生的原因；

c.評價為確保不合格再也不發(fā)生所需采取的糾正措施：

d.確定并實施必要糾正措施；

e.糾正措施的實施結(jié)果應(yīng)予以記錄；

f.評審所采取的糾正措施。

8?不?3預(yù)防措施

相關(guān)部門應(yīng)確定并采取預(yù)防措施以消除潛在的不合格的原因，防止其發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)與

發(fā)現(xiàn)問題的影響程度相適應(yīng),

第2不頁共30頁

版本/修訂：1/0

在《改進控制程序》中對預(yù)防措施做出相應(yīng)的規(guī)定要求，以滿足下述要求:

a.確定潛在不合格；

b.分析并確定潛在不合格的原因：

c.評價為防止不合格發(fā)生所需采取的預(yù)防措施；

d.確定并實施預(yù)防措施，并記錄結(jié)果：

e.評審所采取的預(yù)防措施。

第26頁共30頁

版本/修訂：1/0

附錄Al：公司組織機構(gòu)圖

第27頁共30頁

版本/修訂："0

附錄A2:IS09001:2000要素、文件和部門對照表

要

素

要索'卜廠

總經(jīng)管理者行政客服品控總務(wù)研發(fā)生產(chǎn)市場企劃匚市物控

名稱

號文件編號數(shù)據(jù)務(wù)

編辦代表部部

部部部部部部部部部部

1

4.4★★OOOOOOOOOOOO

渡AD/QM★★★O★OO0OO000O

2財

4.AD/QP01OO★OOOOOOOOOOO

5.

5.AD/QP02OO★OOOOOOOOO0O

0.15

管★★OOOOOOOOOOOO

5.工

2理

★★OOOOOOO★★OOO

56.職

3員