14I 3 6 8 8 8 本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定本文件主要起草人：王飛、郗曉芳、范忠賢1非煤礦山企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施規(guī)范本文件規(guī)定了非煤礦山企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的術(shù)語(yǔ)和定義、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理、文件管理、信息化建設(shè)和本文件適用于山西省非煤礦山企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱GB6441企業(yè)職工傷亡事故3.13.23.33.423.53.63.73.83.93.113.123.13非煤礦山企業(yè)通過(guò)建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理機(jī)制，健全完善并落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)3.143.153.1633.174風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控4.1.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定應(yīng)當(dāng)遵循“便于分類(lèi)、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則。4.1.2非煤礦山企業(yè)可根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況、設(shè)備分4.1.3作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行確定時(shí)應(yīng)該包含4.1.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定應(yīng)發(fā)動(dòng)全員參與，對(duì)安全生產(chǎn)全過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)、風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型、覆蓋范圍以及潛在4.2風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)4.2.1辨識(shí)范圍f)作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品；h)丟棄、廢棄、拆除與處置；4.2.2辨識(shí)方法4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估4.3.1評(píng)估方法4.3.2風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)44.3.2.1非煤礦山企業(yè)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)4.3.3重大風(fēng)險(xiǎn)確定b)發(fā)生過(guò)死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，且發(fā)生事故的條件依然存在的；4.4.1風(fēng)險(xiǎn)管控原則4.4.1.1風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)遵循以下原則：d)上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。4.4.1.2非煤礦山企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)），），），4.4.1.3非煤礦山企業(yè)也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)4.4.2風(fēng)險(xiǎn)管控措施6)預(yù)防：實(shí)施定期的維護(hù)和檢查計(jì)劃，以確保設(shè)備和設(shè)施的正常運(yùn)行；5）；）；4.4.3風(fēng)險(xiǎn)管控措施4.4.3.1作為重大安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控的，應(yīng)制定重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。a)建立完善安全管理規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并采取有效措施保證其得到執(zhí)行；b)建立健全安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控體系并保證其有效性和可靠性；d)在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，設(shè)置明顯的告知牌及警示標(biāo)志；e)以崗位安全風(fēng)險(xiǎn)及防控措施、應(yīng)急處置方法為重點(diǎn)，強(qiáng)化員工風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)。4.4.4編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單4.4.4.1非煤礦山企業(yè)應(yīng)在每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后，填寫(xiě)包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人等，4.4.4.2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單應(yīng)按規(guī)定及時(shí)更新。4.4.5管控落實(shí)及評(píng)價(jià)4.4.5.1非煤礦山企業(yè)應(yīng)根據(jù)分級(jí)管控要求，設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控單元，并根據(jù)需求設(shè)置分級(jí)管控64.5.1繪制安全風(fēng)險(xiǎn)分布四色圖4.5.1.1非煤礦山企業(yè)應(yīng)依據(jù)評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單或風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，繪制安全風(fēng)險(xiǎn)分布四色圖，即根4.5.1.2安全風(fēng)險(xiǎn)分布四色圖應(yīng)與實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)情況保持一致并持續(xù)動(dòng)態(tài)更新4.5.2制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡4.5.2.1非煤礦山企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，樣例見(jiàn)附錄C4.5.3設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄b)綜合性隱患排查指由不同層級(jí)負(fù)責(zé)人牽頭進(jìn)行的全面排查；7d)季節(jié)性隱患排查包括防雷、防火、防洪和防凍等季節(jié)性特點(diǎn)的排查；e)節(jié)假日隱患排查包括安全、消防、應(yīng)急設(shè)施等排f)其他類(lèi)型隱患排查，如專(zhuān)家、安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)或同類(lèi)企業(yè)發(fā)生事故后的隱患排查。非煤礦山企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)要求，結(jié)合自身特點(diǎn)，確定不同類(lèi)型隱患排查周期。a)日常隱患排查，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)內(nèi)容和各企業(yè)實(shí)際情b)綜合性隱患排查，公司級(jí)每季度至少1次，部門(mén)級(jí)每月至少1次，班組級(jí)每周至少1次；f)專(zhuān)家診斷性隱患排查和其他類(lèi)型隱患排查的時(shí)間應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況確定。非煤礦山企業(yè)應(yīng)結(jié)合各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)進(jìn)行隱患分級(jí)管理，按照隱患的危險(xiǎn)程度可以將隱患劃分為b)危害程度和整改難度較大，非煤礦山企業(yè)應(yīng)全部或局部停產(chǎn)的；5.3.1.1隱患治理應(yīng)依照分級(jí)治理的原則，做到嚴(yán)格排查、嚴(yán)格治理、嚴(yán)格追責(zé)。5.3.1.2對(duì)于可以立即治理或整改的隱患，應(yīng)監(jiān)督有關(guān)責(zé)任人做到立即治理或整改；對(duì)于無(wú)法立即整5.3.2.1事故隱患治理流程一般包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患治理或整改通知、實(shí)施隱患治理或整5.3.2.2非煤礦山企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工作特點(diǎn)制定本單位的事故隱患治理流程。85.3.4.1對(duì)于重大事故隱患，由非煤礦山企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及時(shí)組織評(píng)估并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)。5.3.4.2根據(jù)評(píng)估報(bào)告書(shū)制定重大事故隱患治理方案，治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：5.6隱患治理驗(yàn)收和分析5.6.1隱患治理工作完成后，非煤礦山企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)隱患治理進(jìn)行驗(yàn)收和分析，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管5.6.2重大隱患治理工作結(jié)束后，非煤礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估，對(duì)相關(guān)部門(mén)督辦非煤礦山企業(yè)應(yīng)保存完整的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理過(guò)程的記錄資料，分類(lèi)建檔管理并建立a)涉及重大風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)包括辨識(shí)、評(píng)估過(guò)程記錄、風(fēng)險(xiǎn)管控措施b)涉及重大事故隱患，應(yīng)包括隱患排查記錄、治理方案、隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等。7.1非煤礦山企業(yè)應(yīng)利用信息化管控平臺(tái)，建立風(fēng)險(xiǎn)隱患數(shù)據(jù)庫(kù)。7.2非煤礦山企業(yè)應(yīng)按要求錄入安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理機(jī)制的相關(guān)信息，并動(dòng)態(tài)更新。98.2非煤礦山企業(yè)應(yīng)主動(dòng)根據(jù)實(shí)際情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，并結(jié)合各級(jí)隱患排查結(jié)果，針對(duì)變化123）：123）：123表A.4給出了安全檢查表（SCL）記錄123表A.5給出了工作危害分析（JHA）記123）：123