受控標(biāo)志：受控

版本：1.0

安全生產(chǎn)管理手冊

籌劃：榮群楊明

編寫：陳國香鄭慶東

徐州權(quán)宇實業(yè)總企業(yè)

任命書

為建立企業(yè)日勺安全生產(chǎn)管理制度，按照確立日勺安全生產(chǎn)方針、目日勺和

指標(biāo)，使安全生產(chǎn)管理制度有效落實及與外部日勺聯(lián)絡(luò)，經(jīng)研究任命

同志為企業(yè)安全生產(chǎn)管理者代表，并自簽發(fā)之日起生效。

最高管理者:

簽發(fā)日期:

目.錄

第一部分前言

1.1目的和使用范圍

1.2引用原則、定義、術(shù)語

1.3手冊的管理

第二部分安全生產(chǎn)管理手冊內(nèi)容

1安全生產(chǎn)方針

2隱患辨認(rèn)、評價

3法律及法規(guī)

4安全目的

5安全生產(chǎn)管理制度

6機構(gòu)和職責(zé)

7安全教育培訓(xùn)

8協(xié)商與交流

9安全管理文件和資料

10應(yīng)急預(yù)案

11事故處理與預(yù)防

12安全檢驗考核

第三部分附錄

1.安全生產(chǎn)法律、法規(guī)原則及其他要求清單

2.組織機構(gòu)圖

3.主要隱患原因清單

4.安全生產(chǎn)管理方案

5.安全生產(chǎn)管理體系程序文件清單

6.安全生產(chǎn)管理體系要素職責(zé)分配一覽表

7.安全生產(chǎn)統(tǒng)計清單

第一部分前言

1.1目的和合用范圍

1目的

建立并保持安全生產(chǎn)管理制度，擬定企業(yè)日勺安全生產(chǎn)方針、目日勺和指標(biāo)，經(jīng)過隱患辨認(rèn)和

評價，制定出安全生產(chǎn)管理方案和實施程序并落實落實，以達成不斷提升安全生產(chǎn)效果之目

嘰

2合用范圍

木手冊是我司安全生產(chǎn)管理規(guī)范文件之一，是安全生產(chǎn)管理的根據(jù)性文件。

1.2引用的原則、定義

1引用原則

本手冊編制的主要根據(jù)是國家《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《企業(yè)職員勞動安全衛(wèi)

生教育管理要求》、《江蘇省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理要求》和《江蘇省特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》

等。

2定義

本手冊除引用上述原則和《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》中的定義外，還采用如下

定義。

2.1重大隱患一一是指組織經(jīng)過危險評價，擬定的不可允許或不可接受口勺危險。

2.2三不放過一一事故原因查不清不放過；事故責(zé)任人與周圍群眾受不到教育不放過；

不采用防范措施不放過。

2.3三同步一一新建、改建、擴建、技術(shù)改造和引進的工程項目，其勞動安全生產(chǎn)設(shè)

施、消防設(shè)施必須與主體工程同步設(shè)計、同步施工、同步投產(chǎn)使用。

2.4三級安全教育一一是指企業(yè)級教育、車間教育、班組教育°企業(yè)級教育是指新職

員在分配到車間或工作崗位之前，由企業(yè)安全管理部匚進行初步日勺安全教育；車間教育:是指

新職員從企業(yè)分配到車間后，再由車間進行安全教育；班組教育:是指職員進入工作崗位此前

的教育。

2.5輕傷事故一一因工受傷后歇工在1個工作日以上105個工作日以內(nèi)，但不夠重傷

的事故。

2.6重傷事故一一因工受傷損失工作日等于或超出105個工作日的失能事故。

2.7死亡事故——指發(fā)生事故當(dāng)初死亡和負(fù)傷后一種月內(nèi)死亡的事故。死匚事故是指

一次事故死亡12人的事故；重特大死亡事故是指一次死亡3人及3人以上日勺事故。

2.8非傷亡事故一一指發(fā)生事故后只造成財產(chǎn)損失而未發(fā)生人員傷亡日勺事故。

a一般事故——直接經(jīng)濟損失在500元如下的事故。

b重大事故——直接經(jīng)濟損失在500元以上5000元如下日勺事故。

c特大事故一一直接經(jīng)濟損失在5000元以上的事故。

2.9職業(yè)病一一指勞動者在生產(chǎn)勞動及其他職業(yè)活動中，接觸職業(yè)原因引起的疾病。

2.10集團企業(yè)一一指徐州礦務(wù)集團有限企業(yè)

2.n企業(yè)——指權(quán)宇實業(yè)總企業(yè)

2.12單位一一指權(quán)宇實業(yè)總企業(yè)區(qū)域內(nèi)，以任何形式存在日勺經(jīng)營組織或個體。

2.13安全管理委員會一一指權(quán)宇實業(yè)企業(yè)安全管理最高決策機構(gòu)，由企業(yè)黨政領(lǐng)

導(dǎo)、各部室責(zé)任人構(gòu)成。

2.14安全管理小組一一是在安全管理委員會領(lǐng)導(dǎo)下日勺安全工作機構(gòu)，由有關(guān)部室

責(zé)任人構(gòu)成。

2.15安全管理部門一一指詳細(xì)負(fù)責(zé)全企業(yè)安全管理日常工作的執(zhí)行機構(gòu)，即綜合

部。

2.16事故一一是指造成人員死亡、傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失或其他損失的意外事件。

2.17事故隱患——指生產(chǎn)系統(tǒng)中可造成事故發(fā)生的人日勺不安全行為、物的不安全狀態(tài)

和管理上日勺缺陷。

2.18重大危險源一一造長久地或臨時地生產(chǎn)、搬運、使用或者儲存危險物品，且危險

物品的數(shù)量等于或者超出臨界量的單元（涉及場合和設(shè)施）。

1.3手冊的管理

1安全生產(chǎn)管理手冊由安全生產(chǎn)管理者代表組織編寫。

2安全生產(chǎn)管理手冊經(jīng)最高管理者審批后公布實施。

3安全生產(chǎn)管理手冊日勺編寫、標(biāo)識、保管、修改、換版等按《文件控制程序》執(zhí)行。

4安全生產(chǎn)管理手冊日勺解釋權(quán)歸安全生產(chǎn)管理者代表。

第二部分安全生產(chǎn)管理

1.安全生產(chǎn)方針

1.1總則

根據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的要求，結(jié)合我司的實際所擬定的安全生產(chǎn)方針應(yīng)被企業(yè)全體

職員了解并執(zhí)行，以確保正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中的危險得到預(yù)防和控制。

1.2職責(zé)

企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)方針確實定和頒布，并確保落實執(zhí)行。

1.3控制要求

a）安全生產(chǎn)方針是我司安全生產(chǎn)管理日勺宗旨、目的和方向；

b）保持文件化日勺安全生產(chǎn)方針，確保傳達成全體職員并得到實施；

c）經(jīng)過安全管理體系的運營，確保安全生產(chǎn)方針得以實現(xiàn)；

d）根據(jù)安全生產(chǎn)方針擬定安全生產(chǎn)目的和指標(biāo)；

e）當(dāng)我司生產(chǎn)經(jīng)營或安全情況發(fā)生較大變化時，應(yīng)及時對安全生產(chǎn)方針進行修訂。

1.4有關(guān)文件

安全生產(chǎn)方針程序文件AQCX/QY-01

2.隱患辨認(rèn)、評價

2.1總則

對我司日勺生產(chǎn)經(jīng)營活動或服務(wù)中能夠控制和能夠期望經(jīng)過程序文件的實施對其施加影

響口勺不安全隱患進行辨認(rèn)和評價，對我司進行一次全方面、科學(xué)、客觀日勺評審，以擬定我司

的不安全原因。

2.2職責(zé)

a）管理者代表或其指定人員負(fù)責(zé)組織對隱患辨認(rèn)和評價日勺組織領(lǐng)導(dǎo)工作；

b）各單位負(fù)責(zé)安全隱患B勺辨認(rèn)和評價的基礎(chǔ)工作，并將成果匯總到企業(yè)安全領(lǐng)導(dǎo)小組；

c）安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對我司全部日勺不安全隱患進行分析、歸納，并進行評價，找出潛

在危害和已存危險。

2.3控制要求

a）隱患的辨認(rèn)范圍應(yīng)覆蓋我司全部經(jīng)營活動或服務(wù)中能控制和可能對其施加影響的各

個方面;

b）進行隱患辨認(rèn)和評價所需要日勺信息必須真實可靠；

c）進行隱患評價，應(yīng)結(jié)合我司日勺實際情況，覆蓋過去、目前和將來，正常、異常和緊急

狀態(tài)；

d）重大隱患的影響應(yīng)考慮：重大隱患日勺規(guī)模和范圍，重大隱患日勺影響程度大小、影響連

續(xù)日勺時間及發(fā)生時概率等；

e）不斷對我司范圍內(nèi)日勺安全隱患進行辨認(rèn)和評價，擬定出重大危險。

2.4有關(guān)文件

隱患辨認(rèn)和評價程序文件AQCX/QY-02

3.法律、法規(guī)及其他要求

3.1總則

建立并保持程序以獲取安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、原則和其他要求，確保本手冊隨其變化得

以及時更新。

3.2職責(zé)

3.2.1安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、原則和其他要求日勺搜集及有效性進行

確認(rèn)。

3.2.2各單位應(yīng)嚴(yán)格遵守已確認(rèn)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、原則和其他要求。

3.3控制要求

a）安全領(lǐng)導(dǎo)小組擬定搜集安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、原則和其他要求的途徑；

b）安全領(lǐng)導(dǎo)小組對安全空產(chǎn)法律、法規(guī)、原則及我司日勺各項安全管理制度日勺合用性進行

確認(rèn);

c）建立合用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、原則和其他要求的臺帳；

d）根據(jù)我司生產(chǎn)經(jīng)營的變化，對法律、法規(guī)、原則要求，擬定新的重大隱患;

e）跟蹤法律、法規(guī)、原則和其他要求日勺變化，并及時更新相應(yīng)臺帳。

f）已確認(rèn)合用于我司日勺安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、原則和其他要求應(yīng)發(fā)放到各個單位（部門）

以便做好各自日勺安全生產(chǎn)工作。

3.4有關(guān)文件

法律、法規(guī)、原則程序文件AQCX/QY-03

4.安全目的

4.1總則

根據(jù)我司日勺安全生產(chǎn)方針和擬定的重大隱患，制定安全生產(chǎn)目日勺和指標(biāo)，并建立目的、

指標(biāo)控制程序。并將目日勺和指標(biāo)應(yīng)分解到各部門，以實現(xiàn)對工傷事故和職業(yè)病的預(yù)防和對安

全工作的不斷改善。

4.2職責(zé)

a）安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)提出和修訂我司日勺安全生產(chǎn)目日勺和指標(biāo)及其日常檢驗及審核；

b）安全生產(chǎn)管理者代表負(fù)責(zé)審查安全生產(chǎn)目的和指標(biāo)；

c）有關(guān)單位負(fù)責(zé)本單位安全生產(chǎn)目的、指標(biāo)的分解和細(xì)化并落實；

4.3控制要求

4.3.1目的、指標(biāo)制定日勺根據(jù)

a）我司的?安全生產(chǎn)方針；

b）考慮技術(shù)的先進性及可選方案；

c）職員期望和上級要求，法律、法規(guī)的要求；

d）經(jīng)營管理與競爭的要求，市場情況，經(jīng)濟條件。

4.3.2目的、指標(biāo)日勺檢驗與修訂:

a）安全領(lǐng)導(dǎo)小組組織有關(guān)部門每六個月對我司安全生產(chǎn)目日勺、指標(biāo)日勺實施情況進行一次

檢驗，并將成果報安全生產(chǎn)管理者代表；

b）當(dāng)目日勺和指標(biāo)需要修訂時，安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)報管理者代表，并提交企業(yè)安全生產(chǎn)會

議研究，各單位要根據(jù)研究成果對本單位日勺目日勺和指標(biāo)進行相應(yīng)的修訂；

c）各單位應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)方案日勺實施，對分解日勺目日勺、指標(biāo)進行檢驗和控制。當(dāng)主要隱

患原因發(fā)生變化時，應(yīng)及時修訂目日勺和指標(biāo)并形成文件；

d）目日勺和指標(biāo)日勺變更和修訂必須經(jīng)安全生產(chǎn)管理者代表審查。

4.4有關(guān)文件

安全目的、指標(biāo)程序文件AQCX/QY-04

5.安全管理

5.1總則

為確保目的、指標(biāo)的實現(xiàn)，總企業(yè)應(yīng)制定并執(zhí)行安全生產(chǎn)管理方案。

5.2職責(zé)

a）安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定總企業(yè)的安全生產(chǎn)管理方案，并實施監(jiān)督檢驗考核；

b）安全生產(chǎn)管理者代表負(fù)責(zé)總企業(yè)安全生產(chǎn)管理方案的審核；

c）有關(guān)單位根據(jù)分解擬定的目日勺、指標(biāo)制定詳細(xì)實施的案。

d）各單位責(zé)任人負(fù)責(zé)審批安全生產(chǎn)管理方案。

5.3控制要求

5.3.1管理方案的制定

a）管理方案應(yīng)明確要實現(xiàn)目的和指標(biāo);

b）管理方案要有技術(shù)措施，而且可行；

C）管理方案要寫明完畢日勺時間和進度；

d）管理方案要有要求的責(zé)任部門；

e）重大隱患原因應(yīng)制定安全生產(chǎn)管理方案。

5.3.2安全生產(chǎn)管理方案日勺審批和實施

a）制定、修訂后的安全生產(chǎn)管理方案要形成文件，報安全生產(chǎn)管理者代表審查，并報總

經(jīng)理同意；

b）為了確保安全生產(chǎn)管理方案的實施，總企業(yè)的最高管理者要確保所需資源日勺落實。

5.3.3安全生產(chǎn)管理方案日勺修訂

a）安全生產(chǎn)管理方案應(yīng)隨企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動的變化及時調(diào)整和修訂；

b）安全生產(chǎn)目日勺和指標(biāo)發(fā)生重大變化時，安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)組織有關(guān)職能部門對安全生產(chǎn)

管理方案進行修訂或補充；

5.4有關(guān)文件

安全生產(chǎn)管理制度程序文件AQCX/QY-05

6.安全管理機構(gòu)和職責(zé)

6.1總則

為便于安全生產(chǎn)管理工作的有效開展，應(yīng)明確要求各部門和人員的職權(quán)和作用，確保按照原則的要求

建立、實施與保持安全生產(chǎn)管理體系的要求。

6.2組織機構(gòu)

權(quán)宇實業(yè)企業(yè)安全管理組織機構(gòu)圖

6.3職責(zé)

6.3.1最高管理者

a）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)方針、目的、指標(biāo)確實定、頒布；

b）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理定時評價審核；

c）負(fù)責(zé)提供必要的資源；

d）任命安全生產(chǎn)管理者代表。

6.3.2管理者代表

a）負(fù)責(zé)按確方日勺安全生產(chǎn)方針，組織制定詳細(xì)的目日勺、指標(biāo);

b）負(fù)責(zé)總企業(yè)安全生產(chǎn)管理日勺檢驗考核；

c）向最高管理者報告實施情況；

d）負(fù)責(zé)與外部的聯(lián)絡(luò)工作；

e）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、處理安全生產(chǎn)管理實施中出現(xiàn)日勺各類問題。

6.3.3安全管理小組

a）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理的組織協(xié)調(diào)、檢驗與考核工作;

b）負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)目的、指標(biāo)所涉及的單位實施定時檢驗和監(jiān)督；

c）提出安全生產(chǎn)培訓(xùn)的要求；

d）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理的實施；

e）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理手冊、文件與部分支持性文件的編寫、評審、更改及法律、法規(guī)

文件的獲取、確認(rèn)及使用管理；

f）主管安全生產(chǎn)的信息交流；

g）為安全生產(chǎn)管理評審提供資料；

h）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理實施中出現(xiàn)問題的協(xié)調(diào)和處理，并對各單位安全生產(chǎn)管理實施日勺

效果進行考核。

6.3.4企業(yè)管理部

a）落實國家及地方政府的有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策，并監(jiān)督執(zhí)行，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督

在安全生產(chǎn)中的作用;

b）加強對安全生產(chǎn)的監(jiān)督，對任何單位和個人違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)行為，有權(quán)檢舉

和阻止；

C）負(fù)責(zé)組織職員開展遵章守紀(jì)和預(yù)防事故的群眾性活動，并參加企業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)

規(guī)章制度的制定；

d）督促重大事故的現(xiàn)場處理及善后處理工作。

e）關(guān)心職員安全生產(chǎn)條件的改善，并做好傷亡事故的善后處理工作。

6.3.5各生產(chǎn)單位

a）生產(chǎn)單位或部門對安全生產(chǎn)管理必須進行組織稱調(diào)；

b）負(fù)責(zé)本單位重大隱患的控制及應(yīng)急響應(yīng)日勺統(tǒng)一指揮調(diào)度；

c）負(fù)責(zé)組織職員開展遵章守紀(jì)和預(yù)防事故的群眾性活動，并參加本單位有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)

章制度和勞動保護條例的制定；

6.3.6財務(wù)部門

a）按照安全生產(chǎn)管理運營日勺要求，為安全生產(chǎn)所需資金提供保障；

b）編制安全技術(shù)措施費用計劃；

c）審核各類事故處理時費用支出，并將其納人經(jīng)濟活動分析內(nèi)容。

6.3.7門衛(wèi)

a）門衛(wèi)負(fù)責(zé)我司治安保衛(wèi)及應(yīng)急事故的救援工作;

b）應(yīng)將我司安全生產(chǎn)管理體系文件對全員進行傳達學(xué)習(xí)，提升安全意識，以滿足體系

運營的要求。

6.4有關(guān)文件

安全生產(chǎn)責(zé)任制程序文件AQCX/QY-06

7.安全教育培訓(xùn)

7.1總則

建立并保持職員安全生產(chǎn)管理培訓(xùn)程序，明確培訓(xùn)需求，確保全體職員、尤其是主要崗位

的有關(guān)人員能夠勝任他所擔(dān)負(fù)日勺工作，以滿足安全生產(chǎn)管理運營要求。

7.2職責(zé)

a）各單位負(fù)責(zé)擬定職員的培訓(xùn)需求.

b）安全領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)擬定的職員安全生產(chǎn)培訓(xùn)需求實施培訓(xùn)；

c）財勞部根據(jù)培訓(xùn)需求進行組織協(xié)調(diào)并制定年度培訓(xùn)計劃。

7.3控制要求

a）根據(jù)文件要求，擬定培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)日勺崗位（工種）或人員；

b）培訓(xùn)計劃應(yīng)明確對各類人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達成日勺效果；

c）對可能產(chǎn)生重大事故的崗位人員應(yīng)進行培訓(xùn)，使其明確自己日勺職責(zé)，并熟悉本崗位應(yīng)

急準(zhǔn)備與反應(yīng)措施：

d）對全體職員都應(yīng)進行安全意識教育，使其了解我司日勺安全生產(chǎn)方針，提升安全意識和

不斷改善的自覺性；

e）安全知識日勺培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充分選用我司的內(nèi)部會議、版報、印刷品、多

媒體等進行安全生產(chǎn)知識日勺培訓(xùn)教育。

7.4有關(guān)文件

安全培訓(xùn)教育程序文件AQCX/QY-07

8.協(xié)調(diào)與交流

8.1總則

建立并保持協(xié)商與交流程序，確保各部門進行有關(guān)的安全工作交流。

8.2職責(zé)

a）安全生產(chǎn)信息管理歸安全領(lǐng)導(dǎo)小組；

b）各單位負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)日勺信息交流。

8.3控制要求

a）內(nèi)部信息：我司各層次與職能部門之間的信息，由其產(chǎn)生的單位傳達成有關(guān)單位和人

員；

b）外部信息：由安全領(lǐng)導(dǎo)小組接受并進行處理，并將處理成果傳遞到有關(guān)部門，有關(guān)單

位要求及時予以回復(fù)；

c）在我司安全生產(chǎn)管理工作中產(chǎn)生的信息，應(yīng)統(tǒng)計其內(nèi)容和處理結(jié)論。

8.4有關(guān)文件

安全管理協(xié)調(diào)與交流程序文件AQCX/QY-08

9.安全管理文件和資料

9.1總則

建立并保持文件控制程序，確保與安全生產(chǎn)管理有關(guān)日勺文件和資料得到控制。

9.2職責(zé)

a）安全生產(chǎn)管埋手冊、程序文件由安全管理部門統(tǒng)一管理；

b）支持性文件和統(tǒng)計由有關(guān)單位負(fù)責(zé)管理；

c）文件評審由安全管理部門定時組織進行。

9.3控制要求

9.3.1受捽文件范圍

a）安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求；

b）安全生產(chǎn)管理手冊和體系程序文件；

c）我司安全生產(chǎn)管理的三級文件。

9.3.2文件的同意和頒布

全部與安全生產(chǎn)管理有關(guān)的文件同意與頒布按《文件控制程序》進行，《安全生產(chǎn)管

理手冊》由最高管理者同意公布；程序文件由管理者代表同意公布；三級文件由各單位責(zé)任

人同意執(zhí)行。

9.3.3文件的管理

a）文件要有固定的保管場合，以防文件失控；

b）凡對安全管理工作具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本；

c）安全生產(chǎn)統(tǒng)計應(yīng)明確標(biāo)識，具有對有關(guān)活動或服務(wù)日勺可追溯性；

d）安全生產(chǎn)統(tǒng)計由各有關(guān)單位按要求進行保存；

e）對出于法律、存檔要求或保存原始統(tǒng)計的需要可保存的失效文件予以標(biāo)識。

9.3.4文件的更改

a）文件時更改按照《文件控制程序》進行，禁止未經(jīng)授權(quán)和同意任意更改，文件的更改

應(yīng)有統(tǒng)計；

b）文件更改的審批,要有原審核單位責(zé)任人審核,原同意人同意,并要確保全部文件

持有人都能同步更改；

C）當(dāng)文件經(jīng)屢次更改時，要重新?lián)Q版印發(fā)。

9.4有關(guān)文件

文件控制程序文件AQCX/QY-9

10.應(yīng)急預(yù)案

10.1總則

建立并保持安全生產(chǎn)潛在日勺事故或緊急情況日勺計劃和程序，作出應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)，預(yù)

防或降低疾病和傷害。

10.2職責(zé)

a）安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織擬定可能發(fā)生的危險損失，并會同其他職能部門對危險控制

情況進行檢驗；

b）各職責(zé)單位負(fù)責(zé)對潛在事故或緊急情況進行控制。

10.3控制要求

a）根據(jù)危害擬定潛在事故和緊急情況；

b）對潛在事故，由其所在單位制定預(yù)防措施；

c）責(zé)任單位在潛在事故和緊急情況發(fā)生時，要迅速做好響應(yīng)并采用有效措施降低危險

損失；

d）具有條件時應(yīng)定時相應(yīng)急程序和措施進行試驗；

e）在緊急事故發(fā)生后，按本手冊要求建立的《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序》執(zhí)行。

10.4有關(guān)文件

應(yīng)急預(yù)案程序文件AQCX/QY10

11.事故處理與預(yù)防

11.1總則

建立并保持用來報告、調(diào)查與處理已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故日勺程序。程序文件中應(yīng)明

確我司向執(zhí)法部門報告事故口勺機制，要求事故調(diào)查日勺程序、處理的原則和措施，以滿足安全

生產(chǎn)管理要求。建立并保持糾正與預(yù)防措施控制程序，對隱患進行調(diào)查和處理，采用措施降

低由此產(chǎn)生的影響，預(yù)防產(chǎn)生新的隱患。

11.2職責(zé)

11.2.1事故報告、調(diào)查與處理

a）安全生產(chǎn)管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、處理、監(jiān)督我司的事故報告、調(diào)查與處理工作;

b）安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)按程序文件要求做好事故報告工作，負(fù)責(zé)構(gòu)成事故調(diào)查組，開展事

故調(diào)查工作，并負(fù)責(zé)提出事故處理意見；

c）各單位負(fù)責(zé)或參加本單位正在發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生的事故的報告、調(diào)查與處理。

11.2.2糾正與預(yù)防措施

a）安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對隱患發(fā)出告知；

b）各單位負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施日勺制定和實施。

11.3控制要求

11.3.1事故報告、調(diào)杳與處理日勺控制要求

a）安全領(lǐng)導(dǎo)小組要求我司的事故報告、調(diào)查與處理程序；

b）重大事故發(fā)生后，安全生產(chǎn)管理者代表負(fù)責(zé)事故報告、調(diào)查與處理工作；一般事故,

由安全生產(chǎn)管理者代表指定人員負(fù)責(zé)事故報告、調(diào)查與處理工作；

c）事故發(fā)生后，負(fù)傷者或事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)立即直接或逐層報告安全生產(chǎn)管理者代

表；

d）重大事故發(fā)生后，在報告日勺同步應(yīng)及時急救負(fù)傷人員。班組長、車間管理、部門主管、

安全領(lǐng)導(dǎo)小組、安全生產(chǎn)管理者代表、最高管理者接報告后，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場組織救援，采

用措施，預(yù)防事故擴大；

e）安全生產(chǎn)管理者代表或安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)重傷或重大事故調(diào)杳工作.按《事故報告、

調(diào)查與處理程序》的要求形成調(diào)查報告。

f）任何事故的處理，均應(yīng)按“三不放過”的原則進行，安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)建立事故檔案。

11.3.2糾正與預(yù)防措施的控制要求

a）安全領(lǐng)導(dǎo)小組對審核和其他評審工作中產(chǎn)生日勺隱患分析擬定產(chǎn)生隱患日勺主要原因，

并出具“隱患糾正與預(yù)防措施報告單”

b）有關(guān)責(zé)任單位對出現(xiàn)的隱患，要采用措施降低其影響；

c）調(diào)查分析潛在和可能產(chǎn)生隱患的原因，制定實施預(yù)防措施，預(yù)防發(fā)生新的隱患；

d）安全領(lǐng)導(dǎo)小組對糾正預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證；

e）糾正和預(yù)防措施涉及到的文件更改，執(zhí)行本手加4.10.3日勺要求。

11.4有關(guān)文件

事故報告、調(diào)查與處理程序文件AQCX/QY-11

12.安全檢驗和考核

12.1總則

制定并保持定時開展安全生產(chǎn)管理的檢驗考核，使安全生產(chǎn)管理工作計劃得到落實,

并不斷改善和完善，確保日勺有效運營。

12.2職責(zé)

a）安全生產(chǎn)管埋者代表組織安全生產(chǎn)管理檢驗考核；

b）安全領(lǐng)導(dǎo)小組詳細(xì)負(fù)責(zé)籌劃、實施安全生產(chǎn)管理檢驗考核。

12.3控制要求

a）安全領(lǐng)導(dǎo)小組制定年度、季度、月度和日常的檢驗考核計劃，報安全生產(chǎn)管理者代表

審批：

b）安全生產(chǎn)管理者代表指定檢驗組長，由檢驗組長編制檢驗計劃，并組織編制檢驗表;

c）安全領(lǐng)導(dǎo)小組下發(fā)檢驗告知，告知受審單位；

d）檢驗組長按檢驗計劃組織實施；

e）根據(jù)實際檢驗發(fā)覺的隱患，下發(fā)整改告知單，經(jīng)管理者代表簽發(fā)后下發(fā)受檢驗單位;

f）受檢驗單位針對擬定的隱患，制定糾正與預(yù)防措施，并進行整改；

g）安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)驗證糾正措施日勺實施情況；

h）有關(guān)單位要將糾正措施進行統(tǒng)計，作為下一次檢驗審核的內(nèi)容之一。

12.4有關(guān)文件

安全檢驗考核程序文件AQCX/QY-12

第三部分附錄

程序文件AQCX/0Y-01

1安全生產(chǎn)方針

安全第一，預(yù)防為主；

物資設(shè)備，質(zhì)量完好；

環(huán)境衛(wèi)生，文明生產(chǎn)；

全員參加，本質(zhì)安全。

2.0隱患辨認(rèn)和評價

程序文件AQCX/QY-02

隱患辨認(rèn)和評價

1.總則

隱患辨認(rèn)和評價是安全管理工作的基礎(chǔ)，安全管理日勺各項職能都是以隱患辨認(rèn)和評價

成果為根據(jù)。各單位應(yīng)按要求定時和及時開展隱患辨認(rèn)和評價。隱患辨認(rèn)和風(fēng)險評價過程就

是對企業(yè)生產(chǎn)過程中全部的危害進行辨識，并逐一進行評價，擬定出控制的要點，為制定

各項措施提供根據(jù)。

為確保隱患辨認(rèn)和評價工作的規(guī)范性和系統(tǒng)性，要結(jié)合本身的實際情況建立并保持一

套管理程序，對怎樣實施隱患辨認(rèn)和評價工作進行描述，但不同的單位根據(jù)本身情況的差

別會有所不同，管理程序應(yīng)涉及如下內(nèi)容：

（1）工作職責(zé)；

（2）對辨認(rèn)評價人員的要求；

（3）辨認(rèn)的對象；

（4）選擇別識和評價的措施；

（5）實施隱'患辨認(rèn)和評價的程序；

（6）擬定檢驗控制要點；

（7）制定控制措施；

（8）辨認(rèn)、評價成果控制和管理。

2.隱患辨認(rèn)、評價和控制籌劃日勺環(huán)節(jié)

（1）辨認(rèn)危害

結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)日勺規(guī)模和特點，作業(yè)單元劃分可按工作崗位辨認(rèn)出各作業(yè)單元生產(chǎn)過程

可預(yù)見日勺危害。

(2)評價

在考慮既有控制措施的條件下，對辨認(rèn)日勺隱患進行評價。

(3)擬定本企業(yè)風(fēng)險控制的要點

根據(jù)企業(yè)本身生產(chǎn)和管理日勺特點，結(jié)正當(dāng)律法規(guī)的要求，擬定要點控制日勺風(fēng)險。

(4)擬定控制措施

根據(jù)控制的要求和措施制定的原則，制定有效日勺控制措施。

3.隱患辨認(rèn)和評價措施的選擇

因為企業(yè)日勺生產(chǎn)經(jīng)營活動涉及較多日勺領(lǐng)域，生產(chǎn)工藝多種多樣，為確保生產(chǎn)和管理活

動中的隱患能夠得到充分的辨認(rèn)和評價，應(yīng)選擇合理的辨認(rèn)和評價措施。

考慮到企業(yè)生產(chǎn)的特點，隱患辨認(rèn)評價主要是經(jīng)過教授判斷的方式進行。對于生產(chǎn)過程

中使用的復(fù)雜設(shè)備設(shè)施，采用系統(tǒng)分析和評價措施進行。常見日勺隱患辨認(rèn)和評價措施能夠選

擇安全檢驗表、故障樹和影響分析、作業(yè)條件危險性評價法等。

4.隱患辨認(rèn)、評價的實施

隱患辨認(rèn)、評價工作是技術(shù)性較強日勺工作，應(yīng)有組織進行。工作組組員構(gòu)成要考慮安全

管理、工程技術(shù)、設(shè)備管理和使用等方面人員C

隱患辨認(rèn)、評價的成果應(yīng)形成文件，作為企業(yè)安全管理工作的主要根據(jù)。

隱患辨認(rèn)、評價應(yīng)考慮：

(1)使用的設(shè)備。如起重、運送、高壓設(shè)備等高危險設(shè)備;

（2）人員情況。如作業(yè)人員的能力、接受教育以及個人行為，還應(yīng)考慮作業(yè)現(xiàn)場非本

企業(yè)的人員進入現(xiàn)場的情況；

（3）工作環(huán)境。如有毒有害氣體、低溫、高溫、潮濕、粉塵、噪聲、輻射等；

（4）生產(chǎn)活動。如動火、高處作業(yè)、有限空間進入等；

（5）使用的物料。如易燃、易爆、有毒、腐蝕性等。

5.控制

為有效控制隱患及事故，應(yīng)建立企業(yè)生產(chǎn)過程管理的安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案。內(nèi)容可

參照如下幾種方面：

（1）起重作業(yè)管理：人員要求、作業(yè)準(zhǔn)備、作業(yè)場合控制、作業(yè)過程控制（涉及超機

械工作能力范圍運營和運營時遇到障礙物等情況，如超出工作載荷、超出運營半徑、與建筑

物及周圍設(shè)備設(shè)施相撞、未能支撐于牢固、操作失誤、操作人員技能培訓(xùn)不足、吊物脫落）

及不同形狀吊裝物體的控制。

（2）危險物品日勺管理：涉及儲存、運送、使用、處置全過程，根據(jù)法律法規(guī)要求.描

述各環(huán)節(jié)的詳細(xì)的控制措施和人員、設(shè)施要求。

（3）設(shè)備管理：設(shè)備管理制度、使用及管理、維護以及設(shè)備故障、拆除、安裝及特殊

情況下日勺處理等。

（4）勞動防護用具管理：采購（資質(zhì)、質(zhì)量控制、驗收）、保存、發(fā)放、使用過程中

的監(jiān)控、更換、特殊情況的處理等。

（5）高處作業(yè)：梯子、腳手架（通用時或塔式日勺）、吊籠、升降工作平臺、動力工作

平臺。控制日勺要點為登高裝置構(gòu)造、安全使用和安全作業(yè)措施、承載超重控制、安裝、檢驗、

維護、拆除等。

（6）消防作業(yè)：消防組織、消防制度、消防管理（消防檔案、人員、設(shè)備設(shè)施）、防

火管理。

（7）特種設(shè)備：特種設(shè)備采購、安裝、使用、操作人員要求及管理、維修、保養(yǎng)、檢

驍要求、設(shè)備報廢和拆除。

（8）用電管理（含臨時用電）：電力設(shè)施安裝、電力設(shè)施維護、電力設(shè)施維修、電力

設(shè)施使用、用電管理、人員要求、設(shè)備拆除。

（9）檢修作業(yè)：檢修作業(yè)范圍、檢修作業(yè)的管理要求、檢修作業(yè)實施、試車、恢復(fù)運

營、交接等。

（10）現(xiàn)場作業(yè)人員控制：資質(zhì)（個人、承包方）管理、協(xié)議簽定、現(xiàn)場作業(yè)控制要求、

安全監(jiān)督等。

6.應(yīng)急預(yù)案

應(yīng)針對可能發(fā)生的緊急情況或事故制定應(yīng)急預(yù)案，以便當(dāng)緊急情況或事故出現(xiàn)時的能

夠緊急反應(yīng)和后果控制。應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容主要是針對詳細(xì)的緊急情況或事故發(fā)生時所采用的

預(yù)防與應(yīng)對措施，涉及下列內(nèi)容：

（1）所辨認(rèn)日勺潛在事故和緊急情況；

（2）有關(guān)人員或部門在應(yīng)急過程中日勺職責(zé)；

（3）緊急情況發(fā)生時的責(zé)任人；

（4）怎樣報警和求援；

（5）緊急情況發(fā)生時現(xiàn)場必需的信息交流；

（6）緊急情況發(fā)生時具有特定作用的人員日勺職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)，例如現(xiàn)場工作責(zé)任人

等;

（7）緊急情況發(fā)生時與外部聯(lián)絡(luò)，如醫(yī)院等;

（8）應(yīng)急需要的資源。

應(yīng)急預(yù)案應(yīng)針對詳細(xì)日勺事故或緊急情況分別制定，涉及《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)明確

要求的情況、可能日勺火災(zāi)、有毒有害危險化學(xué)品泄漏、燃?xì)鈪^(qū)域、易燃易爆物品儲存區(qū)域、

特殊工作環(huán)境日勺檢修、安裝、拆除等作業(yè)、忽然斷電等動力忽然中斷等。

應(yīng)急預(yù)案的作用是發(fā)生事故或緊急情況時，有關(guān)人員能夠及時精確地實施應(yīng)急措施。應(yīng)

急預(yù)案日勺內(nèi)容必須培訓(xùn)，確保事故或緊急情況的當(dāng)事人及有關(guān)人員懂得做什么和怎樣做。

為確保事故或緊急狀態(tài)發(fā)生時，應(yīng)急預(yù)案能夠發(fā)揮作用，要求相應(yīng)急預(yù)案進行演練，

演練要按計劃進行，演練盡量模擬真實日勺情況。

2.1不安全隱患行為界定范圍

根據(jù)集團企業(yè)有關(guān)文件精神，結(jié)合我企業(yè)實際情況，將不安全隱患行為分為嚴(yán)重

不安全隱患和一般不安全隱患二類：

（-）嚴(yán)重不安全隱患行為

1.無規(guī)程措施或規(guī)程措施在現(xiàn)場不兌現(xiàn)就布置安排生產(chǎn)的。

2.安全措施不齊備或現(xiàn)場存在安全隱患，強令員工施工日勺。

3.現(xiàn)場存在日勺隱患未處理的，強令工人作業(yè)日勺。

4.特殊工種未經(jīng)培訓(xùn)上崗的。

5、高空作業(yè)時，不按要求配帶保險帶日勺，進入建筑工地不戴安全帽日勺。

6.將保護裝置拆卸不用妁。

7、帶電檢修、搬遷電器設(shè)備的。

8、可引起造成人身或非傷亡事故的嚴(yán)重行為。

9、開關(guān)打木楔或捆綁開關(guān)強制吸合的。

10、違反安全規(guī)程及措施強行送電或約時停送電U

11.未查明停電原因，強行送電時。

12.刀閘及開關(guān)用銅絲、鐵絲勾保險的。

13、巡視帶電電氣設(shè)備時，人離帶電設(shè)備安全距離低于規(guī)程原貝W勺。

14.無證駕駛、操作多種車輛（涉及行車、吊車等）其他車輛。

15.發(fā)覺災(zāi)情不及時報告的.

16.電鍍廢渣、廢水和接毒容器不按要求儲存、排放私自處理的。

17、接毒作業(yè)不佩戴安全防護用具的。

18、在易燃易爆場合施工，未采用安全措施用金屬器械敲擊時。

19、私自拆除改動或損壞安全設(shè)施的。

20、無安全防范措施，在易燃、易爆倉庫等場合使用電氣焊的。

21、違反行車“十不吊”原則，強行作業(yè)的。

22.起重機吊起物件時下方有人日勺。

23.私自攜帶煙火和點火工具進入禁火區(qū)域的。

24.酒后進行危險作業(yè)?。ㄎｋU品、登高、駕駛、操作電器等）。

25.進入密封容器內(nèi)檢修不使用安全電壓時。

26.不斷機、停電檢修或清理的。

27、手持式電氣設(shè)備不使用隔離變壓器的。

28、造成重大隱患的行為。

29、其他違反規(guī)程、行業(yè)原則、措施、有關(guān)要求可引起人身事故和二級以上生產(chǎn)事故的

嚴(yán)重違章行為。

（二）一般性不安全隱患行為

1.上班時遲到、早退、工作期間睡覺、下棋、打撲克等或進行與工作無關(guān)日勺事情。

2.酒后上班、班中脫崗、竄崗、打架斗毆時。

3.進入生產(chǎn)區(qū)域穿高跟鞋、拖鞋、短褲、赤膊的。

4.不執(zhí)行交接班制度日勺。

5.非要害場合人員私自進入要害崗位的。

6、戴手套操作車床、鉆床、錢床等.用手轉(zhuǎn)動設(shè)備日勺.

7、操作車床、立銃床、磨床、砂輪機不戴防護鏡的。

8、機械設(shè)備，電氣設(shè)備正常運轉(zhuǎn)時，測量、調(diào)整、清理、擦拭注油的。

9、砂輪機磨削軟質(zhì)金屬的。

10、剪板機、卷板機等帶負(fù)荷起動時。

11.兩人在同一剪板機上同步剪兩件或一人剪兩件不同厚度材料日勺。

12.剪板機背面站人接料的。

13.檢修設(shè)備時，不執(zhí)行驗電、放電制度的。

14.停送電時不執(zhí)行“兩票三制”日勺。

15.不按要求配帶安全帽，不穿戴勞保用具日勺。

16.操作高壓電氣時，不戴絕緣用具的。

17、在電氣線路及設(shè)備上施工時，不按要求掛接電線日勺。

18、電瓶充電時，未打開密封蓋日勺。

19、非專業(yè)人員私自操作大型機械設(shè)備和電氣設(shè)備的。

20、特殊工種上崗未持證操作的。

21.臨時停工地點，不設(shè)置臨時圍欄或警示標(biāo)志的。

22.烘爐、車工、電焊工上崗操作時未配帶眼鏡和勞保用具的。

23.私自起動機電設(shè)備日勺。

24、機電設(shè)備停電檢修時，未掛“警不牌”或未設(shè)專人看守日勺。

25、未經(jīng)同意，使用電爐、電暖器及火爐日勺。

26.兩臺電焊機同接一種電源開關(guān)的。

27、庫房管理人員離開庫房未關(guān)閉電源的。

28、使用大錘、打錘人帶手套的”

29、不按要求使用起吊器具的。

30、起吊大型物件時，沒有監(jiān)護人或活動區(qū)間有行人的。

31.高空作業(yè)未用吊繩傳遞物件及拋擲物件日勺。

32、裝卸超寬物體，不采用安全技術(shù)措施的。

33.各類司機不按要求信號操作日勺。

34.廠內(nèi)車輛人貨混裝的。

35、鏟車鏟頭站人，鏟車坐人超員。

36、廠內(nèi)機動車輛遇障礙物或轉(zhuǎn)彎不鳴笛，不減速的。

37、牽引車輛不用正規(guī)繩頭目勺。

38、開制動失靈或無閘機動車輛日勺。

39、使用中日勺乙烘氣瓶外放日勺。

40、氧氣、乙煥氣帶混用時。

41.氧氣、乙快氣混裝運送的。

42.使用氧氣瓶、乙烘氣瓶放置安全距離不足5米的。

43.焊接、氣割施工地點不配置消防器材的。

44.使用損壞，超期或未校驗的儀器、儀表、防護用具日勺。

45.兩人同在一種砂輪上磨削的。

46、液壓試驗，當(dāng)試件帶壓時，試驗員離動工作現(xiàn)場日勺。

47、廢油脂直接倒入下水道日勺。

48、在鍛錘上打冷料及過燒坯料日勺。

49、司錘工工作時違反“六不打”的。

50、鍋爐運營時不按要求時間加藥,并做好統(tǒng)計的0

51.使用斷股、斷絲超標(biāo)的鋼絲繩起吊物件的。

52.安裝、檢修現(xiàn)場未設(shè)警界線和警示標(biāo)志的。

53.電氣焊等操作人員不按要求佩戴防護用具的。

54、鍛錘上下鋁面超出平等度，誤差或斜楔活動而強行使用日勺。

55.使用現(xiàn)場乙燃?xì)馄科媪砍?瓶日勺。

56.寄存有毒品的容器未經(jīng)消毒清洗亂放亂扔的。

57、車間內(nèi)安全通道放置物件的。

58、機床照明燈使用電壓超出36伏的。

59、使用手電鉆時戴手套的。

60、電爐使用時往爐體內(nèi)添加封閉的空腔材料的。

61.吊運大小規(guī)格不一的砂箱或吊運砂箱時從設(shè)備上越過的。

62.供電安全用具不進行年檢而強行使用的。

63.工房內(nèi)成品或半成品超量的。

64.發(fā)生各類事故不按要求及時上報日勺。

65、造成主要隱患的行為，其他違反規(guī)程、行業(yè)原則和有關(guān)要求的行為。

3.0法律、法規(guī)、原則

程序文件AQCX/QY-03

法律、法規(guī)及其他要求清單

《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》

《國務(wù)院有關(guān)進一步加強安全生產(chǎn)工作日勺決定》

《中華人民共和國勞動法》

《安全生產(chǎn)許可證條例》

《中華人民共和國消防法》

《勞動防護用具管理要求》

《工傷保險條例》

《企業(yè)職員勞動安全衛(wèi)生教育管理要求》

《江蘇省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理要求》

《江蘇省特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》

《江蘇省勞動保護條例》

《勞動防護用具管理要求》

《中華人民共和國道路交通安全法》

《企業(yè)事業(yè)單位內(nèi)部治安保衛(wèi)條例》

蘇煤安［2023158號《有關(guān)建立江蘇煤炭企業(yè)赴省外從事煤礦生產(chǎn)施工安全報告制度的告知》

徐礦司安［2023］27號《本質(zhì)安全程度評估措施》

徐礦司［2023］40號《有關(guān)進一步完善集團企業(yè)安全管理制度的告知》

礦司多經(jīng)［2023］7號《有關(guān)加強非煤企業(yè)在外施工隊伍安全管理的告知》

徐礦司［2023］8號《徐州礦務(wù)集團企業(yè)安全質(zhì)量獎懲要求》

鐵礦司黨［2023］58號《有關(guān)“三違”治理日勺意見》

徐礦司［2023］244號有關(guān)印發(fā)《集團安全檢驗制度》《集團企業(yè)安全目的管理制度》的告知

徐礦集團安監(jiān)部《有關(guān)加強異地承包生產(chǎn)礦井安全監(jiān)察日勺告知》

徐礦司安［2023］3號《有關(guān)進一步完善異地礦井安全監(jiān)察的補充要求》

徐礦司［2023］16號《有關(guān)加強多種經(jīng)營、非煤企業(yè)安全管理的補充意見》

徐礦司［2023122號《有關(guān)印發(fā)集團企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制的告知》

徐礦司［2023］52號有關(guān)印發(fā)《徐州礦務(wù)集團有限企業(yè)安全生產(chǎn)技術(shù)管理工作制度》日勺告知

徐礦司［2023］65號有關(guān)印發(fā)《徐州礦務(wù)集團企業(yè)安全生產(chǎn)管理職務(wù)過失行政責(zé)任追究措施》

的告知

4.0目的、指標(biāo)管理

程序文件AQCX/QY-04

安全目的程序

1.目的設(shè)定的根據(jù)

企業(yè)安全目日勺設(shè)定的根據(jù)主要有：

（1）國家的安全生產(chǎn)方針、政策；

（2）本企業(yè)安全生產(chǎn)的口、長久規(guī)劃；

（3）工傷事故和職業(yè)病統(tǒng)計數(shù)據(jù)；

（4）企業(yè)長遠規(guī)劃和安全工作日勺現(xiàn)狀；

（5）企業(yè)日勺經(jīng)濟技術(shù)條件。

2.目的設(shè)定的內(nèi)容

目的設(shè)定的內(nèi)容涉及目的和確保措施兩部分。

1）安全目的:

2）重大事故次數(shù)，涉及傷亡事故、重大設(shè)備事故、重大火災(zāi)事故等及傷害頻率或傷害

嚴(yán)重率；

3）傷亡人數(shù)指標(biāo)；

4）事故造成的經(jīng)濟損失，如工作日損失天數(shù)、工傷治療費、死亡撫恤費等；

5）隱患整改率、設(shè)施完好率：

6）全員安全教育率、特種作業(yè)人員培訓(xùn)率等。

7）確保措施。涉及技術(shù)措施、組織措施、措施進度和責(zé)任者。有如下方面：

8）安全教育措施，涉及教育的內(nèi)容、時間安排、參加人員規(guī)模、宣傳教育場地；

9）安全檢驗措施，涉及檢驗內(nèi)容、時間安排、責(zé)任人，檢驗成果的處理等。

10）隱患日勺控制和整改。對隱患采用有效日勺技術(shù)和管理措施進行控制和整改，并制

定整改期限和完畢率。

11）安全評選。定時組織安全評選，評出先進單位。

12）安全控制點的管理。制度無漏洞、檢驗無差錯、設(shè)備無故障、人員無違章。

3.目的日勺分解

根據(jù)總企業(yè)的安全目的，必須按層次逐層進行目的日勺分解落實，從縱向、橫向或時序上分解

到各級、各部門直到每個人。目的分解要便于考核。

安全目的分解，可采用安全目日勺管理責(zé)任書形式。

安全目的

5.0安全管理

程序文件AQCX/QY-05

5.1企業(yè)□安全管理制度

第一章總則

第一條為落實《勞動法》和《安全生產(chǎn)法》，落實“安全第一、預(yù)防

為主”日勺工作方針，加強企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，降低和預(yù)防生產(chǎn)安全事故，保障企業(yè)

財產(chǎn)和職員生命安全，增進企業(yè)發(fā)展，根據(jù)國家及上級部門有關(guān)安全生產(chǎn)方面的有關(guān)法律

法規(guī)和有關(guān)政策要求,結(jié)合企業(yè)實際情況.制定本制度C

笫二條在企業(yè)所屬區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營或服務(wù)和在區(qū)域外從事企業(yè)經(jīng)營管理活動的

單位及從業(yè)人員合用本制度。

第三條企業(yè)應(yīng)不斷改善和完善安全生產(chǎn)條件，建立健全安全生產(chǎn)責(zé)

任制度，確保安全生產(chǎn)。

第四條落實落實企業(yè)法人或委托代理人對安全生產(chǎn)管理全方面負(fù)責(zé)

的責(zé)任制，企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)責(zé)任制的組織實施工作。

第五條企業(yè)安全管理委員會負(fù)責(zé)企業(yè)安全生產(chǎn)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。安全管理部門負(fù)

責(zé)安全生產(chǎn)的詳細(xì)組織實施工作。

第六條企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)和全體職員享有依法取得安全保障日勺權(quán)利，并

依法推行安全生產(chǎn)方面的責(zé)任和義務(wù)。

第七條企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和各部門應(yīng)加強對安全管理工作日勺領(lǐng)導(dǎo)，支持和督

促企業(yè)各級安全管理組織根據(jù)本制度推行安全管理職責(zé)；安全管理委員會在安全管理中，對

存在和發(fā)覺的重大安全問題應(yīng)及時予以協(xié)調(diào)處理，做到早發(fā)覺、早報告、早采用措施。

第八條安全管理部門根據(jù)本制度對企業(yè)安全管理工作實施全方面管

理，各單位和管理部門責(zé)任區(qū)域內(nèi)的安全工作實施管理。

第九條企業(yè)安全管理部門應(yīng)該按照保障安全日勺要求，及時落實執(zhí)行

國標(biāo)或者行業(yè)原則。

第十條企業(yè)實施安全事故責(zé)任追究制度，根據(jù)本制度和國家有關(guān)法律法

規(guī)、上級有關(guān)政策的要求，追究安全事故有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任。

第十一條企業(yè)鼓勵和支持安全生產(chǎn)方面的先進工藝技術(shù)研究和先進管理手

段的推廣應(yīng)用工作，提升安全生產(chǎn)技術(shù)管理水平。

第二章安全保障

笫十二條企業(yè)及各單位和管理部門開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，應(yīng)具有本制

度和有關(guān)法律法規(guī)以及國標(biāo)或行業(yè)原則要求日勺安全生產(chǎn)條件，不具有安全生產(chǎn)條件日勺不得

從事生產(chǎn)經(jīng)營活動。

第十三條企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)對企業(yè)安全管理負(fù)有下列職責(zé)，并由企業(yè)安

全管理責(zé)任人負(fù)責(zé)組織實施。

1.建立健全企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制；

2.組織制定企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程；

3.確保企業(yè)安全生產(chǎn)投入的有效實施；

4、督促檢驗企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，及時消除企業(yè)日勺安全事故隱患；

5.組織制定并實施企業(yè)日勺安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；

6.及時并如實報告企業(yè)安全事故。

第十四條企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)對其分管部門的安全管理實

施下列管理職責(zé)：

1.安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況；

2.安全生產(chǎn)管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程日勺執(zhí)行情況；

3.提出確保分管部門安全投入日勺有效提議；

4、督促檢驗分管部門的安全工作，及時消除安全事故隱患；

5.組織制定并實施分管部門的安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；

6.如實并及時向總經(jīng)埋報告分管部門的安全事故。

第十五條安全管理專職部門或人員職責(zé)

（一）安全管理部門日勺職責(zé)

1.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)和有關(guān)政策日勺宣傳教育工作，不斷提升全體職

員遵紀(jì)遵法意識和安全生產(chǎn)的自常性,落實企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制：

2.落實執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)方面日勺法律法規(guī)和上級有關(guān)安全生產(chǎn)日勺政策，制

定企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程，監(jiān)督檢驗安全生產(chǎn)管理制度和安全技術(shù)操

作規(guī)程落實情況，對各單位和管理部門安全情況進行日常性巡視檢驗，發(fā)覺問題采用糾正

或預(yù)防措施，降低或預(yù)防企業(yè)安全事故；

3.提出確保安全管理部門實施安全管理有效性和合適性提議，經(jīng)安全管理委員

會審核，企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行；

4、督促檢驗企業(yè)各單位和管理部門的安全工作，及時消除安全事故隱患，實施

企業(yè)制定的安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；

5.及時并如實向安全管理委員會和上級安全管理部門報告企業(yè)生產(chǎn)安全事故；

6.負(fù)責(zé)建立、修訂和保存特種作業(yè)人員檔案，進行特種作業(yè)的組織管理和監(jiān)督，

確保企業(yè)特種作業(yè)人員按照國家有關(guān)要求進行專門日勺安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資

格證書，持證上崗；

7、配合安全管理委員會和安全管理部門對企業(yè)進行的監(jiān)督檢驗和指導(dǎo)，對指出

的安全隱患和提出的改善提議，在要求時間內(nèi)采用糾正和預(yù)防措施，并將成果報告安全管

理委員會和安全管理部門；

8、保護企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域內(nèi)發(fā)生的生產(chǎn)安全事故現(xiàn)場，應(yīng)確保受傷人員得到及

時救治.幫助安全管理委員會和安全管理部門進行日勺調(diào)查和處理工作:

9、實施對企業(yè)各單位和管埋部門與企業(yè)對外出租房屋、出租場地和施工工地的安全

監(jiān)督管理職能；

10、定時對各單位和管理部門的安全情況進行全方面巡視檢驗，發(fā)覺問題并及時

采用糾正和預(yù)防措施，對臨時難以消除日勺重大安全隱患應(yīng)報企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)并采用應(yīng)急措施；

11.參加企業(yè)新建、改建、擴建工程項目中有關(guān)安全方面的設(shè)計方案和驗收的

申報工作，并對施工過程的安全情況進行監(jiān)督；

12、負(fù)責(zé)對新職員進行上崗前的安全教育培訓(xùn)的組織實施，并填寫《三級安全

教育培訓(xùn)紀(jì)錄》卡片，報財勞部備案；

13.建立安全生產(chǎn)檢驗及欠理情況檔案。

（二）安全專管人員職責(zé)

1.幫助領(lǐng)導(dǎo)落實執(zhí)行勞動保護法令、制度，綜合管理日常安全生產(chǎn)工作。

2.匯總和審查安全生產(chǎn)措施計劃，并督促有關(guān)部門切實按期執(zhí)行。

3.制定、修訂安全生產(chǎn)管理制度，并對這些制度的落實執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢驗。

4.組織開展安全生產(chǎn)大檢驗。經(jīng)常進一步現(xiàn)場指導(dǎo)生產(chǎn)中日勺勞動保護工作。遇有尤其緊

急的不安全情況時，有權(quán)指令停止生產(chǎn)，并立即報告領(lǐng)導(dǎo)研究處理。

5.總結(jié)和推廣安全生產(chǎn)的先進經(jīng)驗，幫助有關(guān)部門搞好安全生產(chǎn)的宣傳教育和專業(yè)培

訓(xùn)。

6.參加審查新建、改建、擴建、大修工程日勺設(shè)計文件和工程驗收及試運轉(zhuǎn)工作。

7.參加傷亡事故日勺調(diào)查和處埋，負(fù)責(zé)傷亡事故日勺統(tǒng)計、分析和報告，幫助有關(guān)部門提出

預(yù)防事故的措施，并督促其按時實現(xiàn)。

8.根據(jù)有關(guān)要求，制定本單位日勺勞動防護用具、保健食品發(fā)放原則，并監(jiān)督執(zhí)行。

9.組織有關(guān)部門研究制定預(yù)防職業(yè)危害的措施，并監(jiān)督執(zhí)行。

10.對上級日勺指示和基層的情況上傳下達，做好信息反饋工作。

第十六條各單位及管理部門的管理職責(zé)

1.負(fù)責(zé)對本部門職員進行安全生產(chǎn)日勺法律法規(guī)和有關(guān)政策及企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度和

規(guī)程的宣傳教育工作，不斷提升部門職員遵紀(jì)遵法意識和安全生產(chǎn)日勺自覺性，落實部門安全

責(zé)任制。

2.落實執(zhí)行國家B勺法律法規(guī)以及企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程，檢驗本

部門落實企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程的情況，對本部門的安全生產(chǎn)情況進

行日常性巡視檢驗。

3、提出確保部門實施安全投入的有效性和合適性提議，報安全管理部門審核，企業(yè)主

管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4.督促檢驗本部門日勺安全工作，及時消除安全事故隱患，配合安全管理部門實施企業(yè)

制定的安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。

5.及時并如實向安全管理部門和企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)報告本部門日勺安全事故。

6.申報特種作業(yè)人員名單，參加由安全管理部門組織的特種作業(yè)人員教育培訓(xùn)，特種

作業(yè)人員應(yīng)持證上崗。

7、配合安全管理部門進行日勺安全檢驗，對存在日勺安全隱患和提出的改善提議，在

要求時間內(nèi)采用整改措施，并將成果報告安全管理部門。

8、保護本部門生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域內(nèi)發(fā)生日勺安全事故現(xiàn)場，并確保受傷人員得到及時救治，

幫助安全管理部門和上級管理部門進行日勺調(diào)查和處理。

9、每月定時、節(jié)假日以及重大活動期間，配合安全管理部門加強對本部門E勺安全情況

進行全方面巡視檢驗，對發(fā)覺的問題及時采用措施。

10、配合安全管理部門實施對新職員進行上崗前的安全教育培訓(xùn)工作,并將培訓(xùn)

情況填寫在《三級安全教育培訓(xùn)紀(jì)錄》卡上。

11、確保本部門生產(chǎn)作業(yè)管理、工藝流程、物料流轉(zhuǎn)、工位器具、搬運設(shè)備與裝置

等物流的運營處于受控狀態(tài)，保持作業(yè)現(xiàn)場整齊、有序，實現(xiàn)文明生產(chǎn)。

第十七條各管理部門和單位責(zé)任人日勺職責(zé)

1.負(fù)責(zé)對職員進行安全生產(chǎn)日勺法律法規(guī)、有關(guān)政策及企業(yè)的安全生產(chǎn)管理制度、

規(guī)程宣傳教育工作，不斷提升職員遵紀(jì)遵法意識和安全生產(chǎn)的自覺性。

2.落實執(zhí)行國家的法律法規(guī)以及企業(yè)安全管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程，檢驗

各崗位落實企業(yè)企業(yè)安全管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程的情況，對各崗位日勺安全情況進行

日常性巡視檢驗，發(fā)覺問題應(yīng)及時采用糾正或預(yù)防措施，降低或預(yù)防各崗位生產(chǎn)安全事故，

重大問題應(yīng)及時報告。

3、提出確保各崗位實施安全投入日勺有效性和合適性提議，報本部門和安全管理

部門審核，企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)同意。

4、檢驗各崗位的安全工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患，配合安全管理部門實

施企業(yè)制定的安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。

5.及時并如實向部門責(zé)任人和安全管理部門報告各崗位安全事故。

6.禁止安排無證人員從事特種作業(yè)。

7、配合安全管理部門和上級安全管埋部門到各崗位進行的檢驗和指導(dǎo)工作，對

指出的安全隱患和提出日勺改善提議，應(yīng)在要求時間內(nèi)采用措施，并將成果報告企業(yè)分管領(lǐng)

導(dǎo)。

8、保護崗位安全事故現(xiàn)場，并確保受傷人員得到及時救治，幫助安全管理部門

和上級安全管理部門進行的調(diào)杳和處理工作C

9、每月定時、節(jié)假日以及重大活動期間，配合企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)和安全管理部門對

各崗位的安全情況進行全方面檢驗。

10、配合安全管理部門實施對新職員進行上崗前的安全教育培訓(xùn)工作，并將各

項教育培訓(xùn)情況填寫在《三級安全教育培訓(xùn)紀(jì)錄》卡上。

11、確保生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場整齊、有序，實現(xiàn)文明生產(chǎn)。

第十八條企業(yè)的安全生產(chǎn)投入，由安全管理部門提出年度預(yù)算草案，

報總經(jīng)理辦公會討論，并納入企業(yè)預(yù)算。

第十九條企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)及安全管理人員應(yīng)具有與所從事的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動相

適應(yīng)日勺安全知識與管理能力。

企業(yè)應(yīng)對接觸和使用易燃易爆危險物品的人員加強安全知識和能力日勺培訓(xùn)；對接觸和使

用有毒物品的人員應(yīng)安排專業(yè)培訓(xùn)，持證上崗。

第二十條各單位在采用新工藝、新技術(shù)、新材料和使用新設(shè)備時，應(yīng)事先掌握和

了解其安全技術(shù)特征，技術(shù)人員和設(shè)備供給商在實施前應(yīng)對操作人員進行專門的安全教育

和培訓(xùn)，確保安全。

第二十一條企業(yè)的建設(shè)項目應(yīng)由項目責(zé)任人審查項目施工單位的資質(zhì)和能力。

經(jīng)過招標(biāo)等方式選定的施工單位應(yīng)按照同意日勺安全設(shè)施設(shè)計方案施工，并充安全設(shè)施

的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。

第二十二條安全管理部門應(yīng)該在有較大危險原因的生產(chǎn)經(jīng)營場合和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備

上，設(shè)置明顯日勺安全警示標(biāo)志。

第二十三條各單位向顧客提供日勺產(chǎn)品，應(yīng)該符合國家或行業(yè)安全生產(chǎn)原則；各單位

采購的產(chǎn)品應(yīng)該符合國家或行業(yè)安全生產(chǎn)原則。

第二十四條經(jīng)營管理部對各單位和管理部門使用的涉及人身安全、危險性較大的

特種設(shè)備、運送工具，應(yīng)按照國家有關(guān)要求向?qū)I(yè)生產(chǎn)單位采購，并經(jīng)具有專業(yè)資質(zhì)的檢

驍、測量和試驗機構(gòu)檢測合格，取得安全使用證或者安全標(biāo)志后，方可投入使用。

第二十五條各單位和管理部門不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的

設(shè)備和檢驗、測量及試驗設(shè)備。

第二十六條運送、儲存、使用或處置易燃易爆危險物品和有毒物品應(yīng)按照《防火安

全管理制度》和《治安防范管理制度》中日勺有關(guān)要求執(zhí)行。

第二十七條企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)、各單位和管理部門應(yīng)該按照要求職責(zé)，教育和督促職員

嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)安全管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程，在進行三級教育時，應(yīng)向職員如實告知

作業(yè)場合和工作崗位存在的危險原因、防范措施以及事故應(yīng)急措施。

第二十八條企業(yè)應(yīng)為職員提供符合國標(biāo)或者行業(yè)原則的勞動防護用具，并

監(jiān)督教育職員按照使用規(guī)則佩戴、使用勞動防護用具。

第二十九條企業(yè)及各單位和管理部門不得將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場合、設(shè)備、房屋發(fā)包或者

出租給不具有安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位或個人；發(fā)包或者出租給具有安全生產(chǎn)條件

或者相應(yīng)資質(zhì)的單位或個人的生產(chǎn)經(jīng)營項目、場合、設(shè)備、房屋，其安全工作由企業(yè)安全管

理部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理；企業(yè)與其所簽訂的協(xié)議或協(xié)議中，必須有明確日勺安全責(zé)任條款。

第三十條各單位和管理部門發(fā)生重大安全事故時，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和單位的主要責(zé)任人應(yīng)該

立即組織急救，并不得在事故調(diào)查處理期間擅離職守。

第三章職員的權(quán)利

第三十一條企業(yè)與職員簽訂日勺勞動協(xié)議中應(yīng)載明保障職員勞動安全、預(yù)防職業(yè)危害

的事項。

第三十二條職員有權(quán)了解其作業(yè)場合和工作崗位存在日勺危險原因、預(yù)防措施及事

故應(yīng)急措施，有權(quán)對企業(yè)的安全工作提出提議。

第三十三條職員有權(quán)對企業(yè)安仝工作中存在的問題,按照程序提出批評：有權(quán)拒

絕違章指揮和強令冒險作業(yè)。

第三十四條職員的責(zé)任和義務(wù)

1.職員作業(yè)過程中應(yīng)遵守企業(yè)的安全生產(chǎn)管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程，服從

管理，不得違章作業(yè)。

2.正確佩戴和使用勞動保護用具。

3.接受企業(yè)組織的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，自覺學(xué)習(xí)國家和上級有關(guān)安全生產(chǎn)方面的

法律法規(guī)和有關(guān)政策及企業(yè)有關(guān)安全方面的管理制度。職員從事崗位工作應(yīng)具有本崗位工作

所需要的安全知識，掌握本崗位的安全操作技能，增強事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力。

4.發(fā)覺事故隱患應(yīng)及時向本單位的責(zé)任人或安全管理部門報告。

5、特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗，禁止無證操作，并定時接受特種作業(yè)的培訓(xùn)。

第四章宣傳和教育

第三十五條安全管理委員會每季度定時召動工作例會，分析企業(yè)安全形勢，學(xué)

習(xí)落實有關(guān)文件精神，針對問題制定改善措施并予以落實。

第三十六條企業(yè)教育培訓(xùn)部門應(yīng)會同安全管理部門制定安全培訓(xùn)計劃，并組織落

實。

第三十七條安全管理部門應(yīng)利用企業(yè)的黑板報、宣傳畫、橫幅等多種形式，開展

經(jīng)常性的安全方面日勺宣傳教育活動。

第三十八條企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各單位和管埋部門責(zé)任人應(yīng)充分注重企業(yè)及部門安全工作,

教育職員自覺遵守安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)和有關(guān)政策以及企業(yè)安全方面的有關(guān)制度，落

實對職員安全生產(chǎn)知識日勺教育和宣傳，提升職員的安全生產(chǎn)意識和自我保護能力。

第五章安全管理

第三十九條各單位和管理部門對安全檢驗人員推行安全檢驗職責(zé)，應(yīng)該予以配

合。安全檢驗不得影響各單位和管理部門的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動。

第四十條企業(yè)的安全管理實施《安全質(zhì)量原則化檢驗考核》制度和“安全生產(chǎn)許

可證”制度，進行動態(tài)管理，不符合條件的單位或部門，一律不得生產(chǎn)經(jīng)營。企業(yè)建立考核

制度，根據(jù)徐礦司[2023]6號有關(guān)下發(fā)《徐州礦務(wù)集團企業(yè)安全質(zhì)量獎懲要求》的告知和徐

礦司[2023]65號有關(guān)印發(fā)《徐州礦務(wù)集團企業(yè)安全生產(chǎn)管理職務(wù)過失行政責(zé)任追究措施》

的告知等文件，對安全質(zhì)量原則化工作進行嚴(yán)格考核。

第四十一條企業(yè)對基層單位有關(guān)安全責(zé)任人實施記分制度，并與日常安全管理工作掛

鉤。

第四十二條安全檢驗人員應(yīng)忠于職守，堅持原則，公平履職。安全檢臉人員應(yīng)

該將檢驗日勺時間、地點、內(nèi)容、發(fā)覺日勺問題及處理情況紀(jì)錄在《安全檢驗統(tǒng)計臺賬》上，并

由檢驗人員和被檢驗部門日勺責(zé)任人簽字。被檢驗部門的責(zé)任人拒絕簽字