湛江XX水產(chǎn)開發(fā)有限公司

《質(zhì)量及衛(wèi)生管理手冊(cè)》

第C版

三

GUOLIAN

二00五年四月一日

受控狀態(tài)：口受控發(fā)布日期：2005年4月1日

口非受控實(shí)施日期：2005年5月1日

文件編號(hào)：GL/QM-2005C

發(fā)放編號(hào)：

質(zhì)量手冊(cè)

QualityManual

（第c版）

編制/日期：________________________

審核/日期：________________________

批準(zhǔn)/日期：________________________

注HXX水產(chǎn)開發(fā)?限公司

ZhanjiangGuolianAquaticProductsCo.,Ltd

質(zhì)量及HMCP管理手冊(cè)GUQM-2005C

目錄

序號(hào)頁碼

目錄2

0.1手冊(cè)發(fā)布令5

0.2任命書6

0.3公司簡介7

0.4手冊(cè)管理9

1范圍10

1.1總則10

1.2應(yīng)用10

1.3刪減說明10

2引用標(biāo)準(zhǔn)11

3術(shù)語和定義11

4質(zhì)量及HACCP管理體系要求12

4.1總要求12

4.2文件要求13

4.2.1總則13

4.2.2質(zhì)量及HACCP管理手冊(cè)15

4.2.3文件控制15

4.2.4記錄控制16

5管理職責(zé)17

5.1管理承諾17

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)18

5.3質(zhì)量方針18

5.4策劃19

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)19

5.4.2質(zhì)量及HACCP管理體系策劃20

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通21

5.5.1職責(zé)和權(quán)限22

實(shí)施日期2005年5月1日第4頁共56頁

質(zhì)量及椒CCP管理鋤GL/QM2005C

5.5.2管理者代表24

5.5.3內(nèi)部溝通24

5.6管理評(píng)審25

5.6.1總則25

5.6.2評(píng)審輸入25

5.6.3評(píng)審輸出25

6資源管理26

6.1資源提供26

6.2人力資源27

6.2.1總則27

6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)27

6.3基礎(chǔ)設(shè)施及衛(wèi)生要求28

6.4工作環(huán)境及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范29

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)30

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及安全衛(wèi)生預(yù)防策劃31

7.2與顧客相關(guān)的過程33

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定33

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審34

7.2.3顧客溝通34

7.3設(shè)U與開發(fā)（刪減）

7.4采購35

7.4.1采購過程35

7.4.2采購信息35

7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證36

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供及安全衛(wèi)生控制36

7.5.1生產(chǎn)加工過程及安全衛(wèi)生的控制36

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性37

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)（刪減）

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)、衛(wèi)生及有毒有害物品的控制38

實(shí)施日期2005年5月1日第5頁共56頁

GL/QM^2005C

7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制39

8測(cè)量、分析和改進(jìn)40

8.1總則40

8.2測(cè)量和監(jiān)視41

8.2.1顧客滿意41

8.2.2內(nèi)部審核42

8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量43

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量43

8.3不合格品控制44

8.4數(shù)據(jù)分析45

8.5改進(jìn)46

8.5.1持續(xù)改進(jìn)46

8.5.2糾正措施47

8.5.3預(yù)防措施48

附錄1公司質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖49

附錄2質(zhì)量管理職能分配表50

附錄3公司質(zhì)量體系程序文件一覽表50

附錄4質(zhì)量方針和目標(biāo)50

實(shí)施日期2005年5月1日第6頁共56頁

質(zhì)量及椒CCP酗手冊(cè)GL/QM^2005C

0.1發(fā)布令

為提高質(zhì)量和食品安全衛(wèi)生管理水平，提供優(yōu)質(zhì)安全衛(wèi)生的產(chǎn)品和服

務(wù)，滿足顧客和法律法規(guī)的要求，本公司依據(jù)并整合IS09001：2000《質(zhì)

量管理體系一要求》、輸美水產(chǎn)品HACCP法規(guī)、《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生

注冊(cè)管理規(guī)范》要求利《HACCP體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則》建立質(zhì)量及HACCP

管理體系，并編制本《質(zhì)量管理手冊(cè)》，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。

本手冊(cè)是本公司的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量及

HACCP管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。也是全體員二的行為規(guī)范，同時(shí)體

現(xiàn)了本公司對(duì)顧客的承諾。

因此，要求全體員工充分理解、正確執(zhí)行，確保滿足顧客要求，滿足

食品安全衛(wèi)生要求，達(dá)到顧客滿意。確保質(zhì)量及HACCP管理體系的有效

性、充分性、適宜性和體系的持續(xù)改進(jìn)。

本手冊(cè)自2005年5月1日生效實(shí)施。

總經(jīng)理：

2005年4月1日

實(shí)施日期2005年5月1日第7頁共56頁

質(zhì)量及椒CCP酗手冊(cè)GL/QM^2005C

0.2任命書

茲任命唐思洋擔(dān)任湛江xx水產(chǎn)開發(fā)有限公司質(zhì)量管理

體系管理者代表和HACCP小組組長。

其主要職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)組織并協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系的建立，實(shí)施、維持和改進(jìn)；

2.監(jiān)察并向董事長報(bào)告體系的運(yùn)行情況并提出改進(jìn)建議；

3.協(xié)助董事長做好管理評(píng)審；

4.主持質(zhì)量衛(wèi)生管理體系文件的編制、實(shí)施組織內(nèi)部質(zhì)量審核；

5.就質(zhì)量衛(wèi)生管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)；

6.在整個(gè)公司范圍內(nèi)促進(jìn)顧客滿意意識(shí)的形成。

主要權(quán)限：處理影響質(zhì)量衛(wèi)生管理體系運(yùn)行的有關(guān)問題，審核及批準(zhǔn)相關(guān)

文件，任命內(nèi)部質(zhì)量審核組長等。

總經(jīng)理：

2005年4月1日

實(shí)施日期2005年5月1日第8頁共56頁

質(zhì)量及做CCP管理手冊(cè)GL/QM2005C

3公司簡介

湛江XX水產(chǎn)開發(fā)有限公司成立于2001年，是一家以水產(chǎn)品養(yǎng)殖、收購、加工、

出口銷售為一體的合資企業(yè)。占地面積100000平方米。

公司擁有雄厚的資金、先進(jìn)的水產(chǎn)品加工設(shè)備和優(yōu)秀的管理、技術(shù)人員。在廠

房設(shè)計(jì)、生產(chǎn)設(shè)備選購，工藝流程、生產(chǎn)管理等方面，都嚴(yán)格按照歐盟理事會(huì)有關(guān)

法規(guī)指令91/493/EEC.美國FDA《水產(chǎn)品HACCP法規(guī)》、《水產(chǎn)品HACCP實(shí)施指南》、

以及《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊(cè)登記管理規(guī)定》、《出口水產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)衛(wèi)生

規(guī)范》等進(jìn)行實(shí)施。公司現(xiàn)有管理技術(shù)人員200人,員工數(shù)千人，擁有儲(chǔ)藏能力3000

噸的冷藏庫，三個(gè)生產(chǎn)車間，配有雙螺旋單凍機(jī)、網(wǎng)帶單凍機(jī)、平板凍結(jié)機(jī)、制冰

機(jī)、制冷壓縮機(jī)等先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備。

本公司的主要產(chǎn)品是以新鮮的養(yǎng)殖南美白蝦、養(yǎng)殖魚類為原料的系列水產(chǎn)食

品，設(shè)計(jì)年生產(chǎn)能力30000噸，產(chǎn)品主要銷往美國、加拿大、歐盟、韓國等國家。

公司已建立并實(shí)施產(chǎn)品安全質(zhì)量管理體系及HACCP運(yùn)行體系，成立了HACCP小

組。數(shù)人參加國內(nèi)HACCP培訓(xùn)及質(zhì)量管埋培訓(xùn)，擁有一批優(yōu)秀的技術(shù)和質(zhì)量管理人

才，生產(chǎn)過程中嚴(yán)格按照歐盟有關(guān)指令《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊(cè)登記管理規(guī)

定》、《出口水產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)衛(wèi)生規(guī)范》、《美國FDA水產(chǎn)品HACCP法規(guī)》等要求

進(jìn)行管理。

目前公司已經(jīng)順利通過國內(nèi)衛(wèi)生注冊(cè)、美國FDA的水產(chǎn)品HACCP注冊(cè)、IS09001：

2000國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證、BRC高級(jí)認(rèn)證，并于2004年9月份通過了對(duì)歐盟衛(wèi)

生注冊(cè)的國家認(rèn)證委的審核。在廣大員工的共同努力下，2004年獲得了美國對(duì)蝦反

傾銷零關(guān)稅的勝利。

企業(yè)名稱：湛江XX水產(chǎn)開發(fā)有限公司

公司地址：中國廣東省湛江市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)平樂工業(yè)區(qū)永平南路6號(hào)

衛(wèi)生注冊(cè)號(hào)：4400/02212

法人代表：李國通

郵政編碼：524022

電話/p>

傳真/p>

E-mail：Lizhong@

實(shí)施日期2005年5月1日第9頁共56頁

質(zhì)量及HACCP管理手冊(cè)GL/QM?2005C

0.4《質(zhì)量及HACCP管理手冊(cè)》的管理

0.4.1質(zhì)量及HACCP管理手冊(cè)適用范圍

本手冊(cè)適用范圍是公司各類產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售及服務(wù)的全過程，即公司的管理

職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)的全過程，對(duì)內(nèi)指導(dǎo)公司各項(xiàng)質(zhì)量活

動(dòng)，對(duì)外提供質(zhì)量保證和第三方審核依據(jù)。

0.4.2質(zhì)量及HACCP管理手冊(cè)編制

質(zhì)量手冊(cè)由技術(shù)部按息經(jīng)理指令負(fù)責(zé)組織編制，擬寫手冊(cè)章節(jié)目錄和有關(guān)章節(jié)

的相關(guān)銜接；管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的審核、校對(duì)、換版；董事長負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)

的頒布執(zhí)行。

0.4.3質(zhì)量及HACCP管理手冊(cè)的發(fā)放與保管

0.4.3.1質(zhì)量手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩種，并在手冊(cè)封面做出控制狀態(tài)標(biāo)

識(shí)。在內(nèi)部使用為受控本，加蓋“受控本”紅印章，提供顧客及評(píng)審機(jī)構(gòu)為非受控

本不加蓋印章。

0.4.3.2由文控中心負(fù)責(zé)分發(fā)受控和非受控版本，在每本手冊(cè)上編號(hào)和辦理簽發(fā)手

續(xù)，以明確質(zhì)量手冊(cè)持有考，監(jiān)督受控版本質(zhì)量手冊(cè)使用情況。

0.4.3.3向顧客、官方機(jī)構(gòu)等提供質(zhì)量及HACCP管理手冊(cè)前應(yīng)得到總經(jīng)理批準(zhǔn)。

0.4.3.4質(zhì)量手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管好質(zhì)量手冊(cè)，如有遺失應(yīng)及時(shí)向文控中心登記,

經(jīng)技術(shù)部主管審批輸補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。質(zhì)量手冊(cè)持有人員調(diào)離崗位或離開本公司時(shí)，應(yīng)到

文控中心辦理歸還手續(xù)；外借手冊(cè)必須經(jīng)過技術(shù)部主管許可；經(jīng)許可外借手冊(cè)時(shí)應(yīng)

聲明不得復(fù)印、摘抄，并按規(guī)定辦理登記手續(xù)。

0.4.4質(zhì)量及HACCP管理手冊(cè)的更改

0.4.4.1在手冊(cè)執(zhí)行過程中，各有關(guān)部門都有權(quán)提出具體的書面修改要求，經(jīng)管理

評(píng)審后進(jìn)行必要的修改。

0.4.4.2當(dāng)我國和進(jìn)口國對(duì)有關(guān)法規(guī)做出調(diào)整或頒布新的相關(guān)法規(guī)時(shí)，當(dāng)本公司的

質(zhì)量方針、目標(biāo)做出調(diào)整時(shí)，當(dāng)管理層發(fā)生重大變化、機(jī)構(gòu)發(fā)生調(diào)整時(shí)，由總經(jīng)理

下達(dá)修訂計(jì)劃，技術(shù)部組織修訂的實(shí)施。

0.4.4.3更改的內(nèi)容應(yīng)及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)人員，以便得到有效的版本。

0.4.4.4質(zhì)量手冊(cè)一經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，即成為本公司質(zhì)量工作的法規(guī)的準(zhǔn)則，全公司

與體系有關(guān)的各部門都必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。任何部門和個(gè)人無權(quán)擅自對(duì)手冊(cè)進(jìn)行更

實(shí)施日期2005年5月1日第10頁共56頁

質(zhì)量及椒CCP酗手冊(cè)GL/QM^2005C

改。

0.4.5其他

0.4.5.1質(zhì)量及HACCP管理手冊(cè)是公司全部質(zhì)量文件的一部分。

0.4.5.2質(zhì)量及HACCP管理手冊(cè)應(yīng)與其它質(zhì)量文件配合使用。

實(shí)施日期2005年5月1日第”頁共56頁

質(zhì)量及做CCP管理手冊(cè)GUQM-2005C

1范圍

1.1總則

本公司依據(jù)ISO9（X）1：2000《質(zhì)量管理體系一要求》和《HACCP體系及其應(yīng)

用準(zhǔn)則》建立了質(zhì)量管理體系和食品安全衛(wèi)生預(yù)防體系，并根據(jù)公司實(shí)際情況將其

整合成為質(zhì)量及HACCP管理體系。

本《質(zhì)量及HACCP管理手冊(cè)》是根據(jù)并整合ISO9（）01：2（XX）《質(zhì)量管理體系

一要求》和《HACCP體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則》，結(jié)合本公司實(shí)際及行'也特點(diǎn)編寫而成的,

適用于本公司的生產(chǎn)、經(jīng)營和管理的需要。通過質(zhì)量及HACCP管理體系的有效實(shí)

施，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格，達(dá)到向顧客證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客

和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，達(dá)到顧客滿意。

本手冊(cè)適用于公司內(nèi)部質(zhì)量及HACCP管理，同時(shí)也適用于向外部組織（第二

方或第三方）提供信任和質(zhì)量及HACCP管理體系審核。

本手冊(cè)內(nèi)容包括：

a）ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)（除7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)、7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)外）、《HACCP體

系及其應(yīng)用準(zhǔn)則》；

b）公司質(zhì)量及HACCP管理體系要求的所有程序文件或?qū)ζ湟茫?/p>

c）對(duì)質(zhì)量及HACCP管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。

1.2應(yīng)用

1.2.1本手冊(cè)適用丁木公司質(zhì)量及HACCP的全過程管理，同時(shí)也適用丁外部組織（如

第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)）的質(zhì)量及HACCP管理體系審核,

1.2.2本手冊(cè)應(yīng)用場(chǎng)所為湛江XX水產(chǎn)開發(fā)有限公司所有部門和現(xiàn)場(chǎng)。

L2.3本手冊(cè)充分考慮了質(zhì)量管理八項(xiàng)原則，并在相關(guān)過程規(guī)定中予以規(guī)定。當(dāng)本手

冊(cè)規(guī)定的過程沒有發(fā)生時(shí)，只能說明該過程活動(dòng)暫時(shí)沒有發(fā)生，不等于過程

不存在，一旦發(fā)生該過程，各部門必須按手冊(cè)規(guī)定實(shí)施過程活動(dòng)。

1.3刪減說明

本公司產(chǎn)品均是已定形產(chǎn)品，毋須負(fù)責(zé)產(chǎn)品的開發(fā)和設(shè)計(jì)，考慮本公司的實(shí)際

情況，對(duì)7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)予以刪減.

本公司的顧客沒有向公司提供任何產(chǎn)品，本公司全都按照自我生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品

―實(shí)施日期2005年5月5日第12頁共56頁

質(zhì)量及做CCP管理手冊(cè)GL/QM_2005C

要求進(jìn)行生產(chǎn)，故對(duì)7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)予以刪減。

本公司產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過程中，各工序均能被后續(xù)的檢驗(yàn)加以驗(yàn)證，毋須生產(chǎn)

提供過程的確認(rèn)，對(duì)7.5.2予以刪減。

刪減并不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或貨任。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

2.1IS09000：2000質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語

2.2IS09001：2000質(zhì)量管理體系一要求

2.3國際食品法典委員會(huì)CAC《HACCP體系與應(yīng)用準(zhǔn)則》

2.4國際食品法典委員會(huì)CAC/RCP-1969,Rcv.3(1999)《食品衛(wèi)生通則》

2.5《水產(chǎn)品HACCP實(shí)施指南》

2.6《歐盟食品衛(wèi)生法規(guī)匯編》

2.7《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》

2.8《中華人民共和國進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法實(shí)施條例》

2.9《中華人民共和國出口食品衛(wèi)生管理辦法(試行)》

2.10國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊(cè)登記管理規(guī)定》

2.11原國家檢驗(yàn)檢疫局《出口水產(chǎn)品加工企業(yè)注冊(cè)衛(wèi)生規(guī)范》

2.12摩迪國際認(rèn)證公司《可操作性的HACCP體系規(guī)范》

3術(shù)語和定義

本手冊(cè)和程序文件所用有關(guān)質(zhì)量的術(shù)語和定義采用IS09000：2000《質(zhì)量管

理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義。

本手冊(cè)和程序文件中所用的有關(guān)食品安全衛(wèi)生的術(shù)語采用摩迪國際認(rèn)證公司

《可操作性的HACCP體系規(guī)范》的相關(guān)術(shù)語和定義。

實(shí)施日期2005年5月1日第13頁共56頁

質(zhì)量及HACCP管理手冊(cè)GL/QM-2005C

4質(zhì)量及HACCP管理體系

4.1總要求

本公司按IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)和《HACCP體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則》的要求建立了

質(zhì)量及HACCP管理體系，并形成《質(zhì)量及HACCP管理手冊(cè)》、程序文件和作業(yè)指

導(dǎo)書等文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。

根據(jù)本公司產(chǎn)品牛.產(chǎn)、經(jīng)營和管理等情況以過程方法模式識(shí)別管理體系所需過

程包括一個(gè)直接過程（即產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)）和三個(gè)間接過程（即管理職貢、資源管理、以

及測(cè)量、分析和改進(jìn)）。直接過程和間接過程相互關(guān)聯(lián)并作用，構(gòu)成了質(zhì)量及HACCP

管理體系運(yùn)作的PDCA循環(huán)。如圖1

顧客《和

客

顧其他相關(guān)

和

{其

方）

關(guān)

相

他

方>

滿意

求

要

圖釋

■＞贈(zèng)值活動(dòng)

少信息流

圖1以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理障系模式

4.1.1本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程：

a）以顧客需求為輸入，以顧客滿意為輸出，即從顧客需求出發(fā)，經(jīng)過過程策劃、

與顧客有關(guān)的過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供，以及監(jiān)視、測(cè)量和分析過程達(dá)到顧客滿

忌；

b）本公司直接過程一產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程順序和相互關(guān)系如圖2所示：

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃（7.1）、與顧客有關(guān)的過程（7.2）、采購（7.4）、生產(chǎn)和

服務(wù)提供（7.5）、以及監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制（7.6）；

c）過程的順序和相互作用的關(guān)系是相互交錯(cuò)、相互關(guān)聯(lián)和相互影響。

實(shí)施日期2005年5月1日第14頁共56頁

質(zhì)量及椒CCP管理鐲GL/QM^2005C

4.L2本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖（如圖2）：

HACCP計(jì)劃

圖2

4.1.3確保按照下列要求策劃和管理質(zhì)量及HACCP體系：（詳見本手冊(cè)5.4.2章

節(jié)）

a）識(shí)別質(zhì)量及HACCP管理體系所需的過程及其在本公司的應(yīng)用；

b）確定這些過程的順序和相互作用：

c）確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；

d）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和對(duì)其監(jiān)視；

e）監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程；

f）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。

針對(duì)本手冊(cè)所描述的質(zhì)量及HACCP管理體系各過程，公司編寫了相應(yīng)的程序

文件進(jìn)行控制。

4.2文件要求

4.2.1總則

質(zhì)量及HACCP管理體系文件是生產(chǎn)、經(jīng)營和管理活動(dòng)的重要依據(jù)和證實(shí)材料,

為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，保證質(zhì)量及HACCP管理體系的有效運(yùn)行，公司對(duì)與生產(chǎn)、經(jīng)營

和管理的質(zhì)量及HACCP管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行有效的控制。

4.2.1.1職責(zé)

實(shí)施日期2005年5月1日第15頁共56頁

質(zhì)量及HACCP管理手冊(cè)GL/QM?2005C

a）技術(shù)部是質(zhì)量及HACCP管理體系文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)與質(zhì)量及

HACCP管理體系有關(guān)的所有文件的管理與控制。

b）其他部門負(fù)責(zé)各自所用的文件的管理和控制C

4.2.1.2管理內(nèi)容與控制要求

a）質(zhì)量及HACCP管理體系文件根據(jù)IS09001：2000《質(zhì)量及HACCP管

理體系一要求》、《HACCP體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則》和本公司實(shí)際需要制定

并受控，受控文件共包括三級(jí)文件：

b）體系文件包括質(zhì)量及HACCP管理手冊(cè)、控制文件、質(zhì)量記錄等，范圍

如下：

＞質(zhì)量及HACCP管理手冊(cè)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及批準(zhǔn)文件。

＞標(biāo)準(zhǔn)要求形成的及本公司根據(jù)自身情況制定的程序文件。

＞本公司為確保所有過程有效策劃、運(yùn)作和控制所制定的三級(jí)文件，如

各類規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)化的表格及質(zhì)量及HACCP管理體系運(yùn)

行所要求的記錄。

＞與質(zhì)量及HACCP管理相關(guān)的外來文件。

文件可采用任何的媒體形式，如紙張、磁盤（帶）、光盤、照片或樣

件，以及其他電子媒體或它們的組合。

c）本節(jié)規(guī)定了編制質(zhì)量及HACCP管理體系文件的通用要求。文件的詳略

程度與本公司的規(guī)模、食品生產(chǎn)特點(diǎn)、過程復(fù)雜程度和相互作用以及員

工的能力相適應(yīng)。

d）質(zhì)量及HACCP管理體系文件的管理應(yīng)執(zhí)行《文件和資料控制程序》的

實(shí)施日期2005年5月1日第16頁共56頁

質(zhì)量及HMCP管理手冊(cè)GUQM-2005C

有關(guān)規(guī)定。

4.2.2質(zhì)量及HACCP管理手冊(cè)

a）本手冊(cè)由管理者代表主持編制，由董事長批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施，由技術(shù)部文控中

心管理；

b）本手冊(cè)符合IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)、HACCP法規(guī)的要求，其內(nèi)容主要是概述

本公司滿足標(biāo)準(zhǔn)要求所采取的控制方法，及有關(guān)章節(jié)的刪減說明（詳見本

手冊(cè)1.3章節(jié)）。

c）本手冊(cè)本章節(jié)描述了質(zhì)量及HACCP管理體系的要求，對(duì)質(zhì)量及HACCP體

系所包括的過程和相互作用進(jìn)行了表述；

d）本手冊(cè)為受控文件，其控制方法見《文件和資料控制程序》。

e）相關(guān)文件

《文件和資料控制程序》

《質(zhì)量記錄控制程序》

4.2.3文件控制

對(duì)于本公司與質(zhì)量及HACCP體系有關(guān)的文件及外來文件，包括規(guī)定記載活動(dòng)

和結(jié)果的記錄，本公司編制了《文件和資料控制程序》予以控制。

4.2.3.1文件的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布

a）技術(shù)部文控中心負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量及HACCP體系文件的編制、發(fā)放、修改、

回收、作廢和標(biāo)識(shí)等全過程進(jìn)行總體控制；負(fù)黃對(duì)外來文件進(jìn)行識(shí)別、整

理、發(fā)放、回收、作廢、標(biāo)識(shí)。

b）各部門、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按照公司的規(guī)定對(duì)本部門、車間的文件進(jìn)行管理。

c）為確保文件的充分、適宜、正確和有效，所有文件發(fā)布前都必須經(jīng)過有關(guān)

部門審核批準(zhǔn)；

d）所有的受控文件經(jīng)審核和批準(zhǔn)后登記并控制分發(fā)，技術(shù)部定期檢查各部門、

車間文件的管理情;兄。

4.2.3.2文件的使用管理

各部門、車間負(fù)責(zé)對(duì)本部門、車間的質(zhì)量及HACCP體系文件進(jìn)行有效控制，

―實(shí)施日期2005年5月5日第17頁共56頁

質(zhì)量及HACCP管理手冊(cè)GL/QM?2005C

確保文件保持完好和易于識(shí)別；并確保在提供生產(chǎn)及服務(wù)的各個(gè)場(chǎng)所所使用的文件

均為有效版本。

4.2.3.3文件的更改

文件的更改由原編制部門按《文件和資料控制程序》進(jìn)行，并及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)

部門、車間和人員。

4.2.3.4文件的評(píng)審

質(zhì)量及HACCP管理體系文件發(fā)布運(yùn)行后，應(yīng)及時(shí)收集文件執(zhí)行情況的信息、，

并對(duì)文件的操作性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)，進(jìn)行修改并經(jīng)再次批準(zhǔn)后發(fā)行，以

確保文件的充分、適宜、正確和有效。

4.2.3.5作廢文件處置

所有部門、生產(chǎn)車間應(yīng)防止作廢文件（過期、失效和不再適用的文件）的非預(yù)

期使用，及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回失效或作廢的文件。

4.2.3.6相關(guān)文件

《文件和資料控制程序》

4.2.4質(zhì)量記錄控制

質(zhì)量記錄是提供符合要求和質(zhì)量及HACCP管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，本公司

編制了《質(zhì)量記錄控制程序》對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效的控制。

4.2.4.1對(duì)質(zhì)量記錄的要求

a）各部門、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)本部門、車間的質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、收集、傳遞、

編目、歸檔和銷毀，并對(duì)儲(chǔ)存期限和處理等做出規(guī)定，確保貫徹執(zhí)行；技

術(shù)部對(duì)各部門、生產(chǎn)車間的記錄管理情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。

b）質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和檢索。

4.2.4.2質(zhì)量記錄的范圍

a）證明產(chǎn)品符合要求的記錄。如產(chǎn)品要求的評(píng)審記錄、檢驗(yàn)和監(jiān)控記錄等；

b）證明質(zhì)曷及HACCP管理體系有效運(yùn)行的記錄。如管理評(píng)審記錄、培訓(xùn)記錄、

供方評(píng)價(jià)記錄、過程測(cè)量和監(jiān)控記錄、糾偏記錄等。

4.2.4.3質(zhì)量記錄的控制

應(yīng)按照《質(zhì)量記錄控制程序》和《文件和資料控制程序》嚴(yán)格控制質(zhì)量記

實(shí)施日期2005年5月1日第18頁共56頁

質(zhì)量及做CCP管理手冊(cè)GL/QM_2005C

錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存和處置。

4.2.4.4相關(guān)文件

《文件和資料控制程序》

《質(zhì)量記錄控制程序》

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

管理承諾是董事長對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量及HACCP管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性

所作出的承諾和所需實(shí)施的活動(dòng)，包括傳達(dá)顧客和法律、法規(guī)要求，制定質(zhì)量方針、

目標(biāo)，確保資源配置和進(jìn)行管理評(píng)審。

5.1.1向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性

a）董事長首先要樹立質(zhì)量意識(shí)，理解滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，

充分發(fā)揮其在質(zhì)景及HACCP管理體系中的作用：

b）董事長要采取必要措施，組織各類人員進(jìn)行培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，以確保每位員工

明確滿足顧客和相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性。

5.1.2制定組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)

a）由堇事長制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

b）堇事長應(yīng)使全體員工充分理解本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并為其的實(shí)

現(xiàn)而努力。

5.1.3實(shí)施管理評(píng)審

a）由管理者代表按計(jì)劃的時(shí)間間隔組織對(duì)質(zhì)量及HACCP管理體系進(jìn)行管理

評(píng)審，以保持質(zhì)量及HACCP管理體系的適宜性、充分性和有效性；

b）管理評(píng)審的輸出應(yīng)予以記錄，以便對(duì)進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)控，并將它作為下次

評(píng)審的輸入，管理評(píng)審的具體實(shí)施按《管理評(píng)審程序》執(zhí)行。

5.1.4確保獲得必要的資源

提供必要的、適宜的資源是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、食品安全衛(wèi)生預(yù)防、建立和改進(jìn)質(zhì)量及

HACCP管理體系的基礎(chǔ)，董事長策劃資源的提供，以確保質(zhì)員及HACCP管理體

系有效運(yùn)行和提高運(yùn)作效率。

5.1.5相關(guān)文件

《管理評(píng)審程序》

實(shí)施日期2005年5月1日第19頁共56頁

質(zhì)量及HACCP管理鋤GUQM-2005C

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

本節(jié)規(guī)定了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的要求，即應(yīng)理解顧客肖前和未來的需求，滿足

顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客的期望。

a）業(yè)務(wù)部按照《顧客滿意及投訴控制程序》，通過各種渠道（如中間商）了解

顧客當(dāng)前和未來的期望，以此作為改進(jìn)產(chǎn)品的依據(jù)；

b）董事長確保質(zhì)量目標(biāo)與顧客的需求和期望（包括法規(guī)規(guī)定）相一致。顧客

的需求和期望包括明示的和隱含的，公司對(duì)于應(yīng)該滿足和能夠滿足的當(dāng)前

的和未來的要求都應(yīng)予以考慮，特別要重視健康、安全和衛(wèi)生方面的要求,

并確保盡快轉(zhuǎn)化顧客的要求并由各相關(guān)部門予以實(shí)施。

5.2.4相關(guān)文件

《顧客滿意及投訴控制程序》

5.3質(zhì)量方針

本公司的質(zhì)量方針是：精益求精，追求卓越，創(chuàng)衛(wèi)生、健康的世界品牌;

5.3.1質(zhì)量方針編制說明

a）質(zhì)量方針由董事長制定頒布，全公司各部門人員必須熟知、理解這一質(zhì)量方

針。質(zhì)量方針作為全公司上下R常工作的最高準(zhǔn)則，必須在日常工作中得到

貫徹和執(zhí)行。各部門負(fù)責(zé)人需策劃實(shí)施質(zhì)量方針的宣貫工作。

b）質(zhì)量方針的內(nèi)容與本公司一貫倡導(dǎo)的“精益求精，追求卓越”的宗旨和企業(yè)

文化相適應(yīng)，在原有的基礎(chǔ)上提出了更高的要求，包含了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系

有效性的承諾。

c）質(zhì)量方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，質(zhì)量方針通過目標(biāo)分解來落實(shí);

d）本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品最終的用戶是消費(fèi)者，產(chǎn)品必須符合顧客要求和適用的法

律法規(guī)的健康衛(wèi)生要求，有益于人類健康。這是本公司對(duì)顧客和社會(huì)的承

諾。

5.3.2質(zhì)量方針的管理

a）本公司的質(zhì)量方針由董事長批準(zhǔn)頒布，如需修改，由董事長批準(zhǔn)后重新頒布;

b）應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行定期評(píng)審和修訂，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》，以

適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部信息和條件，提高本公司的質(zhì)量及HACCP管理體系

―實(shí)施日期2005年5月5日第20頁共56頁

質(zhì)量及做CCP管理手冊(cè)GL/QM_2005C

適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化的能力。

5.3.3質(zhì)量方針的實(shí)施

a）將質(zhì)量方針教育納入培訓(xùn)計(jì)劃，執(zhí)行《人員培訓(xùn)程序》，使本公司的各級(jí)人

員能充分理解和自覺執(zhí)行，并通過管理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量審核，確保質(zhì)量方

針得以貫徹和落實(shí)；

b）制定質(zhì)量目標(biāo)并通過質(zhì)量FI標(biāo)的展開和實(shí)施使質(zhì)量方針得以實(shí)現(xiàn)；

c）各部門通過木部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施使質(zhì)量方針得以實(shí)現(xiàn)。

5.3.4相關(guān)文件

《管理評(píng)審程序》

《人員培訓(xùn)程序》

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

本公司的總質(zhì)量目標(biāo)是：

a）成品出廠批量合格率達(dá)到100%：

b）顧客批量退貨為零。

5.4.1.1對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的要求

a）董事長確保在公司的相關(guān)職能部門和各作業(yè)層次上建立質(zhì)量目標(biāo)；

b）質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上建立，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，有持

續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容和要求；

c）質(zhì)量目標(biāo)都盡可能定量，且可以測(cè)量；

d）質(zhì)量目標(biāo)是根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)和實(shí)際情況來制定，并含有滿足產(chǎn)品要求所

需的內(nèi)容。

5.4.1.2質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定原則

a）持續(xù)改進(jìn)、提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、使顧客滿意；

b）以顧客和市場(chǎng)當(dāng)前和未來的需求為依據(jù)，以當(dāng)前為主，兼顧未來的發(fā)展；

c）結(jié)合公司當(dāng)前的資源、設(shè)施、技術(shù)水平、交付能力和顧客滿意狀況等條件;

d）考慮法律、法規(guī)和強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定，特別是有關(guān)食品安全衛(wèi)生的目標(biāo)

必須是法律法規(guī)可接受的。

―實(shí)施日期2005年5月5日第21頁共56頁

質(zhì)量及HMCP管理手冊(cè)GUQM-2005C

5.4.1.3質(zhì)量目標(biāo)的分解要求

a）為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司組織對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解展開，并下達(dá)到各

職能部門；

b）各職能部門根據(jù)部門質(zhì)量Fl標(biāo)《年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃》制定實(shí)施措施計(jì)劃，

報(bào)管理者代表審核；

c）質(zhì)量目標(biāo)由上至下逐級(jí)展開，由下至上逐級(jí)保證。各職能部門、車間應(yīng)把

質(zhì)量目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各白的工作任務(wù)，予以落實(shí)。

5.4.1.4質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)督檢查

a）管理者代表負(fù)責(zé)各部門質(zhì)量Fl標(biāo)完成情況的監(jiān)督檢查；

b）各部門、車間負(fù)責(zé)人應(yīng)定期收集本部門、工廠質(zhì)量目標(biāo)完成情況，報(bào)管理

者代表；

c）管理者代表匯總質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)董事長；

d）當(dāng)發(fā)現(xiàn)沒完成質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，要及時(shí)向董事長匯報(bào)，并根據(jù)董事長要求及時(shí)

組織賁任部門采取糾正措施。

相關(guān)文件

無

5.4.2質(zhì)量及HACCP管理體系策劃

公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量及HACCP管理體系進(jìn)行策劃，并將質(zhì)量及HACCP管理體系策

劃的結(jié)果形成文件，以達(dá)到所設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)。

5.4.2.1質(zhì)量及HACCP管理體系策劃包括以下活動(dòng)：

a）確定質(zhì)量及HACCP管理體系覆蓋的范圍，允許的剪裁及其說明；

b）確定質(zhì)量及HACCP管理體系的過程和相互作用；

c）確定質(zhì)量及HACCP管理體系運(yùn)行所需的資源；

d）編制質(zhì)量及HACCP管理體系文件。公司應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求，建立并保持文

件化的質(zhì)量及HACCP體系。經(jīng)策劃輸出的體系文件包括質(zhì)量及HACCP

管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件和各類質(zhì)量記錄表格等；

e）建立自我完善的機(jī)制，確定在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評(píng)審：

f）對(duì)質(zhì)量總目標(biāo)和各層次的分解目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審更點(diǎn)是如何改進(jìn)某一

―實(shí)施日期2005年5月5日第22頁共56頁

質(zhì)量及做CCP管理手冊(cè)GL/QM_2005C

過程或某一項(xiàng)活動(dòng)上，找出差距，不斷評(píng)價(jià)和尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，以提高質(zhì)

量管理的有效性和效率。

5.4.2.2本公司作為出口食品企業(yè)建立的質(zhì)量及HACCP體系還必須包括但不限于

下列基本內(nèi)容：

a）質(zhì)量方針和目標(biāo)（見第0.4章節(jié)）；

b）組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)（見5.5」章和組織機(jī)構(gòu)圖）；

c）生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求（見崗位責(zé)任及任職要求）；

d）環(huán)境衛(wèi)生的要求（見第6.4章節(jié)）；

e）車間及設(shè)施衛(wèi)生的要求（見第6.3章節(jié)）；

f）原料、輔料衛(wèi)生的要求（見第7.4和755章節(jié)）；

g）生產(chǎn)加工衛(wèi)生的要求（見第7.5.2章節(jié)）；

h）包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸衛(wèi)生的要求（見第755章節(jié)）；

i）有毒有害物品的控制（見第7.5.5章節(jié)）；

j）檢驗(yàn)的要求（見第7.4.3、7.5.2、8.2.3和8.2.4置節(jié)）；

k）保證衛(wèi)生質(zhì)量體系有效運(yùn)行的要求（見第7.1章節(jié)）。

5.4.2.3確保策劃及更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，而且在更改期內(nèi)也要保證質(zhì)量及

HACCP管理體系的完整性。當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、職貨分配、過程更改和產(chǎn)品要求

發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)。同時(shí)，在目標(biāo)調(diào)整期間，應(yīng)采取適當(dāng)措施保證

目標(biāo)的連續(xù)性和政策的穩(wěn)定性。

5.4.2.4質(zhì)量及HACCP管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件。

5.4.2.5相關(guān)文件

無

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.0概述

5.5.0.1各部門的職責(zé)和權(quán)限以及相互關(guān)系：

>公司質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖見附錄1：

>各部門的質(zhì)量管理職能分配表見附錄2o

5.5.0.2各部門和人員間的溝通渠道：

―實(shí)施日期2005年5月5日第23頁共56頁

質(zhì)量及做CCP管理手冊(cè)GL/QM_2005C

＞以文件形式，明確有關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限，并逐級(jí)傳達(dá)到全體員工；

＞各部門均明確人員的職責(zé)和權(quán)限，以激發(fā)各類人員參與質(zhì)量管理活動(dòng)的

積極性，使其主動(dòng)為質(zhì)量及HACCP體系的建立及改進(jìn)作出貢獻(xiàn)，有效

地開展各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)。

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

1）董事長

＞制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，決定實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)及有關(guān)質(zhì)量方針和質(zhì)量目

標(biāo)持續(xù)改進(jìn)的措施；

＞確保建立、實(shí)施和保持有效的質(zhì)量及HACCP管理體系以實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)；

＞確保質(zhì)量活動(dòng)獲得所必需的資源；

＞任命管理者代表和HACCP小組組長。

2）總經(jīng)理

＞協(xié)調(diào)各部門的關(guān)系，確保質(zhì)量及HACCP體系的順利實(shí)施；

＞對(duì)產(chǎn)品召回的處理的審批；

＞監(jiān)督和完善質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)；

＞主持召開管理評(píng)審會(huì)議；

＞確保實(shí)施適宜的過程，保證產(chǎn)品安全衛(wèi)生，以滿足顧客要求并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。

3）副總經(jīng)理

＞領(lǐng)導(dǎo)和組織采購部對(duì)原、輔材料及包裝物料的采購二作；

＞負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)管理制度的落實(shí)，實(shí)施的跟蹤，并完善；

＞負(fù)責(zé)對(duì)各公司各管理部門人員的工作績效考核，及時(shí)向總經(jīng)理反映；

＞負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督衛(wèi)生質(zhì)量管理體系的建立、完善和有效運(yùn)行等領(lǐng)導(dǎo)

管理工作；

＞負(fù)責(zé)組織處理不合格品或不符合的事項(xiàng)；

＞負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)食品安全質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作；

＞向總經(jīng)理報(bào)告衛(wèi)生質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和改進(jìn)的需要，尤其是資源的需要，

以促進(jìn)整個(gè)組織內(nèi)安全衛(wèi)生要求意識(shí)的形成和提升；

＞負(fù)責(zé)跨部門的溝通和處理質(zhì)量爭(zhēng)議或質(zhì)量方面的相關(guān)問題；

＞負(fù)責(zé)衛(wèi)生質(zhì)量管理體系的外部聯(lián)絡(luò)工作。

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A協(xié)調(diào)和管理各部門工作，安排加工生產(chǎn)計(jì)劃，合理調(diào)配勞力。

＞總經(jīng)理外出時(shí)，代理總經(jīng)理處理公司的日常工作，并完成上級(jí)交代的臨時(shí)任務(wù)。

4）生產(chǎn)部

＞負(fù)責(zé)組織本部門做好實(shí)施北生質(zhì)量管理的各項(xiàng)工作；

＞負(fù)責(zé)對(duì)本部門人員的工作績效考核，人員工作安排及人事的任免；

＞負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織本部門按HACCP計(jì)劃的工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)，按公司的定單安排

制定生產(chǎn)計(jì)戈必合理調(diào)配人員，組織好產(chǎn)品的生產(chǎn)，保證產(chǎn)品能按時(shí)按質(zhì)完成;

對(duì)生產(chǎn)車間的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的更新、改造、維修、保養(yǎng)、清潔負(fù)最終責(zé)任；

＞對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度的實(shí)施狀況進(jìn)行督導(dǎo)、考核和完善，保證衛(wèi)生質(zhì)量體系持續(xù)有

效。

＞領(lǐng)導(dǎo)車間主任對(duì)生產(chǎn)工人進(jìn)行衛(wèi)生規(guī)范、操作質(zhì)量監(jiān)督，對(duì)?任何影響生產(chǎn)質(zhì)量

的活動(dòng)及時(shí)糾正和提出改進(jìn)措施；負(fù)責(zé)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)質(zhì)量控制管理，按章辦事，

服從質(zhì)量檢驗(yàn)部門的檢驗(yàn)結(jié)果及處理意見；

＞合理組織安排生產(chǎn)，努力降低生產(chǎn)的成本，節(jié)約化生產(chǎn)，同時(shí)提高生產(chǎn)的效率;

＞協(xié)助人力資源部對(duì)員工進(jìn)行道德培訓(xùn)I、行為規(guī)范教育，對(duì)文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)負(fù)

全責(zé)。

5）冷庫

＞負(fù)責(zé)冷庫產(chǎn)品的批次標(biāo)識(shí)管理，正確堆放，標(biāo)識(shí)清楚；

＞組織倉管員做好產(chǎn)品的進(jìn)庫、出庫記錄工作，做好產(chǎn)品的庫存管理，確保冷庫

產(chǎn)品數(shù)量的準(zhǔn)確性；

＞負(fù)責(zé)安排冷庫的清潔工作，定期除霜；

＞冷庫沖霜時(shí)，負(fù)責(zé)檢查風(fēng)機(jī)口沖霜水是否濺溢到庫內(nèi)、產(chǎn)品上，防止庫內(nèi)結(jié)冰

現(xiàn)象。

6）技術(shù)部

＞負(fù)責(zé)組織編制與衛(wèi)生質(zhì)量相關(guān)的保證文件，并監(jiān)督有關(guān)部門實(shí)施；

＞負(fù)責(zé)確保生產(chǎn)按HACCP的計(jì)劃實(shí)施，確保各個(gè)工序都在符合衛(wèi)生質(zhì)量要求的

良好狀態(tài)下進(jìn)行生產(chǎn)，CCP點(diǎn)處于受控狀態(tài)；

＞負(fù)責(zé)原輔材料驗(yàn)收、半成品與產(chǎn)品檢驗(yàn)以及生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生質(zhì)量監(jiān)控工作，

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及時(shí)掌握各工序的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量異常波動(dòng)，應(yīng)迅速向有關(guān)部門反

映，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行糾正；

＞對(duì)設(shè)施、設(shè)備、加工場(chǎng)所、工器具、操作臺(tái)衛(wèi)生狀況的檢查記錄工作；

＞負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)加工過程（包括員工衛(wèi)生狀況）的監(jiān)督檢查工作；

＞負(fù)責(zé)會(huì)同采購部對(duì)公司原料、輔料的合格供應(yīng)商的評(píng)定；

＞負(fù)責(zé)按各崗位要求制訂培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)員工進(jìn)行HACCP的原理，相關(guān)法規(guī)，衛(wèi)

生常識(shí)，食品衛(wèi)生法等的培訓(xùn)，并做好記錄工作；

＞負(fù)責(zé)組織對(duì)公司的內(nèi)部質(zhì)量審核工作；

＞負(fù)責(zé)了解，學(xué)習(xí)相關(guān)食品及食品加工的新知識(shí)，新理論，同時(shí)進(jìn)行新工藝、新

產(chǎn)品的研發(fā)；

＞負(fù)責(zé)對(duì)各種新的法規(guī)及要求的學(xué)習(xí)，掌握，及時(shí)應(yīng)用到公司的管理中，同時(shí)對(duì)

檢驗(yàn)檢疫部門的相關(guān)法規(guī)及指令的執(zhí)行，配合其對(duì)公司的監(jiān)督指導(dǎo)的工作；

＞負(fù)責(zé)協(xié)同業(yè)務(wù)部處理各種客戶投訴及抱怨；

＞負(fù)責(zé)對(duì)公司各種資料、質(zhì)量記錄的收集，整理，歸檔，保存，過期文件的銷毀;

＞負(fù)責(zé)生產(chǎn)用計(jì)量器具的調(diào)試、校驗(yàn)，定期將計(jì)量器具送法定計(jì)量部門檢驗(yàn)，并

保存檢驗(yàn)記錄。

7）檢驗(yàn)室

＞負(fù)責(zé)依據(jù)有關(guān)法規(guī)指令，定期取樣檢測(cè)生產(chǎn)用水的余氯、pH值、細(xì)菌總數(shù)和大

腸菌群數(shù)、金黃色葡萄球菌等，每年向市防疫站報(bào)檢水質(zhì)項(xiàng)目分析不少于二次,

檢測(cè)報(bào)告要保存至少兩年：

＞負(fù)責(zé)對(duì)每批原料、半成品、成品進(jìn)行檢測(cè)分析，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)做好檢

測(cè)i己錄；

＞負(fù)責(zé)對(duì)各車間生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)流程以及生產(chǎn)人員實(shí)行衛(wèi)生監(jiān)控，取樣檢測(cè)微生

物，并分析檢測(cè)結(jié)果，及時(shí)反饋到生產(chǎn)中去，進(jìn)行指導(dǎo)控制：必要時(shí)進(jìn)行教育

或制定相應(yīng)的控制措施；

＞負(fù)責(zé)檢驗(yàn)用化學(xué)藥品的帳目及使用管理。

8）設(shè)備部

＞制定制冷機(jī)房、電房、供水系統(tǒng)的維護(hù)、保養(yǎng)和安全運(yùn)行管理制度，并監(jiān)督執(zhí)

行記錄設(shè)備工作情況；

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質(zhì)量及做CCP管理手冊(cè)GL/QM.2005C

＞對(duì)冷庫、急凍庫所需溫度進(jìn)行監(jiān)控；

＞負(fù)責(zé)對(duì)新設(shè)備的調(diào)試與安裝，并制定出維護(hù)計(jì)劃書；

＞負(fù)責(zé)組織設(shè)備員定期對(duì)各種生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備的清潔與維護(hù)，保證其處于正常的

工作狀態(tài)；

＞組織安排人員及時(shí)搶修設(shè)備故障；

＞負(fù)責(zé)生產(chǎn)使用的燃油及潤滑油的管理工作；

＞負(fù)責(zé)對(duì)新上崗員工的技術(shù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

9）人力資源部

＞負(fù)責(zé)新員工的招聘及培訓(xùn)，制定員工的年度培訓(xùn)計(jì)劃；

＞負(fù)責(zé)對(duì)員工的健康檢查、登記并定期組織員工進(jìn)行年度體檢；

＞負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行企業(yè)文化的相關(guān)培訓(xùn)；

＞負(fù)責(zé)與技術(shù)部、生產(chǎn)部協(xié)調(diào)，做好生產(chǎn)和質(zhì)量管理人員的培訓(xùn)。

10）國際業(yè)務(wù)部及國內(nèi)市場(chǎng)部

＞負(fù)責(zé)訂單的接收和與客戶的聯(lián)系，按客戶的要求制訂單通知，并下發(fā)給生產(chǎn)部

經(jīng)理；

＞通知包裝物料部對(duì)定單所需的各種包裝材料的確認(rèn)和訂購；

＞負(fù)責(zé)對(duì)每一張定單的生產(chǎn)加工直至出柜的情況跟蹤；

＞負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售管理，并通過各種途徑了解消費(fèi)者的要求，確保本企業(yè)的產(chǎn)品

進(jìn)一步滿足顧客要求：

?負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查工作，及時(shí)將顧客的要求和產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量信息向技術(shù)部等有關(guān)部

門反映，負(fù)責(zé)顧客投訴信息的處理跟蹤，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的召回工作，并協(xié)助技術(shù)部

等相關(guān)部門對(duì)召回的產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng)的處理；包裝物料部對(duì)定單所需的各種包裝

材料的確認(rèn)和訂購；

＞負(fù)責(zé)對(duì)每一張定單的生產(chǎn)加工直至出柜的情況跟蹤。

11）采購部

＞負(fù)責(zé)按生產(chǎn)要求采購各種所需要的設(shè)備及原輔料，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行；

＞負(fù)責(zé)對(duì)養(yǎng)殖基地進(jìn)行考察、確認(rèn)，保證公司采購的每一批原料均滿足HACCP

計(jì)劃的要求，對(duì)不合格的供應(yīng)商，或來源不明的原料拒絕采購；

＞負(fù)責(zé)對(duì)所購的輔料，包裝材料的供應(yīng)商的考察評(píng)估，按要求采購；

》為確保所購進(jìn)物料符合要求，把進(jìn)貨物料的質(zhì)量問題及時(shí)反映給供方并監(jiān)督

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質(zhì)量及做CCP管理手冊(cè)GL/QM2005C

其改正。

12）物控部

＞負(fù)責(zé)倉庫的管理，包括倉庫貨物的堆放、領(lǐng)用及進(jìn)U庫的數(shù)量管理；

＞負(fù)責(zé)輔料、包裝物料、生產(chǎn)物資及廠區(qū)后勤所需物資的進(jìn)出庫管理；

＞配合財(cái)務(wù)部做好生產(chǎn)物資的相關(guān)報(bào)表。

13）出口部

＞負(fù)責(zé)進(jìn)出口報(bào)關(guān)、報(bào)驗(yàn)及海關(guān)手冊(cè)核銷；

＞安排陸運(yùn)及海運(yùn)事宜；

＞運(yùn)輸意外事故處理。

14）行政部

＞貫徹執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度；

＞負(fù)責(zé)工廠的安全保衛(wèi)工作、防盜、防火，及時(shí)處理突發(fā)事件；

＞負(fù)責(zé)辦公用品的購買申請(qǐng)、驗(yàn)收及簽發(fā)工作；

＞公司文件的擬寫、印發(fā)及檔案管理工作；

＞負(fù)責(zé)與外界部門的聯(lián)系和接待工作；

＞負(fù)責(zé)公司訂購車、船、機(jī)票及預(yù)期訂酒店住宿工作。

15）財(cái)務(wù)部

＞核算全公司人員的月薪、年薪、獎(jiǎng)金，并準(zhǔn)時(shí)發(fā)放。

＞對(duì)原材料、輔料進(jìn)行成本計(jì)算，配合生產(chǎn)部門降低成本。

＞配合生產(chǎn)部門對(duì)員工進(jìn)行獎(jiǎng)罰核算。

＞對(duì)各部門進(jìn)行收支管理及財(cái)務(wù)稽核。

＞年度總預(yù)算及財(cái)務(wù)調(diào)度。

＞進(jìn)行制造成本分析及資產(chǎn)折舊分析。

＞負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表的制作。

16）后勤部

＞負(fù)責(zé)后勤保障工作，管理培訓(xùn)后勤員工，為生產(chǎn)服務(wù)；

A負(fù)責(zé)員工飯?zhí)玫墓芾砉ぷ鳎S持飯?zhí)玫恼恢刃?，保證員工飲食的管理需要;

實(shí)施日期2005年5月1日第28頁共56頁

質(zhì)量及HACCP管理手冊(cè)GL/QM?2005C

＞負(fù)責(zé)員工宿舍的管理工作，維護(hù)宿舍安全，保證員工有一個(gè)安全、衛(wèi)生、整潔

的休息環(huán)境；

＞負(fù)責(zé)管理公司內(nèi)部超市，使既能正常營業(yè)，又能為員工服務(wù)、為生產(chǎn)服務(wù)；

＞負(fù)責(zé)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，管理和維護(hù)廠區(qū)綠化環(huán)境，保持廠區(qū)整潔。

17）工程部

負(fù)責(zé)公司廠房的建設(shè)，以及廠區(qū)內(nèi)建筑物的修葺。

5.5.2管理者代表/HACCP小組組長

5.5.2.1董事長任命管理者代表和HACCP小組組長，批準(zhǔn)文件中明確了他們之間

的相互關(guān)系。管理者代表的任命形成文件，并傳達(dá)到全體員工以便溝通?，F(xiàn)本公司

的管理者代表和HACCP小組組長由同一人擔(dān)任。

5.5.2.2管理者代表和HACCP小組組長的職責(zé)和權(quán)限

＞負(fù)責(zé)組織并協(xié)調(diào)