企業(yè)管理手冊的運行和改進

一、管理手冊的使用和管理

（一）目的

為建立和保持公司質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境一體化管理體系，制定公司的

質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方針、目標和指標（以下簡稱：管理方針、目標

和指標），確保公司一體化管理體系得到有效運行并持續(xù)改進，不斷提高質量、

職業(yè)健康安仝和環(huán)境管理績效。為公司仝體員工在工作中提供共同遵守的行為準

則。

（-）范圍

1、本手冊適用于公司所有場所、工程項目等各項活動。

2、本手冊適用于第三方審核。

（三）手冊管理

1、本手冊分受控使用和非受控使用兩種狀態(tài)，狀態(tài)在手冊封面予以標識，

手冊封面應包含發(fā)行版本、修改碼、發(fā)放編號等內容。非受控版本為投標或非現(xiàn)

場顧客使用，發(fā)放時只登記不予編號；受控版本經管理者代表批準后方可提供，

發(fā)放范圍包括：公司領導層、各職能部室、分公司各科室及項目經理部。

2、本手冊由總經理每年結合管理評審至少組織審查一次。需要時，修改工

作由工程技術部進行，經管理者代表審核，報總經理批準。

3、當管理體系發(fā)生重大變動或其它情況認為需要時，由總經理批準換版，

工程技術部負責組織實施。

4、本手冊由工程技術部按照《文件管理辦法》的規(guī)定負責發(fā)放和管理。

二、適用范圍

（一）總則

1、手冊闡述了本公司的管理方針、目標和指標，明確公司產品生產過程的

管理必須符合規(guī)定的要求。

2、手冊適用于公司承接的建筑工程施工總承包、機電工程施工總承包，適

用于公司及其所屬單位辦公區(qū)域及所有作業(yè)場所。

3、手冊為下列需求規(guī)定了公司的管理體系要求：

（1）證實公司有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的建筑工程的能

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力。

（2）通過公司管理體系的有效應用，包括體系持續(xù)改進和預防不合格過程

的有效應用，以及保證顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，從而達到增強顧客和各

相關方滿意。手冊規(guī)定的要求適用于公司建筑工程施工總承包、機電工程施工總

承包。

4、手冊的內容包括：

（1）公司管理體系的范圍。

（2）管理體系編制的形成文件程序的引用。

（3）管理體系包括的各個過程的相互關系及其作用的表述。

（二）應用

應用于建筑工程施工總承包、機電工程施工總承包。

（三）刪減（不適用范圍）

由于公司不具備工程設計開發(fā)資質，對Q8.3產品和服務的設計開發(fā)進行刪

減，其它標準和規(guī)范的所有條款都適用于本公司。

三、運行

（一）不合格輸出的控制

1、公司工程管理部編制《工程質量檢查制度》，對險查中發(fā)現(xiàn)的不合格如何

處置進行規(guī)定。

公司工程管理部應根據(jù)不合格的性質及其對產品和服務的影響應采取適當

措施，這也適用于在產品和服務交付之后的不合格，不合格品由公司工程管理部

負責歸口管理，各項目經理部具體組織實施，公司總工程師負責組織領導和協(xié)調。

適用時，各有關部門按《工程質量檢查制度》，對產品和服務的不合格進行

如下控制：

①對不合格產品和服務進行糾正。

②對提供不合格產品和服務（物質、過程中的產品）進行隔離、限制、退

貨或暫?？刂啤?/p>

③對不合格產品和服務應告知顧客。

④對提供不合格產品和服務進行讓步、放行時要有授權人員。

公司應對不合格產品和服務糾正后的結果再次進行驗證，以證實符合要求。

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2、公司工程管理部應保留下列形成文件的信息：

①保留不合格產品和服務的描述、處置以及隨后所采取的任何措施的記錄。

采取可行的補救措施以消除產品不合格造成的后果。

②對已交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，應分析不合格所造成的后果、程度和

原因，由有關授權人員批準采取補救措施。

③采用讓步、放行時要經授權人員批準并經顧客同意。

④產品和服務過程中的不合格品，要按規(guī)定識別不合格的范圍和程度，以

標識不合格。由項目經理或項目工程師評審、確定處置方法，質檢員跟蹤驗證其

符合性。

公司工程管理部對不合格產品和服務控制的每個過程都要有記錄。

（二）運行的策劃和控制

為確保產品和服務達到質量要求，應對產品和服務實現(xiàn)過程進行策劃、實施

和控制，公司工程技術部制訂了《施工組織設計（專項施工方案）管理辦法》，

各相關部門就專業(yè)管理編制了項目管理手冊，為各個專業(yè)進行策劃指導，策劃活

動由公司技術負責人負責，由工程技術部歸口管理和組織實施。

1、公司對產品實現(xiàn)過程的策劃，應進行如下控制：

①明確產品項目和服務的質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標和指標，符合法

律法規(guī)和顧客的要求。

②策劃的輸出應按公司的相關文件要求編制項目策劃、施工蛆織設計，根

據(jù)工程建設施工的特點，在項R投標階段市場經營部按要求編制出技術方案或標

書，并進行評審；在施工前由項FI經理部通過施工前調查編制《項目技術質量策

劃書》，按《施工組織設計（專項施工方案）管理辦法》形成施工組織設計，經

公司技術負責人批準后實施。并對項目策劃書、施工組織設計實施的結果進行監(jiān)

督檢查。

③確定產品和服務用需過程，管理計劃應明確公司針對產品和服務要求提

供的人力資源、生產設施、技術措施、使用的國家標準、規(guī)范、文件等驗收準則，

以及對工程項目質量、進度、投資、安全文明方面進行驗證、確認、監(jiān)視、檢驗

和試驗所使用的措施和方法。

④管理計劃中應明確實施過程中所使用的記錄表格形式，并在實施過程中

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嚴格控制，確保記錄的可信度。確定產品和服務過程驗證或確認活動，以及驗收

標準。

⑤對重點的分部分項工程，以及采用新技術、新工藝、新材料或新型結構

體系的工程項目，不能在管理計劃中詳細進行描述的，應編制專項的施工方案進

行補充。對管理計劃中出現(xiàn)的變更進行評審，評審結果將采用必要措施減少任何

不良影響。

（三）應急泄備與響應

為了預防和控制潛在的職業(yè)健康安全、環(huán)境事件或緊急情況，并對其做出應

急準備和響應，最大限度地減少可能產生事件和造成的后果，公司安全管理部編

制《應急救援工作管理辦法》。

由公司安全管理部負責歸口管理，項目經理部具體組織實施，公司管理者代

表負責組織領導和協(xié)調。

1、應急內容包括環(huán)境、職業(yè)健康安全潛在的事件或緊急情況，由公司工程

管理部、安全管理部對環(huán)境和職業(yè)健康安全的緊急情況進行識別。

2、公司安全管理部成立應急領導小組，保證應急指揮，應急物資的使用。

3、相關部門及項目經理部制定應急計劃。

4、公司、項目經理部應急領導小組應對制定的重大事件應急計劃每年組織

一次應急演練，以驗證應急計劃和措施的有效性。適當時候邀請相關方參與應急

演練。

5、公司安全管理部、項目經理部依據(jù)應急計劃演習結果進行綜合評價并提

出改進意見。特別是事件或緊急情況發(fā)生后，對其應急準備和響應的計劃與程序

進行評審和修訂，使其不斷完善。

四、改進

（一）總則

公司工程技術部等相關部門應根據(jù)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，對持續(xù)

改進做出了承諾，并通過制訂、分解實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標及以下

幾個方面的結果，確定和選擇改進機會并實施必要的措施以滿足顧客要求和增強

顧客滿意。運用PDCA循環(huán)工作法來實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進。應包括：

（1）公司應根據(jù)對管理體系產品和服務的分析和評價，提出變更、改進目

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標，制定和實施改進措施，跟蹤改進的效果,確保滿足顧客要求，并關注顧客未

來的需求和期望。

（2）分析工程質量、管理體系活動中存在或潛在I可題的原因，采取適當?shù)?/p>

糾正措施減少不利影響，并驗證措施的有效性。

（3）公司可根據(jù)管理體系分析和評價的結果，確定管理體系重組和創(chuàng)新目

標，并跟蹤、反饋實施結具，確保持續(xù)改進管理體系績效和有效性。公司應保存

管理體系改進與創(chuàng)新記錄°

（二）不合格、不符合、事件和糾正措施

公司安全管理部、工程技術部、工程管理部針對質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境

管理體系運行中存在的不合格品、不符合、事件進行調查分析，采取措施消除原

因，防止問題再發(fā)生，由主責部門歸口管理，糾正措施應包括以下方面的內容：

1、評審不合格（包括顧客抱怨），確定不合格品、不符合項、事件的性質、

影響程度。

2、確定不符合、事件的原因，評價確保不符合、事件不再發(fā)生的措施需求,

措施應與不符合、事件的影響程度相適應。

（I）為了消除潛在或出現(xiàn)不合格品、不符合項、事件出現(xiàn)的原因，防止不

合格品、不符合項、事件發(fā)生所采取的措施，避免其再次發(fā)生或在其他場合發(fā)生,

由主責部門歸口管理，包括以下方面要求：

（1）識別潛在或出現(xiàn)不合格品、不符合項、事件進行評審和分析。

（2）確定潛在或出現(xiàn)不合格品、不符合、事件及其原因。

（3）確定存在或可能類似潛在或出現(xiàn)不合格品、不符合項、事件的發(fā)生。

（2）確定并實施所需的預防措施，消除潛在或出現(xiàn)不合格品、不符合、事

件的發(fā)生。

（3）確定和實施糾正措施，跟蹤并驗證評審所采取措施的有效性和改進效

果。對糾正措施的實施結果予以記錄。

（4）對潛在或出現(xiàn)不合格品、不符合、事件需要時，更新策劃期間確定的

風險和機遇：需要時，變更質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。采取的措施應

與潛在不符合、事件的影響程度相適應。

（5）組織應建立、實施和保持包括報告、調查和采取措施的過程，以確定

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和管理事件和不符合。

當事件和不符合發(fā)生時，組織應：

1）以及時的方式對事件和不符合做出反應，可行E寸：

①采取措施控制并糾正事件和不符合。

②處理后果。

2）通過以下方式，伴隨有工作人員和其他相關方參與，評價消除事件或不

符合根本原因的糾正措施需求，以防止事件或不符合再次發(fā)生或在其他地方發(fā)

生：

①調查事件或評審不符合。

②確定事件或不符合的原因。

③確定是否已發(fā)生相似事件、存在不符合，或是否潛在發(fā)生。

3）適當時，評審已開展的職業(yè)健康安全風險和其他風險評價。

4）依據(jù)控制措施層次和變更管理，確定和實施任何所需的措施，包括糾正

措施；

5）在采取措施前，評價與新的或變化的危險源相關的職業(yè)健康安全風險。

6）評審所采取的任何措施的有效性，包括糾正措施。

7）必要時，對職業(yè)健康安全管理體系進行變更。

①糾正措施應與所發(fā)生的事件或不符合的影響或潛在影響相適應。

②組織應保留文件化信息作為下列事項的證據(jù)：

A事件或不符合的性質和所采取的任何后續(xù)措施。

B任何措施和糾正措施的結果，包括其有效性。

③組織應將此方面文件化的信息溝通給相關的工作人員和其代表（如果存

在）及其他相關方。

注：及時地報告和調查事件，能夠使危險源盡快消除和相關職業(yè)健康安全風

險盡快減少。

3、公司應保留形成文件的信息，作為對潛在或出現(xiàn)不合格品、不符合、事

件的性質以及隨后所采取的措