寧波富升汽車電氣科技有限企業(yè)寧波富升汽車電氣科技有限企業(yè)NINGBOFUSIONAUTO-MOTIVEELECTRICTEHCNOLOGYCO.,LTD.文件編號NFA-WI-0010作業(yè)指導書版本A0標題特采步驟作業(yè)指導書頁碼第1頁共1頁生效日期-05-17修改內容:修改前修改后1.無特采步驟要求1.制訂特采步驟要求版本A0制訂/日期喻濤16/05/16制訂部門質量部審核/日期喻濤16/05/161、目明確當原材料、半成品、成品出現(xiàn)不合格現(xiàn)象又急需使用時特采作業(yè)步驟2、適用范圍來料檢驗不合格時、自制件檢驗不合格時與成品檢驗不合格時均適用3、管理職責3.1來料不合格由采購部提出特采申請,生產(chǎn)不合格由生產(chǎn)部門提出特采申請。3.2品質部負責來料檢驗和過程檢驗不合格匯報提交,不合品標識隔離并參與特采評審。3.3技術部負責參與特采評審,特采不合格物料加工處理方法。3.4生產(chǎn)部負責參與特采評審。3.5財務部負責費用核實及扣除4、定義:特采:產(chǎn)品有瑕疵,產(chǎn)品質量輕微不符或整體品質低于企業(yè)允收水準,在不影響最終產(chǎn)品質量,造成用戶訴怨或退貨情況下,經(jīng)尤其采取,許可該產(chǎn)品接收或出貨。4.1來料檢驗不合格,又無良品材料可替換如若不用,則會不能準期交貨給用戶或引發(fā)全部停產(chǎn),造成更大損失;但經(jīng)過增加工序或返修后不影響產(chǎn)品質量。4.2生產(chǎn)過程中因零件交期問題,可能會造成用戶生產(chǎn)中止;且不良項目偏離質控點范圍較小,該不良項目對用戶不會造成影響或者極為有限;5、特采步驟:5.1特采申請當產(chǎn)品發(fā)生不合格又急需使用時,申請部門負責填寫《物料特采評審單》并注明申請理由、申請部門、申請人、不良內容等;5.3特采評審對于輕易達成共識特采申請通常以會簽模式進行評審申請部門負責將《物料特采評審單》附上產(chǎn)品包含可能影響到產(chǎn)品功效或性能問題品質部要求添附相關試驗及判定資料,交材料評審小組流動評審,相關部門責任人簽核意見:如評審結果存在質量風險,則有質量部同用戶進行溝通確定。5.4特采同意經(jīng)材料評審小組評審后最終由質量主管總結合相關意見進行最終判定,如各部門對處理方法有爭議時,申請總經(jīng)理做最終裁決同意;對于存在顯著外觀問題、尺寸功效問題應征求用戶同意方可接收。特采產(chǎn)品申請并不意味能夠用任何一個方法減輕責任部門、或供貨商責任,同時不能作為部品判定依據(jù),也不影響用戶對產(chǎn)品判定。5.5信息傳輸特采產(chǎn)品判定確定后,申請部部門應立刻將《物料特采評審單》分發(fā)給相關部門,供給商來料不良由采購部將特采信息傳輸給供給商;并將原稿件轉給品質部存檔,在稿件內須注明一下內容（處理方法、以及供給商對接人和總責任人聯(lián)絡方法）方便售后依據(jù)用戶排配計劃與供給商聯(lián)絡,立刻跟進處理。5.6評審會議最終判為退貨或報廢部品其責任部門應立刻評判結果進行處理具體按《不合格品控制程序》實施5.7品質部負責對每七天、月特采進行統(tǒng)計、分析并驗證改善效果5.7.1當來料特采常常發(fā)生時應對所使用檢測標準進行評定是否有太過嚴格情形;如不存在應對相關供給商進行教導,以提升供給質量降低特采發(fā)生次數(shù)。5.7.2當半成品、成品特采常常發(fā)生時,應要求供給商對生產(chǎn)過程進行檢討改善,采購與品質督導供給商對加強職員質量意識教育,降低特采發(fā)生次數(shù)。5.7.3采購在提出特采申請后要負責與供給商進行協(xié)調跟蹤返工或挑選人員準備;同時負責督促供給商做備料準備更換;如在用戶方造成投訴或造成用戶停線等實際損失,質量部負責用戶損失索賠跟進與落實工作。5.8特采到用戶端用戶拒收或者寬收按《不合格品控制程序》,采購部負責依據(jù)用戶要求進行物料更換或者加大備損量;附:步驟圖序號步驟部門/責任人操作要求說明文件表單12345結束入庫特采特采申請生產(chǎn)過程不合格品采購來料產(chǎn)品判定不合格開始開始結束入庫特采特采申請生產(chǎn)過程不合格品采購來料產(chǎn)品判定不合格開始開始品質部采購/生產(chǎn)管理者代表入庫品質部檢驗員對供給商來料、企業(yè)內部生產(chǎn)半成品、成品進行檢驗工作并進行結果判定,判定不合格產(chǎn)品品質人員開出對應質量品質異常通知單;考慮生產(chǎn)客觀原因需要特采,由責任單位:生產(chǎn)部/采購部相關部門呈交總經(jīng)理處提出特采申請;提出部門必需做好備選方案（用戶不接收情況下臨時處理方案）管理者代表同意后,采購部將特采匯報進行內部拷貝轉發(fā),并將匯報原件轉給品質部留底保留。相關部門進行入庫作業(yè)1、《物料特采評審單》2、物料特采評審單》6相關文件及統(tǒng)計5.1《不合格品控制程序》