XXXX有限公司編號YH-QP-020版本A生效日期2022-01-03文件名稱：經(jīng)營計劃控制程序頁碼第2頁共4頁XXXX有限公司編號YH-QP-020版本A生效日期2022-4-01文件名稱：經(jīng)營計劃控制程序頁碼第1頁共4頁受控文件非受控文件參考文件文件名稱經(jīng)營計劃控制程序編制部門：業(yè)務(wù)部文件變更記錄修訂日期最新版本修訂內(nèi)容頁次制訂者審核者核準(zhǔn)者2022-01-03A0首版發(fā)行41目的科學(xué)合理地制訂公司經(jīng)營計劃，確保各項工作有序進(jìn)行，保證公司經(jīng)營方針目標(biāo)的實現(xiàn)，增強(qiáng)顧客滿意。2適用范圍適用于本公司年度經(jīng)營計劃和長期經(jīng)營計劃的制定和實施。3職責(zé)3.1總經(jīng)理和管代：負(fù)責(zé)組織制定本公司的長期經(jīng)營計劃，并以適合的方式向公司各級進(jìn)行溝通和傳達(dá)。3.2各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)各自部門年度單項計劃的制定和組織實施，負(fù)責(zé)本部門相關(guān)目標(biāo)數(shù)據(jù)的定期收集、統(tǒng)計和提交。4定義（無）5程序5.1長期經(jīng)營計劃的編制5.1.1公司長期經(jīng)營計劃的策劃由總經(jīng)理進(jìn)行，策劃的內(nèi)容應(yīng)從企業(yè)總體方面和成本、銷售、開發(fā)、過程與質(zhì)量方面進(jìn)行；5.1.2長期經(jīng)營計劃策劃活動在充分搜集、分析和利用公司級數(shù)據(jù)和資料的基礎(chǔ)上進(jìn)行，一般以三年計劃的形式策劃并制定一次。5.1.3各部門按要求協(xié)助提供相關(guān)數(shù)據(jù)和參考資料，并在部門負(fù)責(zé)人主導(dǎo)下進(jìn)行。具體如下：a)企業(yè)總體方面的規(guī)劃（內(nèi)容包括增長項目、企業(yè)形象計劃、人員計劃、與其它企業(yè)比較等），由總經(jīng)理制定。b)產(chǎn)品開發(fā)與研究規(guī)劃（內(nèi)容包括開發(fā)與試制項目、競爭對手分析等），由技術(shù)部編制。c)質(zhì)量工作規(guī)劃（包括過程效果的重要特征數(shù)據(jù)/與質(zhì)量有關(guān)的重要數(shù)據(jù)），由品質(zhì)部編制。d)銷售工作規(guī)劃（包括市場數(shù)據(jù)、銷售目標(biāo)、顧客滿意的準(zhǔn)則等），由業(yè)務(wù)部編制。e)制造工作規(guī)劃，由生產(chǎn)部編制。f)勞動人事與培訓(xùn)規(guī)劃，由行政部編制。g)采購與供應(yīng)商管理規(guī)劃，由采購部編制。5.1.4總經(jīng)理辦公室根據(jù)各部門收集的各種資料數(shù)據(jù)，依據(jù)策劃思路，由總經(jīng)理擬制《公司長期經(jīng)營計劃》。5.2年度經(jīng)營計劃的編制5.2.1每年十二月份，總經(jīng)理辦公室根據(jù)公司管理層要求和長期經(jīng)營計劃的年度分解情況，提出編制下一年度經(jīng)營計劃的具體要求，并通知到各部門。5.2.2各管理計劃和專業(yè)計劃分別由歸口部門編制，具體職責(zé)如下：a)企業(yè)年度方針目標(biāo)與主要工作，由總經(jīng)理辦公室匯集各部門會議意見整理。b)生產(chǎn)工作計劃，由生產(chǎn)部編制。c)銷售工作計劃、顧客滿意度工作計劃，由業(yè)務(wù)部編制。d)質(zhì)量工作計劃，由品質(zhì)部編制。e)產(chǎn)品項目開發(fā)計劃，由技術(shù)部編制。f)設(shè)備管理工作計劃，由生產(chǎn)部編制。g)教育培訓(xùn)工作計劃，由行政部編制。h)物資采購工作計劃與供應(yīng)商管理計劃，由采購部編制。5.2.3總經(jīng)理辦公室對各部門報送的計劃進(jìn)行初審把關(guān)和綜合協(xié)調(diào)，對達(dá)不到要求的計劃退回原部門重新按要求編制，直到符合要求。5.2.4總經(jīng)理編制形成《公司年度經(jīng)營計劃》，必要時，在管理層進(jìn)行研究和評審。5.2.5行政部根據(jù)最終審定意見,進(jìn)行經(jīng)營計劃的最終修定、編制、并報最高管理者簽批。元月15日前將（下一年度）經(jīng)營計劃下發(fā)到各部門。5.3經(jīng)營計劃的實施5.3.1經(jīng)審批確定后的《公司長期經(jīng)營計劃》/《公司年度經(jīng)營計劃》，由DCC以受控文件形式發(fā)放到各相關(guān)部門執(zhí)行。5.3.2年度經(jīng)營計劃中各項指標(biāo)，根據(jù)計劃內(nèi)容進(jìn)行每月考核或季度/半年/年度考核。具體內(nèi)容見年度《KPI一覽表》，由DCC每月初向各部門進(jìn)行收集，并匯總為公司總KPI一覽表。5.3.3經(jīng)營計劃中各項方針目標(biāo)的實施情況，將在每年的管理評審會議中進(jìn)行評審，并根據(jù)實施情況提出相應(yīng)的改善措施。5.4經(jīng)營計劃的調(diào)整5.4.1根據(jù)市場環(huán)境變化/公司發(fā)展需求等因素需要對經(jīng)營計劃進(jìn)行調(diào)整或修訂時，由調(diào)整提出部門/人員向管理層提出申請，必要時召開會議進(jìn)行討論評審，最終確定具體的調(diào)整方案。5.4.2經(jīng)營計劃調(diào)整后，需經(jīng)過總經(jīng)理再次批準(zhǔn)。經(jīng)營