安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度

一、目的

為強(qiáng)化公司所轄區(qū)域內(nèi)的危險(xiǎn)源管理，明確風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的職

責(zé)、方法、范圍、流程、控制原則，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)和全員參與，保

證本單位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的有序開展，制定本制度。

二、適用范圍及參考標(biāo)準(zhǔn)、文件

(一)適用范圍

本制度適用于棗莊市盛源榮達(dá)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司所有員工、合

同方及第三方。

(二)參考標(biāo)準(zhǔn)、文件

《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》；

《職業(yè)健康安全管理體系》(GB/T28001-2011)；

《風(fēng)險(xiǎn)管理術(shù)語(yǔ)》(GB/T23694-2013)；

《風(fēng)險(xiǎn)管理原則與實(shí)施指南》(GB/T24353-2009)；

《風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)》(GB/T27921-2011)；

《山東省安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》；

《工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)使用指南》(2016

版)；

《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》(GB6441)；

《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》(GB/T13861)；

《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》(DB37/T2882-2016)；

《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》(DB37/T

2974-2017)；

《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》；

《山東省企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評(píng)定

標(biāo)準(zhǔn)》(試行)

三、定義

1.風(fēng)險(xiǎn)

生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合。

可能性，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）

一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。

風(fēng)險(xiǎn)二可能性X嚴(yán)重性。

2.可接受風(fēng)險(xiǎn)

根據(jù)公司法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已被公司降至可容許

程度的風(fēng)險(xiǎn)。

3.重大風(fēng)險(xiǎn)

發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險(xiǎn)值被認(rèn)定為重大的

風(fēng)險(xiǎn)類型。

4,危險(xiǎn)源

可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、

狀態(tài)或行為，或它們的組合。

5.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場(chǎng)

所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。

6.危險(xiǎn)源辨識(shí)

識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其分布和特性的過(guò)程。

7.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評(píng)估、分級(jí)，對(duì)現(xiàn)有控制措施

的充分性加以考慮，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。

8.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

通過(guò)采用科學(xué)、合理方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定

量評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分等級(jí)。

9.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜

及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。

10.風(fēng)險(xiǎn)控制措施

公司為將風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度，針對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)而采取的相應(yīng)控

制方法和手段。

1L風(fēng)險(xiǎn)信息

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、危險(xiǎn)源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴

隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信

息的綜合。

12.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

公司各類風(fēng)險(xiǎn)信息（3.11）的集合。

四、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)

（一）成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組

組長(zhǎng)：王坤仁

副組長(zhǎng)：王次國(guó)、董洪波

成員：公司各部科室負(fù)責(zé)人、各車間行政負(fù)責(zé)人

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦公室，由馮建兼任辦公室主任，

副主任由安監(jiān)站站長(zhǎng)閆春明兼任，成員曰安監(jiān)站、生產(chǎn)技術(shù)部、經(jīng)

營(yíng)管理部、采供部、辦公室等部門及各車間負(fù)責(zé)人組成。

（二）職責(zé)分工

L負(fù)責(zé)安排安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)的具體工作，安排風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

管控辦公室成員做好組織、協(xié)調(diào)、計(jì)劃、實(shí)施、總結(jié)、歸納、匯總、

上報(bào)、專家審核等過(guò)程的工作，負(fù)責(zé)考核各責(zé)任人責(zé)任落實(shí)情況。

2.具體負(fù)責(zé)《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度》的編制，負(fù)責(zé)體系建設(shè)

工作組織協(xié)調(diào)、過(guò)程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

相關(guān)文件編制，對(duì)體系建設(shè)過(guò)程中各科室、廠隊(duì)提出獎(jiǎng)懲建議G

3.具體落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)過(guò)程中的具體工作，完成各

自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。

其他科室、各廠：按照“分級(jí)管理、分線負(fù)責(zé)”“管業(yè)務(wù)必須管

安全”的原則，公司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣等部門及人員積極按

照公司部署，完成本科室、本廠、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)

險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。

（三）辦公室職責(zé)

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦公室負(fù)責(zé)檢查、督促安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工

作的實(shí)施情況，具體職責(zé)如下：

L制定安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度，明確辨識(shí)程序、評(píng)估方法、管

控措施以及層級(jí)責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容；

2.制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的程序和方法（通過(guò)對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)

源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危

險(xiǎn)性分析）；

3.指導(dǎo)、督促各部門、廠/車間、班組/員工開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

管控工作；

4.組織相關(guān)人員對(duì)全公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施情況進(jìn)行檢

查、考核；

5.承辦上級(jí)部門安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工

作。

五、工作內(nèi)容及要求

（-）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作程序

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的建立和實(shí)施活動(dòng)通常包括五個(gè)基本步驟：排查

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管

控。為確保危險(xiǎn)源辨識(shí)的全面性、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的有效性，以

上各環(huán)節(jié)均應(yīng)組織崗位員工參與。

（-）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作要求

為全面識(shí)別、系統(tǒng)評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源及準(zhǔn)確管控措施，應(yīng)收集必要的

公司現(xiàn)狀信息、相關(guān)法律及其他相關(guān)信息，可包括：

L與公司相關(guān)的安全及職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)

范等；

2.公司平面圖及周邊環(huán)境；

3.組織架構(gòu)圖、工藝流程圖；

4.在用設(shè)備清單（特種設(shè)備可單列）；

5.安仝操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程、工藝技術(shù)操作規(guī)程；

6.外協(xié)或外包的類型（如土建、設(shè)備大修等）；

7.原材、輔材、過(guò)程、最終物料清單；

8.危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)及控制方法文件、制度或指南；

9.過(guò)去已識(shí)別的危險(xiǎn)源識(shí)別清單，對(duì)應(yīng)的控制措施；

10.應(yīng)急預(yù)案、安全管理制度、各崗位職責(zé)或安全生產(chǎn)責(zé)任制;

11.特種作業(yè)人員或需持證上崗人員臺(tái)賬；

12.行業(yè)隱患排查表、專業(yè)檢查表；

13.安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)專篇；

14.安全評(píng)價(jià)報(bào)告、職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)報(bào)告、年度職業(yè)病體檢報(bào)告

及接害崗位職業(yè)危害因素日常監(jiān)測(cè)與檢測(cè)資料等。

（三）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定

1.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則

（1）設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)當(dāng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于

管理、范圍清晰”的原則，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分可按照原料、產(chǎn)品儲(chǔ)存區(qū)域、

生產(chǎn)車間或裝置、公輔設(shè)施等功能分區(qū)進(jìn)行劃分。

（2）操作及作業(yè)活動(dòng)

對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程

所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。對(duì)于動(dòng)火作業(yè)、有限空間作業(yè)

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)管控，形成

作業(yè)活動(dòng)清單。

2.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查

公司按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則，對(duì)本單位生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域內(nèi)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)

營(yíng)全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、區(qū)域位置、可能發(fā)生

的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息，建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表。

3.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查方法

應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作亞活動(dòng)

或上述幾種方式的結(jié)合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查。

（四）危險(xiǎn)源辨識(shí)

1.危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍

危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施，包括：

（1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)（重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目）和建設(shè)、投產(chǎn)、

運(yùn)行等階段；

（2）常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；

（3）事故及潛在的緊急情況；

（4）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；

（5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；

（6）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；

（7）工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；

（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；

（9）氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。

2.危險(xiǎn)源辨識(shí)

參考《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》（GB/T

13861-2009）,根據(jù)導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的原因，危險(xiǎn)源分為四類,

包括：人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的缺陷、安全

健康管理的缺陷。在進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，應(yīng)對(duì)上述四類危險(xiǎn)源進(jìn)行

全面、系統(tǒng)的辨識(shí)。

3.危險(xiǎn)源辨識(shí)方法

選用工作危害分析法（JHA）和安全檢查表法（SCL）相結(jié)合的

方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)。

（1）工作危害分析法（JHA）（對(duì)作業(yè)活動(dòng)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)）

工作危害分析法（JHA）：把一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)分解成幾個(gè)步驟，識(shí)

別整個(gè)作業(yè)活動(dòng)及每一步驟中的危險(xiǎn)源并將其匯總。工作危害分析

的主要步驟是：第一步，確定（或選擇）待分析的作業(yè)；第二步，

將作業(yè)劃分為一系列的步驟；第三步，辨識(shí)每一步驟的潛在危害；

第四步，確定相應(yīng)的預(yù)防措施。劃分出的作業(yè)活動(dòng)在功能或性質(zhì)上

相對(duì)獨(dú)立，既不能太復(fù)雜（如包括多達(dá)幾十個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)

容），也不能太簡(jiǎn)單（如僅由一、兩個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成）。

（2）安全檢查表法（SCL）（對(duì)場(chǎng)步、設(shè)備或設(shè)施等進(jìn)行危險(xiǎn)

源識(shí)別）

針對(duì)擬分析的對(duì)象列出項(xiàng)目，識(shí)別出一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)

的已知類型的危險(xiǎn)、有害因素、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層

次的不安全因素，確定檢查項(xiàng)目；以提問(wèn)的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)

的組成順序編制成表，進(jìn)行檢查或評(píng)審。

4.事故類型及后果

危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故類型，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械

傷害、起重傷害、觸電、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、容器爆炸、

其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等。

危險(xiǎn)源可能引發(fā)的事故后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財(cái)產(chǎn)

損失、停工、違法、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。

（五）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（簡(jiǎn)稱LS）,R=LXS,其中R是風(fēng)險(xiǎn)值，事故

發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故

后果嚴(yán)重性；R值越大，說(shuō)明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。

表1事故發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則

等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），

5

成在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件.

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，

4

但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生

沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害

3

的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。

危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去

2

偶爾發(fā)生事故或事件。

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)

1

程。極不可能發(fā)生事故或事件。

表2事件后果嚴(yán)重性（S）判定準(zhǔn)則

法律、法規(guī)

等級(jí)人員直接經(jīng)濟(jì)損失停工企業(yè)形象

及其他要求

違反法律、法規(guī)和標(biāo)部分裝置（＞2套）

5死亡100萬(wàn)元以上重大國(guó)際影響

準(zhǔn)或設(shè)備

喪失勞動(dòng)能2套裝置停工、或設(shè)行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影

4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)50萬(wàn)元以上

力備停工響

不符合上級(jí)公司或行截肢、骨折、

1套裝置停工或設(shè)

3業(yè)的安全方針、制度、聽(tīng)力喪失、1萬(wàn)元以上地區(qū)影響

備

規(guī)定等慢性病

不符合企業(yè)的安全操輕微受傷、受影響不大，幾乎

21萬(wàn)元以下公司及周邊范圍

作程序、規(guī)定間歇不舒服不停工

1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損

表3安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（R）及控制措施

風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控皖措施實(shí)施期限

在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)

20-25A/1級(jí)極其危險(xiǎn)立刻

改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估

采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，

15-16B/2級(jí)高度危險(xiǎn)立即或近期整改

定期檢查、測(cè)量及評(píng)估

可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)

9-12C/3級(jí)顯著危險(xiǎn)2年內(nèi)治理

及溝通

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但痛定期

4-8D/4級(jí)輕度危險(xiǎn)有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理

檢查

1-3E/5級(jí)稍有危險(xiǎn)無(wú)需采用控制措施需保存記錄

表4風(fēng)險(xiǎn)矩陣表

事5輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)

故

后4輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)

果

嚴(yán)

重3輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)

性

等2稍有危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)

級(jí)

S

1稍有危險(xiǎn)稍有危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)

事故發(fā)生可

12345

能性等級(jí)L

2.制定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則

采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，在表1、表2中各取值

標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，充分結(jié)合公司安全管理需求和可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，

確定事故發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性的取值。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從

嚴(yán)從高的原則，制定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則時(shí)應(yīng)考慮以下因素：

(1)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；

(2)設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條款；

(3)公司自身的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力；

(4)本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；

(5)相關(guān)方的訴求等。

3.確定重大風(fēng)險(xiǎn)

存在以下情形之一者，為重大風(fēng)險(xiǎn)：

(1)對(duì)于違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；

(2)發(fā)生過(guò)死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三

次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然

存在的；

(3)涉及危險(xiǎn)化學(xué)品的重大危險(xiǎn)源；

(4)具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10

人及以上的；

(5)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。

4.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定

按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

的級(jí)別。

(六)制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇與落實(shí)

1.公司在制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮可行性、安全性、可靠

性、先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服

務(wù)。

2.風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括工程控制措施、安全管理措施、教育培

訓(xùn)措施、個(gè)體防護(hù)措施以及應(yīng)急處置措施。

(1)工程控制措施

根據(jù)優(yōu)先考慮順序，包括消除措施（如工藝改造，消除危險(xiǎn)

源）、預(yù)防措施、減弱措施、隔離措施（如皮帶安裝防護(hù)罩）、連

鎖措施（誤操作或設(shè)備運(yùn)行達(dá)到危險(xiǎn)狀態(tài)時(shí)，能夠通過(guò)連鎖裝置

終止危險(xiǎn)、危害發(fā)生）以及警告措施（如鏟車安裝聲光報(bào)警裝置）。

（2）安全管理措施

包括落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，實(shí)施責(zé)任管理；嚴(yán)格落實(shí)安全檢

查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排除安全隱患；現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化；落實(shí)變更管

理；生產(chǎn)技術(shù)與安全技術(shù)的統(tǒng)一；及時(shí)分享安全事故案例，正確

對(duì)待安全事故的調(diào)查與教育等。

（3）教育培訓(xùn)措施

包括本單位安全生產(chǎn)情況及安全生產(chǎn)基本知識(shí)；本單位安全

生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律；從業(yè)人員安全生產(chǎn)權(quán)利和義務(wù)；有關(guān)

事故案例；工作環(huán)境及危險(xiǎn)因素；所從事工種可能遭受的職業(yè)傷

害和傷亡事故；所從事工種的安全職責(zé)、操作技能及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn);

自救互救、急救方法、疏散和現(xiàn)場(chǎng)緊急情況的處理；安全設(shè)備設(shè)

施、個(gè)人防護(hù)用品的使用和維護(hù)；本車間安全生產(chǎn)狀況及規(guī)章制

度；預(yù)防事故和職業(yè)危害的措施及應(yīng)注意的安全事項(xiàng)；有關(guān)事故

案例；崗位安全操作規(guī)程；崗位之間工作銜接配合的安全與職業(yè)

衛(wèi)生事項(xiàng)；其他需要培訓(xùn)的內(nèi)容。

（4）個(gè)體防護(hù)措施

包括頭部護(hù)具類、呼吸護(hù)具類、眼（面）護(hù)具類、聽(tīng)力護(hù)具

類、防護(hù)手套類、防護(hù)鞋類、防護(hù)服類、防護(hù)用品類、防墜落護(hù)

具類、其他防護(hù)裝備。

（5）應(yīng)急措施

包括制定應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案、配備必要的應(yīng)急物資、

建立專（兼）職應(yīng)急救援隊(duì)伍和培養(yǎng)員工應(yīng)急處置能力。

3.設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報(bào)

警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和檢

查、檢測(cè)、維保等常規(guī)的管理措施。

4.作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施通常從以下方面考慮：制

度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作

業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)能力等方面。

5.不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控

制，對(duì)于評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)增加補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，

直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。

6.風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容評(píng)審：

（1）措施的可行性和有效性；

（2）是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可以接受的程度；

（3）是否產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)；

（4）是否已選定了最佳的解決方案；

（5）是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。

（七）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

L風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求

按照風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、所需的資源及崗位職責(zé)的劃分、需具備的管

控能力、管控措施的復(fù)雜性及難易程度等因素，確定具體的風(fēng)險(xiǎn)

管控主體。確定風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)時(shí)，應(yīng)注意以下內(nèi)容：

（1）風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高；

（2）上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必須負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)

具體管控措施；

（3）對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致

嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控；

（4）應(yīng)根據(jù)上述三項(xiàng)基本原則和公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，公

司管控層級(jí)分為公司級(jí)、部門/車間級(jí)、班組級(jí)3個(gè)級(jí)別。

2.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的實(shí)施

按照以下原則，將各評(píng)價(jià)級(jí)別劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、

一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種

顏色表示：

E級(jí)\5級(jí)'藍(lán)色'稍有危險(xiǎn)：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，由崗位級(jí)管控。

D級(jí)\4級(jí)'藍(lán)色'輕度危險(xiǎn)：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，由崗位級(jí)管控。

C級(jí)\3級(jí)'黃色'顯著危險(xiǎn)：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，由班組級(jí)管控，

需要控制整改。

B級(jí)\2級(jí)\橙色、高度危險(xiǎn)：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，由部門/車間級(jí)、

班組級(jí)、崗位級(jí)管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。

A級(jí)\1級(jí)'紅色'極其危險(xiǎn)：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，由公司級(jí)、部門/

車間級(jí)、班組級(jí)、崗位級(jí)管控，應(yīng)立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)，只

有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。

我公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)價(jià)采用的是風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）,杈據(jù)公

司管理層級(jí)配置的實(shí)際情況，現(xiàn)將所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)取值為4、5級(jí)的提

級(jí)為班組級(jí)管控，3級(jí)的提級(jí)為部門/車間級(jí)管控。其中將取值為

3級(jí)的熔煉澆注作業(yè)，因在熔煉澆注過(guò)程中危險(xiǎn)程度較高，確定

為較大風(fēng)險(xiǎn)，提級(jí)為部門/車間級(jí)管控；將取值為3級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)鐵

水包，因其在使用過(guò)程中危險(xiǎn)程度較高，確定為重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提

級(jí)為公司級(jí)管控。

（八）編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

應(yīng)在每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。

六、風(fēng)險(xiǎn)告知

在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作風(fēng)險(xiǎn)

點(diǎn)（較大危險(xiǎn)因素）安全警示告知牌，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能

引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式

等內(nèi)容。對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，要設(shè)置明顯警

示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)和預(yù)警。

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)及工藝操作過(guò)

程中存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的措施，通過(guò)培訓(xùn)方式告知各崗位人員

及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并落實(shí)到位。

七、文件管理

完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理。

至少應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)

險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表等內(nèi)容的文

件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記靈，風(fēng)

險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。

為保證風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的持續(xù)運(yùn)行和不斷改進(jìn)，公司建立

文件和檔案的管理制度，明確責(zé)任部門/人員、流程、形式、權(quán)限

及各類檔案的保存要求等。

八、持續(xù)改進(jìn)

（一）評(píng)審

每年至少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審，評(píng)審工

作應(yīng)以風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系是否有效運(yùn)行和是否取得預(yù)期效果為關(guān)

鍵要素，并包含以下要素：

——體系運(yùn)行的效果；

——體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題和缺陷；

——先進(jìn)安全生產(chǎn)技術(shù)（統(tǒng)計(jì)技術(shù)、信息技術(shù)、自動(dòng)化技術(shù)

等）在體系運(yùn)行中的使用情況和效果；

——考核與獎(jiǎng)懲辦法的適宜性及有效執(zhí)行情況。

在評(píng)審工作開展前，制定評(píng)審計(jì)劃，成立評(píng)審工作組。評(píng)審

工作組由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，包括安全管理負(fù)責(zé)人、安全

管理人員、機(jī)械電氣人員、生產(chǎn)管理人員和基層員工，也可聘請(qǐng)

外部人員。

按照評(píng)審計(jì)劃開展評(píng)審工作，建立評(píng)審記錄和報(bào)告，及時(shí)將

評(píng)審結(jié)果反饋到相關(guān)部門，制定改進(jìn)計(jì)劃并予以落實(shí)。

（-）更新

及時(shí)、主動(dòng)地搜集法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、事故案例等相關(guān)信息，并根

據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系有效運(yùn)行的影響，及時(shí)針對(duì)

變化范圍，更新風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系相關(guān)內(nèi)容：

——法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度和風(fēng)險(xiǎn)管

控措施的改變；

——發(fā)生事故或搜集新的事故、事件案例后，對(duì)事故、事件

或其他信息有新的認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源有新的評(píng)價(jià)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制

措施有所補(bǔ)充和完善；

——工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過(guò)程及環(huán)境、組織機(jī)構(gòu)發(fā)

生重大調(diào)整；

——通過(guò)隱患排查等安全管理措施發(fā)現(xiàn)新的危險(xiǎn)源或風(fēng)險(xiǎn)控

制措施的不足；

——新建、改建、擴(kuò)建工程前，需要開展危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)

評(píng)價(jià)，并制定針對(duì)性的控制措施；

——風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整。

九、考核與獎(jiǎng)懲

為確保風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)與有效運(yùn)行并取得預(yù)期效果，

各層級(jí)應(yīng)積極主動(dòng)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措

施，對(duì)違反體系建設(shè)進(jìn)程和效果的單位和個(gè)人，按照公司制定的

《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系考核獎(jiǎng)懲制度》進(jìn)行考

核。

附：棗莊市盛源榮達(dá)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則及

方法

二。二。年七月六日

附:

生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則及方法

1、目的

為確保公司生產(chǎn)活動(dòng)平穩(wěn)進(jìn)行，減少或避免各種不必要的作

業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際狀況，特

制定本評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，以指導(dǎo)公司各系統(tǒng)生產(chǎn)趨于良性循環(huán)發(fā)展，使

全員明晰本崗位影響安全的風(fēng)險(xiǎn)及控制措施，提升安全生產(chǎn)意識(shí)

及知識(shí)水平。

2、適用范圍

本評(píng)價(jià)準(zhǔn)則適用于公司各車間、崗點(diǎn)及其各項(xiàng)生產(chǎn)安全活動(dòng)的

安全生產(chǎn)、操作與各項(xiàng)檢維修活動(dòng)。

3、評(píng)價(jià)依據(jù)

a.國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)；

b.機(jī)械行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

c.公司的管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

d.公司安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)；

4、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

4.1.法律、法規(guī)、規(guī)章及地方法規(guī)、地方規(guī)章；

4.2各級(jí)主管部門的規(guī)劃、文件要求；

4.3.各級(jí)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；

4.4.企業(yè)安全管理規(guī)范、程序、制度、標(biāo)準(zhǔn)；

4.5企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)、計(jì)劃；

4.6.工藝流程、設(shè)施、危險(xiǎn)品特性；

4.7.監(jiān)測(cè)的結(jié)果；

4.8,相關(guān)方信息；

4.9,以往的事故、不符合記錄及其他方法

5、方法及選擇

公司針對(duì)當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法眾多的實(shí)際，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目的和對(duì)

象的不同，因每種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法都有其適用范圍和應(yīng)用條件，在

進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的對(duì)象和要達(dá)到的評(píng)價(jià)目的，

選擇適用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)主要月的方法如下：

序號(hào)|風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法名稱|英文縮寫|適用性概述|備注

對(duì)各類靜態(tài)設(shè)施羅列所需檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)的

1安全檢查表SCL

表格形式

主要針對(duì)工作活動(dòng)過(guò)程的危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行

2工作危害分析JHA

風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)與辨識(shí)

能夠把危險(xiǎn)發(fā)生的可能性和傷害的嚴(yán)重程度

3風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法LS綜合評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小的定性的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析方

法

主要將作業(yè)條件的危險(xiǎn)性作為因變量，采取

作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)

4LEC對(duì)所評(píng)價(jià)的對(duì)象劃分的危險(xiǎn)程度等級(jí)表，查

價(jià)法出危險(xiǎn)程度的一種評(píng)價(jià)方法

6、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別制定準(zhǔn)則

6.1制定準(zhǔn)則

公司制定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則包括事件發(fā)生的可能性L和事件后果的

嚴(yán)重性S,以及與其對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)度R。風(fēng)險(xiǎn)度R二事件發(fā)生的可能性

LX事件后果的嚴(yán)重性S。

6.2取值標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)羅列如下：

6.2.1事件發(fā)生的可能性L值大小判斷準(zhǔn)則：

鑒于事件發(fā)生可能性大小與及其發(fā)生頻率與現(xiàn)有的防范、預(yù)

防、檢測(cè)和控制措施息息相關(guān)，倘若各項(xiàng)控制措施到位，并處于

良好狀態(tài)，則事件發(fā)生的可能性（L）值會(huì)大大降低。如下表所示,

等級(jí)數(shù)值越大，說(shuō)明事件發(fā)生的可能性越大。

等級(jí)（L）事件發(fā)生可能性（L）標(biāo)準(zhǔn)

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)及保護(hù)措施，以及員工安全意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格遵

1循操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。

危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施且行之有效，

2或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生事故或事件。

沒(méi)有保護(hù)措施（例無(wú)保護(hù)裝置、個(gè)體防護(hù)用品），或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行，或危害

3容易被發(fā)現(xiàn)（有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)做過(guò)監(jiān)測(cè)，或曾經(jīng)發(fā)生過(guò)類似事故或事件，或在

異常情況下發(fā)生類似事故或事件。

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，未做過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有控制措

4施但未有效執(zhí)行或措施不力，或危害發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。

在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)

5控系統(tǒng)），或在正常情況下發(fā)生此類事故或事件。

6.2.2公司根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，將事件發(fā)生結(jié)果的嚴(yán)重性（S）羅

列如下:

法律法規(guī)及其他要人員傷亡情況財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)停工情況

等級(jí)公司信譽(yù)度

求元

1完全符合無(wú)人員傷亡無(wú)財(cái)產(chǎn)損失沒(méi)有停工信譽(yù)沒(méi)有受損

不符合公司的安全操輕微受傷、間影響不大，基

2<0.5公司范圍內(nèi)

作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)歇不舒服本不停工

截肢、骨折、車間一套裝置

不符合公司或行業(yè)安

3聽(tīng)力喪失、慢>0.5停工或設(shè)備損公司周邊區(qū)域

全方針、制度及規(guī)定

性疾病等傷害壞

公司或公司內(nèi)

行業(yè)內(nèi)及市區(qū)

4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力>102個(gè)以上車間

范圍內(nèi)有影響

停工

違反法律、法規(guī)和標(biāo)整個(gè)公司停工省內(nèi)重要重要

5人員死亡>20

準(zhǔn)停產(chǎn)影響

6.2.3公司內(nèi)各項(xiàng)活動(dòng)存在風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施如下表所示:

風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)該采取的控制措施實(shí)施期限

輕微或可忽

不需要采取措施，但需要保存記錄日常管理

<4略的風(fēng)險(xiǎn)

可考慮建立操作規(guī)程、崗位指導(dǎo)書