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測量管理體系內(nèi)部審核及檢查表

受審核部門：編號:

測量管理體系審核備注（審核

檢查方法檢查情況記錄

規(guī)則要素發(fā)現(xiàn)）

計量法制要求

抽查各類文件、報表（可在審核其

1計量單位

他項目時進行）.

查計玨檢定/校準人員資質(zhì)證書與

2計量人員

項目的相符情況，

查最高計量標準的技術(shù)檔案（含檢

3計量標準定和校準》是否符合JJF1033的規(guī)六項計量標準申請復(fù)核

定.

最高標準器，用丁貿(mào)易結(jié)算、醫(yī)疔衛(wèi)生、安全防護、環(huán)境監(jiān)測且

4強制檢定檢育強制校定計劃及實倘情況，

列入國家強檢目錄的工作計量器具

5特定要求（如有）此條款不適用

技.術(shù)能力要求

①查經(jīng)營與能源是否有有效的管理有學物資管理制度》,進廠檢測應(yīng)保存記錄（如磅碼單）

文件：應(yīng)有能源管理制度，進廠能源檢測應(yīng)有計量器具（電表、水表）

1經(jīng)營與能源

②根據(jù)網(wǎng)絡(luò)圖和相關(guān)文件檢套配備且應(yīng)有計量證書，提供抄表記錄、匯總記錄（旦核總表與分表

能力和檢測記錄.記錄;，

①查安全與環(huán)保是否有有效的管理

應(yīng)有安全、環(huán)保管理制度

文件：

安全、環(huán)保檢測可委托外部檢測，應(yīng)提供外部檢測報告（定期）。

2安全與環(huán)保②根據(jù)相關(guān)文件檢查配備能刀和檢

如公司自行檢測，應(yīng)測量設(shè)備應(yīng)強制檢定，并須作測量過程的

測記錄：

能力分析

③檢直委外項H的檢測報告.

測量1自理體系要求

4總要求

5管理職責

審查手冊規(guī)定的計依職能與買際情動能部應(yīng)有19項管理職能，應(yīng)有專職計量員和各部門的兼職計

5.1計策職能

況的相符性量員隊伍。

①檢杏職能部門是否有測球設(shè)備能

力分析資料和測量?過程結(jié)果準確可

靠的證明資料（即“三表”和不確

5.2以睡客為關(guān)注焦

定度評定與過程監(jiān)視資料〉；顧客：產(chǎn)品指標、產(chǎn)品要求。

點

②檢杳因檢測不準所導(dǎo)致的所有外

部顧客投訴及采取糾正措施的處置

情況。

①檢杳規(guī)量目標與企業(yè)的適冗性：

5.3質(zhì)量目標②審體系文件中是否規(guī)定了點量目

標考核辦法.

5.4管理評審杳是否制定了管理評審計劃。

6.資源管理

①查檢測、檢險人員的技能培訓(xùn)”

劃

6.1人力資源應(yīng)提供計量、檢測、檢驗人員培訓(xùn)計劃、年度計劃實施的記錄

②檢查人員檔案,對照崗位技能蹙

求看是否具備能力.

一、二級文件已編制，三級文件各部門編制（可以是企業(yè)自編

①審杳全部體系文件是否受控；制文件、國家標準或行業(yè)標準），記錄可根據(jù)文件要求形成。

②檢杳軟件的管理梢況：固化的軟件注意環(huán)境要求（溫、溫度），商業(yè)軟件要有備份。

6.2信息資源

③抽告對測討過程和測收設(shè)各所進計量確認標識（確認人包括設(shè)備檢定和計量驗證信息）

行的標識情況.文件標識（受控標識）

測量過程標識（不提倡作標識）

①查價測量設(shè)備管理分帳及分類情測員設(shè)備應(yīng)有管理臺帳、檢定（校準）計劃,C類設(shè)缶標識不

況：要都作為?次性管理（僅適用于低值易耗的，其他可兩、三年

6.3物資資源②抽直設(shè)的的采購管理執(zhí)行情況：由計刊員復(fù)核）

③檢食實脂室和檢惻場所的環(huán)境維檢測環(huán)境苻存5s要求，環(huán)境檢測員具管理

護和內(nèi)務(wù)管理情況.

對原材料的廠家，外購廠家，計量器具供應(yīng)商，計量器具檢定、

修理供方，應(yīng)有供方相應(yīng)能力資料（注意能力證明資料的有效

6.4外部供方行所收集的供方資質(zhì)及評價資料

期，法定機構(gòu)能力資料應(yīng)包括所開展項目證明）

關(guān)鍵外購件最好應(yīng)有第三方檢測報告

7計量確認和測量過

程實現(xiàn)

①檢交測埴設(shè)的的周檢計劃及執(zhí)行開展檢定、校準項目應(yīng)有相應(yīng)的檢定/校準規(guī)程，計算不確定度，

7.1計量確認情況：作期間核查，人員應(yīng)有資質(zhì)，設(shè)答應(yīng)有考核報告

②抽變部分A、B類測量設(shè)備音是否記錄應(yīng)保留原始記錄而不是電腦編輯的記錄（除非電腦自動采

有與il劃一致的檢定或校準正書：集的數(shù)據(jù)）

③抽查職能部門所做的測出議每能計量檢定過程不要作驗證表

力分析資料（即“三表”）.看計

ft要求的導(dǎo)出是否正確和驗證確認

結(jié)論是否正確：

。抽向'館定和自校準的原始記錄

行信息量是否充分及是否符合記玳

的控制要求.

①杳檢測檢驗是否制定了現(xiàn)行有效檢測、檢驗崗位應(yīng)有檢驗依據(jù)（是否有效）

的作業(yè)文件：檢測設(shè)備必須按周期計劃送檢

②依據(jù)作業(yè)文件位與所做的測M過記錄應(yīng)包括被檢對象、檢驗依據(jù)、檢測方法、檢測人員、檢測

程控制?覽去是否相符；設(shè)備、環(huán)境條件等信息

7.2測量過程③檢杳高度控制過程是否進行了不測量過程的能力分析如發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不能滿足測量要求的情

確迂吱評定和過程值觀：況，山檢測中心配合作改出。

④抽杳部分班要過程的檢測或檢驗現(xiàn)場有用鋼卷尺量接口尺寸，不能滿足計量要求的，長期以來

原始記錄看信息量是否充分及是否也未發(fā)生客戶使用問題,可配卡尺對測量過程進行比對驗證（最

符合記錄的控制要求。好用卡板測量）

7.3測量不確定度和檢定/校準過程、重要的測量過程、非單臺設(shè)備測量等過程應(yīng)計

溯源性算不確定度

①抽告白校項目所做的不確定度評

定看是否正確：

測量不確定度自校項目應(yīng)作不確定度評定

②抽花商度控制過程的不確定收評

定看是否正確.

溯源性根據(jù)自檢定和自校準項目明例表查

是否繪制了量值溯源圖.

8體系分析與改進

8.1總則

①檢杳是否制定了年度內(nèi)部日核計

應(yīng)提供整套內(nèi)審資料

劃；

對測量過程的監(jiān)視（我國僅對重要的測量過程作監(jiān)視）是為了

8.2審核和監(jiān)視②食所有不要過程所進行了過程監(jiān)

證明測量結(jié)果是穩(wěn)定可兼的，檢驗崗位的監(jiān)視用數(shù)據(jù)比對方式

覘得記錄，6方法是否正確,結(jié)果

或控制圖方式進行監(jiān)視，檢定過程用期間核杳的方式進行監(jiān)視

是否處于受控狀態(tài)。

查閱體系運行過程是否有“工件修

改記錄”、“不合格測量設(shè)各杵用

8.3不合格控制與修理記錄”、“監(jiān)視發(fā)現(xiàn)的不合

格測量過程整改記錄”等方面的不

合格控制記錄.

檢杳對發(fā)現(xiàn)的不合格所實施的糾正

8.4改進措能是否有效，刻潛在的不合格所

實能的預(yù)防措瓶的有效性。

內(nèi)審員:陪同人:

環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表

R26—01第頁

標準要檢查要點現(xiàn)場記錄評價

求

4.2環(huán)境1、是否建立了文件化的環(huán)境管理方

方針針

2、環(huán)境管理方針是否經(jīng)最高管理者

批準

3、管理方針是否向全體員工傳達，

員工是否理解

4、方針的內(nèi)容是否包括了三個承諾

一個框架

5、方針是否可為相關(guān)方所獲取

6、是否對方針進行了定期評審

受審核部門/負責公司領(lǐng)導(dǎo)審核員審核日

人期

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標準要檢杳要點現(xiàn)場記錄評價

求

目標和1、是否在相關(guān)職能和層次上建立和

指標保持了文件化的環(huán)境目標和指標

2、建立目標時是否考慮r法規(guī)的要

求

3、建立目標時是否考慮了重要環(huán)境

因素

4、建立目標時是否考慮了技術(shù)上的

可行性、財務(wù)、運行和經(jīng)營的要求

5,建立目標時是否考慮了相關(guān)方的

觀點

6、目標指標是否符合環(huán)境方針

7、目標指標是否包含了污染預(yù)防的

承諾

8、目標指標是衿可測盤

9、目標指標的考核辦法

10、目標指標的實現(xiàn)情況

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標準要檢查要點現(xiàn)場記錄評價

求

組織機1、是否確定了與環(huán)境有關(guān)人員的職

構(gòu)和職員和權(quán)限

責

2、職費和權(quán)限是否形成文件并在組

織內(nèi)進行溝通

3、機構(gòu)的設(shè)置、職能的分配是否合

理并適合于環(huán)境管理的需要

4、實際運作與規(guī)定的職責是否一致

5、管理者為環(huán)境管理體系的實施與

控制是否提供了必要的資源（人、專

門的培訓(xùn)、技干部、資金）

6、是否指定管理者代表

7、是否規(guī)定管理者代表的職有和權(quán)

限

8、管理者代衣履行職貨的情況

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人期

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標準要檢查要點現(xiàn)場記錄評價

求

1、是否建立了符合要求的程序文件

2、是否就環(huán)境因索、重要環(huán)境因素

與有關(guān)人員進行溝通交流

3、方針、手冊和程序的制定和評審

是否進行交流

4、作業(yè)場所環(huán)境因素發(fā)生變化時是

否進行交流

5,員工是否知道誰是環(huán)境主管領(lǐng)導(dǎo)

以及應(yīng)向俄報告環(huán)境問題

6、與外部相關(guān)方進行交流的渠道是

否建立，職責是否明確

7、各種交流和溝通的證據(jù)（檢查記

錄、會議記錄、宣傳廣告、板報、報

紙、電視、現(xiàn)場圍墻書寫標語等等）

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標準要檢查要點現(xiàn)場記錄評價

求

4.6管理1、管理評審說劃、輸入、輸出資料

評審中是否包括了環(huán)境管理體系的內(nèi)容

2、是否評審了環(huán)境管理體系及環(huán)境

方針的適宜性、充分性和有效性

3、是否作出了環(huán)境方面的改進決定

并予以實施和驗證

4、其他要求同質(zhì)量管理體系

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人期

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標準要檢查要點現(xiàn)場記錄評價

求

1、是否對辦公區(qū)域環(huán)境因素進行了

識別，并進行了評價

2、識別和評價是否考慮了三種時態(tài)、

三種狀態(tài)和六個方面

3、是否確定了辦公區(qū)域重要環(huán)境因

素

4,是否建立了辦公區(qū)域環(huán)境因素清

單和重要環(huán)境因素清單

5、環(huán)境因素的識別是否全面

6、重要環(huán)境因素的評價是否合理

受審核部門/負責人事行政部審核員審核日

人期

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標準要檢查要點現(xiàn)場記錄評價

求

1、是否建立和保持了文件化的環(huán)境

目標和指標

2,建立目標時是否考慮了法規(guī)的要

求

3、建立目標時是否考慮了重要環(huán)境

因素

4、建立FI標時是否考慮了技術(shù)上的

可行性,財務(wù)、運行和經(jīng)營的要求

5、建立目標時是否考慮了相關(guān)方的

觀點

6,目標指標是否符合分解了公司的

環(huán)境目標

7、目標指標是否包含J.污染預(yù)防的

承諾

8、目標指標是否可測后

9、目標指標的考核和實現(xiàn)情況

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標準要檢查要點現(xiàn)場記錄評價

求

環(huán)境管1、是否針對辦公區(qū)域的遁要環(huán)境因

理方案素建立了文件化的環(huán)境管理方案

2、方案中是否規(guī)定了相關(guān)人員的職

費和權(quán)限

3、方案中是否規(guī)定了實現(xiàn)目標的方

法、措施和時問表

4,是否根據(jù)實際情況對方案進行評

審、并進行必要的修訂

5、方案的實施情況和記錄

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人期

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標準要檢查要點現(xiàn)場記錄評價

求

培訓(xùn)意1、是否規(guī)定了相關(guān)人員的能力要求

識和能

力2、是否對在職人民的能力進行了評

價，實際在職人員的能力是否滿足要

求

3、是否進行了環(huán)境法規(guī)、環(huán)境管理

知識、環(huán)境管理方案和新員工培訓(xùn)

4、培訓(xùn)計劃

5、培訓(xùn)記錄

6、培訓(xùn)的覆蓋面和效果是否滿足標

準的要求

7、管理人員能力和培訓(xùn)結(jié)果的證明

（相關(guān)證書和繼續(xù)教育、年審記錄）

8、作業(yè)人員的持證情況和年審、繼

續(xù)教育情況

9、培訓(xùn)效果

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人期

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標準要檢查要點現(xiàn)場記錄評價

求

信息交1、是否就環(huán)境因索、有要環(huán)境因素

與有關(guān)人協(xié)進行溝通交流

2、方針、手冊和程序的制定和評審

是否進行交流

3、作業(yè)場所環(huán)境因素發(fā)生變化時是

否進行交流

4、員工是否知道誰是環(huán)境主管領(lǐng)導(dǎo)

以及應(yīng)向誰報告環(huán)境問題

5、與外部相關(guān)方進行交流的渠道是

否建立，職費是否明確

6、各種交流和溝通的證據(jù)（檢查記

錄、會議記錄、宣傳廣告、板報、報

紙、電視、現(xiàn)場圖墻書寫標語等等）

受審核部門/負責人事行政部審核員審核日

人期

環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表

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標準要檢查要點現(xiàn)場記錄評價

求

1、辦公區(qū)域的環(huán)境因素控制情況

a、辦公垃圾的處理是否分類

b,廢水排放情況

C、有害廢物的處理

d、廁所的管理

C、食堂的管理

f、洗車池

g、辦公區(qū)室內(nèi)污染情況

h、能源資源的消耗情況

2、控制效果

受審核部門/負責人事行政部審核員審核日

人期

環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表

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標準要檢查要點現(xiàn)場記錄評價

求

應(yīng)急準1、是否制定辦公區(qū)域應(yīng)急預(yù)案，其

備和響內(nèi)容是否合理可行

應(yīng)

2、預(yù)案是否包括了可能出現(xiàn)的各種

緊急情況

3、應(yīng)急人員準備（消防、搶救人員

名單）

4、應(yīng)急信息線路和與外部機構(gòu)的聯(lián)

系準備（報警、報警線路、疏敢

程序、醫(yī)院地址）

5、應(yīng)急物資準備（消火拴、水龍帶、

滅火器、砂桶、斧頭、鏟、逃生工具

等清單、存放地點）

6、應(yīng)急設(shè)施定期檢查記錄

7、對應(yīng)急人員的救護培訓(xùn)記錄應(yīng)急

預(yù)案演習記錄應(yīng)急事故事件記錄

8、相關(guān)人員的應(yīng)急訓(xùn)練情況

9、相關(guān)人員是否掌握相應(yīng)的應(yīng)急技

能和知識

受審核部門/負責人事行政部審核員審核日期

人

環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表

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標準要檢查要點現(xiàn)場記錄評價

求

不符合、1、不符合發(fā)生的記錄及其報告

糾正和

預(yù)防措

施2,是否分析其原因并采取糾正措施

3、是否有潛在的不符合存在

4、是否分析潛在不符合問題的原因

并采取預(yù)防措施

5、對糾正和預(yù)防措施的實施是否進

行了監(jiān)控

6、對糾正和預(yù)防措施有效性的驗證

受審核部門/負責人事行政部審核員審核日

人期

環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表

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標準要檢查要點現(xiàn)場記錄評價

求

1、是否建立并保持環(huán)境因素識別和

控制程序

2,是否對環(huán)境因索進行了識別，并

進行了評價

3、識別和評價是否考慮了三種時態(tài)、

三種狀態(tài)和六個方面

4、是否確定了我要環(huán)境因素

5,是否建立了環(huán)境因素清單和也要

環(huán)境因素清單

6,環(huán)境因索的識別是否全面

7、垂要環(huán)境因素的評價是否合理

受審核部門/負責質(zhì)貴安全部審核員審核日

人期

環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表

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標準要檢查要點現(xiàn)場記錄評價

求

1、是否在相關(guān)職能和層次上建立和

保持了文件化的環(huán)境目標和指標

2,建立目標時是否考慮了法規(guī)的要

求

3、建立目標時是否考慮了重要環(huán)境

因素

4、建立FI標時是否考慮了技術(shù)上的

可行性,財務(wù)、運行和經(jīng)營的要求

5、建立目標時是否考慮了相關(guān)方的

觀點

6,目標指標是否符合環(huán)境方針

7、目標指標是否包含了污染預(yù)防的

承諾

8、目標指標是否可測信

9、目標指標的考核辦法

10、目標指標的實現(xiàn)情況

受審核部門/負責質(zhì)量安全部審核員審核日

人期

環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表

R26—01第頁

標準要檢查要點現(xiàn)場記錄評價

求

環(huán)境管1、是否建立了文件化的環(huán)境管理方

理方案案

2、方案中是否規(guī)定了相關(guān)人員的職

費和權(quán)限

3、方案中是否規(guī)定了實現(xiàn)目標的方

法、措施和時間表

4、環(huán)境管理方案是否授蓋了所有的

電要環(huán)境因素

5、是否根據(jù)實際情況對方案進行評

審、并進行必要的修訂

6、方案的實施情況和記錄

受審核部門/負責質(zhì)貴安全部審核員審核日

人期

環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表

R26—01第頁

標準要檢查要點現(xiàn)場記錄評價

求

1、文件的框架是否滿足要求（手冊、

程序目錄、作業(yè)文件目錄、管理方案

目錄）

2、是否規(guī)定J'環(huán)境管理體系的范圍

3、是否描述了環(huán)境管理體系的有關(guān)

要素及其相互關(guān)系

4,相關(guān)文件是否便于查詢

受審核部門/負責質(zhì)貴安全部審核員審核日

人期

環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表

R26—01第頁

標準要檢查要點現(xiàn)場記錄評價

求

1、是否建立了符合要求的程序

2、環(huán)境管理體系文件實物的標識、

版本、修訂狀態(tài)、日期是否清楚

3、文件質(zhì)量（字跡清楚、易于識別、

保存完好）

4、有關(guān)的崗位是否得到了相關(guān)的文

件（文件發(fā)放記錄、受控文件清單、

文件實物）

5,作廢文件的管理

6,新文件和修訂文件的審批情況

7、是否對文件進行定期評審

受審核部門/負責質(zhì)貴安全部審核員審核日

人期

環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表

R26—01第頁

標準要檢查要點現(xiàn)場記錄評價

求

1、是否建立了有關(guān)的運行控制程序

2、程序是否覆蠱了以下方面的內(nèi)容：

a、噪聲控制

b,揚塵控制

C、污水控水

d、機械廢氣排放控制

C、現(xiàn)場固體廢物管理（有毒有害、

無毒有害、可1可收、不可回收）

八資源能源消耗（水電和材料）

g、油品化學品泄漏控制

h、供方管理

I、分包方管理

J、其他

受審核部門/負責質(zhì)貴安全部審核員審核日

人期

環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表

R26—01第頁

標準要檢查要點現(xiàn)場記錄評價

求

3、有關(guān)規(guī)定是否符合法規(guī)的要求

4、有關(guān)規(guī)定是否得到實施：

a、對供方進行環(huán)境管理的有關(guān)文件

b、發(fā)放給相關(guān)方的環(huán)境宣傳資料

C,對施工現(xiàn)場環(huán)境管理進行監(jiān)督檢

直的記錄

d、辦公區(qū)域環(huán)境管理控制情況

e、居民的投訴及處理結(jié)果

f、固體廢物消納許可證（準運證）

g、垃圾消納廠的營業(yè)證

h、有毒有害垃圾處理廠的準營證

受審核部門/負責順量安全部審核員審核口

人期

環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表

R26—01第頁

標準要檢查要點現(xiàn)場記錄評價

求

應(yīng)急準1、是否建立應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程

備和響序

應(yīng)

2、是否制定應(yīng)急預(yù)案，其內(nèi)容是否

合理可行

3、程序和預(yù)案是否包括了可能出現(xiàn)

的各種緊急情況

4、各項目部和辦公區(qū)域應(yīng)急人員準

備（消防、搶救人員名單）備案和審

核批準記錄

5、各項目部和辦公區(qū)域應(yīng)急信息線

路和與外部機構(gòu)的聯(lián)系準備（報

警、報警線路、疏散程序、醫(yī)院

地址）備案和審核批準記錄

6,各項目部和辦公區(qū)域應(yīng)急物資準

備（消火栓、水龍帶、滅火器、砂俑、

斧頭、鏟、逃生工具等清單、存放地

點）備案記錄

受審核部門/負費質(zhì)量安全部審核員審核日

人期

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求

應(yīng)急準7、各項目部和辦公區(qū)域應(yīng)急設(shè)施定

備和響期檢查記錄

應(yīng)

8、應(yīng)急預(yù)案演習記錄

9、應(yīng)急事故事件記錄

10、對應(yīng)急人員的救護培訓(xùn)記錄

II、應(yīng)急事故事件發(fā)生后對程序文件

的修改記錄

12、相關(guān)人員是否掌握相應(yīng)的應(yīng)急技

能和知識（相關(guān)考核記錄）

受審核部門/負責質(zhì)貴安全部審核員審核日

人期

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標準要檢查要點現(xiàn)場記錄評價

求

1、是否建立了相應(yīng)的程序

2、環(huán)境方針和目標實現(xiàn)情況的監(jiān)測

（環(huán)境方針評審記錄、目標考核報

告）

3、環(huán)境管理方案的實施情況的監(jiān)測

（檢查測評報告或記錄）

4、環(huán)境管理運行情況的監(jiān)測（水、氣、

聲檢測記錄或報告）

5、環(huán)境業(yè)績的監(jiān)測（環(huán)境管理投資、

節(jié)能降耗、垃圾減量、污染降低、社

會認可）

6、法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)測（法律

法規(guī)執(zhí)行情況報告、排污達標證明或

守法證明）

7、環(huán)境監(jiān)測計劃

8、施工工程的環(huán)境監(jiān)測情況：

a、工地揚塵污染情況檢查記錄

受審核部門/負貢質(zhì)里安全部審核員審核日

人期

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求

監(jiān)測和b、施工現(xiàn)場噪聲污染情況槍查記錄

測量

C、施工現(xiàn)場廢水排放情況檢查記錄

d、建筑垃圾和施工過程的固體忘我

排放情況檢查記錄

e、施工現(xiàn)場化學危險品使用管理情

況檢查記錄

f、施工現(xiàn)場能源資源消耗俏況檢杳

記錄

g、施工現(xiàn)場房廁管理情況檢查記錄

h、室內(nèi)裝飾人造板有害物質(zhì)釋放量

檢測報告及其他室內(nèi)環(huán)境污染情況

4.5.2合i、施工現(xiàn)場其他環(huán)境污染情況的檢

規(guī)性評查控制記錄

價

9、自有房產(chǎn)環(huán)境評價報告

1、是否按文件規(guī)定對適用環(huán)境法

律、法規(guī)的遵守情況進行評價

2、是否保存評價記錄

受審核部門/負責質(zhì)貴安全部審核員審核日

人期

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求

4.5.3不1、是否建立了符合要求的程序

符合、糾

正和預(yù)2、不符合發(fā)生的記錄及其報告

防措施

3、是否分析其原因并采取糾正措施

4、是否有潛在的不符合存在

5,是否分析潛在不符合問題的原因

并采取預(yù)防措施

6、對糾正和預(yù)防措施的實施是否進

行了監(jiān)控

4.5.4記7、對糾正和預(yù)防措施有效性的驗證

錄

I、是否建立并保存了所需的環(huán)境管

理體系記錄

2、其他要求同質(zhì)量管理體系要求

受審核部門/負責質(zhì)貴安全部審核員審核日

人期

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