安全生產(chǎn)管理安全檢查表序號排查項目事故隱患判定依據(jù)事故隱患描述1安全生產(chǎn)管理機構(gòu)《安全生產(chǎn)法》第19條、第21條

《礦山安全法》第26條、第27條

《安全生產(chǎn)法》第21條、第22條、第24條、第27條《煤炭法》第7條、第34條

《煤礦安全規(guī)程》第4條1安全生產(chǎn)管理的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)健全，領(lǐng)導(dǎo)成員中有主要負(fù)責(zé)人，有專職安全管理成員；

領(lǐng)導(dǎo)成員要具備煤礦安全生產(chǎn)知識和管理能力；2生產(chǎn)礦井應(yīng)建立相應(yīng)的安全管理機構(gòu)和配備安全人員：

（1）有礦長、分管副礦長、各職能部門負(fù)責(zé)人，區(qū)（隊）長和工會領(lǐng)導(dǎo)組成的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組；

（2）專職的安全職能部門或?qū)Ｂ毎踩珕T；

（3）各職能部門和班組配備專職或兼職安全員。3安全生產(chǎn)管理人員的素質(zhì)

（1）礦長、區(qū)（科）長要具有中專(或具備相當(dāng)中專)以上文化程度；

（2）隊長、專職安全管理人員不低于初中文化水平，并有3年以上的現(xiàn)場工作經(jīng)驗，和任職資格；

（3）安全管理人員要掌握礦井生產(chǎn)系統(tǒng)情況，懂得和掌握有關(guān)安全生產(chǎn)技術(shù)知識和災(zāi)害預(yù)防知識，能發(fā)現(xiàn)和正確處理事故隱患，一旦發(fā)生事故能采取正確的措施。4技術(shù)管理職能機構(gòu)和人員配備

生產(chǎn)礦井必須設(shè)置相應(yīng)的技術(shù)管理職能機構(gòu)和配備中專以上學(xué)歷（或經(jīng)學(xué)校培訓(xùn)合格）的技術(shù)人員。5特種作業(yè)人員的配備

生產(chǎn)礦井必須配備足夠的特種作業(yè)人員，特種作業(yè)人員必須有3年以上現(xiàn)場工作經(jīng)驗，并經(jīng)有資質(zhì)的培訓(xùn)部門培訓(xùn)，取得特種操作資格證書。2安全生產(chǎn)責(zé)任制2.1生產(chǎn)礦井主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者,對本單位的安全生產(chǎn)工作負(fù)全面責(zé)任。生產(chǎn)礦井的主要負(fù)責(zé)人必須遵守有關(guān)礦山安全的法律、法規(guī)和煤炭行業(yè)安全規(guī)章、規(guī)程，認(rèn)真組織貫徹落實有關(guān)安全生產(chǎn)的指令、文件，定期聽取安全生產(chǎn)匯報，主持安全生產(chǎn)會議，及時研究解決安全生產(chǎn)中的重大問題，主持事故的調(diào)查處理，認(rèn)真吸取事故教訓(xùn)。

生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人對本單位安全生產(chǎn)工作負(fù)有下列職責(zé)：

（一）建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制；

（二）組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；

（三）組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃；

（四）保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；

（五）督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；

（六）組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；

（七）及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。《安全生產(chǎn)法》第5條、第18條、第19條

《礦山安全法》第20條、第27條

《煤炭法》第7條、34條、35條

《煤礦安全規(guī)程》第4條、第5條、第9條2.2煤礦生產(chǎn)礦井負(fù)責(zé)人或副職的安全生產(chǎn)責(zé)任

煤礦生產(chǎn)礦井負(fù)責(zé)人或副職在各自職責(zé)范圍內(nèi)，協(xié)助主要負(fù)責(zé)人或正職搞好安全生產(chǎn)工作。《安全生產(chǎn)法》第22條、第23條《煤礦安全規(guī)程》第4條、第5條2.3生產(chǎn)礦井業(yè)務(wù)職能部門負(fù)責(zé)人及其工作人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制

職能部門的負(fù)責(zé)人按照本部門的職責(zé)，組織有關(guān)工作人員做好安全生產(chǎn)工作，建立健全本業(yè)務(wù)職能部門的業(yè)務(wù)安全責(zé)任制，對本業(yè)務(wù)職能部門職責(zé)范圍的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)，經(jīng)常深入現(xiàn)場檢查了解安全生產(chǎn)情況，解決安全生產(chǎn)問題，定期分析本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)情況，主持本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故分析，提出防范措施。

職能部門工作人員在本職范圍內(nèi)做好有關(guān)安全生產(chǎn)工作。2.4技術(shù)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制

總工程師（主任工程師、主管工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人）、工程師、技術(shù)員對本職工作內(nèi)的安全工作負(fù)技術(shù)責(zé)任，各級技術(shù)員安全生產(chǎn)責(zé)任制健全，及時編寫作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施，經(jīng)審批后組織貫徹實施。并根據(jù)生產(chǎn)實際及時進行修改補充。深入現(xiàn)場，了解和解決安全生產(chǎn)技術(shù)問題。2.5煤礦企業(yè)工會的安全生產(chǎn)責(zé)任制

貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和方針、政策，并監(jiān)督執(zhí)行，對忽視安全生產(chǎn)和勞動保護的現(xiàn)象及時提出批評和建議，督促和配合有關(guān)部門及時改進；對有礙安全生產(chǎn)、危害職工安全健康和違反安全操作規(guī)程的行為有權(quán)抵制、糾正和控告；參加安全檢查，做好安全生產(chǎn)教育工作和協(xié)助搞好班組的安全建設(shè)工作?！栋踩a(chǎn)法》第7條、第57條，《礦山安全法》第23條、第24條、第25條，《煤炭法》第37條2.6隊（班、組）長安全生產(chǎn)責(zé)任制

班組長督促本班組的工人遵守安全生產(chǎn)的規(guī)章制度、安全規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程，不違章指揮、不違章作業(yè)，不強令工人冒險作業(yè)，帶頭遵守勞動紀(jì)律。班組長對班組的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。2.7崗位工人的安全生產(chǎn)責(zé)任制度

接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，遵守安全生產(chǎn)規(guī)章和安全規(guī)程，作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程，不違章作業(yè)，遵守勞動紀(jì)律，對本崗位的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。《安全生產(chǎn)法》第55條，《煤炭法》第35條3安全規(guī)章制度3.1安全檢查制度

煤礦生產(chǎn)礦井安全檢查制度健全，礦井管理人員和職能部門工作人員必須進行日常的現(xiàn)場巡回安全檢查，各種檢查都要有記錄，檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要及時向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門匯報，并提出處理意見。對存在的不安全問題，必須指定人員處理、驗收。要定期組織安全大檢查和安全辦公會議，研究解決安全問題?！睹旱V安全規(guī)程》第9條3.2事故預(yù)防制度

生產(chǎn)礦井每年由礦總工程師組織編制的礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計劃，每季末，還應(yīng)根據(jù)礦井具體情況制訂補充措施。

礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計劃必須按規(guī)定進行審批、貫徹、落實，組織職工學(xué)習(xí)考試。

礦井每年至少組織1次礦井救災(zāi)演習(xí)，對演習(xí)中發(fā)現(xiàn)的問題，必須采取措施，立即改正?！栋踩a(chǎn)法》第38條，《礦山安全法》第18條，《煤礦安全規(guī)程》第9條3.3安全生產(chǎn)技術(shù)措施費用提取使用制度

生產(chǎn)礦井要編制安全投入的年度和長遠(yuǎn)規(guī)劃，必須從礦產(chǎn)品銷售額中按照國家有關(guān)規(guī)定提取安全生產(chǎn)技術(shù)措施專項資金，用于安全技措工程、安全設(shè)備更新，安全技措課題研究、安全教育和培訓(xùn)，必須做到?？顚Ｓ??！栋踩a(chǎn)法》20條，《礦山安全法》第32條3.4安全事故報告制度

嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行統(tǒng)計報告制度，事故發(fā)生后，按規(guī)定時間逐級報告有關(guān)部門?！栋踩a(chǎn)法》80條，《礦山安全法》第36條3.5職工教育培訓(xùn)制度

生產(chǎn)礦井必須對職工進行安全教育培訓(xùn)，認(rèn)真落實“先培訓(xùn)，后就業(yè)，先培訓(xùn)，后上崗”的規(guī)定，未經(jīng)安全培訓(xùn)，不得上崗作業(yè)。生產(chǎn)礦井每年都要制定職工安全教育、培訓(xùn)計劃，并認(rèn)真貫徹落實?！栋踩a(chǎn)法》25條、《礦山安全法》第36條，《煤炭法》35條3.6勞動保護制度

生產(chǎn)礦井要依據(jù)有關(guān)規(guī)定制定健全的勞動保護制度，按時向職工發(fā)放保障安全生產(chǎn)所需的勞動防護用品，不得錄用未成年人，對女職工按法律、法規(guī)規(guī)定實行特殊勞動保護，不得分配女職工進行井下勞動，必須為從業(yè)人員辦理工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納保險費。《安全生產(chǎn)法》第42條、44條、49條、54條

《礦山安全法》第28條

《煤炭法》第8條、38條3.7事故搶險制度

生產(chǎn)礦井要依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)制定事故搶險制度，生產(chǎn)礦井發(fā)生事故時主要負(fù)責(zé)人（負(fù)責(zé)人）應(yīng)立即組織搶救，不得擅離職守，并主動配合事故調(diào)查。生產(chǎn)礦井應(yīng)配備救護車輛，急救器材、急救裝備及藥品等。《安全生產(chǎn)法》80條，《礦山安全法》第36條3.8安全生產(chǎn)獎懲制度

生產(chǎn)礦井要制定安全生產(chǎn)獎懲制度，做到獎懲分明，并認(rèn)真執(zhí)行4安全生產(chǎn)技術(shù)管理4.1生產(chǎn)礦井的各項建設(shè)工程項目（如井筒延深，水平采區(qū)接續(xù)，采掘工作面接替及技術(shù)改造或擴建工程），要認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范要求的建設(shè)項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時驗收投入使用的規(guī)定。《安全生產(chǎn)法》第28條、《礦山安全法》第7條4.2設(shè)計審批管理

生產(chǎn)礦井的新水平、新采區(qū)、新工作面、技術(shù)改造和擴建工程的設(shè)計，必須符合有關(guān)法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程，并按規(guī)定經(jīng)有關(guān)部門審查批準(zhǔn)。《安全生產(chǎn)法》30條4.3工程驗收管理

生產(chǎn)礦井的擴建、技術(shù)改造、新水平、新采區(qū)、采掘工作面等工程峻工后，都必須組織有關(guān)部門對工程質(zhì)量進行檢查驗收。不符合法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的不得投入生產(chǎn)?！栋踩a(chǎn)法》31條4.4操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施的管理

生產(chǎn)礦井的各種設(shè)備必須編制《操作規(guī)程》，運輸、提升、排水、通風(fēng)、采掘、機電安裝等各項工程都必須編制《作業(yè)規(guī)程》或《安全技術(shù)措施》，操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程和安全技術(shù)措施都必須符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，內(nèi)容完善?！蹲鳂I(yè)規(guī)程》和《安全技術(shù)措施》等，應(yīng)按規(guī)定經(jīng)有關(guān)部門會審、批準(zhǔn)。4.5技術(shù)資料管理

生產(chǎn)礦井的各種技術(shù)資料齊全，管理規(guī)范。包括：生產(chǎn)礦井的運輸、提升、通風(fēng)、排水、采掘、地質(zhì)測量、供電、壓風(fēng)等的技術(shù)檔案，各種技術(shù)臺帳，作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施等。4.6重大隱患管理

生產(chǎn)礦井對重大安全隱患應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗n，進行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案，告之從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施，并按國家有關(guān)規(guī)定將生產(chǎn)礦井的重大隱患及有關(guān)措施，應(yīng)急措施報地方人民政府負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門和有關(guān)部門備案?！栋踩a(chǎn)法》37條4.7安全警示標(biāo)志管理

生產(chǎn)礦井在有危險因素的生產(chǎn)場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，必須按國家有關(guān)規(guī)定，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志及時提醒從業(yè)人員注意危險，防止從業(yè)人員發(fā)生事故?！栋踩a(chǎn)法》第32條4.8安全設(shè)備管理

生產(chǎn)礦井要按國家有關(guān)規(guī)定，必須做到安全設(shè)備的安裝，使用、檢測、維修、改造和報廢符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁違章操作。

生產(chǎn)礦井必須對安全設(shè)備進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，并定期檢測，保證設(shè)備安全、可靠、正常運轉(zhuǎn)。維護檢測應(yīng)當(dāng)做好記錄，并由有關(guān)人員簽字。

嚴(yán)禁使用國家明令淘汰的嚴(yán)重危及生產(chǎn)安全的設(shè)備。《安全生產(chǎn)法》33條4.9危險物品的安全管理

生產(chǎn)礦井使用危險物品（如炸藥、雷管等易燃易爆物品及危及人身安全和財產(chǎn)安全的其它危險物品），必須嚴(yán)格按有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)辦理使用證。

危險物品的運輸、儲存、使用或者處置廢棄危險物品都必須按有關(guān)法律、法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，建立專門的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有關(guān)主管部門依法實施的監(jiān)督管理。

儲放危險物品的倉庫、車間必須按國家有關(guān)規(guī)定設(shè)置?！栋踩a(chǎn)法》第36條、39條4.10租賃承包的安全管理

生產(chǎn)礦井的井下生產(chǎn)場所嚴(yán)禁發(fā)包或出租給不具備安全生產(chǎn)條件的或者相應(yīng)資質(zhì)的單位或個人；

生產(chǎn)礦井與承包單位、承租單位必須明確各自的安全責(zé)任，簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，安全生產(chǎn)管理職責(zé)必須具體、明