2025年內(nèi)部控制合同承接程序目錄一、引言二、內(nèi)部控制合同承接的目的和原則三、合同承接程序1.合同需求識別2.合同評審3.合同簽訂4.合同履行5.合同變更與解除6.合同歸檔四、內(nèi)部控制措施五、監(jiān)督與評價六、附則一、引言隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大和業(yè)務(wù)復(fù)雜度的提高，內(nèi)部控制合同承接程序的重要性日益凸顯。本程序旨在規(guī)范____公司內(nèi)部控制合同承接流程，確保合同管理工作的合規(guī)性、有效性和經(jīng)濟(jì)性，提高公司整體運(yùn)營效率。二、內(nèi)部控制合同承接的目的和原則1.目的：通過內(nèi)部控制合同承接程序，規(guī)范合同管理，降低合同風(fēng)險，保障公司合法權(quán)益。2.原則：a.合規(guī)性原則：合同承接程序應(yīng)符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司規(guī)章制度。b.公開、公平、公正原則：合同承接過程中，應(yīng)保證信息透明，公平競爭，確保合同簽訂的合理性。c.風(fēng)險可控原則：合同承接過程中，應(yīng)充分識別和評估合同風(fēng)險，采取有效措施進(jìn)行風(fēng)險控制。三、合同承接程序1.合同需求識別a.業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出合同需求。b.合同管理部門對合同需求進(jìn)行初步審查，確保需求合理、合規(guī)。2.合同評審a.合同管理部門組織相關(guān)部門對合同內(nèi)容進(jìn)行評審，包括合同條款、金額、履行期限等。b.評審結(jié)果報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.合同簽訂a.合同管理部門根據(jù)評審結(jié)果，與對方當(dāng)事人進(jìn)行合同談判。b.談判達(dá)成一致后，雙方簽訂合同。4.合同履行a.合同管理部門對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)控，確保合同履行合規(guī)、及時。b.業(yè)務(wù)部門根據(jù)合同約定，履行合同義務(wù)。5.合同變更與解除a.合同管理部門對合同變更、解除情況進(jìn)行審查，確保變更、解除合規(guī)、合理。b.變更、解除合同需報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。6.合同歸檔a.合同管理部門對已簽訂的合同進(jìn)行歸檔管理，確保合同資料完整、安全。b.合同歸檔后，定期進(jìn)行合同資料整理和更新。四、內(nèi)部控制措施1.建立健全合同管理制度，明確合同管理職責(zé)。2.強(qiáng)化合同評審，確保合同內(nèi)容合規(guī)、合理。3.加強(qiáng)合同履行監(jiān)控，防范合同風(fēng)險。4.定期對合同管理部門進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高合同管理水平。5.建立合同信息管理系統(tǒng)，提高合同管理效率。五、監(jiān)督與評價1.公司內(nèi)部審計部門對合同承接程序進(jìn)行定期審計，確保程序合規(guī)、有效。2.公司領(lǐng)導(dǎo)對合同承接工作進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。3.對合同管理部門進(jìn)行年度評價，根據(jù)評價結(jié)果調(diào)整合同管理策略。六、附