公司政策法規(guī)遵守報(bào)告表序號(hào)部門(mén)名稱政策法規(guī)名稱遵守情況遵守時(shí)間存在問(wèn)題及原因改進(jìn)措施負(fù)責(zé)人備注信息12345表格說(shuō)明：表格用于記錄公司各部門(mén)政策法規(guī)的遵守情況?！安块T(mén)名稱”欄填寫(xiě)對(duì)應(yīng)部門(mén)名稱?！罢叻ㄒ?guī)名稱”欄填寫(xiě)相關(guān)政策的名稱?！白袷厍闆r”欄填寫(xiě)該政策法規(guī)的遵守程度（如：完全遵守、基本遵守、未遵守等）?！白袷貢r(shí)間”欄填寫(xiě)政策法規(guī)開(kāi)始執(zhí)行的時(shí)間?！按嬖趩?wèn)題及原因”欄填寫(xiě)未遵守政策法規(guī)的具體問(wèn)題及原因。“改進(jìn)措施”欄填寫(xiě)針對(duì)問(wèn)題的改進(jìn)措施?！柏?fù)責(zé)人”欄填寫(xiě)負(fù)責(zé)整改的責(zé)任人。“備注信息”欄填寫(xiě)其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。部門(mén)法規(guī)名稱遵守情況審核人審核日期檢查時(shí)間問(wèn)題點(diǎn)改進(jìn)建議責(zé)任人修改日期表格說(shuō)明：“部門(mén)”列記錄檢查法規(guī)遵守情況的部門(mén)名稱。“法規(guī)名稱”列填寫(xiě)具體遵守的政策法規(guī)名稱?！白袷厍闆r”列簡(jiǎn)要描述法規(guī)遵守的實(shí)際情況?！皩徍巳恕绷刑顚?xiě)對(duì)法規(guī)遵守情況進(jìn)行審核的人員姓名?！皩徍巳掌凇绷杏涗泴徍送瓿傻臅r(shí)間?！皺z查時(shí)間”列記錄對(duì)法規(guī)遵守情況進(jìn)行檢查的時(shí)間?！皢?wèn)題點(diǎn)”列列出檢查中發(fā)覺(jué)的任何違反法規(guī)的具體問(wèn)題?！案倪M(jìn)建議”列提出針對(duì)發(fā)覺(jué)問(wèn)題的改進(jìn)措施或建議。“責(zé)任人”列記錄負(fù)責(zé)實(shí)施改進(jìn)措施的人員姓名?！靶薷娜掌凇绷杏涗泦?wèn)題或改進(jìn)措施被修改的日期。序號(hào)部門(mén)法規(guī)政策編號(hào)政策名稱檢查日期執(zhí)行狀態(tài)負(fù)責(zé)人合規(guī)情況說(shuō)明備注12345表格說(shuō)明：序號(hào)：依次記錄每一項(xiàng)法規(guī)政策的檢查記錄。部門(mén)：填寫(xiě)進(jìn)行合規(guī)性檢查的部門(mén)名稱。法規(guī)政策編號(hào)：法規(guī)或政策的編號(hào)或名稱簡(jiǎn)碼。政策名稱：詳細(xì)填寫(xiě)法規(guī)或政策的名稱。檢查日期：實(shí)際進(jìn)行合規(guī)性檢查的日期。執(zhí)行狀態(tài)：簡(jiǎn)要說(shuō)明該政策在當(dāng)前的時(shí)間段的執(zhí)行狀態(tài)，如“在執(zhí)行”、“暫停執(zhí)行”等。負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)監(jiān)管該法規(guī)政策執(zhí)行的直接負(fù)責(zé)人姓名。合規(guī)情況說(shuō)明：簡(jiǎn)要