協(xié)議訂單管理一、目本管理文件明確了物資采購協(xié)議管理規(guī)程,以規(guī)范協(xié)議簽定、審核和實(shí)施控制制度。二、范圍本管理文件適適用于大宗采購之外物料采購協(xié)議和訂單管理。三、相關(guān)程序與制度四、業(yè)務(wù)步驟1、關(guān)鍵協(xié)議會(huì)簽及審核步驟完成時(shí)間包含部門及崗位步驟說明1生產(chǎn)管理部使用部門質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部分管副總總經(jīng)理年度供貨或服務(wù)協(xié)議經(jīng)過生產(chǎn)管理部、其她使用部門、質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部會(huì)簽,并經(jīng)分管副總和總經(jīng)理審批2采購供給部部長(zhǎng)分管副總總經(jīng)理非年度性質(zhì)供貨或服務(wù)協(xié)議按權(quán)限等級(jí)經(jīng)過采購供給部部長(zhǎng)、分管副總或總經(jīng)理審批:A關(guān)聯(lián)供給商經(jīng)分管副總審批;B非關(guān)聯(lián)供給商:經(jīng)過采購供給部部長(zhǎng)、分管副總、總經(jīng)理審批。3綜合行政部經(jīng)審核和同意協(xié)議交綜合行政部法律顧問審定法律條款,并蓋章生效2、協(xié)議、訂單跟蹤步驟完成時(shí)間包含部門及崗位步驟說明1采購員采購員對(duì)協(xié)議、訂單實(shí)施進(jìn)行跟催,出現(xiàn)較大異常情況,形成《采購業(yè)務(wù)異常統(tǒng)計(jì)表》,注明協(xié)議或訂單編號(hào)2采購員采購供給部部長(zhǎng)重大異常報(bào)采購供給部部長(zhǎng),形成處理方法3采購供給部部長(zhǎng)如須變更或解除協(xié)議,經(jīng)采購供給部部長(zhǎng)同意3、協(xié)議訂單報(bào)備及檔案步驟完成時(shí)間包含部門及崗位步驟說明1綜合行政部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部全部采購訂單、協(xié)議均一式四份,同時(shí)報(bào)備綜合行政部法律顧問和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部一份采購供給部留存;一份交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部;一份綜合行政部備存;一份供給商留存2采購員采購供給部留存全部協(xié)議訂單按供給商分類進(jìn)行歸檔,采購員負(fù)責(zé)匯總、維護(hù)、更新和管理調(diào)閱五、單據(jù)及匯報(bào)《采購業(yè)務(wù)異常統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)貨價(jià)格及采購成本控制一、目本管理文件明確了采購價(jià)格及成本分析和控制方法,以實(shí)現(xiàn)適時(shí)監(jiān)控物料進(jìn)貨價(jià)格,合理壓縮物料采購成本。二、范圍本管理文件適適用于非固定資產(chǎn)物資采購價(jià)格和成本管理。三、相關(guān)程序及制度采購作業(yè)控制四、業(yè)務(wù)步驟1、價(jià)格分析和成本改善步驟完成時(shí)間包含部門及崗位步驟說明1采購員成本會(huì)計(jì)企業(yè)內(nèi)關(guān)聯(lián)供給商進(jìn)貨成本分析:采購員六個(gè)月或一年進(jìn)行一次關(guān)聯(lián)企業(yè)供給商利潤(rùn)成本分析或成本審計(jì),確定供貨商價(jià)格合理性和進(jìn)貨成本壓縮可能空間;向成本會(huì)計(jì)提出進(jìn)貨成本改善匯報(bào)2采購員原材料市場(chǎng)行情搜集:采購員每個(gè)月搜集、匯總關(guān)鍵中藥材市場(chǎng)行情;每季度搜集、匯總關(guān)鍵西藥原材料市場(chǎng)行情;采購員對(duì)關(guān)鍵供給商進(jìn)行季度詢價(jià),形成《關(guān)鍵供給商季度詢價(jià)表》;3采購員采購員不定時(shí)提供價(jià)格行情匯報(bào),并匯總4成本會(huì)計(jì)采購員成本會(huì)計(jì)每個(gè)月向采購員傳輸《成本分析匯報(bào)》,明確本月存貨價(jià)格對(duì)生產(chǎn)成本影響,提供進(jìn)貨成本變動(dòng)趨勢(shì)和控制要求數(shù)據(jù)5采購員成本會(huì)計(jì)采購員定時(shí)匯總以上資料（2-4）,形成原材料價(jià)格變動(dòng)匯報(bào)和進(jìn)貨成本改善匯報(bào),提交成本會(huì)計(jì)6成本會(huì)計(jì)成本會(huì)計(jì)匯總資料和改善匯報(bào),定時(shí)（每?jī)稍禄蛎考荆┨岢鲫P(guān)鍵生產(chǎn)性物資進(jìn)貨指導(dǎo)價(jià)格范圍:A企業(yè)內(nèi)關(guān)聯(lián)供給商貨源控制價(jià)格B非關(guān)聯(lián)供給商貨源指導(dǎo)價(jià)格7采購供給部部長(zhǎng)分管副總財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部該指導(dǎo)價(jià)格范圍提交采購供給部部長(zhǎng)和分管副總同意;采購供給部和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部立案;交采購員實(shí)施8采購供給部部長(zhǎng)采購員在業(yè)務(wù)操作中嚴(yán)格遵照指導(dǎo)價(jià)范圍,如有超出,實(shí)際實(shí)施價(jià)格應(yīng)得到采購供給部部長(zhǎng)同意,同時(shí)在《采購業(yè)務(wù)異常統(tǒng)計(jì)表》中表現(xiàn)2、定價(jià)控制步驟完成時(shí)間包含部門及崗位步驟說明1采購員采購供給部部長(zhǎng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部部長(zhǎng)內(nèi)控審計(jì)部部長(zhǎng)長(zhǎng)久合作供給商年度協(xié)議中確定進(jìn)貨價(jià)格和變價(jià)協(xié)議;該價(jià)格和變價(jià)協(xié)議由采購員與供給商草擬;內(nèi)控審計(jì)部部長(zhǎng)審定,在協(xié)議會(huì)簽程序中經(jīng)采購供給部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部部長(zhǎng)、分別審核2采購員非年度協(xié)議范圍臨時(shí)采購,采取采購員詢報(bào)價(jià)程序控制進(jìn)價(jià)3采購員《詢報(bào)價(jià)申報(bào)單》經(jīng)成本會(huì)計(jì)形式審核4采購員采購供給部部長(zhǎng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部部長(zhǎng)內(nèi)控審計(jì)部部長(zhǎng)非年度協(xié)議協(xié)議,價(jià)格經(jīng)采購員與供給商草擬;內(nèi)控審計(jì)部部長(zhǎng)審定采購供給部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部部長(zhǎng)分別審核5采購員采購供給部部長(zhǎng)分管副總總經(jīng)理內(nèi)控審計(jì)部對(duì)物資采購協(xié)議價(jià)格賦有審定責(zé)任:單價(jià)元以下,采購員單價(jià)