｛品質(zhì)管理質(zhì)量手冊｝鋼結(jié)

構(gòu)質(zhì)量手冊

20XX年XX月

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徐州機械施工質(zhì)量手冊第2頁共67頁

徐州機械施

質(zhì)量手冊

徐州機械施工質(zhì)量手冊第3頁共67頁

手冊編號：QM

發(fā)布z|期：2004/4/15

徐州機械施工質(zhì)量手冊第4頁共67頁

1.0—目錄

1.0目錄2

2.0頒布令3

3.0質(zhì)量方針4

4.0公司介紹5

4.1管理職責(zé)6

4.2質(zhì)量體系10

4.3合同評審12

4.4設(shè)計控制13

4.5文件和資料控制15

4.6采購16

4.7顧客提供產(chǎn)品的控制18

4.8產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性19

4.9過程控制20

4.10檢驗和試驗21

4.11檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制23

4.12檢驗和試驗狀態(tài)25

4.13不合格品的控制26

4.14糾正和預(yù)防措施27

4.15搬運、貯存、包裝、防護和交付28

4.16質(zhì)量記錄的控制29

4.17內(nèi)部質(zhì)量審核30

4.18培訓(xùn)31

4.19服務(wù)32

4.20統(tǒng)計技術(shù)33

5.0質(zhì)量手冊的管理34

6.0程序文件一覽表35

7.0質(zhì)量手冊修訂記錄表36

徐州機械施工質(zhì)量手冊第5頁共67頁

2.0戈布令

為了保證本公司的產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求,本公司依據(jù)

GB/T19001-1994idtIS09001:1994標(biāo)準(zhǔn)編制了本《質(zhì)量手冊》。經(jīng)

審定，《質(zhì)量手冊》內(nèi)容符合上述標(biāo)準(zhǔn)要求，符合國家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)

的規(guī)定,有利于公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實現(xiàn),本公司最高管理層批準(zhǔn)

并全力支持和保證《質(zhì)量手冊》內(nèi)容的貫徹執(zhí)行。

現(xiàn)將《質(zhì)量手冊》予以正式頒布，本公司的所有部門和全體員工

應(yīng)切實遵守《質(zhì)量手冊》中的各項規(guī)定，為提高公司的產(chǎn)品質(zhì)量和信

譽而努力工作。

徐州機械施工質(zhì)量手冊第6頁共67頁

總經(jīng)理管理者代表

一日一期H期

3.0-質(zhì)量方針

3.1質(zhì)量方針

3.1

徐州機械施工有限公司的質(zhì)量方針是:

顧客是我們產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的最終檢驗者。

徐州機械施工質(zhì)量手冊第7頁共67頁

Customerisourfinal-inspector.

3.2質(zhì)量承諾

3.2

力我們將不斷提高產(chǎn)品的設(shè)計、制作、安裝和服務(wù)質(zhì)量，在合理的價格下，為

顧客提供滿足或超過他們所期望的產(chǎn)品和服務(wù)。

3.2.1

砧2我們將以專業(yè)的精神，依據(jù)我們長期積累的實踐經(jīng)驗，在充分了解客戶需求

的基礎(chǔ)上，向每個客戶提供專業(yè)的建議和周到的服務(wù)，為客戶獨立定制最為符

合其要求的，安全、合理、實用和美觀的產(chǎn)品，使客戶的投入獲得更高價值的

回報。

3.2.2

中我們深知訓(xùn)練有素、經(jīng)驗豐富和具備責(zé)任感與誠信品質(zhì)的員工是履行質(zhì)量承

諾的基礎(chǔ)，他們向客戶提供的服務(wù)是我們與客戶之間友好合作的關(guān)鍵，我們將

不斷關(guān)注、參與和致力于員工的專業(yè)技術(shù)和質(zhì)量意識的培訓(xùn)。

3.2.3

中為了能充分獲得提高質(zhì)量的建議，鼓勵所有公司成員參與質(zhì)量改進，我們自

身必須首先嚴(yán)格遵守質(zhì)量體系的要求，并認(rèn)真聽取對方的意見、相互信任和

樂意幫助別人獲得成功。

徐州機械施工質(zhì)量手冊第8頁共67頁

3.2.4

注我們的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、公司的信譽以及將來的成功都取決于我們徐州機械

施工有限公司所有成員對質(zhì)量體系要求和承諾的切實履行。

3.2.5

------------------------------總經(jīng)理

日一期

徐州機械施工質(zhì)量手冊第9頁共67頁

4.0—公司介紹

徐州機械施工有限公司全面引進了美國建筑公司成熟的計算機輔助設(shè)計和

制造系統(tǒng)，主要業(yè)務(wù)為設(shè)計、制作和銷售鋼結(jié)構(gòu)建筑系統(tǒng)材料，至今完成了兩百

余個工程項目的材料供應(yīng)。憑著先進的技術(shù)、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和周到的服務(wù)。-

公司下設(shè)市場部、銷售部、技術(shù)支援部、技術(shù)部、采購貿(mào)易部、項目管理部、工

廠、財務(wù)部、行政人事部、品質(zhì)控制部、信息系統(tǒng)部和總經(jīng)理辦公室共12個職能

部門。

我們的信念是：輕鋼結(jié)構(gòu)從徐州機械施工開始。

公司的目標(biāo)是：輕鋼建筑全疆第一。

徐州機械施工質(zhì)量手冊第10頁共67頁

公司地址：烏市光明路26號建設(shè)廣場B座24層F

郵政編碼：830000

電——話：+86-991-4293790

傳——真：+86-991-40期90

徐州機械施工質(zhì)量手冊第11頁共67頁

4.1一管理職責(zé)

4^4質(zhì)量方針

4.1.1

徐州機械施工有限公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量承諾詳見《3.0-質(zhì)量方針》。

為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，品質(zhì)控制部每年制定量化的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)管理層討

論和總經(jīng)理批準(zhǔn)后貫徹實施。

公司通過以下各種途徑來確保質(zhì)量方針在各級人員中都被理解和堅持貫徹

執(zhí)行：

時在工作現(xiàn)場張貼質(zhì)量方針；

a)

b)舉行員工大會、座談會和工作例會；

b)

徐州機械施工質(zhì)量手冊第12頁共67頁

e)提供所需適宜的資源和培訓(xùn)；

由進行內(nèi)部審核以及管理評審等。

d)

公司每位員工都要理解、貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及對質(zhì)量的

承諾，明確貫徹質(zhì)量體系的目的，熟悉公司的質(zhì)量體系文件，明確自己的質(zhì)量職

責(zé)和工作程序，努力使自己的工作質(zhì)量保持在質(zhì)量體系文件規(guī)定的質(zhì)量水平上。

公司鼓勵全體員工關(guān)心質(zhì)量，為質(zhì)量盡力，為提高產(chǎn)品質(zhì)量而不斷努力。

公司把質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)性和貫徹執(zhí)行情況作為管理評審的主要內(nèi)

容之一，對不滿意方面進行修改或糾正。

組織

4.1.2

徐州機械施工有限公司的組織結(jié)構(gòu)圖詳見本章附頁。

徐州機械施工質(zhì)量手冊第13頁共67頁

44^4職責(zé)和權(quán)限

4.1.2.1

徐州機械施工有限公司通過制定并執(zhí)行崗位職務(wù)說明和程序文件及操作指導(dǎo)

書等，對各部門和各層次人員的職責(zé)、權(quán)限和相互接口關(guān)系作出了明確規(guī)定。

公司總經(jīng)理、管理層成員和管理者代表一起領(lǐng)導(dǎo)并且不斷改進公司的質(zhì)量體系，負(fù)責(zé)制定

質(zhì)量方針和確定質(zhì)量目標(biāo)，對方針和目標(biāo)的實施進行策劃、對實施的效果進行評價以及采取

糾正措施。

公司每個員工都有責(zé)任保證根據(jù)《質(zhì)量手冊》、相關(guān)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書

等有效地完成各自的工作。

公司每個員工有權(quán)并有責(zé)任發(fā)現(xiàn)和報告產(chǎn)品與服務(wù)中存在的缺陷，指出導(dǎo)致

內(nèi)部和外部客戶不滿或影響有效操作的原因，提出可能全面改進質(zhì)量體系的措施。

員工可以用數(shù)據(jù)、對問題做詳細(xì)描述等方法來支持自己提出的整改申請。

并22資源

4.1.2.2

資源是徐州機械施工有限公司質(zhì)量體系的重要組成部分，為了實施質(zhì)量方針、

實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和滿足內(nèi)、外部顧客的需要和期望，公司管理層對管理、執(zhí)行工作

徐州機械施工質(zhì)量手冊第14頁共67頁

和驗證活動確定資源要求，并為完成內(nèi)審及改進質(zhì)量體系工作，提供經(jīng)過培訓(xùn)并

勝任工作的充足人力資源、必要的資金和設(shè)備。公司保證充分的資源投入，以期

有效地開展各項質(zhì)量活動。

也用管理者代表

4.1.2.3

品質(zhì)控制部總監(jiān)擔(dān)任徐州機械施工有限公司的管理者代表。管理者代表在公

司內(nèi)兼顧的其他職能和職責(zé)不能與管理者代表的職權(quán)發(fā)生利益沖突。管理者代表

有以下職權(quán)：

時確保按照IS09001標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施和保持質(zhì)量體系；

a)

?負(fù)貨公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核；

e)向總經(jīng)理和管理層報告質(zhì)量體系的運行情況，以供評審和作為質(zhì)量體系改

進工作的基礎(chǔ)；

c)

4)協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審，并協(xié)助管理評審小組作出改進質(zhì)量體系的有關(guān)

決定;

徐州機械施工質(zhì)量手冊第15頁共67頁

義

e）就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。

e）

用管理評審

4.1.3

徐州機械施工有限公司已制定了相應(yīng)程序來規(guī)范管理評審工作的實施。

總經(jīng)理每年應(yīng)至少組織一次管理評審，以確保持續(xù)有效地滿足TS09001標(biāo)準(zhǔn)

的要求和公司規(guī)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量FI標(biāo)。根據(jù)公司內(nèi)、外部環(huán)境的變化，總經(jīng)

理可以增加每年度的管理評審次數(shù)。

管理評審內(nèi)容可包括以下幾個方面，但不限于此：

好組織結(jié)構(gòu)（包括人員和其他資源）的適宜性；

a）

?與IS09001的符合程度以及質(zhì)量體系的有效性實施情況；

b）

e）質(zhì)量方針的貫徹情況;

徐州機械施工質(zhì)量手冊第16頁共67頁

C)

由有關(guān)顧客反饋、內(nèi)部反饋(如內(nèi)部審核的結(jié)果)、產(chǎn)品狀況以及所采取的

糾正和預(yù)防措施的信息。

C1)

管理評審應(yīng)按規(guī)定的程序進行，并保存評審的記錄。

徐州機械施工質(zhì)量手冊第17頁共67頁

公司組織結(jié)構(gòu)圖

徐州機械施工質(zhì)量手冊第18頁共67頁

4.2一質(zhì)量體系

44總則

4.2.1

徐州機械施工有限公司已按照IS09001標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司的行業(yè)特點，建立

并保持了文件化的質(zhì)量體系。

——徐州機械施工有限公司堅信通過有效、持續(xù)地運行質(zhì)量體系，能使影響產(chǎn)品

質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的活動處于受控狀態(tài)，進而確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定的要求。

42質(zhì)量體系程序

4.2.2

徐州機械施工有限公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)包括四個層次：質(zhì)量手冊、程序文

件、作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄。

徐州機械施工質(zhì)量手冊第19頁共67頁

質(zhì)量手冊是闡明公司質(zhì)量方針、明確公司組織結(jié)構(gòu)、描述公司質(zhì)量體系的主

體文件。

程序文件是對公司質(zhì)量體系涉及到的各大要素規(guī)定專門的質(zhì)量活動的文件，

是質(zhì)量手冊的支持性文件。

作業(yè)指導(dǎo)書是生產(chǎn)操作現(xiàn)場或職能崗位所使用的詳細(xì)工作文件，是程序文件

的支持性文件。

質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系運行的客觀證據(jù)，包括各類記錄、報告等。

公司確保所有使用的質(zhì)量體系文件均為當(dāng)前有效版本，并提供給所有在工作

中需要使用的員工。

質(zhì)量策劃

4.2.3

徐州機械施工有限公司已制定了相應(yīng)程序來規(guī)范質(zhì)量策劃工作的實施。為使

產(chǎn)品、項目或合同滿足規(guī)定的要求，我們應(yīng)利用各種信息，如管理評審、內(nèi)審、

徐州機械施工質(zhì)量手冊第20頁共67頁

客戶索賠和投訴分析，經(jīng)常性出現(xiàn)的不合格品現(xiàn)象以及其他形式的反饋信息來進

行質(zhì)量策劃。

在進行質(zhì)量策劃過程中，我們應(yīng)在評估現(xiàn)行的通用質(zhì)量體系文件是否適用于

特定產(chǎn)品、項目、合同的同時，還應(yīng)適當(dāng)考慮下述活動：

ft）確定和配備必要的控制手段、過程、設(shè)備（包括檢驗和試驗設(shè)備）、工藝

裝備、資源和技能，以達到所要求的質(zhì)量；

a）

b）確保設(shè)計、生產(chǎn)過程、檢驗和試驗程序和有關(guān)文件的相容性；

b）

e）必要時，更新質(zhì)量控制、檢驗和試驗技術(shù)，包括研制新的測試設(shè)備；

c）

由確定所有測量要求，包括超出現(xiàn)有水平，但在足夠時限內(nèi)能開發(fā)的測量

能力；

d）

e）確定在產(chǎn)品形成適當(dāng)階段的合適的驗證；

e）

H對所有特性和要求，包括含有主觀因素的特性和要求，明確接受標(biāo)準(zhǔn);

徐州機械施工質(zhì)量手冊第”共67頁

f)

g)確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄。

必

徐州機械施工質(zhì)量手冊第22頁共67頁

4.3一合同評審

4^總則

4.3.1

合同評審是我們和顧客之間的首要接口之一。在我們與顧客之間發(fā)生合同或

訂單的關(guān)系時，能否使我們和顧客雙方滿意的關(guān)鍵因素是合同評審過程。

徐州機械施工有限公司已制定了相應(yīng)程序來規(guī)范合同評審工作的實施，以確

保我們在接受合同或訂單之前已全面理解并書面定義了顧客的需求，并在公司相

關(guān)部門內(nèi)予以傳達。

4^2評審

43.2

徐州機械施工有限公司已充分認(rèn)識到從與顧客最初的接觸，工程項目報價競

標(biāo)，接到合同或訂單，直到最終形成合同或訂單以及后續(xù)的所有階段，全面理解

徐州機械施工質(zhì)量手冊第23頁共67頁

顧客需求的重要性，要求公司各相關(guān)部門按照程序規(guī)定的職責(zé)，在接到合同或訂

單以及在接受合同或訂單之前的各個階段進行合同評審，以確保：

a）顧客提出的各項要求都有明確規(guī)定并形成文件；在以口頭方式接到顧客

的訂單時，已妥善地寫成文件并在接受前得到顧客的同意；

a）

楊已查明與顧客間的任何分歧并提出雙方都能接受的解決方案；

b）

e）公司具有滿足合同或訂單要求的能力（資源和設(shè)施）。

c）

用合同的修訂

4.3.3

在合同有效期內(nèi)當(dāng)顧客的要求發(fā)生變化時，修改后的合同或訂單應(yīng)按程序規(guī)

定的職責(zé)，仍由評審原合同或接受訂單的同一個部門進行評審，并在修改生效前

將有關(guān)修改的內(nèi)容與結(jié)果及時傳遞到受影響的部門。

4T3T4記錄

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4.3.4

每次合同評審都要做好相應(yīng)評審記錄，并按質(zhì)量記錄控制程序的要求保存。

徐州機械施工質(zhì)量手冊第25頁共67頁

4.4一設(shè)計控制

4^4總則

4.4.1

良好的設(shè)計是保證產(chǎn)品性能、預(yù)防產(chǎn)品缺陷和確保生產(chǎn)質(zhì)量的關(guān)鍵基礎(chǔ)，徐

州機械施工有限公司按照1S09001標(biāo)準(zhǔn)，已經(jīng)制定了相應(yīng)的工作程序以保證根據(jù)

每份合同要求和對客戶需求的充分了解來進行產(chǎn)品設(shè)計，從而確保最終為客戶提

供其滿意的高質(zhì)量產(chǎn)品。

2設(shè)計和開發(fā)的策劃

4.4.2

公司技術(shù)部門根據(jù)每項設(shè)計的具體要求和復(fù)雜程度，制定詳細(xì)的工作計劃，

確定各設(shè)計階段;M體安排，并選擇具備相應(yīng)資格的設(shè)計人員在配置恰當(dāng)?shù)墓ぷ髻Y

源下完成設(shè)計各階段的工作。

徐州機械施工質(zhì)量手冊第26頁共67頁

在設(shè)計過程中，有關(guān)部門還將跟蹤設(shè)計計劃的進度，并將根據(jù)實際情況及時

修正和更新設(shè)計計劃。

力組織和技術(shù)接口

4.4.3

在設(shè)計整個過程中，技術(shù)部都與相關(guān)部門保持密切聯(lián)系，并且部門之間的工

作職責(zé)和協(xié)調(diào)都已在相關(guān)程序中明確。所有影響設(shè)計的變化要求都要求以書面形

式提交給技術(shù)部，與客戶的聯(lián)絡(luò)主要由項目管理部負(fù)責(zé)，客戶的變更要求也必須

先由項目管理部與客戶書面確認(rèn)。

4^4設(shè)計輸入

4.4.4

設(shè)計輸入除合同及其有關(guān)附件外，還包括相關(guān)有助設(shè)計進行的背景資料或記

錄、包括合同評審記錄以及國家和行業(yè)制定的有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)部在設(shè)計開

始前需評審設(shè)計輸入，在設(shè)計任何階段發(fā)現(xiàn)不完善的、含糊的或矛盾的要求，銷

售部和項目管理部應(yīng)協(xié)助設(shè)計人員與客戶澄清存在的疑問。

徐州機械施工質(zhì)量手冊第27頁共67頁

443設(shè)計輸出

4.4.5

設(shè)計輸出是提供采購、產(chǎn)品制造、產(chǎn)品檢驗和項目服務(wù)所使用的最終技術(shù)文

件，并以能滿足和對照設(shè)計輸入要求進行驗證和確認(rèn)的形式來表達。設(shè)計輸出應(yīng)

能充分滿足設(shè)計輸入的要求并確保其準(zhǔn)確性和一致性，并且必須經(jīng)過程序規(guī)定的

評審和認(rèn)可后方可發(fā)放使用。

用設(shè)計評審

4.4.6

技術(shù)部在設(shè)計過程中應(yīng)根據(jù)設(shè)計計劃在的適當(dāng)階段對設(shè)計進行評審，并根據(jù)

具體情況將已完成的設(shè)計提交相關(guān)職能部門或根據(jù)合同要求，同時提供給客戶及

其指定專業(yè)單位進行評審。所有參與評審的部門都需將評審結(jié)果已書面方式返回

給技術(shù)部，以便技術(shù)部修正設(shè)計。技術(shù)部將保存所有設(shè)計評審記錄。

用設(shè)計驗證

4.4.7

徐州機械施工質(zhì)量手冊第28頁共67頁

技術(shù)部在各設(shè)計階段都由規(guī)定的具有相當(dāng)經(jīng)驗的技術(shù)人員審核設(shè)計，并需要

時采用其它有效的方法對設(shè)計進行驗證，從而確保設(shè)計始終滿足設(shè)計輸入的要求。

有關(guān)設(shè)計驗證的審核記錄由技術(shù)部統(tǒng)一保存。

4A8設(shè)計確認(rèn)

4.4.8

技術(shù)部在充分了解客戶使用需求和要求的基礎(chǔ)上確保產(chǎn)品設(shè)計滿足設(shè)計輸

入的要求，并可通過項目管理部依照規(guī)定要求返回的產(chǎn)品使用狀況來確保產(chǎn)品符

合合同規(guī)定的需要和/或要求

443設(shè)計更改

4.4.9

所有設(shè)計更改和修改都必形成書面文件保存，客戶提出的變更要求應(yīng)先由項

目管理部與客戶書面確定。設(shè)計更改通常應(yīng)由原設(shè)計人員確定后進行，更改后的

設(shè)計需重新按原程序接受評審和批準(zhǔn)。

徐州機械施工質(zhì)量手冊第29頁共67頁

4.5-文件和資料控制

49+總則

4.5.1

徐州機械施工有限公司已制定了相應(yīng)程序來控制與質(zhì)量體系運行有關(guān)的所

有文件和資料?，包括質(zhì)量管理文件、工程技術(shù)文件和適當(dāng)范圍的外來文件，如標(biāo)

準(zhǔn)和顧客提供的圖樣。文件和資料可用多種形式保存，例如紙張或由受控系統(tǒng)管

理的電子文件。

但文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布

4.5.2

徐州機械施工有限公司的各類文件和資料在發(fā)布前都必須按程序的規(guī)定由

授權(quán)人員審批其適用性，編制和保持文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單，井定期核杳

清單上所列文件是否與實際工作情況相符，以防止使用失效和/或作廢的文件。

徐州機械施工質(zhì)量手冊第30頁共67頁

文件和資料的發(fā)放、登記、更改、收回及銷毀，都必須按程序的規(guī)定執(zhí)行，

以確保：

a)在對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到相應(yīng)文件的有

效版本；

a)

楊從所有發(fā)放或使用場所及時撤出失效和/或作廢的文件；

b)

e)為法律和/或積累知識目的所保留的任何已作廢文件，都應(yīng)有適當(dāng)標(biāo)識。

c)

4^文件和資料的更改

4.5.3

文件和資料可能會發(fā)生修改和更改，必須按程序的規(guī)定對更改的提出、處理、

發(fā)布和記錄進行控制。品質(zhì)控制部總監(jiān)應(yīng)保存質(zhì)量手冊和每一個質(zhì)量程序文件的

更改記錄，并保存所有舊版的質(zhì)量手冊和前兩版的質(zhì)量程序文件，同時注明過期。

文件和資料的更改由原審批部門/人員進行審批，若指定其他部門/人員審批

時，該部門/人員應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。

徐州機械施工質(zhì)量手冊第31頁共67頁

文件和資料更改后應(yīng)及時更新文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單。

4.6—米購

4^4-總則

4.6.1

徐州機械施工有限公司已制定了相應(yīng)程序來規(guī)范采購工作的實施，以確保所

采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

4T60分承包方的評價

4.6.2

徐州機械施工有限公司原則上只向有能力提供滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品，并經(jīng)評

審認(rèn)可列入合格供應(yīng)商名錄的供應(yīng)商購買產(chǎn)品。在必要的情況卜或需要購買新的

產(chǎn)品，可選用信譽良好的新供應(yīng)商，并通過卜.列一種或結(jié)合的評價方式確認(rèn):

徐州機械施工質(zhì)量手冊第32頁共67頁

a）對分承包方的質(zhì)量體系進行審核；

b）樣品檢驗；

c）小批量試用檢驗；

d）進貨驗證；

e）根據(jù)分承包方的歷史資料（如過去業(yè)績的記錄或產(chǎn)品獲得認(rèn)證及質(zhì)量體

系注冊的情況）作出評價。

公司有關(guān)部門應(yīng)按程序規(guī)定對分承包方進行日?？己撕湍甓仍u審，以決定供

應(yīng)商能否繼續(xù)按質(zhì)量要求供貨。分承包方評審和相關(guān)記錄（包括合格分承包方名

錄）由負(fù)責(zé)選擇和評定供應(yīng)商的部門負(fù)責(zé)保存。

4^采購資料

4.6.3

徐州機械施工質(zhì)量手冊第33頁共67頁

向分承包方采購時，公司應(yīng)在采購文件中清楚地說明訂購產(chǎn)品的資料，可包

括：

a）類別、型式、等級或其他準(zhǔn)確標(biāo)識方法；

a）

?規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)資料（包括產(chǎn)品、程

序、過程設(shè)備和人員的認(rèn)可或鑒定要求）的名稱或其他明確標(biāo)識和適用

版本；

b）

e）適用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號和版本。

￡）_

采購文件發(fā)放前應(yīng)按程序規(guī)定由授權(quán)人員對采購文件規(guī)定的要求是否適當(dāng)

進行審批。

4A4采購產(chǎn)品的驗證

4.6.4

徐州機械施工有限公司已制定了相應(yīng)程序來規(guī)范進貨檢驗工作的實施。

徐州機械施工質(zhì)量手冊第34頁共67頁

3在分承包方貨源處的驗證

4.6.5

當(dāng)徐州機械施工有限公司要求在分承包方處對所采購產(chǎn)品進行驗證時，公司

應(yīng)在采購文件的具體條款或說明中規(guī)定驗證程序和產(chǎn)品放行的方法（如產(chǎn)品發(fā)貨

前應(yīng)得到公司的批準(zhǔn)）。

4^6顧客對分承包方產(chǎn)品的驗證

4.6.6

當(dāng)我們與顧客合同約定時，顧客有權(quán)在分承包方處和在本公司對分承包方的

產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進行驗證。在此種情況下，公司應(yīng)在分包合同的具體條款

或說明中作出規(guī)定。

如果顧客對分承包方產(chǎn)品的驗證結(jié)果表示滿意，公司不應(yīng)以此作為可接受該

分承包方產(chǎn)品的證據(jù)，而仍應(yīng)按合同和技術(shù)文件規(guī)定的要求進行驗證才能作為產(chǎn)

品驗證的有效證據(jù)。

徐州機械施工質(zhì)量手冊第35頁共67頁

4.7—顧客提供產(chǎn)品的控制

徐州機械施工有限公司已制定了相應(yīng)程序來規(guī)范顧客提供產(chǎn)品的控制。

公司有關(guān)部門應(yīng)按程序規(guī)定對顧客提供的產(chǎn)品實施驗證、貯存和維護。對有

丟失、損壞或不適用的情況也應(yīng)按程序規(guī)定予以記錄并向顧客報告。

公司對顧客提供產(chǎn)品的驗證不能免除顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。

徐州機械施工質(zhì)量手冊第36頁共67頁

4.8—產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性

徐州機械施工有限公司已制定了相應(yīng)程序來規(guī)范產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制。

公司有關(guān)部門應(yīng)按程序規(guī)定對在進貨和生產(chǎn)、入庫及交付的各階段以適當(dāng)?shù)?/p>

方式標(biāo)識產(chǎn)品。

在有可追溯性要求的場合，公司有關(guān)部門也應(yīng)按程序規(guī)定對每件或每批產(chǎn)品

都應(yīng)有唯一性標(biāo)識，并加以記錄。

徐州機械施工質(zhì)量手冊第37頁共67頁

4.9—過程控制

徐州機械施工有限公司已充分認(rèn)識到為防止不合格的產(chǎn)生，采用對過程進行

控制的方法，也即通過識別過程輸出的產(chǎn)品特性利識別影響產(chǎn)品特性的過程特性，并

對其進行控制，比僅對最終產(chǎn)品進行檢驗的方法要好。為此，我們在確定并策劃

影響質(zhì)量的生產(chǎn)過程時，應(yīng)在考慮以卜受控條件情況卜，通過編制、實施以過程流

程圖和質(zhì)量控制計劃為主體的文件，來確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶的要求。受控條件包

括：

時如果沒有形成文件的程序就不能保證質(zhì)量時，則應(yīng)對生產(chǎn)的方法制定形

成文件的程序；

a)_

H使用合適的生產(chǎn)設(shè)備并安排適宜的工作環(huán)境：

b)

e)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)和/或形成文件的程序；

c)_

徐州機械施工質(zhì)量手冊第38頁共67頁

由對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和控制；

e）需要時，對過程和設(shè)備進行認(rèn)可；

e）_

0以最清楚實用的方式（如文字標(biāo)準(zhǔn)、樣件或圖示）規(guī)定技藝評定準(zhǔn)則；

f）

g）對設(shè)備進行適當(dāng)?shù)木S護，以保持過程能力。

S）_

某些焊接工序（已在過程流程圖、質(zhì)量控制計劃中列出）作為特殊過程必須

進行焊接工藝評定，并按評定的結(jié)果實施焊接，同時按照質(zhì)量控制計劃的要求記

錄相關(guān)焊接過程參數(shù)。對從事焊接的人員資格也必須進行鑒定認(rèn)可。

徐州機械施工質(zhì)量手冊第39頁共67頁

4.10—檢驗和試驗

4404總則

4.10.1

徐州機械施工有限公司已制定了相應(yīng)程序來規(guī)范檢驗和試驗工作的實施，以

便驗證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求。所要求的檢驗和試驗及所建立的記錄已在原輔材

料檢查規(guī)格書或質(zhì)量控制計劃或相應(yīng)程序中詳細(xì)規(guī)定。

440^進貨檢驗和試驗

4.10.2

44g4公司有關(guān)部門應(yīng)按原輔材料檢查規(guī)格書或相應(yīng)程序驗證進貨物資是否符

合規(guī)定要求，以確保未經(jīng)檢驗或未經(jīng)驗證合格的產(chǎn)品不投入使用或加工。

4.1。2.1

公司有關(guān)部門在編制進貨檢查規(guī)格書以確定進貨檢驗的數(shù)量和性質(zhì)時，

應(yīng)考慮在分承包方處所進行的控制的程度和所提供的合格證據(jù)。

徐州機械施工質(zhì)量手冊第40頁共67頁

4.10.2.2

44日如因生產(chǎn)急需來不及驗證而放行時，公司有關(guān)部門應(yīng)按相應(yīng)程序規(guī)定對

該產(chǎn)品作出明確標(biāo)識，并做好記錄，以便?旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，

能立即追回和更換。

4.10.2.3

過程檢驗和試驗

4.10.3

公司有關(guān)部門應(yīng)按質(zhì)量控制計劃和/或相應(yīng)程序的要求檢驗和試驗產(chǎn)品。過

程檢驗的形式有首檢、過程中、自檢和專檢，分別由操作者、檢驗員承擔(dān)。

在所要求的檢驗和試驗完成或必需的報告收到和驗證以前，不能將產(chǎn)品放行。

本公司不允許在過程檢驗中例外轉(zhuǎn)序。

44G4最終檢驗和試驗

4.10.4

徐州機械施工質(zhì)量手冊第41頁共67頁

公司有關(guān)部門應(yīng)按質(zhì)量控制計劃和/或相應(yīng)程序進行全部的最終檢驗和試驗,

以提供成品符合規(guī)定要求的證據(jù)。

只有在質(zhì)量控制計劃卻/或相應(yīng)程序中規(guī)定的各項活動（進貨檢驗、過程檢

驗）已經(jīng)圓滿完成且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認(rèn)可后，產(chǎn)品才能發(fā)出（入庫或

交付）。

444檢驗和試驗記錄

41。5

公司有關(guān)部門應(yīng)按原輻材料檢查規(guī)格書和/或質(zhì)量控制計劃和/或相應(yīng)程序

規(guī)定做好相應(yīng)質(zhì)量記錄，并加以保存。

填寫的質(zhì)量記錄應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按所有規(guī)定的驗收標(biāo)準(zhǔn)通過了檢

驗和/或試驗。

當(dāng)產(chǎn)品沒有通過某種檢驗和/或試驗時，應(yīng)執(zhí)行《天合格品控制程序》。

徐州機械施工質(zhì)量手冊第42頁共67頁

4.11—檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制

4r444總則

4.11.1

徐州機械施工有限公司已制定了相應(yīng)程序來控制、校準(zhǔn)和維修用以證實產(chǎn)品

符合規(guī)定要求的檢驗、測量和試驗設(shè)備。

檢驗、測量和試驗設(shè)備使用時，應(yīng)確保其測量不確定度已知，并與要求的測

量能力一致。

如果試驗軟件或比較標(biāo)準(zhǔn)（如試驗硬件）用作檢驗手段時，使用前，應(yīng)加以

校驗，以證明其能用于驗證牛產(chǎn)過程中產(chǎn)品的叫妾收性，并按規(guī)定周期加以復(fù)檢。應(yīng)

規(guī)定復(fù)檢的內(nèi)容和周期，并保存記錄作為控制的證據(jù)。

在檢驗、測量和試驗設(shè)備的技術(shù)資料按要求可以提供的場合，當(dāng)顧客或其代

表要求時，應(yīng)提供這些資料，以證實檢驗、測量和試驗設(shè)備的功能是適宜的。

徐州機械施工質(zhì)量手冊第43頁共67頁

4U44控制程序

4.11.2

應(yīng)在下述幾個方面對檢驗、測量和試驗設(shè)備實施控制：

a)確定測量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度和精密度

的檢驗、測量和試驗設(shè)備；

a)

b)確認(rèn)影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有檢驗、測量和試驗設(shè)備，按規(guī)定的周期或使用

前對照與國際或國家承認(rèn)的有關(guān)基準(zhǔn)有已知有效關(guān)系的鑒定合格的設(shè)備

進行校準(zhǔn)和調(diào)整。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時，用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件；

b)

e)規(guī)定校準(zhǔn)檢驗、測量和試驗設(shè)備的過程，其內(nèi)容包括設(shè)備型號、唯一性

標(biāo)識、地點、校驗周期、校驗方法、驗收準(zhǔn)則，以及發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)采取

的措施；

c)

由檢驗、測量和試驗設(shè)備應(yīng)帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合適的標(biāo)志或經(jīng)批準(zhǔn)的

識別記錄;

徐州機械施工質(zhì)量手冊第44頁共67頁

d)

e)保存檢驗、測量和試驗設(shè)備的校準(zhǔn)記錄；

e)

0發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)評定已檢驗和試驗結(jié)果

的有效性，并形成文件；

f)

g)確保校準(zhǔn)、檢驗、測量和試驗有適宜的環(huán)境條件；

2)_

h)確保檢驗、測量和試驗設(shè)備在搬運、防護和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用

性保持完好；

h)

0防止檢驗、測量和試驗設(shè)備(包括試驗硬件和軟件)，因調(diào)整不當(dāng)而使其

校準(zhǔn)失效。

i)

徐州機械施工質(zhì)量手冊第45頁共67頁

4.12—檢驗和試驗狀態(tài)

徐州機械施工有限公司已制訂了相應(yīng)程序來規(guī)范檢驗和試驗狀態(tài)的控制，以

確保只有通過了規(guī)定的檢驗（或授權(quán)讓步放行的）產(chǎn)品才能投產(chǎn)、轉(zhuǎn)序和交付。

公司有關(guān)部門應(yīng)按程序規(guī)定在各階段（進貨、生產(chǎn)過程、交付等）以規(guī)定的

方式表示出產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)。

給出的檢驗和試驗狀態(tài)應(yīng)能夠表明產(chǎn)品是否已進行了檢驗和試驗，檢驗和試

驗后是否合格，不合格的是否已確定讓步放仃，不合格的是否報廢或拒收等。

公司有關(guān)部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)應(yīng)保護好檢驗和試驗狀態(tài)，以免混淆、錯用。

徐州機械施工質(zhì)量手冊第46頁共67頁

4.13—不合格品的控制

4U3+總則

4.13.1

徐州機械施工有限公司已制訂了相應(yīng)程序來控制不合格品的標(biāo)識、記錄、評

價、隔離（可行時）處置和信息傳遞。以防止不合格品的非預(yù)期使用。公司應(yīng)對

進貨、生產(chǎn)過程、客戶退貨和庫存不合格品都予以控制。

4UQ不合格品的評審和處置

4.13.2

參與不合格品評審的部門/人員應(yīng)按程序規(guī)定的職責(zé)進行評審，評審后可能

提出如下處置：

時進行返工，以達到規(guī)定要求；

a)

徐州機械施工質(zhì)量手冊第47頁共67頁

M經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收；

b)

e)改作他用；

c)

由退貨：

d)

e)報廢。

。)

合同要求時，公司若要使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品應(yīng)向顧客或其代表提

出讓步申請。同意后，應(yīng)記錄不合格和返修情況，以說明不合格品的實際狀況。

返修和/或返工后的產(chǎn)品應(yīng)按質(zhì)量控制計劃和/或形成文件的程序重新檢驗。

徐州機械施工質(zhì)量手冊第48頁共67頁

4.14—糾正和預(yù)防措施

4r444總則

4.14.1

徐州機械施工有限公司已制訂了相應(yīng)程序來規(guī)范糾正和預(yù)防措施工作，以查

出并清除產(chǎn)品、過程或質(zhì)量體系中實際或潛在的不合格原因，達到質(zhì)量改進。

找出實際或潛在的不合格原因后，我們所采取糾正和預(yù)防措施的程度直接取

決于問題的風(fēng)險、大小和性質(zhì)以及對產(chǎn)品質(zhì)量的直接影響。

我們應(yīng)執(zhí)行和記錄由糾正或預(yù)防措施所引起的體系文件的任何更改。

4442糾正措施

4.14.2

糾正措施的程序應(yīng)包括:

徐州機械施工質(zhì)量手冊第49頁共67頁

時有效的處理顧客的意見和產(chǎn)品不合格報告；

a)

b)調(diào)查與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，并記錄調(diào)查結(jié)

果；

b)

e)確定消除不合格原因所需的糾正措施；

c)

的實施控制，以確保糾正措施的執(zhí)行及其有效性。

d)

4.14.3預(yù)防措施

4.14.3

時利川適當(dāng)?shù)男畔碓?，如影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程和作業(yè)、讓步、審核結(jié)果、

質(zhì)量記錄和顧客意見，以發(fā)現(xiàn)、分析并消除不合格的潛在原因；

a)

?對任何要求預(yù)防措施的問題確定所需的處理步躲;

徐州機械施工質(zhì)量手冊第50頁共67頁

e)采取預(yù)防措施并實施控制，以確保有效性;

c)

由確保將所采取措施的有關(guān)信息提交給管理評審。

徐州機械施工質(zhì)量手冊第51頁共67頁

4.15搬運、貯存、包裝、防護和交付

4U與+總則

4.15.1

徐州機械施工有限公司已制定了相應(yīng)程序來控制產(chǎn)品（過程中的材料直至最

終產(chǎn)品）的搬運、貯存、包裝、防護和交付，以維護已經(jīng)形成的產(chǎn)品質(zhì)量。

4r恪金搬運

4.15.2

公司應(yīng)提供防止產(chǎn)品損壞和侵蝕的搬運方法。

必須按照有關(guān)搬運規(guī)定的要求，采用正確的方法和合適的工具搬運原材料、

半成品和產(chǎn)品，以防止不當(dāng)搬運對產(chǎn)品的損壞。

徐州機械施工質(zhì)量手冊第52頁共67頁

4443貯存

4.15.3

公司應(yīng)使用指定的貯存場地或庫房，并采用合適的貯存方法和保持適當(dāng)?shù)馁A

存環(huán)境，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或侵蝕。應(yīng)規(guī)定授權(quán)接收和發(fā)放的

管理辦法，并定期清點和查看庫存的材料、配件和產(chǎn)品。

44^4包裝

4.15.4

公司應(yīng)對裝箱、包裝和標(biāo)志過程（包括所用材料）進行必要的控制，以確保

符合規(guī)定要求。

441防護

4.15.5

當(dāng)產(chǎn)品受公司控制時.，公司應(yīng)對其采用適當(dāng)?shù)姆雷o和隔離措施。

4^6交付

徐州機械施工質(zhì)量手冊第53頁共67頁

4.15.6

在最終檢驗和試驗后，公司應(yīng)采取保護產(chǎn)品質(zhì)量的措施。合同要求時，這種

保護應(yīng)延續(xù)到交付的目的地。

徐州機械施工質(zhì)量手冊第54頁共67頁

4.16—質(zhì)量記錄的控制

徐州機械施工有限公司已制定了相應(yīng)程序來控制質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編

目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理。

質(zhì)量記錄應(yīng)予保存，以證明符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系有效運行。質(zhì)量記錄

設(shè)置的原則是具備足夠的記錄、憑證和圖表等以證明產(chǎn)品的設(shè)計和生產(chǎn)、以及服

務(wù)達到所要求的質(zhì)量。來自分承包方的質(zhì)量記錄也應(yīng)成為這些資料的組成部分。

所有的質(zhì)量記錄應(yīng)清晰，保管方式應(yīng)便于存取和檢索，保管設(shè)施應(yīng)提供適宜

的環(huán)境，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。應(yīng)規(guī)定并制定質(zhì)量記錄的保存期。合同要求

時，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱。

徐州機械施工質(zhì)量手冊第55頁共67頁

4.17—內(nèi)部質(zhì)量審核

徐州機械施工有限公司已制定了相應(yīng)的程序文件來規(guī)范內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗

證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排，并確定質(zhì)量體系的有效性。

內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)根據(jù)所審核的活動的實際情況和重要性來安排日程計劃，并

由與所審核的活動無直接責(zé)任的，接受培訓(xùn)合格的人員進行。

應(yīng)記錄質(zhì)量審核結(jié)果，并形成文件提交受審核部門的責(zé)任人員和部門主管。

對審核口寸發(fā)現(xiàn)的缺陷，負(fù)責(zé)該部門的主管人員應(yīng)及時采取糾止措施。在跟蹤審核

活動中，應(yīng)驗證和記錄所采取糾正措施的實施情況及其有效性。

內(nèi)部審核結(jié)果和跟蹤的驗證結(jié)果由管理者代表提交管理評審公議作為管理

評審的依據(jù)和內(nèi)容。

徐州機械施工質(zhì)量手冊第56頁共67頁

4.18—培訓(xùn)

徐州機械施工有限公司認(rèn)識到充滿自信、受過良好培訓(xùn)的員工和管理人員是

不斷提高客戶滿意度所必需的，公司應(yīng)不斷對在職員工進行培訓(xùn)，根據(jù)應(yīng)聘者的

特長和資歷錄取新員工。為此，巴州申海鋼結(jié)構(gòu)有限公司已制定了相應(yīng)的程序來

規(guī)范培訓(xùn)工作。

公司應(yīng)每年估算培訓(xùn)要求及發(fā)掘新的培訓(xùn)要求，制定年度培訓(xùn)計劃，以保證

培訓(xùn)持續(xù)進行并有充足的資源。

每個員工都可獲得程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書作為培訓(xùn)素材和工作指導(dǎo)，各部門

在有必要情況的下，對相關(guān)部份的培訓(xùn)內(nèi)容進行評審，或組織實施考核。

對從事與質(zhì)量有關(guān)的工作人員進行培訓(xùn)，以提高其質(zhì)量意識和技術(shù)水平，滿

足生產(chǎn)及過程質(zhì)量控制所要達到的要求。

徐州機械施工質(zhì)量手冊第57頁共67頁

公司應(yīng)將正式培訓(xùn)的記錄存檔，作為員工的個人檔案資料。

徐州機械施工質(zhì)量手冊第58頁共67頁

4.19—服務(wù)

徐州機械施工有限公司已經(jīng)制定了專門的服務(wù)控制程序以確保在合同執(zhí)行

的全過程中為客戶提供滿意的服務(wù)。

項目管理部將代表公司與客戶協(xié)調(diào)設(shè)計、制造過程中的有關(guān)技術(shù)和進度的各

類問題，對產(chǎn)品售后提供技術(shù)指導(dǎo)和支持服務(wù)，受理客戶的投訴，并為客戶及相

關(guān)產(chǎn)品使用單位提供技術(shù)培訓(xùn)。所有服務(wù)中的重要事項都應(yīng)形成書面記錄，并最

終將整理后的信息反饋給公司有關(guān)部門改進工作。

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4.20—統(tǒng)計技術(shù)

4.20.1-總則

——徐州機械施工有限公司已制定了相應(yīng)程序來控制統(tǒng)計技術(shù)的使用，為質(zhì)量改

進提供可靠的信息，以利于體系的有效運行和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高.

4.20.2-確定需求

——公司有關(guān)部門應(yīng)按程序規(guī)定，明確對確定、控制和驗證過程能力以及產(chǎn)品特

性所需的統(tǒng)計技術(shù)。

4.20.3-程序

公司有關(guān)部門應(yīng)按程序規(guī)定，實施已確定的統(tǒng)計技術(shù)，并控制其應(yīng)用。

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5.0—質(zhì)量手冊的管理

5.1質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)和發(fā)放。

5.1

質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。

質(zhì)量手冊由品質(zhì)控制部負(fù)責(zé)發(fā)放，分受控版本和非受控版本兩種。受控版本

用于質(zhì)量體系運行的場所，非受控版本用于提供給顧客或其他與質(zhì)量體系運行無

關(guān)的場所或人員。

5.2質(zhì)量手冊的編制、修改和換版

5.2

質(zhì)量手冊在管理者代表主持下由品質(zhì)控制部負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核

報總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。

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質(zhì)量手冊在實施過程中，因質(zhì)量體系、工作程序有變更，允許對質(zhì)量手冊進

行修改。質(zhì)量手冊更改要辦理更改文件，填寫《文件更改申請單》，經(jīng)管理者代

表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由品質(zhì)控制部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的修改。

質(zhì)量手冊修改后一律采用單頁更換，并及