編號:

中國化學(xué)工程第十三建設(shè)有限公司企'也標準

QG/13J02-12-2011

工程項目質(zhì)量限制手冊

（±冊）

中國化學(xué)工程第十三建設(shè)有限公司發(fā)布

中國化學(xué)工程第十三建設(shè)有限公司企業(yè)標準

QG/13J02-12-2011

工程項目質(zhì)量限制手冊

（上冊）

主編:公司工程管理部

批準:趙德志

發(fā)布日期:2011年8月29日

目錄

1手冊說明..................................................................4

1.1手冊適用范圍............................................................4

2修訂記錄..................................................................5

3質(zhì)量限制組織結(jié)構(gòu)..........................................................6

4質(zhì)量限制職責(zé)與權(quán)限........................................................7

4質(zhì)量限制職責(zé)與權(quán)限.......................................................8

5工程質(zhì)量限制總則.........................................................10

6工程產(chǎn)品質(zhì)量檢驗.........................................................13

7工程項目質(zhì)量檢杳.........................................................14

8工程質(zhì)量問題整改.........................................................24

9工程質(zhì)量獎罰管理.........................................................27

10屆量例會................................................................27

11質(zhì)量掛牌制度............................................................28

12其它質(zhì)量限制制度........................................................29

2修訂記錄

原版本名稱或修訂版名稱或

修訂單位

代號一發(fā)布日期代號一發(fā)布日期

3質(zhì)量限制組織結(jié)構(gòu)

公司工程質(zhì)量限制組織結(jié)構(gòu)圖

公司總經(jīng)理

施工副總經(jīng)理

公司總工程師

設(shè)備材料部主任_L程管理部主任檢測試驗分公司經(jīng)理

專

設(shè)

無

焊

計

理

材質(zhì)

業(yè)

損

量

接

化

量

備

技

檢

限

限

檢

料檢

工

術(shù)

測

制

制

驗

驗

工工

工

工

工

工

程

工

程

程

程

程

程

程程

師

師

師

師

師

師

師師

分公司經(jīng)理

分公司施工經(jīng)理________________

分公司總工程師

設(shè)備材料員質(zhì)量檢查員、專業(yè)工程師

項目經(jīng)理

項目施工經(jīng)理

--------------項印電工程師

項目設(shè)備材料工程師項目質(zhì)量檢查員、專業(yè)工程師

施工隊質(zhì)量?檢查員

作業(yè)班組

公司工程質(zhì)量限制人員體系圖

4質(zhì)量限制職責(zé)與權(quán)限

4.1公司總經(jīng)理

1）制定公司質(zhì)量限制方針、確定質(zhì)量限制目標；

2）選擇評價聘用公司項目經(jīng)理；

3）審查并批準本《手冊》。

4.2公司施工副總經(jīng)理

1）全面負責(zé)公司質(zhì)量監(jiān)督檢杳限制工作；

2）主持召開公司年度、季度質(zhì)量工作會議；

3）組織公司項目質(zhì)量檢查活動；

4）主持重大質(zhì)量事故的調(diào)杳處理；

5）審查確認公司級項目經(jīng)理部施工組織設(shè)計；

6）審查批準公司級質(zhì)量限制管理文件；

7）審核本《手冊》.

4.3公司總工程師

1）領(lǐng)導(dǎo)公司技術(shù)系統(tǒng)工作，參加公司質(zhì)量檢查、質(zhì)量會議，對質(zhì)量限制和產(chǎn)品質(zhì)

量負技術(shù)責(zé)任；

2）組織領(lǐng)導(dǎo)新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的開發(fā)、推廣和技術(shù)攻關(guān)；

3）組織重大技術(shù)、質(zhì)量問題或事故的分析，審定訂正和預(yù)防措施方案；

4）審查批準IH類施工方案；

5）審核本《手冊》。

4.4公司工程管理部

1）公司質(zhì)量監(jiān)督檢查限制工作歸口管理部門；

2）組織編制、修訂、監(jiān)督本《手冊》的貫徹執(zhí)行；

3）在公司施工副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，組織不開公司年度、季度質(zhì)量工作會議；

4）發(fā)起并組織公司項目質(zhì)量檢查活動；

5）參加重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理；

6）參加重大技術(shù)、質(zhì)量問題或事故的分析，制定訂正和預(yù)防措施方案；

7）審核III類施工方案；

8）審核公司級項目經(jīng)理部施工組織設(shè)計；

9）組織編制公司級質(zhì)量限制管理文件；

10）負責(zé)公司工程參評質(zhì)量統(tǒng)計及數(shù)據(jù)分析。

4.5公司設(shè)備材料部

1）負賁公司設(shè)備、材料質(zhì)量限制工作歸口管理；

2）參加公司年度、季度質(zhì)量工作會議，并對設(shè)備、材料質(zhì)量限制提出看法和建議;

3）參加公司項目質(zhì)量檢查活動；

4）參加重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理；

5）參加重大技術(shù)、質(zhì)量問題或事故的分析，針對設(shè)備、材料質(zhì)量限制制定訂正和

預(yù)防措施方案；

6）組織編制公司級設(shè)備、材料質(zhì)量限制管理文件。

4.6檢測試驗分公司

1）焊接試驗室負責(zé)焊接工藝評定和焊工的培訓(xùn)考試質(zhì)量限制；

2）理化試驗室負責(zé)對各種材料、試件進行理化檢驗試驗質(zhì)量限制；

3）計量站負責(zé)對公司計量器具及檢測、試驗設(shè)備進行管理和限制；

4）無損檢測室對公司各工程項FI無損檢測質(zhì)量監(jiān)督與限制。

4.7分公司

1）分公司經(jīng)理選擇聘用評價分公司項目經(jīng)理；

2）施工經(jīng)理全面負責(zé)本單位質(zhì)量監(jiān)督檢查限制工作；

3）在施工經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下工程科組織召開年度、季度、月質(zhì)量工作會議；

4）在施工經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下工程科組織分公司項目質(zhì)量檢查活動；

5）在施工經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下工程科組織分公司一般質(zhì)量事故的調(diào)查處理；

6）分公司級項目經(jīng)理部施工組織設(shè)計由工程科組織審核，施工經(jīng)理確認；

7）分公司總工程師領(lǐng)導(dǎo)本單位技術(shù)系統(tǒng)工作，對本單位質(zhì)量限制和產(chǎn)品質(zhì)量負技

術(shù)責(zé)任；

8）工程科歸口管理本單位質(zhì)量監(jiān)督檢查限制工作；

9）工程科、設(shè)材科制定本單位訂正和預(yù)防措施方案：

10）H類施工方案由工程科審查，分公司總工程師批準：

11）工程科歸口管理本單位質(zhì)量監(jiān)督檢查限制工作。

4.8項目經(jīng)理部

1）工程部組織施工組織設(shè)計的編制，項目總工程師審核，項目經(jīng)理批準，報公司

（分公司）審核確認后報監(jiān)理或建設(shè)單位確認；

2）工程部質(zhì)量工程師組織質(zhì)量支配的編制，總工程師審核，項目經(jīng)理批準，報公

司（分公司）審核后報監(jiān)理或建設(shè)單位確認；

3）施工方案的編制依據(jù)方案的級別劃分，I類方案由施工技術(shù)員編制、項目專業(yè)

工程師審核，質(zhì)量、平安檢查人員會簽，項目總工程師批準后發(fā)布實施；II類方案項目

部組織編制、審核，質(zhì)量、平安檢查人員會簽，項目總工程師批準后報分公司審批；in

類方案項目部組織編制、審核，質(zhì)量、平安檢查人員會簽，項目總工程師批準后報公司

審批：批準后的方案報監(jiān)理或建設(shè)單位確認。

4）工程部負責(zé)組織技術(shù)員、專業(yè)工程師圖紙會審、設(shè)計交底；

5）項目部專業(yè)工程師或施工隊技術(shù)員負責(zé)分部、分項工程技術(shù)交底；

6）項目各級質(zhì)量工程師、質(zhì)量檢查員負責(zé)組織管轄范圍內(nèi)的作業(yè)人員、機具設(shè)備、

計量器具、工程材料審查確認，并向監(jiān)理或建設(shè)單位報驗；

7）項目材料工程師負責(zé)組織材料的選購、接收、發(fā)放過程的質(zhì)量限制；

8）項目部機具設(shè)備員負責(zé)設(shè)備的質(zhì)量管理與限制；

9）項目各級質(zhì)量限制人員，依據(jù)本項目施工組織設(shè)計、質(zhì)量支配、施工方案、工

藝卡實施質(zhì)量監(jiān)督限制；

10）工程部組織經(jīng)常性的質(zhì)量檢查活動，定期組織召開質(zhì)量專題會，制定項目質(zhì)量

獎懲措施，剛好組織質(zhì)量限制管理評審，制定訂正和預(yù)防措施。

4.9施工隊和班組

1）嚴格依據(jù)本項目施工組織設(shè)計、質(zhì)量支配、施工方案、工藝卡施工；

2）剛好反饋施工過程中的質(zhì)量問題，主動提出合理化建議；

3）依據(jù)工藝文件要求開展自檢和互檢；

4）嚴格執(zhí)行項目質(zhì)量限制程序，做好各限制點的監(jiān)督檢查；

5）開展群眾性的質(zhì)量管理活動，提高作業(yè)人員的質(zhì)量意識和自控實力。

5工程質(zhì)量限制總則

5.1質(zhì)量限制方針

以顧客目標為關(guān)注焦點；

貫徹全面質(zhì)量管理的理念；

接受PDCA循環(huán)管理方法；

實施事前、事中、事后限制“

5.2質(zhì)量限制目標

單位工程一次交驗合格率：100%

焊接一次合格率：295%

焊工持證上崗率：100%

設(shè)備完好率：^90%

計量器具周檢率：100%

無損檢測底片合格率：＞90%

無損檢測底片評片精確率：298%

焊接工藝評定覆蓋率：100%

5.3質(zhì)量限制原則

1）組織要求：分層次規(guī)劃，目標逐層分解，質(zhì)量責(zé)任到人，系統(tǒng)限制有效。

2）人員要求：上崗員工應(yīng)當(dāng)具備按工程要求進行規(guī)范施工的實力，保證工程質(zhì)量

是公司對工程人員的基本要求。

3）質(zhì)量意識：質(zhì)量意識是每位員工的根本意識，而不僅僅是工程管理部、質(zhì)檢工

程師的職責(zé)。

4）領(lǐng)導(dǎo)作用：只有領(lǐng)導(dǎo)重視，各項質(zhì)量活動才能有效開展。

5）過程限制：工程質(zhì)量的限制貫穿于整個工程過程之中，工程質(zhì)量是做出來的而

不是檢查出來的，要求首次就將質(zhì)量工作做好。

6）預(yù)防措施：工程質(zhì)量檢查制度是為了預(yù)防質(zhì)量事故而制定的，通過有效的監(jiān)控

體系防止質(zhì)量事故的發(fā)生。

7）質(zhì)量成本：質(zhì)量限制的根本目的是保證固有或潛在利潤的實現(xiàn)最大化，本身不

會產(chǎn)生額外的利潤，因此質(zhì)量限制必需保證高效、質(zhì)檢隊伍必需精干，重復(fù)投入是對公

司資源的極大奢侈，質(zhì)量限制的本質(zhì)是成本限制。

5.4質(zhì)量限制方式

1）自檢：由作業(yè)人員對完成的工作自我檢查。

2）互檢：由作業(yè)班組長對作業(yè)人員完成的工作檢查或工序間的交接檢查。

3）專檢：由各級質(zhì)檢人員組織的檢查或各級質(zhì)量管理部門組織的質(zhì)量檢查活動。

4）驗收：依據(jù)規(guī)定的程序和方法組織的驗收活動。

5）記錄：對質(zhì)量活動形成的客觀的信息記錄。

6）審核：對施工組織設(shè)計、質(zhì)量支配、施工方案、工藝卡等的審查。

7）確認：對影響產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)要素的審查或有關(guān)記錄的審核。

8）批準：對有關(guān)質(zhì)量限制制度、施工組織設(shè)計、質(zhì)量支配、施工方案、工藝卡

等的批準發(fā)布。

5.5工程質(zhì)量監(jiān)督與檢查

1）質(zhì)量監(jiān)督與檢查示意圖

質(zhì)量監(jiān)督與檢查示意圖

2）監(jiān)督檢查依據(jù)

■項目施工組織設(shè)計或項目施工質(zhì)量支配；

■施工方案、工藝卡；

-公司《技術(shù)系統(tǒng)管理標準》、《質(zhì)量系統(tǒng)管理標準》、《設(shè)備材料系統(tǒng)管理標

準》；

-集團公司有關(guān)規(guī)定

-國家現(xiàn)行施工標準規(guī)范

-項目設(shè)計文件

?本《手冊》：

3）監(jiān)督檢查部門

?公司檢查：由公司工程管理部組織有關(guān)部門人員檢查。

■分公司檢查：由分公司工程科組織有關(guān)部門人員檢查。

■項目部檢查：由項目部工程部組織、實施的檢查。

■施工隊檢查：由施工隊技術(shù)組組織、實施的檢查。

■過程限制點檢查：由項目質(zhì)量限制系統(tǒng)各管理部門有關(guān)人員依據(jù)施工組織設(shè)計

或質(zhì)量支配、施工方案、工藝卡、設(shè)計文件、標準規(guī)范等實施的限制點的檢查。

4）監(jiān)督檢查方式

-定期檢查：工程項目在施工建設(shè)過程中，公司應(yīng)組織每半年一次質(zhì)量檢查，分

公司應(yīng)每季度組織一次質(zhì)量檢查，項目部應(yīng)每月組織一次質(zhì)量檢查。

■不定期檢查：公司、分公司、項目部應(yīng)依據(jù)工程具體狀況組織不定期的質(zhì)量檢

查。

■質(zhì)量檢查人員的巡檢：項目部各級質(zhì)量檢查人員應(yīng)堅持每天質(zhì)量巡檢。

■過程限制點檢查：項目部各級質(zhì)量檢查人員依據(jù)項目質(zhì)量管理文件要求按時參

加各限制點的檢查。

5）監(jiān)督檢查結(jié)果處置

?工程質(zhì)量問題整改；

-工程質(zhì)量獎罰；

-形成案例學(xué)習(xí)。

5.6質(zhì)量檢查人員服務(wù)規(guī)范

堅持原則，細致細致，幫學(xué)結(jié)合，共同進步；

實事求是，就事論事，深化現(xiàn)場，服務(wù)大局。

6工程產(chǎn)品質(zhì)量檢驗

6.1適用范圍

工程項目施工過程中對工程產(chǎn)品質(zhì)量的自檢、互檢、專檢以及依據(jù)施工組織設(shè)計或

貿(mào)量支配、施工方案、工藝卡、設(shè)計文件、標準規(guī)范等實施的限制點的檢驗。

6.2工程產(chǎn)品質(zhì)量自檢

要求作業(yè)人員對自己所施工的部位，依據(jù)圖紙、工藝文件或合同中規(guī)定的技術(shù)標準

自行進行檢驗，作出是否合格的推斷，并做好檢驗記錄。這種檢驗充分體現(xiàn)了作業(yè)人員

必需對自己生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量負責(zé)。通過自我檢驗，使作業(yè)人員充分了解自己生產(chǎn)的產(chǎn)品

在質(zhì)量上存在的問題，并開動腦筋，找尋出現(xiàn)問題的緣由，進而實行改進的措施，這也

是作業(yè)人員參加質(zhì)量管理的重要形式。

6.3工程產(chǎn)品質(zhì)量互檢

互檢就是生產(chǎn)工人相互之間進行檢驗?；z主要有：下道工序?qū)ι系拦ば蛄鬓D(zhuǎn)過來

的產(chǎn)品進行抽檢；同一工序輪班交接時進行的相互檢驗；小組質(zhì)量員或班組長對本小組

工人施工的產(chǎn)品進行抽檢等。這種檢驗不僅有利于保證產(chǎn)品質(zhì)量，防止疏忽大意而造成

成批地出現(xiàn)廢品，而且有利于搞好班組團結(jié)，加強工人之間良好的群體關(guān)系。

6.4工程產(chǎn)品質(zhì)量專檢

專檢就是由專業(yè)檢驗人員進行的檢驗，包括：各級專職質(zhì)量工程師、質(zhì)量檢查員的

檢驗，無損檢查人員的檢驗，理化試驗人員的檢驗。

6.5工程產(chǎn)品質(zhì)量過程限制點的檢驗

依據(jù)施工組織設(shè)計或質(zhì)量支配、施工方案、工藝卡、設(shè)計文件、標準規(guī)范等實施的

各方檢查人員參加的限制點檢驗及產(chǎn)品的最終檢驗與試驗。

6.6引用標準

工程產(chǎn)品質(zhì)量檢驗執(zhí)行公司QG/13J02-01-2011《工程產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理規(guī)定》。

7工程項目質(zhì)量檢查

7.1適用范圍

適用于公司、分公司、項目經(jīng)理部組織的定期或不定期的工程項目質(zhì)量檢查。

7.2檢查的頻次及范圍

公司應(yīng)每半年組織一次定期質(zhì)量檢查，全年檢查覆蓋公司項目100%,分公司項目

30%o分公司應(yīng)每季度組織一次定期質(zhì)量檢查，全年檢查覆蓋分公司項目100%。項目部

應(yīng)每月組織一次定期質(zhì)量檢查。公司、分公司、項目部應(yīng)依據(jù)工程具體狀況組織不定期

的質(zhì)量檢查。范圍

7.3檢查工作流程

7.4檢查組織

各級質(zhì)量檢查應(yīng)由質(zhì)量管理部門組織，組成以施工經(jīng)理為組長，各專業(yè)質(zhì)量檢查人

員、專業(yè)工程師、設(shè)備材料限制人員、計量器具限制人員為成員的檢查小組。

7.4檢查方式

詢問并追蹤驗證，查看相關(guān)記錄，隨機抽取樣本，察看現(xiàn)場實際狀況與操作示范相

結(jié)合。

7.5檢查內(nèi)容、評價標準及記錄

1）工程項目質(zhì)量檢查內(nèi)容及評分標準見《工程項目質(zhì)量檢查評分標準》表。

2）工程項目質(zhì)量檢查記錄見《工程項目施工現(xiàn)場質(zhì)量檢查記錄表》。

3）由于每個工程項目檢查涉及的內(nèi)容不完仝相同，為了便于比較評價依據(jù)卜.式計算

工程項目的分。

被檢查項目得分合計

計算得分二-------------------------xioo%

被檢查項目設(shè)定分值合計

4）計算得分290分評價優(yōu)良，計算得分280分合格，計算得分＜80分不合格。

7.6溝通與溝通

1）檢杳前召開首次檢杳會議，說明檢查的內(nèi)容方法和要求。

2）檢杳完畢后召開末次檢查會議，通報檢杳狀況和存在的質(zhì)量問題，提出改進的看

法和建議。

3）針對公司質(zhì)量管理充分聽取受檢項目的看法和建議。

7.7檢查結(jié)果的處置

1）對檢查發(fā)覺的質(zhì)量問題下發(fā)《質(zhì)量問題整改通知單》要求限期整改。

2）對檢查結(jié)果評價優(yōu)良項目和不合格項目向公司提出嘉獎或懲處建議。

3）對檢查結(jié)果評價不合格項目要求限期整改，并對整改結(jié)果進行復(fù)查。

4）剛好編制檢杳報告并發(fā)布至質(zhì)量管理的相關(guān)單位和部門。

工程項目質(zhì)量檢查評分標準

序號檢查項目檢今內(nèi)容及要求檢伐方法設(shè)定分仞

1文件限制1、要求有丈件收發(fā)、借閱記后檢杳記錄1

2攻埴支配1、可單獨編制也可列入施工組織設(shè)計之中，但編制內(nèi)容應(yīng)符合公司《工程項目質(zhì)詢問、變閱質(zhì)耐支限

破支配編寫管理規(guī)定》要求,塔本內(nèi)容應(yīng)包括：

a）工程特點及睡工條件分析（合同條件、法塊條件和現(xiàn)場條件）：

b）履行罐工承包合同所必褥達到的工程或盤總目標及其分解目標：

C）質(zhì)量管理組織機構(gòu)、人員及資源配巴支限；

d）為確保工程質(zhì)量所實i亍的族工技術(shù)方案、施工程序：

2

C）材料設(shè)備質(zhì)埴管理及限制措描：

f）工程檢測項目支配及方法等：

K）施工偵量限制點及其跟蹤限制的方式要求：

h）記錄的要求等，

2,編制內(nèi)容應(yīng)具有由針對性、適用性：

3、編、審、批程序合法有效，

3甯工俎織設(shè)計1、族一［組織設(shè)計編制應(yīng)符合公司。施工組織設(shè)計編制與管理規(guī)定》要求，基木內(nèi)詢問、杏閱施工組做設(shè)計

容應(yīng)包括：

a）編制說明

1）列出該施工組織設(shè)計編制所依據(jù)文件、資料的名稱及編號：

2）工程名稱及性順（新建、改曠建或引進項11）和建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)

計單位名稱以及其他需作的說明.

b）工程概況

1）建設(shè)地點、工程規(guī)模、所在地區(qū)特征（包括地形、地質(zhì)、氣象、水文及交

通等”4

2）公司所承建工程的葩國、區(qū)段、建安工作1ft及合同工期要求：

3）工程施工條件、特點、難點及建筑、安裝各主要專業(yè)施工的工程量等。

c）施工部署

1）項目部機構(gòu)、人員設(shè)咒及其職貢范困；

2）該工程項目的質(zhì)量、取業(yè)健康、平安和環(huán)境愛惜管理目標：

3）明確劃分各施工單位所擔(dān)當(dāng)任務(wù)的范困和區(qū)段：

4）編制施工統(tǒng)籌支配，坦定合理的循工程序，明瑜工程施工主要限制點及保

證施工迸度措施：

序號檢杳項目檢杳內(nèi)容及要求依杳方法設(shè)定分值

5）主要施工機具、勞動力需用支配和施工手段用料支配，

d）施工平面布置圖

提出施工、生活臨建設(shè)施，繪制施工平面布置圖，詳見￡施工平面圖編制與管

理規(guī)定》.

e）針對工程特點和俺工無點，提出各主要專業(yè)的魄工技術(shù)措施和產(chǎn)品質(zhì)量保

證措施.

f）明確特殊工序及特殊工序施工前預(yù)先對過程、設(shè)備和人員迸行塞定限制的

要求.

K）依據(jù)施工任務(wù)及現(xiàn)場條件,對影響職業(yè)健康平安、環(huán)境的主要因素比行識

別和評價，并做項目風(fēng)險預(yù)料制訂相應(yīng)的平安技術(shù)措施和環(huán)境愛惜措他.

h）制訂項目成本限制目標及限制支配，

i）提出施工所需的法規(guī)、標準規(guī)范、質(zhì)房驗評標準書目及各專業(yè)痂工技術(shù)方

案的編制支配、平安方?項施工方案端制支配。

j）與建設(shè)原位、監(jiān)理單位商定的施工項61記錄表式書目.

2,內(nèi)容完整、依據(jù)充分、接受標準適宜；

3、組織體系完善、各項管理拮施可行、ABC限制點設(shè)跣合理：

4.計量器具配具、勞動力組織、人員、機具配備和具工進度支配支配滿意項目需

求；

5、質(zhì)量保證措施、平安（環(huán)增）保證措施具有可操作性：

6、總平回作遍圖和他上臨時用電發(fā)計臺埋，符合出關(guān)平女規(guī)定.

7.埔、審、批程序合法有效.

4施工方案1.施工方案編制應(yīng)符合公司《施工方案編制與管理規(guī)定％要求,基本內(nèi)容應(yīng)包括：荏網(wǎng)施工方案

a）適用范陽

b）工程概況

C）編制依據(jù)

d）施工準備

e）施工方法及程序4

f）質(zhì)量要求及質(zhì)量限制書施

g）平安、環(huán)境限制括施，

h）各項質(zhì)量記錄書目.

2、方案的編制應(yīng)做到內(nèi)容完整、條理清嘶、數(shù)據(jù)精確、措施牢莫、經(jīng)濟合理、切

實可行.

序號檢杳項目檢杳內(nèi)容及要求依杳方法設(shè)定分值

3、施工方案編制的數(shù)量:應(yīng)滿盒工程實際須要。

4、方案的編、審、批程序合法有效.

5項目管理制度項目部應(yīng)建立下列管理制度：查閱管理制度

1、各諸位頤量管理職貴及標準并懸掛上墻：

2,質(zhì)fit定期檢查制度：

3、質(zhì)量獎懲制度：

4、Hifit例會制度：

2

5、質(zhì)量整改制度；

6、特種作業(yè)人員持證上崗制度

7、接受新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料培訓(xùn)制度；

8、質(zhì)員掛牌制度：

9、成品愛惜制度。

6組織機構(gòu)1、項目部應(yīng)依據(jù)旗量支配要求建立質(zhì)量管理組織機構(gòu)?1、查看項目部質(zhì)量管理組織

2、項目質(zhì)雙管埋組織機構(gòu)圖應(yīng)懸掛上墻；機構(gòu)圖：

1

3.項目質(zhì)量管理組織機構(gòu)人員應(yīng)到位。2,檢卷有關(guān)質(zhì)量限制人員到

位狀況.

7員檢人員1、檢杳專職楊M依件人員數(shù)IK是否滿意要求：1,依據(jù)策劃檢自專職順此省

2.檢查專職防量檢查人員資格、實力.理人員配備狀況:

2、檢查質(zhì)奴檢杳員持證狀

1

況：

3、通過詢問考察質(zhì)量檢鋰員

實力.

8悻種作業(yè)人員1、特種作業(yè)人員應(yīng)建立臺賬：1、檢查人員臺賬：

2,無損檢測人員、焊工、起北工和電工應(yīng)持證上崗；2、抽點（3-6人）持證狀況；

6

3、特種作業(yè)人員應(yīng)具備相應(yīng)工作的實力..3、現(xiàn)場詢問考察特種作業(yè)人

員實力。

9質(zhì)量培訓(xùn)1、接受新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料制定作業(yè)人員培訓(xùn)支配；1、抽查培訓(xùn)支配；

1

2,培訓(xùn)應(yīng)記錄.2、檢查培訓(xùn)記錄.

10HI具設(shè)備1、現(xiàn)場機具設(shè)備應(yīng)建立臺賬：1、檢查設(shè)缶臺賬：

2、況具設(shè)備配備應(yīng)滿意燒眥策劃要求：2.抽查設(shè)的數(shù)量：

3

3.機具設(shè)著完好率應(yīng)290%：3、抽杳設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄;

4、機具設(shè)備應(yīng)有運轉(zhuǎn)記錄.檢行設(shè)翁完好率.

序號檢查項目檢有內(nèi)容及要求檢查方法設(shè)定分仞

11計地器具k查計量器具臺賬；

1.現(xiàn)場計量器具應(yīng)建立臺賬：

2,抽查計量器具合格證（抽

2、計吊器具配備應(yīng)滿港質(zhì)儀黃劃要求；3

S3臺未檢定扣1分/

3、計量器具周檢率應(yīng)1061：

臺）

12材料限制1、材料選購應(yīng)有分包方評價

2、材網(wǎng)應(yīng)有進貨檢?汜錄：

3、必要時材料應(yīng)復(fù)驗并記錄：1、抽查有關(guān)合格證、報告、

1、材料應(yīng)有符合規(guī)范要求的合格證；記錄：

5、材料代用應(yīng)用材料代用單:2,檢查現(xiàn)場保管狀況：6

6、材料應(yīng)有出入庫、保管、發(fā)放記錄：3、缺一項扣1分?不完善扣

7、材料應(yīng)有材質(zhì)、規(guī)格、型*、檢驗狀態(tài)亦識；0.5分,五至扣完。

8、材料應(yīng)方向監(jiān)理或建設(shè)單位報檢記錄：

9、材料保管存放環(huán)悅應(yīng)符合其特性須要，

13工程設(shè)法1、設(shè)備應(yīng)由進場檢驗記錄：1、抽J有關(guān)合格證、報告、

2,設(shè)備內(nèi)有符合規(guī)范要求的合格證明文件：記錄：

3、設(shè)備應(yīng)有出入庫、保管記京；2、檢今現(xiàn)場保管狀況；2

4、設(shè)備應(yīng)有檢驗狀態(tài)標識：3、缺一項扣0.5分，直至扣

5、設(shè)備保管存放環(huán)境應(yīng)符合其特性須要，完。

14設(shè)計交底開工前應(yīng)進行設(shè)計交底.查設(shè)計交底記錄1

15明紙會審開工前應(yīng)進行圖紙會審，育圖紙會審記錄2

16開工報告單位工程辦理開工報告并經(jīng)監(jiān)知單位、建設(shè)單位批準后方可施工。檢查開工報告1

17恃種設(shè)符1.建立項目特種設(shè)備安裝修月改造旗量保證體系：檢查有關(guān)文件和記錄

1

2、特種設(shè)各安裝修理改造辦理告知于?續(xù).

18技術(shù)交底K分部、分項工程能工前由施工隊技術(shù)負貢人或工號技術(shù)員向能工隊和施工班組書檢查交底記錄

關(guān)人員進行技術(shù)交底。

3

2、技術(shù)交底要交到每個施工人員，交底要有記錄，交底人與參加交底人員要裝字。

3、技術(shù)交底應(yīng)依據(jù)公司i脩工技術(shù)交底管理規(guī)定》執(zhí)行。

19工序交接工序交接應(yīng)辦理交接手續(xù)，重要工序間交接應(yīng)有交接記錄.檢查工序交接記錄.1

20恃殊過程限制依據(jù)質(zhì)址策劃規(guī)定的特殊過程（如重要的餌接、大體枳混凝土澆筑等》,施工前應(yīng)檢查報驗記錄、澆筑令等

1

對其人員、機具設(shè)備、施工工藝進行膠定并向監(jiān)理或建設(shè)單位報驗確認，

21E品質(zhì)儀記錄依據(jù)ABC三線質(zhì)M限制點要求的備頂產(chǎn)品政址檢驗記錄、1S規(guī)工程記錄、各種試檢查各項記錄

3

驗報告記錄,記錄應(yīng)完整精確與施工同步。

序號檢查項目檢有內(nèi)容及要求檢查方法設(shè)定分仞

22工程交接對丁?已經(jīng)完工金位工程，建設(shè)電位已經(jīng)運用或占有，應(yīng)剛好辦理工程交接或中間交檢吏工程交接記錄

1

接.

23工藝文件執(zhí)行施工方案、工藝文件、工藝卡.標準規(guī)范應(yīng)嚴格執(zhí)行.現(xiàn)場巡查，檢查質(zhì)量活動文

2

件。

24啦盤檢直項目部應(yīng)每月定期或不定期犯反質(zhì)量檢喪活動,并對檢食結(jié)果剛好處置總結(jié).1、檢查記錄;

1

2.旗1A問沖招改通知單.

25員《例會項口部每周應(yīng)定期或不定期組級順琉工作會議（也可與調(diào)度會同時進行），遇報粒檢查記錄;

2

境狀況,講評質(zhì)量問即，提出質(zhì)曼:獎懲和質(zhì)量改進措施.

26戰(zhàn)貴整改對成量檢皆活動或C職成量檢優(yōu)人員巡檢提出的質(zhì)貴問題要剛好整改,整改完畢應(yīng)檢花質(zhì)猿問即整改反饋單

1

填寫質(zhì)證向起整改反饋中，并涇有關(guān)人員檢杳簽字確認。

27訂正預(yù)防針對埃M通病或簡沽發(fā)生的質(zhì)款問題，項目部剛好如織召開質(zhì)討專題會，制定訂正檢臺訂正預(yù)防限制措族記錄

1

預(yù)防限制措施.

28責(zé)址獎懲項目部應(yīng)建立質(zhì)量獎懲制度,獎優(yōu)懲劣.檢查質(zhì)肽獎懲記錄1

29成品愛惜項目部應(yīng)建立成品愛情制度,癰保工程所用產(chǎn)品化搬運、砧存、包裝.防護等過程查看現(xiàn)場產(chǎn)品愛惜狀況

1

的愛惜和工程交工前施工成果土族工過程中的愛惜，

30不合格品處理對發(fā)覺的不合格品應(yīng)依據(jù)《不合格品處理限制程序"處理（如焊縫的返工、返館等）。依克不合格品處理記錄1

31AR限制點抽杳1、抽查AR限制點1個,依據(jù)檢驗批檢查記錄或檢變實體（KD點.合格8點以

深化現(xiàn)場,依據(jù)檢驗批檢查

下得1分，超8點以上窗3分.檢查見證資料（2）項，合格1項1.5分，合格2

記錄中的要求，檢任工程實6

項3分.

悻的實際狀況

2、發(fā)覺嚴竣質(zhì)G缺陷1處捫2分，（直至加克）.

32產(chǎn)品標識包括材料材質(zhì)、規(guī)格、型號、由驗狀態(tài)標識，施工過程的標記標識（如盲板標記、檢查現(xiàn)場標識標記和有關(guān)記

1

設(shè)備、管道、電氣、儀表檢驗式5金狀態(tài)》?焊接焊口綱印和焊接記錄的標識.錄.

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