第四章管理體系

目的

闡明公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系

并持續(xù)改進(jìn)其有效性的總要求，以及編制質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)

境管理體系的要求。

適用范圍

適用于公司工程項(xiàng)目施工范圍內(nèi)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管

理體系的管理及體系文件的控制。

職責(zé)

a.公司經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施和保持公司“質(zhì)量、職業(yè)健康

安全和環(huán)境管理體系”，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，批準(zhǔn)《質(zhì)量、職業(yè)健

康安全和環(huán)境管理手冊(cè)》和發(fā)布方針、目標(biāo)。

b.管理者代表負(fù)責(zé)組織建立公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境

管理體系，并組織其體系的運(yùn)行實(shí)施；向經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)，

包括持續(xù)改進(jìn)的建議及要求；提高公司員工滿足顧客要求的意識(shí)。

c.公司企劃部負(fù)責(zé)組織編制公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境

管理體系文件，在公司管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保體系的正常運(yùn)行。

控制要點(diǎn)

Q4.1/S4.1/E4.1總要求

4.1.1公司按照GB/T19001-2000idtIS090D1：2000《質(zhì)量管理體

系要求》、GB/T280G1-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》和

GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合

公司的實(shí)際情況和特點(diǎn)建立、形成一套文件化的質(zhì)量、職業(yè)健康安

全和環(huán)境一體化管理體系，其體系的模式采用PDCA循環(huán)的過程方法，

體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的原則，并明確各章節(jié)控制和管理的相互關(guān)系。為此

要達(dá)到以下要求：

a.公司質(zhì)量管理體系的建立按照管理職責(zé)、資源提供，產(chǎn)品實(shí)

現(xiàn)（7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)除外）、測(cè)量、分析和改進(jìn)四大過程及包涵的過

程而建立并實(shí)施。公司承建的工程項(xiàng)目施工管理體系過程見附錄A；

b.公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的建立，按照制定方針、

策劃、實(shí)施和運(yùn)行、檢查和糾正措施、管理評(píng)審五個(gè)過程及其包涵

的過程而建立；

c.公司的管理體系文件，確定了質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管

理體系所需過程的順序和相互作用，規(guī)定了確保這些過程有效運(yùn)行

和控制所需的準(zhǔn)則和方法；

d.公司對(duì)承建的工程項(xiàng)目建立相關(guān)的管理程序，以對(duì)其實(shí)施控

制，確保其質(zhì)量滿足顧客、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)、

滿足法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的要求；

e.公司管理體系范圍覆蓋與質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境有關(guān)的

各部門、各項(xiàng)目經(jīng)理部及其作業(yè)場(chǎng)所的人員，覆蓋公司辦公樓和各

項(xiàng)目經(jīng)理部作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)；

f.公司通過質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系口常運(yùn)行和管

理，有關(guān)職能部門的系統(tǒng)檢查和內(nèi)部審核、監(jiān)視、測(cè)量和分析管理

體系過程，使其得到有效控制；

g.公司通過關(guān)注顧客需求的變化，開展管理評(píng)審、公司內(nèi)外部

信息的溝通、收集、傳遞、處理等活動(dòng)，確保獲得質(zhì)量、職業(yè)健康

安全和環(huán)境管理體系過程所需的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)

行和對(duì)這些過程的監(jiān)視；

h.公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系通過對(duì)過程的績(jī)效

測(cè)量和監(jiān)視，采用內(nèi)部審核和管理評(píng)審等手段分析和改進(jìn)等措施，

以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系過程策劃的結(jié)果和對(duì)這

些過程的持續(xù)改進(jìn)；

i.公司對(duì)工程分包、勞務(wù)分包、設(shè)備租賃納入質(zhì)量管理體系進(jìn)

行控制并建立《分包方管理程序》。

Q4.2/S4.4.4/E4.4.4文件要求

4.2.1總則

公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件包括管理方針和目

標(biāo)、管理手冊(cè)、程序文件、支持性文件和記錄，其結(jié)構(gòu)層次如圖所

示：

A層、-----?管理手冊(cè)：表達(dá)公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系與公司的管理方針、目標(biāo)

一"\-?程序文件：按標(biāo)準(zhǔn)表述公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系所需要過程的順序相

旦旦______\互作用和有關(guān)職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部的相互關(guān)系

C層支持性文件：保證程序文件有效實(shí)施和質(zhì)量職業(yè)健康安全和環(huán)境活動(dòng)實(shí)施的作業(yè)文件

a.管理方針（見第五章5.3）管理目標(biāo)（見第五章5.4.1）

b.管理手冊(cè)（見第四章4.2.2）

c.按照《質(zhì)量管理體系要求》GB/T19001-2000idtIS09001-2000

Q4.2.3/S4.4.5/E4.4.5文件控制

公司將GB/T19001-2000idtIS09001：2000《質(zhì)量管理體系規(guī)

范》要求中4.2.3和GB/T28001-2001《職業(yè)、健康安全管理體系規(guī)

范》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》中4.4.5

文件和資料控制，整合在一起編制了《文件控制程序》，對(duì)公司“質(zhì)

量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系”運(yùn)行有關(guān)文件進(jìn)行控制，對(duì)需

要控制的方面做了以下規(guī)定：

a.文件批準(zhǔn)

文件在發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是否具有充分性和適宜性，

必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次得到批準(zhǔn)。

b.文件發(fā)放

文件的發(fā)放范圍應(yīng)得到確認(rèn)，對(duì)文件的發(fā)放和接收應(yīng)進(jìn)行記錄，

確保與質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)的部門和使用

場(chǎng)所獲得適用文件的有效版本。

c.文件的識(shí)別

有關(guān)部門、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)建立質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體

系文件清單，記錄文件的名稱、編號(hào)、順序、版本、發(fā)行日期內(nèi)容，

文件應(yīng)保持清晰和采用適當(dāng)?shù)姆绞接枰员４妫_保文件易于識(shí)別、

檢索和查找。

d.文件的更改

必要時(shí)，對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件進(jìn)行更改，

并注明文件的修訂狀態(tài)，適時(shí)公布文件的最新版本，以保持文件的

適宜性。

e.文件標(biāo)識(shí)

對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，為防止

作廢文件的非預(yù)期的使用，對(duì)需保留的作廢文件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí),

對(duì)無需保存的作廢文件應(yīng)及時(shí)收回和銷毀。

f.外來文件管理

對(duì)有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和

其他要求的外來文件，應(yīng)進(jìn)行跟蹤識(shí)別，獲就和更新，辦公室定期

發(fā)布外來文件有效版本清單，以及時(shí)將這些信息傳達(dá)給員工和相關(guān)

方，在發(fā)放前對(duì)其適用性進(jìn)行確認(rèn)、審批，并控制其分發(fā)范圍。

Q4.2.4/S4.5.3/E4.5.4記錄控制

公司將GB/T19001-2000idtIS09001：2000《質(zhì)量管理體系要求》

中4.2.4記錄控制、GB/T28001-2001《職