XXXXXXX釀酒有限公司

綜合管理手冊

(依據(jù)GB/T19001-2016>GB/T27341-2009>

GB/T24001-2016>GB/T28001-2011標準編制)

編號：FM/QHE0MS-2019

版本：_____8.0.M______

受控狀態(tài)：___________________

發(fā)放號：___________________

持有人：___________________

編制：一—體_系_小_組_____

審核：___________________

批準：___________________

實施日期：2022.10.01

制（修）修改更新制（修）

制（修）訂內(nèi)容審核批準

訂日期頁次版次訂者

依據(jù)GB/T19001-2016idt

IS09001:2015.GB/T22000-2006idt

2018年03IS022000:2005.GB/T27341-2009.GB/T24認證

月01日001-2016idt7.0小組

IS014001:2015.GB/T28001-2011idt

0HSAS18001:2007.換版修訂

GB/T19001-2016>GB/T27341-2009.

2019年10認證

GB/T24001-2016>GB/T28001-2011換版

月01日8.0小組

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目錄

0概述......................................................................................4

0.1《綜合管理手冊》頒布令..............................................................4

0.2任命書...............................................................................5

0.3員工代表通告.........................................................................6

0.4公司簡介.............................................................................7

0.5公司組織結(jié)構(gòu)圖......................................................................8

0.6管理體系職能分配表..................................................................9

0.7方針................................................................................12

0.8目標................................................................................13

0.9手冊管理............................................................................14

1范圍.....................................................................................15

2引用標準及法律法規(guī)........................................................................16

2.1引用標準............................................................................16

2.2相關(guān)法律法規(guī)（詳見法律法規(guī)及其他要求清單）.......................................16

3術(shù)語和定義................................................................................17

4組織環(huán)境...................................................................................18

4.1理解組織及其環(huán)境...................................................................18

4.2理解相關(guān)方的需求和期望.............................................................18

4.3確定管理體系范圍...................................................................18

4.4管理體系及過程.....................................................................19

5領(lǐng)導(dǎo)作用..................................................................................20

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾....................................................................20

5.1.1總則........................................................................20

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點...........................................................20

5.2方針...............................................................................20

5.3崗位、職責和權(quán)限..................................................................21

6策劃.....................................................................................22

6.1應(yīng)對風險和機遇的措施.............................................................22

6.1.1識別風險和機遇..............................................................22

6.1.2環(huán)境因素....................................................................22

6.1.3危險源.......................................................................23

6.1.4合規(guī)義務(wù)....................................................................23

6.1.5策劃應(yīng)對風險和機遇的措施...................................................24

6.2目標及其實現(xiàn)策劃...................................................................24

6.3管理體系變更的策劃.................................................................25

6.4良好生產(chǎn)規(guī)范（GMP）................................................................25

6.5衛(wèi)生標準操作程序（SS0P）..........................................................25

6.6原輔料、食品包裝材料安全衛(wèi)生保障制度.............................................26

6.7預(yù)備步驟...........................................................................26

6.7.1總則..............................................................................26

6.7.2食品安全小組.....................................................................26

6.7.3產(chǎn)品特性..........................................................................26

6.7.4預(yù)期用途..........................................................................27

6.7.5流程圖、過程步驟和控制措施......................................................27

6.8危害分析和制定控制措施.............................................................28

6.8.1危害識別.....................................................................28

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6.8.2危害評估.....................................................................28

6.8.3控制措施的制定..............................................................29

6.8.4危害分析工作單..............................................................29

7支持....................................................................................30

7.1資源................................................................................30

7.1.1總則.........................................................................30

7.1.2人員.........................................................................30

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施/前提方案...........................................................30

7.1.4過程運行環(huán)境.................................................................31

7.1.5監(jiān)視和測量資源..............................................................31

7.1.6組織的知識..................................................................32

7.2能力................................................................................32

7.3意識..............................................................................32

7.4溝通及信息交流.....................................................................32

7.5形成文件的信息.....................................................................33

8運行....................................................................................35

8.1運行的策劃和控制...................................................................35

8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求.....................................................................35

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)............................................................36

8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制....................................................38

8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供....................................................................39

8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制........................................................39

8.5.2標識和可追溯性..............................................................41

8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)........................................................41

8.5.4防護.........................................................................41

8.5.5交付后活動..................................................................42

8.5.6更改控制....................................................................42

8.5.7驗證策劃....................................................................42

8.6產(chǎn)品的放行.........................................................................43

8.7不合格輸出的控制...................................................................43

8.8職業(yè)健康安全運行控制..............................................................43

8.9環(huán)境運行控制.......................................................................44

8.10應(yīng)急準備和響應(yīng)..................................................................44

9績效評價..................................................................................46

9.1監(jiān)視、測量、分析和評價.............................................................46

9.1.1總則.........................................................................46

9.1.2相關(guān)方滿意..................................................................46

9.1.3分析與評價..................................................................47

9.1.4合規(guī)性評價..................................................................47

9.2內(nèi)部審核...........................................................................47

93管理評審..........................................................................4R

9.3.1管理評審輸入................................................................48

9.3.2管理評審輸出................................................................48

10改進...................................................................................49

10.1總則..............................................................................49

10.2不合格和糾正措施.................................................................49

10.3持續(xù)改進..........................................................................49

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。概述

0.1《綜合管理手冊》頒布令

依據(jù)GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T27341-2009《危害分析與關(guān)鍵控制

點（HACCP）體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求》、GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指

南》和GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》，現(xiàn)結(jié)合本公司產(chǎn)品生產(chǎn)特點和公

司實際情況進行換版，編制了《綜合管理手冊》（第8.0版）（編號:FM/QHE情-2019）。本

手冊已按照規(guī)定的程序通過評審確認，現(xiàn)予以批準頒布，從2022年10月01日起實施。

《綜合管理手冊》適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程中與質(zhì)量和HACCP、環(huán)境和職業(yè)健康安全

相關(guān)的管理活動，是本公司質(zhì)量和HACCP、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，是

指導(dǎo)建立、實施并持續(xù)改進質(zhì)量和HACCP、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的基本法則和行動

準則，全體員工必須以本手冊和公司質(zhì)量和HACCP、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的其他文

件來規(guī)范和協(xié)調(diào)本公司的質(zhì)量和HACCP管理、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的相關(guān)過程和活動，

并采取必要的改進措施，以通過不懈努力持續(xù)提高公司產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和改善環(huán)境、

安全條件，確保持續(xù)滿足并超越顧客、社會相關(guān)方、本公司員工的要求和期望。

總經(jīng)理：

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0.2任命書

茲任命XXX先生為本公司管理者代表和食品安全小組組長，張守財先生為本公司管理

層中一名成員。其主要職責、權(quán)限是：

1、確保質(zhì)量和HACCP、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的過程得到建立、實施和保

持、更新；

2、向總經(jīng)理報告質(zhì)量和HACCP、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和任何改進的需

求；

3、確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求和食品安全的意識；

4、組織領(lǐng)導(dǎo)公司食品安全小組工作，確保食品安全小組成員的相關(guān)培訓和教育；

5、就質(zhì)量和HACCP、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜進行內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理：

2022年10月01日

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0.3員工代表通告

為認真貫徹落實質(zhì)量和HACCP、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，確保公司全體員工和相

關(guān)方就質(zhì)量和HACCP、環(huán)境和職業(yè)健康安全的信息得到有效溝通，經(jīng)公司全體員工選舉，?

致推薦包為本公司質(zhì)量和HACCP、環(huán)境和職業(yè)健康安全事務(wù)的員工代表。其主要工作職責:

1、參與質(zhì)量和HACCP、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標的制定與評審；

2、參與商討影響環(huán)境因素和工作場所職業(yè)安全健康的任何變化；

3、負責就環(huán)境和職業(yè)健康安全的信息與公司各層次進行交流，并將體系運行情況、監(jiān)

測情況、審核和管理評審結(jié)果傳達到各員工；

4、參與環(huán)境和職業(yè)健康安全事故、事件的調(diào)查、分析與處理；

5、參與公司環(huán)境和職業(yè)健康安全的其他相關(guān)事務(wù)。

本通告自發(fā)布之日起生效。

總經(jīng)理：

2022年10月01日

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0.4公司簡介

福建省建甌黃華山釀酒有限公司坐落武夷山南麓、在建溪之畔，這里依山傍水，止明

水碧，綠色植被豐富，被譽為天然氧吧，水質(zhì)優(yōu)秀，具備釀造好酒的得天獨厚條件。昔日

酒坊興盛，酒香四野，酒文化積淀深厚。1956年初，由政府牽頭，集諸家酒坊于一體，融

諸家酒藝于一爐，成立建甌酒廠。1997年改組為有限責任公司，2004年10月改制為民營

企業(yè)，廠區(qū)占地約19萬平方米，注冊資本20000萬元，年生產(chǎn)能力3萬噸，主要生產(chǎn)醬香

型福矛窖酒、兼香型黃華山米燒、濃香型飄香酒、濃香型黃華山特醇、米香型黃華山米酒、

朱子黃酒等6大系列、100多個花色品種，是福建省生產(chǎn)香型最多、產(chǎn)銷量最大的白酒釀造

企業(yè)。

公司以“以人為本”；“以雙贏、發(fā)展、和諧、繁榮”為經(jīng)營宗旨，“以誠為本，以信立

業(yè)”的核心價值觀，以“酒的情意，質(zhì)的永恒”為質(zhì)量方針。公司通過多年發(fā)展，并與福

建師大、福建農(nóng)林大、福州大學、江南大學及中國白酒協(xié)會產(chǎn)、也聯(lián)盟等院校和科研機構(gòu)合

信，開展技術(shù)研究和項目合作。同時，通過項目合作及技術(shù)攻關(guān)，培養(yǎng)一批技術(shù)人才，提

升了企業(yè)的技術(shù)水平和核心競爭力，成為福建省白酒生產(chǎn)標桿企業(yè)，企業(yè)及產(chǎn)品在本省及

國內(nèi)屢獲殊榮。

主要榮譽有：福矛窖酒被省政府評為“福建名酒”、福矛牌商標榮獲中國馳名商標、黃

華山牌商標福建省著名商標、福矛牌和黃華山牌白酒榮獲福建省名牌產(chǎn)品、榮獲南平市首

屆政府質(zhì)量獎、被評定“福建省觀光工廠”、“黃華山”字號被認定為“福建老字號”、“建

麻醬香型福矛窖酒釀造工藝”列入福建省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目名錄、福矛窖酒入選

金磚國家領(lǐng)導(dǎo)人廈門會晤選用聲品等。

2000年公司通過質(zhì)量管理體系認證；2009年白酒通過HACCP認證；2012年通過環(huán)境管

理體系和職業(yè)健康安全管理體系認證。通過體系認證，規(guī)范了企業(yè)管理和提高管理水平，

公司專注于各注冊品牌的生產(chǎn)活動，以專、也的精神為用戶提供優(yōu)質(zhì)的酒類產(chǎn)品，我們

的銷售依托福矛集團營銷公司進行，為用戶提供更加專業(yè)的產(chǎn)品服務(wù)。

第7頁共50頁

0.5公司組織結(jié)構(gòu)圖

總經(jīng)理

采購

的

總經(jīng)辦物控部技術(shù)部品管部財務(wù)部生產(chǎn)部黃酒項U部

檢

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