風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理管理制度?一、總則1.目的為加強(qiáng)公司安全管理，有效控制風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)排查和消除隱患，預(yù)防事故的發(fā)生，保障員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及人員的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作。3.職責(zé)分工安全管理部門負(fù)責(zé)制定、修訂風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。組織開(kāi)展公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與隱患排查治理工作，協(xié)調(diào)解決工作中存在的問(wèn)題。對(duì)各部門風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和考核。各部門負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作的具體實(shí)施，建立健全本部門相關(guān)工作檔案。組織本部門員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和隱患排查，制定并落實(shí)相應(yīng)的管控措施和整改方案。定期向安全管理部門報(bào)告本部門風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作情況。員工熟悉本崗位風(fēng)險(xiǎn)及管控措施，積極參與隱患排查治理工作。發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)報(bào)告，并配合做好隱患整改工作。

二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別各部門應(yīng)組織員工對(duì)本部門工作活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)采用適宜的方法，如安全檢查表法、工作危害分析法、故障模式與影響分析法等。識(shí)別內(nèi)容包括但不限于：人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不利因素、管理上的漏洞等。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果，采用科學(xué)的評(píng)估方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。常用的評(píng)估方法有風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）等。評(píng)估指標(biāo)包括事故發(fā)生的可能性（L）、人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（E）、事故后果的嚴(yán)重程度（C）。通過(guò)對(duì)上述指標(biāo)的評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分如下：重大風(fēng)險(xiǎn)（紅色）：風(fēng)險(xiǎn)值D≥320，應(yīng)立即采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)，直至風(fēng)險(xiǎn)消除。較大風(fēng)險(xiǎn)（橙色）：160≤D＜320，應(yīng)制定針對(duì)性的管控措施，限期整改。一般風(fēng)險(xiǎn)（黃色）：70≤D＜160，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)墓芸卮胧?，加以控制。低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色）：D＜70，可接受的風(fēng)險(xiǎn)，但需要進(jìn)行監(jiān)控。3.風(fēng)險(xiǎn)管控措施根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施。管控措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、應(yīng)急處置措施等。工程技術(shù)措施：通過(guò)改進(jìn)設(shè)備設(shè)施、優(yōu)化工藝等方式消除或降低風(fēng)險(xiǎn)。如安裝防護(hù)裝置、設(shè)置警示標(biāo)識(shí)等。管理措施：完善安全管理制度、操作規(guī)程，加強(qiáng)安全監(jiān)督檢查等。如制定安全操作規(guī)程、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全管理等。培訓(xùn)教育措施：對(duì)員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)和操作技能。如開(kāi)展安全培訓(xùn)、組織應(yīng)急演練等。應(yīng)急處置措施：制定應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和責(zé)任人員，確保在事故發(fā)生時(shí)能夠迅速、有效地進(jìn)行應(yīng)對(duì)。如配備應(yīng)急救援器材、制定應(yīng)急疏散預(yù)案等。4.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單各部門應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施、責(zé)任部門和責(zé)任人等信息，并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)更新。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單應(yīng)向員工公示，接受員工監(jiān)督。

三、隱患排查治理1.隱患排查類型日常排查：由各崗位員工每天進(jìn)行的崗位自查和班組長(zhǎng)、車間主任等進(jìn)行的現(xiàn)場(chǎng)巡查。定期排查：公司每月、部門每周組織的全面隱患排查。專項(xiàng)排查：針對(duì)特定設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、季節(jié)特點(diǎn)等開(kāi)展的專項(xiàng)隱患排查。如電氣設(shè)備專項(xiàng)排查、冬季防火專項(xiàng)排查等。季節(jié)性排查：根據(jù)不同季節(jié)特點(diǎn)開(kāi)展的隱患排查。如夏季防暑降溫、冬季防寒保暖等方面的排查。節(jié)假日排查：在法定節(jié)假日前后進(jìn)行的隱患排查，確保節(jié)日期間安全生產(chǎn)。2.隱患排查內(nèi)容依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及公司安全管理制度，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程進(jìn)行隱患排查。排查內(nèi)容包括但不限于：安全管理制度的執(zhí)行情況。設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況、維護(hù)保養(yǎng)情況。作業(yè)環(huán)境的安全狀況，如通風(fēng)、照明、溫度等。員工的操作行為、勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴情況。安全設(shè)施、消防設(shè)施的配備及完好情況。3.隱患排查治理流程隱患發(fā)現(xiàn)：?jiǎn)T工在日常工作中發(fā)現(xiàn)隱患后，應(yīng)立即報(bào)告班組長(zhǎng)或現(xiàn)場(chǎng)管理人員。隱患登記：班組長(zhǎng)或現(xiàn)場(chǎng)管理人員對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行初步評(píng)估，確定隱患等級(jí)，并填寫《隱患排查治理登記表》，詳細(xì)記錄隱患的基本信息、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)人等。隱患上報(bào)：對(duì)于一般及以上等級(jí)的隱患，班組長(zhǎng)或現(xiàn)場(chǎng)管理人員應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人審核后上報(bào)安全管理部門。隱患治理安全管理部門接到隱患報(bào)告后，組織相關(guān)人員對(duì)隱患進(jìn)行評(píng)估，制定整改方案。整改方案應(yīng)明確整改措施、責(zé)任部門、責(zé)任人、整改期限等。責(zé)任部門按照整改方案組織實(shí)施整改，整改過(guò)程中應(yīng)采取有效的安全防范措施，確保整改工作安全進(jìn)行。整改完成后，責(zé)任部門應(yīng)提交整改報(bào)告，由安全管理部門組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，隱患銷號(hào)；驗(yàn)收不合格的，應(yīng)重新制定整改方案進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格。4.隱患排查治理檔案各部門應(yīng)建立健全隱患排查治理檔案，檔案內(nèi)容包括隱患排查計(jì)劃、排查記錄、隱患登記表、整改方案、整改報(bào)告、驗(yàn)收記錄等。隱患排查治理檔案應(yīng)妥善保存，以備查閱。

四、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查安全管理部門定期對(duì)各部門風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況、隱患排查治理情況等。對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，安全管理部門應(yīng)下達(dá)《安全隱患整改通知書(shū)》，責(zé)令責(zé)任部門限期整改。2.考核評(píng)價(jià)公司建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門工作情況進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)指標(biāo)包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別準(zhǔn)確性、風(fēng)險(xiǎn)管控措施有效性、隱患排查治理完成率等?？己嗽u(píng)價(jià)結(jié)果與部門及員工績(jī)效掛鉤，對(duì)工作成績(jī)突出的部門和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)工作不力的部門和個(gè)人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

五、培訓(xùn)與教育1.培訓(xùn)計(jì)劃安全管理部門應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)方式等。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況和員工需求適時(shí)調(diào)整。2.培訓(xùn)內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)知識(shí)，如風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)管控措施等。隱患排查治理相關(guān)知識(shí)，如隱患排查類型、排查內(nèi)容、排查流程、整改要求等。國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范中關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理的要求。3.培訓(xùn)方式內(nèi)部培訓(xùn)：由公司安全管理人員或邀請(qǐng)外部專家進(jìn)行授課，對(duì)員工進(jìn)行集中培訓(xùn)?，F(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)：結(jié)合實(shí)際工作現(xiàn)場(chǎng)，由經(jīng)驗(yàn)豐富的員工對(duì)新員工或其他員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)講解和示范。網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)：