庫房材料管理制度001?一、總則1.目的為了加強庫房材料的管理，確保材料的安全、完整，提高材料的使用效率，降低成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有庫房材料的采購、驗收、存儲、發(fā)放、盤點等管理活動。3.職責分工庫房管理部門：負責庫房的日常管理工作，包括材料的收、發(fā)、存管理，庫房的安全保衛(wèi)等。采購部門：負責材料的采購工作，確保所采購材料符合公司要求，并及時辦理入庫手續(xù)。使用部門：負責提出材料需求計劃，配合庫房管理部門做好材料的領用工作，并合理使用材料。財務部門：負責對材料采購、領用等進行賬務處理，監(jiān)督材料庫存情況，定期進行賬實核對。二、材料采購管理1.采購計劃使用部門應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，提前制定月度、季度和年度材料需求計劃，并提交給庫房管理部門。庫房管理部門根據(jù)各使用部門的需求計劃，結合現(xiàn)有庫存情況，編制材料采購計劃，報采購部門審核。采購部門根據(jù)審核后的采購計劃，選擇合格的供應商進行采購。2.供應商選擇采購部門應建立供應商評估機制，對供應商的資質、信譽、產(chǎn)品質量、價格、交貨期等進行綜合評估。選擇供應商時，應優(yōu)先選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質量可靠、價格合理、交貨期準時的供應商，并與之簽訂采購合同。3.采購合同采購合同應明確材料的規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點、質量標準、付款方式等條款。采購部門應嚴格按照采購合同執(zhí)行，確保所采購材料按時、按質、按量到貨。4.采購驗收材料到貨后，采購部門應及時通知庫房管理部門進行驗收。庫房管理部門應根據(jù)采購合同和相關標準，對材料的數(shù)量、規(guī)格、型號、質量等進行驗收。驗收合格的材料，庫房管理部門應辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的材料，應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理。三、材料入庫管理1.入庫流程材料到貨后，庫房管理人員應核對送貨單與采購合同是否一致。核對無誤后，庫房管理人員應按照材料的類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，并填寫入庫單。入庫單應注明材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商等信息，并由庫房管理人員、送貨人簽字確認。庫房管理人員應將入庫單及時傳遞給財務部門進行賬務處理。2.入庫驗收標準材料的數(shù)量應與送貨單和采購合同一致。材料的規(guī)格、型號應符合采購合同要求。材料的質量應符合相關標準和采購合同要求，如有質量問題，應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理。3.特殊材料入庫對于易燃、易爆、有毒等特殊材料，庫房管理人員應按照相關安全規(guī)定進行存放，并采取相應的安全防護措施。四、材料存儲管理1.存儲環(huán)境庫房應保持干燥、通風、整潔，溫度、濕度應符合材料存儲要求。對于易受潮、易腐蝕的材料，應采取防潮、防腐措施。對于易燃、易爆、有毒等特殊材料，應設置專門的存儲區(qū)域，并配備相應的安全設施。2.存儲方式材料應按照類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，并設置明顯的標識牌。對于貴重材料和易損材料，應單獨存放，并采取相應的防護措施。材料的存儲應遵循先進先出的原則，確保材料的質量。3.庫存盤點庫房管理部門應定期對庫存材料進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。盤點結束后，庫房管理人員應編制盤點報告，如實反映庫存材料的數(shù)量、質量、金額等情況。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，并進行調整。五、材料發(fā)放管理1.發(fā)放流程使用部門應填寫材料領用單，注明材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責人簽字批準。庫房管理人員應根據(jù)材料領用單，核對庫存情況，如庫存充足，應及時發(fā)放材料，并填寫出庫單。出庫單應注明材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領用部門等信息，并由庫房管理人員、領用人員簽字確認。庫房管理人員應將出庫單及時傳遞給財務部門進行賬務處理。2.發(fā)放原則材料發(fā)放應遵循"先進先出、按需發(fā)放"的原則，確保材料的合理使用。對于貴重材料和易損材料，應嚴格控制發(fā)放數(shù)量，并經(jīng)相關部門負責人批準。3.超計劃領用如使用部門因特殊原因需要超計劃領用材料，應提前向庫房管理部門提出申請，并經(jīng)相關部門負責人批準。六、材料報廢管理1.報廢申請對于已損壞、過期、變質等無法使用的材料，使用部門應填寫材料報廢申請單，注明材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息，并經(jīng)部門負責人簽字批準。庫房管理人員應根據(jù)材料報廢申請單，對擬報廢材料進行核實，并簽署意見。2.報廢審批材料報廢申請單應提交給相關部門進行審批，審批流程可根據(jù)公司規(guī)定執(zhí)行。審批通過后，庫房管理人員應將擬報廢材料進行單獨存放，并做好標識。3.報廢處理對于可回收利用的報廢材料，應按照公司相關規(guī)定進行回收處理。對于不可回收利用的報廢材料，應按照環(huán)保要求進行妥善處理，避免對環(huán)境造成污染。七、庫房安全管理1.安全制度庫房管理部門應建立健全庫房安全管理制度，明確安全責任，加強安全管理。庫房管理人員應嚴格遵守安全制度，確保庫房安全。2.安全設施庫房應配備必要的安全設施，如消防器材、防盜報警裝置、通風設備等，并定期進行檢查和維護。對于易燃、易爆、有毒等特殊材料，應設置專門的存儲區(qū)域，并配備相應的安全設施，如防爆燈、通風設備、消防器材等。3.人員安全庫房管理人員應具備必要的安全知識和技能，熟悉庫房安全操作規(guī)程。在庫房內(nèi)進行作業(yè)時，應嚴格遵守安全操作規(guī)程，避免發(fā)生安全事故。八、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司應定期對庫房材料管理工作進行監(jiān)督檢查，確保各項管理制度的有效執(zhí)行。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括材料采購、驗收、存儲、發(fā)放、盤點等環(huán)節(jié)的管理情況，以及庫房安全管理情況等。2.考核指標公司應建立庫房材料管理考核指標體系，對庫房管理部門和相關人員的工作進行考核。考核指標可包括材料庫存準確率、材料損耗率、材料采購成本控制、庫房安全事故發(fā)生率等。3.獎懲措施對于在庫房材料管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，公司應給予表彰和獎勵。