資產(chǎn)管理制度（草案）

集團(tuán)公司實(shí)物資產(chǎn)，由資產(chǎn)管理部統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)編制體系運(yùn)行

程序文件和制定資產(chǎn)管理的相關(guān)規(guī)定。負(fù)責(zé)系統(tǒng)人員管理、日?？己?。

負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)驗(yàn)收、調(diào)撥、統(tǒng)一編號(hào)建立臺(tái)賬。確定資產(chǎn)折舊年限和

折舊率，組織固定資產(chǎn)增加或減少的價(jià)值評(píng)估、論證。確認(rèn)房屋、土

地內(nèi)部使用的規(guī)劃審核。負(fù)責(zé)對(duì)房屋、機(jī)械設(shè)備、周轉(zhuǎn)工具等租賃經(jīng)

營(yíng)的管理和對(duì)外出租的監(jiān)控。結(jié)合三大體系管理負(fù)責(zé)材料、工具的采

購(gòu)驗(yàn)收、檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)、貯存防護(hù)和項(xiàng)目成本管理的過(guò)程監(jiān)控。

第一部分固定資產(chǎn)管理

固定資產(chǎn)一一屬使用期超過(guò)一年的土地、房屋及構(gòu)筑物、機(jī)械設(shè)

備、車(chē)輛及與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的其它資產(chǎn)。另外單位價(jià)值在2000元以

上，使用期可超兩年與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的資產(chǎn)，也應(yīng)作為固定資產(chǎn)管理。

附：《固定資產(chǎn)分類及折舊年限明細(xì)表》。

一、土地管理制度

（一）工業(yè)、商業(yè)用地，由資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)管理。包括：建賬、

建檔、日常管理和處置工作。建立臺(tái)賬，詳細(xì)登記地理位置、產(chǎn)權(quán)、

價(jià)值等相關(guān)內(nèi)容，真實(shí)反映宗地的現(xiàn)狀及地上（下）構(gòu)筑物位置、幾

何尺寸等。利用微機(jī)存檔，依據(jù)實(shí)物變化，辦理相關(guān)手續(xù)及時(shí)調(diào)整臺(tái)

賬。在賬或賬外土地，全部納入管理范疇。

（二）對(duì)購(gòu)置、置換、收儲(chǔ)、開(kāi)發(fā)、盤(pán)活、轉(zhuǎn)讓土地資產(chǎn)事項(xiàng)

等一律由董事會(huì)決策。資產(chǎn)管理部跟蹤處理過(guò)程，強(qiáng)化完善手續(xù)，實(shí)

行動(dòng)態(tài)管理，法律事務(wù)部配合規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

（三）住宅用地，由企業(yè)托管有限公司負(fù)責(zé)管理（改制剝離部

份），負(fù)責(zé)住宅用地建賬、建檔、日常管理和處置工作。臺(tái)賬要詳細(xì)

登記住宅及用地的實(shí)際狀況，包括產(chǎn)權(quán)屬性，房屋房改或已售、未售

等情況。

（四）資產(chǎn)管理部和企業(yè)托管有限公司，分別負(fù)責(zé)所管宗地，

發(fā)生屬性變化、變動(dòng)等相關(guān)動(dòng)態(tài)的對(duì)內(nèi)（外）部業(yè)務(wù)的聯(lián)系、協(xié)調(diào)和

現(xiàn)場(chǎng)指界、報(bào)件及處置等相關(guān)工作。

（五）各單位使用集團(tuán)公司土地，如對(duì)外出租或特殊占用土地

資源，一律執(zhí)行審批制。經(jīng)批準(zhǔn)后，與承租方簽訂租賃合同或占用協(xié)

議。資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)土地租用期間的全過(guò)程監(jiān)督和監(jiān)控。租賃合同報(bào)

資產(chǎn)管理部，實(shí)行備案制。

（六）集團(tuán)公司土地，任何單位和個(gè)人未經(jīng)批準(zhǔn)，無(wú)權(quán)擅自承

建各種永久性建筑物或?qū)ν獬鲎?、抵押。?duì)私搭亂建所造成后果和相

關(guān)經(jīng)濟(jì)糾紛的，一律由責(zé)任人承擔(dān)

（七）產(chǎn)權(quán)證管理

1、土地的產(chǎn)權(quán)證明原件，統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部主管，檔案室保管。

2、產(chǎn)權(quán)證明原件借用、復(fù)印或?qū)ν獾盅旱龋柝?cái)務(wù)部、資產(chǎn)管

理部經(jīng)理和總會(huì)計(jì)師簽批，總裁批準(zhǔn)。

3、審批借閱、復(fù)印、年審或?qū)ν獾盅旱模璧怯泜浒浮?/p>

4、主管部門(mén)要及時(shí)辦理對(duì)產(chǎn)權(quán)證年審、清點(diǎn)等相關(guān)工作。

二、房屋、構(gòu)筑物管理

工業(yè)、商用房屋及地上（下）構(gòu)筑物，由資產(chǎn)管理部管理。

住宅部份，由企業(yè)托管有限公司管理。

（一）房屋、地上（下）構(gòu)筑物驗(yàn)收、調(diào)撥或處置手續(xù)，統(tǒng)一

由資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)辦理。改制剝離的住宅及配套設(shè)施由企業(yè)托管有限

公司負(fù)責(zé)。各單位應(yīng)按年度對(duì)實(shí)物清點(diǎn)，核對(duì)賬、物、證是否相符,

對(duì)有變動(dòng)的部份，要及時(shí)申報(bào)資產(chǎn)管理部待處理。

（二）房屋、地上（下）構(gòu)筑物，無(wú)論是有產(chǎn)權(quán)證、無(wú)產(chǎn)權(quán)證，

有價(jià)值、無(wú)價(jià)值，有賬、無(wú)賬都要建立實(shí)物臺(tái)賬，登記相應(yīng)內(nèi)容，詳

細(xì)填寫(xiě)建筑面積、地理位置、價(jià)值等。

（三）對(duì)無(wú)證、賬外、無(wú)凈值或閑置的，要全部納入日常管理，

每年度按財(cái)產(chǎn)清查方案，認(rèn)真進(jìn)行清點(diǎn)報(bào)表。

（四）房屋、地上（下）構(gòu)筑物，在改造、擴(kuò)建、拆遷、抵賬、

轉(zhuǎn)讓、開(kāi)發(fā)等處置時(shí)，一律要履行審批程序，以報(bào)告形式附相關(guān)資料，

報(bào)資產(chǎn)管理部確認(rèn)。經(jīng)核實(shí)后，報(bào)主管副總裁簽批，總裁批準(zhǔn)后方可

實(shí)施，并做好賬務(wù)處理。

（五）未經(jīng)集團(tuán)公司審批不得隨意改造、擴(kuò)建、拆遷、抵賬、

轉(zhuǎn)讓、開(kāi)發(fā)等。

（六）各單位在用期間，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，實(shí)行誰(shuí)使用誰(shuí)折舊、

誰(shuí)維護(hù)、誰(shuí)管理的原則。一律實(shí)行有償使用，按規(guī)定上繳租金或承擔(dān)

折舊。并負(fù)責(zé)保管和維護(hù)好一切設(shè)施，延長(zhǎng)其使用壽命。

（七）各單位對(duì)房屋、地上（下）構(gòu)筑物，應(yīng)設(shè)專職或兼職人

員管理，每年年末進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并建立資產(chǎn)臺(tái)賬，做到層層有人管理。

（八）對(duì)抵入磨出的，需雙方簽訂合同或協(xié)議，提供相關(guān)的產(chǎn)

權(quán)證明和有效證件。抵磨單位應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員，進(jìn)行確認(rèn)成新、

質(zhì)量、價(jià)值等情況，必要時(shí)經(jīng)中介評(píng)估，報(bào)資產(chǎn)管理部核準(zhǔn)后，經(jīng)主

管副總裁簽批，總裁批準(zhǔn)后方可辦理。

（九）對(duì)外租賃，資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。資產(chǎn)管理部剝離

給資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部的閑置房屋由其經(jīng)營(yíng)管理，盤(pán)點(diǎn)按移交時(shí)的狀況造表報(bào)

資產(chǎn)管理部匯總。出租合同必須由資產(chǎn)管理部審批并備案，出租合同

應(yīng)按集團(tuán)公司制定的文本執(zhí)行，期限一年一簽。兩年以上（含兩年）

由集團(tuán)公司批準(zhǔn)，收益一律入財(cái)務(wù)賬，設(shè)單獨(dú)賬戶管理。對(duì)外出售時(shí)

需向資產(chǎn)管理部提交報(bào)告，并對(duì)相關(guān)資料備案。

（十）房屋的改建、維修，應(yīng)納入到日常管理當(dāng)中，年度應(yīng)制

定房屋改建、維修計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后按計(jì)劃執(zhí)行。

（十一）其中改建、擴(kuò)建一律做增值處理。因使用年久失修或

其他原因，造成破損或損壞，特別對(duì)結(jié)構(gòu)部位有改動(dòng)的要經(jīng)有關(guān)部門(mén)

或?qū)I(yè)技術(shù)人員鑒定，制定方案妥善處理。屬于危房，要及時(shí)上報(bào)集

團(tuán)公司，以便采取相應(yīng)辦法盡快處理。

（十二）各單位在基地新建、擴(kuò)建、改建時(shí)必須報(bào)集團(tuán)總裁批

準(zhǔn)，同時(shí)將在建過(guò)程的規(guī)劃審批、施工圖紙、開(kāi)工許可證、竣工驗(yàn)收

質(zhì)量報(bào)告等相關(guān)資料妥善保管，編號(hào)造冊(cè)，一并交到集團(tuán)檔案室，便

于日后辦理產(chǎn)權(quán)證。

（十三）產(chǎn)權(quán)證管理

1、房屋、地上（下）構(gòu)筑物的產(chǎn)權(quán)證明原件，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一主

管，檔案室保管。

2、產(chǎn)權(quán)證明原件借用或?qū)ν獾盅旱龋柝?cái)務(wù)部、資產(chǎn)管理部經(jīng)

理和總會(huì)計(jì)師簽批，總裁批準(zhǔn)。

3、審批借閱、復(fù)印或?qū)ν獾盅旱模璧怯泜浒浮?/p>

4、主管部門(mén)要及時(shí)辦理對(duì)產(chǎn)權(quán)證年審、清點(diǎn)等相關(guān)工作。

（十四）臨時(shí)設(shè)施的管理一一彩鋼板房

項(xiàng)目所購(gòu)置的彩鋼板房納入臨時(shí)設(shè)施管理，周轉(zhuǎn)使用，其計(jì)提攤

銷按集團(tuán)管理辦法執(zhí)行。

1、項(xiàng)目購(gòu)置的彩鋼板房需專業(yè)安拆，確保其質(zhì)量和安全性。

2、在投入使用過(guò)程中加強(qiáng)管理、維護(hù)，保持完好無(wú)損。延長(zhǎng)使

用周轉(zhuǎn)次數(shù)，原則采用按工期攤銷方式，但考慮工期短，投資大的彩

鋼板房也可采用按周轉(zhuǎn)使用次數(shù)計(jì)提攤銷的方式。

3、組裝彩鋼板房周轉(zhuǎn)使用三次，即：按原值第一次60%、第二次

30%,第三次10%計(jì)提攤銷。

4、整體式彩鋼板房性能結(jié)構(gòu)相對(duì)比較耐用，且價(jià)值較高可反復(fù)

周轉(zhuǎn)四次，即：按原值第一次60%、第二次25%、第三次10%,第四

次5%計(jì)提攤銷。

5、在項(xiàng)目連續(xù)使用滿二年以上的彩鋼板房，其折舊分二次計(jì)提

攤銷完畢。

6、對(duì)沒(méi)有達(dá)到預(yù)計(jì)使用周轉(zhuǎn)次數(shù)而提前報(bào)廢的彩鋼板房，項(xiàng)目

不僅負(fù)擔(dān)其損失，追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并按提前報(bào)廢時(shí)的凈損失加罰

50%o

7、年末清查由公司生產(chǎn)安全科造表，要素齊全，內(nèi)容完整。

8、項(xiàng)目對(duì)已足額計(jì)提攤銷和規(guī)定使用次數(shù)的彩鋼板房仍能繼續(xù)

使用或轉(zhuǎn)讓，授益方視為該項(xiàng)目部或公司。

三、機(jī)械設(shè)備管理

(-)機(jī)械設(shè)備基礎(chǔ)管理

1、集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部對(duì)機(jī)械設(shè)備實(shí)行統(tǒng)一管理，大型機(jī)械設(shè)

備統(tǒng)一購(gòu)置。設(shè)備租賃公司負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)、維修管理，對(duì)內(nèi)、外實(shí)行租賃

制。

2、機(jī)械設(shè)備購(gòu)置，需用單位提出購(gòu)置申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)資產(chǎn)管理部

核實(shí)、簽署意見(jiàn)后，報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。對(duì)購(gòu)置50萬(wàn)元以上的大型機(jī)

械設(shè)備、各種車(chē)輛由集團(tuán)公司董事會(huì)研究決策。

3、經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的機(jī)械設(shè)備應(yīng)擇優(yōu)選型，原則是：生產(chǎn)上適用、

技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理。檢驗(yàn)、測(cè)量試驗(yàn)設(shè)備、結(jié)構(gòu)焊接設(shè)備在采

購(gòu)前應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定。大型起重設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)焊接設(shè)備、混凝土攪

拌設(shè)備在采購(gòu)前應(yīng)實(shí)行可行性技術(shù)論證，并簽訂定購(gòu)合同，確保售后

服務(wù)到位。

4、以工程欠款抵入的機(jī)械設(shè)備、車(chē)輛，應(yīng)出據(jù)相關(guān)資料及有效

證件，經(jīng)資產(chǎn)管理部對(duì)質(zhì)量、價(jià)格、產(chǎn)權(quán)進(jìn)行確認(rèn)，集團(tuán)公司批準(zhǔn)方

可抵磨，辦理資產(chǎn)入賬。

5、機(jī)械設(shè)備驗(yàn)收。固定資產(chǎn)統(tǒng)一由資產(chǎn)管理部驗(yàn)收，大型機(jī)械

設(shè)備驗(yàn)收由資產(chǎn)管理部組織，會(huì)同使用單位有關(guān)人員，按國(guó)家或生產(chǎn)

廠家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，中小型設(shè)備由使用單位驗(yàn)收。

6、固定資產(chǎn)入賬。所屬分支機(jī)構(gòu)購(gòu)置的機(jī)械設(shè)備，由資產(chǎn)管理

部依據(jù)原始發(fā)票或有效證件驗(yàn)收入賬，調(diào)撥給使用單位。被投資企業(yè)

購(gòu)置的機(jī)械設(shè)備，經(jīng)資產(chǎn)管理部核實(shí)相關(guān)內(nèi)容，下發(fā)編號(hào)，資產(chǎn)管理

部經(jīng)理簽批、主管副總裁批準(zhǔn)后，購(gòu)入單位自行驗(yàn)收入賬。

7、賒購(gòu)的機(jī)械設(shè)備，因原始發(fā)票未到，可憑訂購(gòu)合同做暫估驗(yàn)

收，開(kāi)始計(jì)提折舊，發(fā)票到后再做賬務(wù)處理。

8、集團(tuán)內(nèi)部之間調(diào)撥，分支機(jī)構(gòu)憑資產(chǎn)管理部簽發(fā)調(diào)撥單，通

過(guò)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)賬。被投資企業(yè)之間調(diào)撥，由調(diào)出和調(diào)入單位憑

資產(chǎn)管理部簽發(fā)的調(diào)撥單（蓋章），直接辦理財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬。

9、機(jī)械設(shè)備調(diào)撥，調(diào)出單位必須保持設(shè)備完好，不許拆換或借

故扣壓，隨機(jī)附件、技術(shù)檔案等有關(guān)資料。接收單位要嚴(yán)格驗(yàn)收，雙

方要有交接明細(xì)表或相關(guān)手續(xù)。

10、臺(tái)賬、檔案管理。凡列入集團(tuán)公司固定資產(chǎn)的機(jī)械設(shè)備，

從驗(yàn)收或調(diào)入之日起，集團(tuán)公司建立總賬，各基層單位按統(tǒng)一編號(hào)分

類建立臺(tái)賬。對(duì)個(gè)人出資、集資入股的機(jī)械設(shè)備,嚴(yán)格劃分產(chǎn)權(quán)屬性，

按集團(tuán)公司規(guī)定建立自有臺(tái)賬，報(bào)資產(chǎn)管理部備案。

11、已批準(zhǔn)報(bào)廢的機(jī)械設(shè)備，按實(shí)物建立報(bào)廢設(shè)備臺(tái)賬。對(duì)***

號(hào)文件已批準(zhǔn)剝離、核銷的固定資產(chǎn)，應(yīng)分別單獨(dú)建立剝離、核銷臺(tái)

賬。實(shí)物要單獨(dú)編號(hào)管理。

12、根據(jù)集團(tuán)公司現(xiàn)有機(jī)械的種類，下列機(jī)械設(shè)備要求一機(jī)一

檔：挖掘機(jī)、推土機(jī)、履帶吊、汽車(chē)吊、塔吊、施工升降機(jī)、載重汽

車(chē)、裝載機(jī)、混凝土攪拌機(jī)、混凝土攪拌站、混凝土運(yùn)輸車(chē)、混凝土

泵車(chē)、托式泵、卷?yè)P(yáng)機(jī)、機(jī)動(dòng)翻斗車(chē)、金屬切削機(jī)床。其他類型和小

型設(shè)備采用機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬形式建賬管理。

13、機(jī)械設(shè)備檔案：要正規(guī)管理，各單位要有專人負(fù)責(zé)檔案的

管理工作，必須建立履歷書(shū)，記載隨機(jī)技術(shù)文件、原始資料、安裝驗(yàn)

收和試驗(yàn)記錄、改裝改造記錄、維修保養(yǎng)記錄、運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、設(shè)備檢查

記錄、事故記錄等內(nèi)容。

14、機(jī)械設(shè)備調(diào)動(dòng)：檔案隨機(jī)轉(zhuǎn)移，機(jī)械設(shè)備報(bào)廢，檔案隨機(jī)

報(bào)廢。借閱檔案應(yīng)辦理登記手續(xù)，保持檔案的齊全完好。

15、聯(lián)建、直屬項(xiàng)目根據(jù)施工生產(chǎn)需要，可自帶、自購(gòu)、外租

機(jī)械設(shè)備。自帶自購(gòu)的機(jī)械設(shè)備，使用管理按集團(tuán)公司《機(jī)械設(shè)備管

理規(guī)定》執(zhí)行。

16、固定資產(chǎn)折舊按集團(tuán)公司《固定資產(chǎn)分類折舊年限表》和

財(cái)務(wù)規(guī)定統(tǒng)一執(zhí)行。

17、各單位根據(jù)實(shí)際情況，可制定本部門(mén)具體管理細(xì)則。

(二)機(jī)械設(shè)備保管。

1、新購(gòu)置的機(jī)械設(shè)備未投入使用前，誰(shuí)購(gòu)置誰(shuí)保管，已驗(yàn)收調(diào)

撥的機(jī)械設(shè)備由接收單位負(fù)責(zé)保管。

2、進(jìn)入項(xiàng)目施工，報(bào)?；蛞淹Ｓ梦捶祷氐臋C(jī)械設(shè)備，由項(xiàng)目負(fù)

責(zé)保管。

3、囚使用或保管不當(dāng)造成的機(jī)械設(shè)備或部件丟失，要查明原囚，

逐級(jí)上報(bào)，對(duì)負(fù)保管責(zé)任者進(jìn)行追究，按損失程度進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償。

(三)機(jī)械設(shè)備報(bào)廢。

1、嚴(yán)格控制機(jī)械設(shè)備報(bào)廢條件，凡符合以下報(bào)廢條件之一的機(jī)

械設(shè)備，由各單位提出申請(qǐng)，填寫(xiě)《機(jī)械設(shè)備申請(qǐng)報(bào)廢表》，經(jīng)資產(chǎn)

管理部鑒定后，報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。

(1)主要結(jié)構(gòu)、部件損壞，達(dá)不到使用和安全要求。

(2)性能有嚴(yán)重缺陷、耗能高，無(wú)改造價(jià)值。

(3)屬于淘汰機(jī)型，無(wú)配件來(lái)源。

(4)嚴(yán)重污染環(huán)境，危害人身健康及安全。

(5)修理費(fèi)用過(guò)高，經(jīng)濟(jì)上不如更新。

2、提前報(bào)廢的機(jī)械設(shè)備，要提供足夠證據(jù)和實(shí)物圖片，報(bào)稅務(wù)

部門(mén)認(rèn)定。批準(zhǔn)后的報(bào)廢設(shè)備，不得再投入使用，處理變賣(mài)時(shí)要報(bào)集

團(tuán)公司審批，嚴(yán)格按審批意見(jiàn)執(zhí)行。

（四）機(jī)械設(shè)備核算

1、塔吊、施工電梯實(shí)行單機(jī)核算，逐臺(tái)按月對(duì)租賃費(fèi)、修理費(fèi)、

折舊費(fèi)、人工費(fèi)等項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行核算。

2、對(duì)建立單機(jī)核算的機(jī)械設(shè)備，要嚴(yán)格物資領(lǐng)用制度，對(duì)各種

耗材、油料的發(fā)放做到計(jì)量準(zhǔn)確，有完整可靠的原始記錄，便于核算。

（五）機(jī)械設(shè)備使用管理

1、資產(chǎn)管理部對(duì)集團(tuán)公司和各單位自有及租賃機(jī)械設(shè)備，一律

納入日常管理范疇，項(xiàng)目使用塔吊、電梯等起重設(shè)備實(shí)行全過(guò)程監(jiān)控。

對(duì)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求，保證不了安全，未按集團(tuán)公司規(guī)定執(zhí)行的，要強(qiáng)

制退出施工現(xiàn)場(chǎng)。

2、使用單位或項(xiàng)目部，要設(shè)一名兼職設(shè)備員，負(fù)責(zé)簽訂集團(tuán)公

司內(nèi)（外）部租賃合同。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備、填報(bào)進(jìn)退場(chǎng)檢驗(yàn)記錄、負(fù)責(zé)

現(xiàn)場(chǎng)在用機(jī)械設(shè)備的管理、檢查和相關(guān)的安全工作。

3、為保證設(shè)備正常運(yùn)行，根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)條件，按施工組織設(shè)計(jì)

要求，合理布置設(shè)備作業(yè)場(chǎng)所，塔吊、施工升降機(jī)需要預(yù)先構(gòu)筑基礎(chǔ)

的設(shè)備，要預(yù)先構(gòu)筑符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的固定基礎(chǔ)，地面承載能力達(dá)到要

求，周?chē)鸁o(wú)影響工作的障礙物，設(shè)置相應(yīng)的水、電輸入設(shè)施，有良好

的電氣接地系統(tǒng)，其他設(shè)備安裝場(chǎng)地也應(yīng)達(dá)到平整堅(jiān)實(shí)和環(huán)保要求。

設(shè)備進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)搭設(shè)機(jī)械作業(yè)棚，做到實(shí)用、防雨、防

砸、防腐，應(yīng)在混凝土攪拌機(jī)工作區(qū)域設(shè)置排水設(shè)施。

4、進(jìn)入項(xiàng)目施工的機(jī)械設(shè)備要經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)認(rèn)可，使設(shè)備處于完好

狀態(tài)。塔式起重機(jī)、施工升降機(jī)、物料提升機(jī)等起重、垂直運(yùn)輸設(shè)備

的安拆、檢測(cè)需委托有資質(zhì)的專業(yè)部門(mén)進(jìn)行，檢測(cè)驗(yàn)收合格后方可使

用。安裝檢測(cè)的《合格證》復(fù)印件報(bào)資產(chǎn)管理部備案。其它施工設(shè)備

進(jìn)退場(chǎng)要有下列檢驗(yàn)記錄，《攪拌機(jī)進(jìn)退場(chǎng)檢驗(yàn)記錄》《冷拉卷?yè)P(yáng)機(jī)

進(jìn)退場(chǎng)檢驗(yàn)記錄》《小型設(shè)備進(jìn)退場(chǎng)檢驗(yàn)記錄》，并由項(xiàng)目保存。

5、項(xiàng)目租用外部單位或個(gè)體的塔吊、施工升降機(jī)等大型機(jī)械設(shè)

備的安拆、檢測(cè)、驗(yàn)收由出租方委托有資質(zhì)的專業(yè)隊(duì)伍進(jìn)行實(shí)施，由

專業(yè)檢測(cè)部門(mén)驗(yàn)收合格后方可使用，相關(guān)手續(xù)報(bào)資產(chǎn)管理部備案。設(shè)

備的使用過(guò)程按集團(tuán)公司管理規(guī)定執(zhí)行。

6、機(jī)械設(shè)備使用實(shí)行定人、定機(jī)、定崗的責(zé)任制度。大型機(jī)械

實(shí)行專人專機(jī)，機(jī)長(zhǎng)負(fù)責(zé)制；中型機(jī)械實(shí)行定人定機(jī)負(fù)責(zé)制；專業(yè)班

組使用的小型設(shè)備實(shí)行班組負(fù)責(zé)制。使用設(shè)備單位（項(xiàng)目部）負(fù)責(zé)進(jìn)

場(chǎng)設(shè)備的檢驗(yàn)、使用、維修、安全教育工作。

7、對(duì)關(guān)鍵、特殊過(guò)程使用的設(shè)備應(yīng)提供可靠的工藝技術(shù)參數(shù),

保存設(shè)備的鑒定記錄和操作人員記錄，以便追溯。

8、下列機(jī)械，操作人員必須持有效證件上崗，無(wú)證不得操作：

挖掘機(jī)、推土機(jī)、履帶吊、壓路機(jī)、汽車(chē)吊、塔吊、裝載機(jī)、機(jī)

動(dòng)翻斗車(chē)、混凝土攪拌機(jī)、混凝土攪拌站、混凝土運(yùn)輸車(chē)、卷?yè)P(yáng)機(jī)、

施工電梯、混凝土泵。

9、在施工生產(chǎn)中，持證操作的機(jī)械設(shè)備，要有本機(jī)安全操作規(guī)

程標(biāo)識(shí)，操作人員必須持有效證件上崗，不允許無(wú)證操作。非持證操

作的小型機(jī)械設(shè)備，要有本機(jī)負(fù)責(zé)人和安全操作規(guī)程標(biāo)識(shí)，并嚴(yán)格按

操作規(guī)程執(zhí)行。

10、班組使用的小型機(jī)械設(shè)備，要配備好安全保護(hù)裝置，裝置

要符合安全標(biāo)準(zhǔn)，做到清潔、潤(rùn)滑、調(diào)整、緊固、防腐，嚴(yán)禁帶病運(yùn)

轉(zhuǎn)或超負(fù)荷作業(yè)，操作完畢后切斷電源，鎖好電閘箱。

11、新機(jī)械設(shè)備和經(jīng)過(guò)大修、改裝或重新安裝的、在投入使用

前由相關(guān)設(shè)備部門(mén)或?qū)I(yè)人員檢查、鑒定和試運(yùn)轉(zhuǎn)，并向操作人員進(jìn)

行技術(shù)安全交底，掌握操作技術(shù)后，方可投入正式使用。

12、機(jī)械設(shè)備搬運(yùn)，嚴(yán)禁野蠻裝卸。進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后，使用單位要

做好防護(hù)，碎攪拌機(jī)工作區(qū)域應(yīng)該達(dá)到環(huán)保要求。

13、機(jī)械設(shè)備由于使用不當(dāng)或違章作業(yè)等原因，造成的機(jī)械事

故，由資產(chǎn)管理部，配合安全生產(chǎn)部共同處理。

14、個(gè)人出資、集資入股購(gòu)入的機(jī)械設(shè)備，嚴(yán)格劃分產(chǎn)權(quán)屬性。

使用管理按集團(tuán)公司規(guī)定執(zhí)行。

（六）設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及修理

1、集團(tuán)公司自有的大、中型施工設(shè)備在使用過(guò)程中實(shí)行點(diǎn)檢制

和二級(jí)保養(yǎng)制。以塔吊、施工升降機(jī)、卷?yè)P(yáng)機(jī)、砂攪拌輸送等設(shè)備為

主要保養(yǎng)對(duì)象。小型設(shè)備實(shí)行一級(jí)保養(yǎng)制，以鋼筋設(shè)備、焊接設(shè)備、

木工設(shè)備為主要保養(yǎng)對(duì)象。

點(diǎn)檢、一級(jí)保養(yǎng)由操作人員執(zhí)行，對(duì)機(jī)械設(shè)備的清潔、緊固、調(diào)

整、潤(rùn)猾，、防腐為內(nèi)容的保養(yǎng)作業(yè)，并記錄在《機(jī)械點(diǎn)檢保養(yǎng)手冊(cè)》

中。二級(jí)保養(yǎng)由專業(yè)維修人員按《二級(jí)保養(yǎng)作業(yè)單》的保養(yǎng)內(nèi)容執(zhí)行

作業(yè)，并做記錄。

2、項(xiàng)目、班組自有設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，可委托設(shè)備租賃公司或其

他單位,按公司維護(hù)保養(yǎng)制度執(zhí)行，外租設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)要在合同中

明確出租方的責(zé)任，以不影響生產(chǎn)安全為條件。

3、進(jìn)入項(xiàng)目施工的大、中型設(shè)備實(shí)行點(diǎn)檢制，小型設(shè)備實(shí)行一

級(jí)保養(yǎng)制，并記錄在《機(jī)械點(diǎn)檢保養(yǎng)手冊(cè)》中，《機(jī)械點(diǎn)檢保養(yǎng)手冊(cè)》

由項(xiàng)目部或操作者保管。

4、分支機(jī)構(gòu)建立二級(jí)保養(yǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)臺(tái)賬，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)使用的塔吊、

施工升降機(jī)、卷?yè)P(yáng)機(jī)、碎攪拌運(yùn)輸?shù)仍O(shè)備實(shí)行《二級(jí)保養(yǎng)作業(yè)單》保

養(yǎng)制度，并保留記錄，歸檔備查，二級(jí)保養(yǎng)間隔期按集團(tuán)公司制定的

《施工機(jī)械修理保養(yǎng)技術(shù)定額》和《全國(guó)統(tǒng)一施工機(jī)械保養(yǎng)修理技術(shù)

經(jīng)濟(jì)定額》執(zhí)行。

5、強(qiáng)化保養(yǎng)維修，建立搶修機(jī)制，設(shè)備租賃公司配備專人、專

車(chē)，做到隨叫隨到，保證維修質(zhì)量。

6、集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)年度設(shè)備大修理計(jì)劃的審核、編制

匯總，檢修過(guò)程的監(jiān)控。項(xiàng)修、小修由分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)和具體實(shí)施。

7、年度設(shè)備大修理計(jì)劃的實(shí)施由各分支機(jī)構(gòu)執(zhí)行，并負(fù)責(zé)大修

理質(zhì)量的檢驗(yàn)和驗(yàn)收，其全部檢修資料進(jìn)入設(shè)備檔案。

8、修竣的機(jī)械設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以《建筑機(jī)械使用手冊(cè)》大修理驗(yàn)

收內(nèi)容為準(zhǔn)。

（七）機(jī)械設(shè)備租賃管理

1、集團(tuán)公司針對(duì)現(xiàn)有機(jī)械設(shè)備狀況、價(jià)值，結(jié)合市場(chǎng)租賃價(jià)格，

采取調(diào)整內(nèi)租單價(jià)，目的利于降低項(xiàng)目成本和加大投標(biāo)市場(chǎng)占有率,

各單位盡可能使用內(nèi)部資源。市內(nèi)項(xiàng)目原則不得外租塔吊、電梯，特

殊情況要提出報(bào)告，經(jīng)集團(tuán)公司主管副總裁審批。

2、外埠項(xiàng)目需用的大型機(jī)械設(shè)備，考慮到運(yùn)輸費(fèi)用高、不便修

理等問(wèn)題，原則可采取當(dāng)?shù)刈赓U。塔吊、電梯租賃報(bào)資產(chǎn)管理部備案。

3、內(nèi)部租賃：集團(tuán)公司內(nèi)部使用機(jī)械設(shè)備實(shí)行租賃制，以簽訂

租賃合同為依據(jù)，項(xiàng)目部需用的施工設(shè)備以施工組織設(shè)計(jì)要求為準(zhǔn)，

配備能力適宜的設(shè)備。集團(tuán)公司自有設(shè)備按內(nèi)部租賃方式提供。項(xiàng)目

勞務(wù)班組可自行配備小型設(shè)備，其不足部分可采取外部租賃方式提供。

無(wú)論采用何種方式提供，設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)按《機(jī)械設(shè)備使用管理》第6

條執(zhí)行。雙方有關(guān)事宜在合同中約定，并認(rèn)真履行條款?！蹲赓U合同》

按集團(tuán)公司內(nèi)部范本執(zhí)行。

(1)出租方負(fù)責(zé)提供性能良好的機(jī)械設(shè)備，配備操作人員(小

型設(shè)備除外)，并負(fù)責(zé)使用前的安全教育，使用過(guò)程中的安全工作雙

方共同負(fù)責(zé)。

(2)出租方負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的運(yùn)輸、安拆，無(wú)償提供日常保養(yǎng)、

維護(hù)等工作。

(3)項(xiàng)目要為設(shè)備進(jìn)退場(chǎng)、安拆、搬運(yùn)創(chuàng)造必要條件，負(fù)責(zé)設(shè)

備基礎(chǔ)和搭設(shè)機(jī)械作業(yè)棚及進(jìn)場(chǎng)設(shè)備的看護(hù)管理。

(4)電梯井、爬山虎安裝的信號(hào)部分及料斗由項(xiàng)目負(fù)責(zé)。

(5)小型設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)安排操作人員，并負(fù)責(zé)管理使

用、保養(yǎng)、維護(hù)、安全教育等工作。小型設(shè)備違章操作造成的損壞,

經(jīng)租賃雙方鑒定，由使用方賠償損壞部件的全額價(jià)值。

(6)項(xiàng)目租用集團(tuán)公司內(nèi)部的機(jī)械設(shè)備不得隨意轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借,

如發(fā)生此情況，除追究責(zé)任外，另加收原值5%的罰金。

(7)項(xiàng)目租用的塔吊在使用期間，必須配備持有效證件的指揮

人員，負(fù)責(zé)指揮塔吊作業(yè)，保證安全生產(chǎn)。

(8)因工程提前完工或因故不能施工而停用的機(jī)械設(shè)備，項(xiàng)目

部可書(shū)面申請(qǐng)報(bào)?；蛱崆敖K止合同，并妥善保管，為出租方設(shè)備回遷

提供必要條件。

4、內(nèi)部租賃收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)算。

(1)內(nèi)部租賃單價(jià)方面，新增設(shè)備龍門(mén)架，按《202X年機(jī)械設(shè)

備租賃價(jià)格表》內(nèi)容執(zhí)行(附后)。

(2)自升式塔吊按月收取租賃費(fèi)，租賃時(shí)間不足一個(gè)月，可按

實(shí)際租賃天數(shù)計(jì)算。

(3)塔吊、施工電梯司機(jī)及機(jī)械工工資標(biāo)準(zhǔn)，按人力資源部制

定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，每月工資結(jié)算由項(xiàng)目經(jīng)理簽字，交給設(shè)備租賃公司審查、

匯總,分別轉(zhuǎn)賬相關(guān)單位，再由設(shè)備租賃公司統(tǒng)一開(kāi)支。

(4)租賃費(fèi)的支付形式及人員工資標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)雙方確認(rèn)后，標(biāo)定在

租賃合同中，做結(jié)算的依據(jù)。

(5)塔吊的安拆費(fèi)以獨(dú)立高度(標(biāo)準(zhǔn)高度)確定，如安裝超過(guò)

高度時(shí)，每增高10米，安拆費(fèi)增加20%,不足10米按四舍五入法計(jì)

算。

(6)設(shè)備停修累計(jì)24小時(shí)扣減一個(gè)租賃日。停修不足4個(gè)小

時(shí)不作為累計(jì)時(shí)間計(jì)算，超過(guò)4個(gè)小時(shí)(含4個(gè)小時(shí))按停修全部時(shí)

間累計(jì)計(jì)算。

5、項(xiàng)目中標(biāo)后，租用設(shè)備租賃公司塔吊、施工電梯因多種原因

未開(kāi)工的，不能及時(shí)進(jìn)場(chǎng)，需留用的必須經(jīng)主管副總裁簽批，可預(yù)保

留20天，如超期繼續(xù)留用的每天按月租臺(tái)班費(fèi)50%收取費(fèi)用。

6、對(duì)外出租塔吊、施工電梯大型機(jī)械設(shè)備必須經(jīng)主管生產(chǎn)副總

裁簽批、報(bào)資產(chǎn)部備案、并簽訂租賃合同，《租賃合同》按集團(tuán)公司

統(tǒng)一范本執(zhí)行，由專人管理，建立出租設(shè)備臺(tái)賬，原則上預(yù)收租賃押

金。出租中、小型設(shè)備須經(jīng)本單位經(jīng)理審批。

(1)出租方配備的操作人員必須持有效證件上崗，并對(duì)操作人

員要進(jìn)行安全事項(xiàng)交底。

(2)租賃費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，可按市場(chǎng)當(dāng)期價(jià)格，要明確標(biāo)入合同中。

租賃費(fèi)一律以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬支票形式結(jié)算，對(duì)外出租收入納入財(cái)務(wù)管理。

7、項(xiàng)目施工租用設(shè)備租賃公司的機(jī)械設(shè)備，因甲方原因造成大

型設(shè)備停止、占用、無(wú)法撤離現(xiàn)場(chǎng)的，項(xiàng)目應(yīng)按占用天數(shù)向甲方索要

設(shè)備停止臺(tái)班占用費(fèi)（按有關(guān)規(guī)定相關(guān)定額執(zhí)行），其收入全部返給

設(shè)備租賃公司。

四、車(chē)輛管理制度

集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部，負(fù)責(zé)統(tǒng)一調(diào)配、管理，建立臺(tái)賬，對(duì)在賬、

賬外（未入固定資產(chǎn)賬）全部納入管理范圍。

（-）生產(chǎn)用車(chē)管理。

1、用于施工生產(chǎn)的各種載重汽車(chē)、特種車(chē)。

2、各單位應(yīng)指定專人管理，建立臺(tái)賬，實(shí)行單車(chē)核算。

3、購(gòu)置、處置按集團(tuán)公司規(guī)定執(zhí)行。

（二）公務(wù)用車(chē)管理。

1、包括轎車(chē)、吉普車(chē)、面包車(chē)、轎貨車(chē)等。

2、各單位辦公用車(chē)的配備標(biāo)準(zhǔn)一律由集團(tuán)公司核定。

3、所有車(chē)輛全部要單車(chē)核算，核定指標(biāo)一次包死，逐臺(tái)建賬,

嚴(yán)格控制各種費(fèi)用支出。

4、凡未按規(guī)定執(zhí)行的，其車(chē)輛所發(fā)生的各種費(fèi)用，財(cái)務(wù)部門(mén)一

律不予報(bào)銷。

（三）其它管理規(guī)定。

1、車(chē)輛購(gòu)置、抵入、磨出一律實(shí)行審批制，抵磨由本單位總經(jīng)

理簽批，資產(chǎn)管理部審核，集團(tuán)公司總裁批準(zhǔn)，資產(chǎn)管理部會(huì)同有關(guān)

部門(mén)辦理相關(guān)手續(xù)。

2、凡抵入、磨出的車(chē)輛雙方均要簽訂協(xié)議，寫(xiě)明原因，并出據(jù)

相關(guān)有效證件及資料，同時(shí)要規(guī)避法人風(fēng)險(xiǎn)。

3、抵磨車(chē)輛價(jià)格，由資產(chǎn)管理部組織有關(guān)專業(yè)人員審定、必要

時(shí)經(jīng)中介評(píng)估確認(rèn)。

4、正常報(bào)廢的車(chē)輛，首先要經(jīng)集團(tuán)公司核實(shí)，經(jīng)同意后到公安

車(chē)輛管理部門(mén)辦理車(chē)籍注銷手續(xù)，據(jù)此和回收證明辦理資產(chǎn)消賬。

5、提前報(bào)廢的車(chē)輛，要有充分理由和正當(dāng)手續(xù)，損失由報(bào)廢單

位承擔(dān)。原則不得提前申請(qǐng)報(bào)廢。

五、辦公設(shè)施管理制度

（-）辦公設(shè)施范圍：列入固定資產(chǎn)的微機(jī)，打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、

掃描儀、碎紙機(jī)、移動(dòng)硬盤(pán)、照相機(jī)（含數(shù)碼）、攝像機(jī)、錄音機(jī)、

傳真機(jī)、會(huì)議室的音頻、視頻、燈光系統(tǒng)等。

（二）各單位購(gòu)置辦公設(shè)施需以報(bào)告形式提出申請(qǐng)，經(jīng)資產(chǎn)管

理部審核，集團(tuán)公司批準(zhǔn)。購(gòu)置的資產(chǎn)應(yīng)列出國(guó)別、產(chǎn)地、規(guī)格型號(hào)、

單價(jià)。對(duì)于價(jià)值較高的應(yīng)有訂購(gòu)合同，對(duì)購(gòu)置微機(jī)、打印機(jī)、移動(dòng)硬

盤(pán)等要先提供配置單明細(xì)及報(bào)價(jià)單。

（三）新購(gòu)置的辦公設(shè)施到貨后，資產(chǎn)管理部會(huì)同各單位有關(guān)

人員依次對(duì)整機(jī)、附件、文件資料、數(shù)量、外觀質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，并做

試運(yùn)轉(zhuǎn)，辦理在用或調(diào)撥手續(xù)，使用單位負(fù)責(zé)保存相關(guān)資料。

（四）各單位對(duì)辦公設(shè)施要指定專人保管、登記。移動(dòng)硬盤(pán)誰(shuí)

使用誰(shuí)保管。為防止流失，照相、攝像等物品不得長(zhǎng)期滯留在個(gè)人手

中。如發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)施丟失，要追究有關(guān)人員責(zé)任，并全額賠償。

（五）使用管理。

1、使用者要愛(ài)護(hù)辦公設(shè)施，保持清潔，經(jīng)常維護(hù)，不得隨意拆

卸元件。借用需經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，如發(fā)生嚴(yán)重故障，需經(jīng)專業(yè)人員

修理。

2、集團(tuán)公司機(jī)關(guān)會(huì)議室的音頻、視頻、燈光系統(tǒng)，由綜合管理

部指定專人按配置明細(xì)負(fù)責(zé)管理。

3、各單位辦公設(shè)施要指定專人負(fù)責(zé)管理。

4、微機(jī)維修由專業(yè)人員鑒定、確認(rèn)，需外委修理、數(shù)額較大要

先報(bào)價(jià)。

第二部分流動(dòng)資產(chǎn)管理

流動(dòng)資產(chǎn)一一包括原材料、燃料、輔助材料、產(chǎn)成品、低值易耗

品、周轉(zhuǎn)工具等。

一、物資采購(gòu)管理

為加強(qiáng)材料系統(tǒng)的管理，從材料的采購(gòu)到進(jìn)場(chǎng)使用要強(qiáng)化管理,

嚴(yán)格按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)管理執(zhí)行。采購(gòu)要提高透明度，實(shí)行廠家終端采購(gòu),

貨比三家。對(duì)施工生產(chǎn)需用的物資，在過(guò)程和最終對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重要

影響的主要材料，采購(gòu)前必須對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，采購(gòu)單位需填報(bào)《供

方評(píng)定報(bào)告》，并嚴(yán)格按表格內(nèi)容填報(bào)，附帶相關(guān)資料證明，經(jīng)主管

領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)資產(chǎn)管理部審批，建立合格供方名錄，名錄實(shí)行動(dòng)態(tài)管

理。資產(chǎn)管理部按季度對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督檢查。分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)采購(gòu),

并負(fù)責(zé)項(xiàng)目的日常管理工作。項(xiàng)目負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)證、搬運(yùn)、貯存

及防護(hù)控制，接受檢查指導(dǎo)。

（一）采購(gòu)過(guò)程

1、主要材料評(píng)價(jià)范圍：鋼材、各種水泥、混凝土外加劑、防腐、

防水、耐火材料、砂、石、磚、商品混凝土、電纜、高壓閥門(mén)、高強(qiáng)

螺栓、PVC阻燃管和施工過(guò)程用的焊條、鋼架管、扣件、鋼模板（包

括木材）。

2、選擇確認(rèn)供方的原則

（1）供應(yīng)商或廠家要提供法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，證明是否是合法經(jīng)營(yíng)

的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。

(2)提供產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證、合格證、檢驗(yàn)記錄及供方曾獲得

的名優(yōu)產(chǎn)品稱號(hào)等相關(guān)資料。

(3)供方QES管理體系對(duì)所提供產(chǎn)品的保證能力。

(4)顧客對(duì)供方的滿意程度，及售后服務(wù)和支持能力。

3、評(píng)價(jià)方法及名錄管理

(1)對(duì)供方評(píng)價(jià)，按評(píng)價(jià)范圍，采購(gòu)前填寫(xiě)《供方評(píng)定報(bào)告》

標(biāo)明名稱、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，附帶相關(guān)資料，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，

報(bào)資產(chǎn)管理部經(jīng)理審批。

(2)資產(chǎn)管理部對(duì)評(píng)定合格的供方登記建檔，分支機(jī)構(gòu)自建名

錄。項(xiàng)目自行采購(gòu)的評(píng)定報(bào)告，由各單位材料科長(zhǎng)審批并納入自建名

錄。

(3)對(duì)已評(píng)價(jià)合格的供方，如發(fā)現(xiàn)合格供方提供的物資不適用

或不合格，應(yīng)向供方退貨或索賠，并對(duì)其重新評(píng)價(jià)或除名，及時(shí)調(diào)整

名錄并在組織內(nèi)部公示。

(4)對(duì)供方評(píng)價(jià)，原則一年評(píng)定一次，如超期需重新評(píng)價(jià)，對(duì)

大品牌、國(guó)家免檢產(chǎn)品可適當(dāng)延長(zhǎng)但最長(zhǎng)不得超過(guò)兩年。重新評(píng)價(jià)的

供方，其資料在有效期內(nèi)可以延用，對(duì)已失效超期的資料需重新更換。

(5)對(duì)采購(gòu)不需評(píng)價(jià)的物資，采購(gòu)人員可在供方處或現(xiàn)場(chǎng)直接

認(rèn)定，有合格證或檢測(cè)報(bào)告即可，并索取保存。

(6)鋼材、水泥、地材(包括木材)無(wú)供方評(píng)定報(bào)告，財(cái)務(wù)部

門(mén)原則不得付款。

(-)采購(gòu)程序

1、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人編制實(shí)需采購(gòu)計(jì)劃，減庫(kù)存后確定采購(gòu)數(shù)量。

對(duì)執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物資除標(biāo)明名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量外，還要標(biāo)明

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求、供貨時(shí)間、定尺及要求驗(yàn)證等，經(jīng)項(xiàng)目工程師或經(jīng)理

審批后移交采購(gòu)人員。

2、材料代用、設(shè)計(jì)變更，必須履行代用、變更手續(xù)，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)

理審核，并經(jīng)顧客和設(shè)計(jì)院同意簽字、蓋章后方能執(zhí)行。

3、批量采購(gòu)需簽訂采購(gòu)合同或協(xié)議，簽訂合同前，應(yīng)由科長(zhǎng)召

集有關(guān)人員對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，對(duì)環(huán)保、安全、質(zhì)量要求及違約和索賠

等，相關(guān)條款要詳細(xì)核實(shí)，異地采購(gòu)時(shí)可受權(quán)采購(gòu)員直接確認(rèn)。

4、對(duì)特殊或?qū)Ｓ梦镔Y，如預(yù)制構(gòu)件等，需經(jīng)對(duì)首件樣品檢驗(yàn)合

格后再批量訂貨生產(chǎn)，在允許條件下可將合格樣品保留，作為進(jìn)貨驗(yàn)

收的依據(jù)。

(三)采購(gòu)價(jià)格管理

1、資產(chǎn)管理部設(shè)專人管理，在內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布價(jià)格信息，信息來(lái)

源于互聯(lián)網(wǎng)提供及各生產(chǎn)廠家和市場(chǎng)調(diào)查，包括各單位實(shí)際采購(gòu)的綜

合對(duì)比價(jià)格。

2、定為每月5日前、20日前，兩次發(fā)布當(dāng)期三大材和部份主要

材料采購(gòu)指導(dǎo)價(jià)格，對(duì)特殊品種變化較大的隨時(shí)發(fā)布，共享價(jià)格信息

作為各單位采購(gòu)限價(jià)信息。

3、各項(xiàng)目和采購(gòu)單位，可參照集團(tuán)公司發(fā)布的參考價(jià)格采購(gòu),

達(dá)到降低采購(gòu)成本目的。

4、各采購(gòu)單位按月提報(bào)主要材料所發(fā)生的采購(gòu)數(shù)量、單價(jià)，3

日前把上月發(fā)生采購(gòu)明細(xì)及供貨商等信息報(bào)資產(chǎn)管理部，以備綜合提

供統(tǒng)計(jì)信息。

5、各單位必須提高賒購(gòu)材料的透明度，大額賒購(gòu)，采購(gòu)單位主

要負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格掌握購(gòu)入時(shí)間、數(shù)量、單價(jià)和結(jié)算時(shí)間，原則實(shí)行備

案制。

6、資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)過(guò)程監(jiān)督，檢查各單位對(duì)供方評(píng)價(jià)、采購(gòu)價(jià)

格、賒欠、暫估入庫(kù)情況。嚴(yán)控高價(jià)采購(gòu)或以賒購(gòu)理由打時(shí)間差，以

次充好等提高采購(gòu)單價(jià)。

二、物資檢驗(yàn)與驗(yàn)收管理

(-)物資檢驗(yàn)

1、采購(gòu)物資時(shí)，如在貨源處對(duì)材質(zhì)難以確認(rèn)時(shí)，（如砂、石等）

由采購(gòu)人員按規(guī)定抽樣送檢試驗(yàn)，評(píng)價(jià)合格后，再辦理采購(gòu)手續(xù)。

2、當(dāng)需要在供方貨源處驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中規(guī)定驗(yàn)證方式

和采購(gòu)產(chǎn)品的放行方法。采購(gòu)單位授權(quán)采購(gòu)員或技術(shù)人員前往驗(yàn)證監(jiān)

裝，核驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量證明或相關(guān)資料。

3、到貨后對(duì)質(zhì)量保證文件有懷疑或接近保質(zhì)過(guò)期的物資，應(yīng)經(jīng)

檢驗(yàn)合格后再驗(yàn)收。

4、規(guī)定誰(shuí)使用誰(shuí)檢驗(yàn)的原則，使用單位由相關(guān)人員索取質(zhì)量證

明資料,對(duì)實(shí)物逐項(xiàng)核對(duì)。確認(rèn)無(wú)誤后，材質(zhì)單原件移交技術(shù)負(fù)責(zé)人，

技術(shù)負(fù)責(zé)人簽收后對(duì)需要復(fù)試的要及時(shí)送檢。

5、進(jìn)入工程實(shí)體，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的物資，如：鋼材（結(jié)

構(gòu)型鋼）、水泥、紅磚（承重墻）、砂、石、外墻面磚、防水及特殊的

裝璜材料要進(jìn)行使用前復(fù)試。復(fù)試需填報(bào)檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃，標(biāo)明名稱、

規(guī)格、爐號(hào)、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、生產(chǎn)廠家、數(shù)量或批量，交技術(shù)負(fù)責(zé)人按規(guī)

定取樣，并提出《建筑材料試驗(yàn)委托書(shū)》組織送檢，結(jié)果要有報(bào)告并

確認(rèn)是否合格°結(jié)果由材料員及時(shí)登入《材料驗(yàn)收、質(zhì)檢、標(biāo)識(shí)、質(zhì)

量記錄》中。

6、對(duì)名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量與合同（協(xié)議）或采購(gòu)計(jì)劃不符

的，以及驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)異義的要及時(shí)通知供貨方，協(xié)調(diào)更換或退貨處理。

7、經(jīng)檢驗(yàn)確定為不合格的物資，要對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)，留有記錄。

8、賒購(gòu)物資發(fā)票未到，要做暫估入庫(kù)手續(xù)及時(shí)檢驗(yàn)，相關(guān)控制

要按上述要求執(zhí)行。

(―)物資的驗(yàn)收

1、進(jìn)場(chǎng)物資要嚴(yán)格驗(yàn)收，按實(shí)劃價(jià)。認(rèn)真檢斤、檢尺、點(diǎn)數(shù),

嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。

2、自建項(xiàng)目對(duì)10種主要材料驗(yàn)收，一律執(zhí)行日進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄，

當(dāng)日驗(yàn)收，成本員當(dāng)日簽收，資產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督。對(duì)連續(xù)

兩次不按規(guī)定執(zhí)行的責(zé)任人予以免職。

3、項(xiàng)目工具、材料進(jìn)場(chǎng)必須同勞務(wù)班組共同驗(yàn)收，一次性交班

組。材料員負(fù)責(zé)保管質(zhì)量證明等原始資料。

4、經(jīng)驗(yàn)收后出現(xiàn)的量差由責(zé)任人承擔(dān)。

5、對(duì)賒購(gòu)物資要及時(shí)做暫估入賬。

三、搬運(yùn)、貯存及防護(hù)管理

(一)搬運(yùn)管理

1、搬運(yùn)由負(fù)責(zé)單位制定相關(guān)的技術(shù)、安全、維護(hù)措施方案，負(fù)

責(zé)對(duì)搬運(yùn)人員培訓(xùn)和安全技術(shù)交底。

2、搬運(yùn)特大、特重、超長(zhǎng)對(duì)環(huán)保、安全有影響的物件時(shí)應(yīng)編制

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，選擇適宜的機(jī)具和方法，防止損壞、變形、降低性能或

污染環(huán)境。

3、現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)構(gòu)件應(yīng)按圖紙認(rèn)真檢查安裝部位，核對(duì)標(biāo)識(shí)，搬運(yùn)

中要保護(hù)標(biāo)識(shí)，防止丟失或混淆。

4、搬運(yùn)易燃、易爆、有毒及貴重物資，應(yīng)配備必要的設(shè)備和工

具（按“易燃易爆及化學(xué)品”管理辦法執(zhí)行）。

5、預(yù)拌混凝土的運(yùn)輸，要單獨(dú)制定流程規(guī)定。

6、搬運(yùn)人員要接受培訓(xùn)和安全技術(shù)交底，嚴(yán)格遵守相關(guān)的安全

技術(shù)操作規(guī)程。

（二）貯存、防護(hù)

1、項(xiàng)目應(yīng)按平面圖規(guī)劃，合理建立物資貯存場(chǎng)地和庫(kù)房，按不

同貯存要求提供適宜的環(huán)境條件。

2、貯存的物資要做到賬、物、標(biāo)識(shí)三相符，主要材料按規(guī)定嚴(yán)

格執(zhí)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)及可追溯性等程序控制。

3、加強(qiáng)對(duì)顧客提供產(chǎn)品的管理。同時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)和倉(cāng)庫(kù)存放的物資

應(yīng)做好防護(hù)工作。

(1)危險(xiǎn)品：如炸藥、雷管、化工、油料等易燃、易爆物資要

按國(guó)家安全規(guī)范要求單獨(dú)設(shè)庫(kù)、專人保管。

(2)對(duì)易受環(huán)境因素影響的物資應(yīng)進(jìn)行技術(shù)保管，如水泥的存

放，要搭建水泥庫(kù)，庫(kù)房要設(shè)置合理，做到不潮、不漏。袋裝水泥存

放垛做到六面隔離，散裝水泥應(yīng)按不同品種、標(biāo)號(hào)分罐貯存。

(3)鋼材(鋼構(gòu)件、半成品、型鋼)露天存放，應(yīng)做好下墊,

注意防水、防銹或搭棚保管。

(4)砂、石等物資存放場(chǎng)地要平整、堅(jiān)實(shí)、排水流暢，注意污

染物、防止各種液體油脂浸入。

(5)焊條、焊劑等易受潮、變質(zhì)的材料實(shí)行控溫防潮，對(duì)酸堿

等易發(fā)生相互作用而降低性能的物資要嚴(yán)格分開(kāi)存放。

(6)對(duì)半成品、待拼裝和吊裝的構(gòu)件、塑鋼(鋁)門(mén)窗等要按

項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)的規(guī)定保管。

4、項(xiàng)目對(duì)顧客提供已開(kāi)箱設(shè)備及零配件應(yīng)有專人清點(diǎn)保管，已

安裝的工程設(shè)備應(yīng)采取覆蓋、隔離等措施，并定期檢查維護(hù)。

5、未交工設(shè)備、設(shè)施，未經(jīng)允許不得擅自啟用，防止損害設(shè)備

和設(shè)施的符合性。

6、項(xiàng)目部對(duì)所保管的物資要隨時(shí)清理，如發(fā)現(xiàn)損壞、變質(zhì)、過(guò)

期等物資應(yīng)隔離標(biāo)識(shí)，按不合格品處置。

7、有時(shí)效性要求的物資，發(fā)放要堅(jiān)持先進(jìn)先發(fā)的原則。

8、嚴(yán)格物資出庫(kù)手續(xù)，內(nèi)部轉(zhuǎn)移、調(diào)出要附帶質(zhì)量證明的復(fù)印

件。

四、顧客提供物資的管理

（-）凡屬顧客提供的財(cái)產(chǎn)，項(xiàng)目指定材料人員與顧客進(jìn)行業(yè)

務(wù)對(duì)口辦理相關(guān)手續(xù)。接收單位要確認(rèn)甲乙方合同約定的供料范圍、

品種及相關(guān)質(zhì)量、環(huán)保、安全方面條款。

（二）項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人按時(shí)間或月份提出需用計(jì)劃，并注明對(duì)

物資質(zhì)量的要求標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目經(jīng)理審批后交顧客受理，按

進(jìn)度分批、分期組織進(jìn)場(chǎng)。

（三）顧客提供財(cái)產(chǎn)的檢驗(yàn)、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)管理與上述管

理辦法相同，并單獨(dú)存放，明確標(biāo)識(shí)。

五、物資狀態(tài)標(biāo)識(shí)與可追溯性管理

（-）管理原則

1、分支機(jī)構(gòu)相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人按月對(duì)現(xiàn)場(chǎng)半成品、工程分部、單

位工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)。

2、分支機(jī)構(gòu)材料科負(fù)責(zé)按月對(duì)進(jìn)場(chǎng)原材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)

識(shí)及可追溯性檢查和指導(dǎo)。

3、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)半成品和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)及工程資料的管

理，在規(guī)定有可追溯性要求時(shí)，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)可追溯性唯一標(biāo)識(shí)，對(duì)

其可追溯性負(fù)責(zé)。

4、材料員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)內(nèi)、外原材料的實(shí)物標(biāo)識(shí)，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

前的可追溯性。

(二)工作程序

1、在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中和物資進(jìn)場(chǎng)后應(yīng)按以下四種狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí):

(1)已檢合格

(2)已檢不合格

(3)已檢待定

(4)未檢驗(yàn)

2、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)可通過(guò)實(shí)物標(biāo)識(shí)和隨行文件兩種方式進(jìn)行，應(yīng)

根據(jù)識(shí)別需要進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

3、產(chǎn)品物資檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)要實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，當(dāng)狀態(tài)發(fā)生變化時(shí)，

標(biāo)識(shí)要相應(yīng)變化，實(shí)物標(biāo)識(shí)應(yīng)及時(shí)移值。

4、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)要實(shí)現(xiàn)可追溯性，要做到能控制和記錄

產(chǎn)品或物資的唯一標(biāo)識(shí)。

（三）標(biāo)識(shí)的實(shí)施

1、原材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后，首先查實(shí)隨行文件，由材料人員做出狀

態(tài)標(biāo)識(shí)，需復(fù)試的材料要登記在《材料驗(yàn)收、質(zhì)檢、標(biāo)識(shí)、差量記錄》

中，狀態(tài)欄內(nèi)要填寫(xiě)檢驗(yàn)狀態(tài)。

2、實(shí)物標(biāo)識(shí)是通過(guò)加蓋圖章、懸掛標(biāo)牌、差色標(biāo)識(shí)、分別堆放

等來(lái)識(shí)別。

3、物資進(jìn)場(chǎng)后要及時(shí)標(biāo)識(shí)，標(biāo)明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)

量、生產(chǎn)廠家、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間；對(duì)需復(fù)試檢驗(yàn)材料還應(yīng)標(biāo)識(shí)質(zhì)量證明編號(hào)、

復(fù)試單編號(hào)、檢驗(yàn)狀態(tài)等（現(xiàn)場(chǎng)存放時(shí)也可將廠家名牌視為實(shí)物標(biāo)識(shí)）。

4、水泥等時(shí)效性強(qiáng)的物資要標(biāo)明出廠日期，以便保證先進(jìn)先出。

5,非標(biāo)設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件、混凝土預(yù)制件等不易識(shí)別規(guī)格型號(hào)

時(shí)應(yīng)按圖紙編號(hào)用油漆編碼。

6、特殊產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)在質(zhì)量策劃時(shí)予以規(guī)定。

7、半成品進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人立即做出標(biāo)識(shí)并保存

出廠合格證。

（四）實(shí)現(xiàn)可追溯性控制和記錄產(chǎn)品唯一標(biāo)識(shí)

1、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的另一目的是追溯原材料、半成品及外購(gòu)件的來(lái)源,

追溯產(chǎn)品形成過(guò)程的情況、產(chǎn)品交付后的分布和所處位置，并保持標(biāo)

識(shí)的唯一性。

2、原材料追溯由材料員在材料賬摘要欄中記錄來(lái)源、數(shù)量（批

量、批次）、使用去向追溯在材料賬摘要欄，記錄分部、分項(xiàng)工程用

料部位和使用數(shù)量，同時(shí)在賬面反映剩余數(shù)量（砂、石、水泥、外加

劑）按施工日記追溯使用去向。

六、消耗、出庫(kù)及成本管理

（一）項(xiàng)目使用材料一律實(shí)行包料制，原則一次包死。具體做

法根據(jù)項(xiàng)目管理規(guī)定、資產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行。

（二）包料原則

1、勞務(wù)使用材料、周轉(zhuǎn)工具必須簽訂用料合同，無(wú)合同不付料。

2、勞務(wù)用料合同要確定定額消耗數(shù)量和損耗系數(shù)。

3、按季或分布、分項(xiàng)認(rèn)真及時(shí)結(jié)算勞務(wù)合同，核算成本、計(jì)算

獎(jiǎng)罰。

4、自建項(xiàng)目用料一律執(zhí)行限額，依據(jù)逐次領(lǐng)料單出庫(kù)。

（三）材料出庫(kù)規(guī)定

為便于項(xiàng)目成本核算，特規(guī)定主要材料出庫(kù)辦法。

1、鋼材按分布、分項(xiàng)，根據(jù)實(shí)際使用量出庫(kù)（未使用的半成品

不得出庫(kù)）。

2、木材按分布、分項(xiàng)，測(cè)定損耗比例，原則按總投入量的20%

出庫(kù)，含竹膠板，等尺方材要嚴(yán)格控制割斷數(shù)量，減少損失，提高周

轉(zhuǎn)次數(shù)。

3、地材、水泥必須按攪拌記錄出庫(kù)。

4、庫(kù)內(nèi)材料按實(shí)領(lǐng)出庫(kù)，隨領(lǐng)隨出，一料一單。

5、主要材料使用要有可追溯性，領(lǐng)用人必須簽字，記賬要標(biāo)明

用途或去向。

6、低值易耗品實(shí)行五.五攤銷，未列入五.五攤銷的低值易耗品

一律實(shí)行一次性報(bào)銷領(lǐng)用出庫(kù)。辦公用具、勞保備品、小型手動(dòng)工具

記個(gè)人再用賬。

七、賬目管理

為統(tǒng)一規(guī)范管理，便于核算，各分支機(jī)構(gòu)原則推廣微機(jī)記賬，與

財(cái)務(wù)聯(lián)網(wǎng)。賬目一律按質(zhì)量狀態(tài)設(shè)成品、舊品、廢品賬。已撥離、核

銷資產(chǎn)單獨(dú)建立，賬消暗存賬。

（一）賬目分類

1、主材賬：記錄鋼材、管材、型鋼、水泥、木材、地方材料。

2、C類賬：記錄水暖、電氣、五金、油化及其它材料、裝潢材

料等。

3、機(jī)械配件賬：記錄加工機(jī)械、施工機(jī)械、運(yùn)輸車(chē)輛、小型機(jī)

具配件等。

4、構(gòu)件賬：分別記錄木構(gòu)件、金屬構(gòu)件、混凝土構(gòu)件。

5、低值易耗品賬：分別記錄勞保工具用品，并分在庫(kù)、在用賬。

6、周轉(zhuǎn)材料賬：記錄周轉(zhuǎn)材料和工具。

7、舊品賬：指半價(jià)物資。舊品賬物資來(lái)源，是以五?五攤銷后

可周轉(zhuǎn)的低質(zhì)易耗品，工具、勞保備品的在用部份。

8、廢品賬：凡屬報(bào)廢無(wú)價(jià)值的實(shí)物形態(tài)資產(chǎn)一律進(jìn)入廢品賬管

理，不分類、不劃價(jià)。

9、在用賬：是對(duì)可周轉(zhuǎn)使用的工器具、勞保備品所建立的個(gè)人

在用記錄，在用賬必須有領(lǐng)用人簽字及領(lǐng)、退手續(xù)。在用賬要?jiǎng)討B(tài)管

理，隨時(shí)清理，年末清點(diǎn)時(shí)要同領(lǐng)用人進(jìn)行對(duì)賬，對(duì)超期限的要逐年

核銷，丟失扣款，以保持賬物相符。

（二）記賬方法及要求

1、賬要設(shè)置目錄，必須標(biāo)明年度，寫(xiě)清物資名稱、規(guī)格、單位、

單價(jià)、數(shù)量等。按規(guī)定進(jìn)行月累計(jì)，如發(fā)生退庫(kù)一律在付出欄內(nèi)用負(fù)

數(shù)或紅字表示。

2、為了加強(qiáng)低值易耗品的在庫(kù)、在用管理，真實(shí)反映成本，對(duì)

低值易耗品執(zhí)行五,五攤銷。同時(shí)完善記賬、出庫(kù)攤銷和新品轉(zhuǎn)舊品

手續(xù)。

3、五五攤銷范圍。

(1)未列入固定資產(chǎn)的小型機(jī)具、電動(dòng)工具等。

(2)在用的勞保備品、安全防護(hù)用品。

(3)勞務(wù)班組的在用工具。

(4)炊事用具(不含消耗用品碗、盤(pán)、勺、鏟等)。

(5)非工程用電纜、軟線，開(kāi)關(guān)箱、柜，臨時(shí)照明的大型燈具。

4、凡列入五.五攤銷的低值易耗品，出庫(kù)時(shí)一律使用領(lǐng)料報(bào)銷

單，一式兩聯(lián)復(fù)寫(xiě)，第一聯(lián)加蓋攤銷50%印章，作為新品轉(zhuǎn)舊品的出

庫(kù)依據(jù)。第二聯(lián)加蓋轉(zhuǎn)舊品在用章，作為舊品的收入依據(jù)。

5、凡未列入五.五攤銷范圍之內(nèi)的低值易耗品一律一次性報(bào)耗,

領(lǐng)用時(shí)一料一單按實(shí)出庫(kù)。

6、財(cái)務(wù)按月稽核，隨時(shí)調(diào)整微機(jī)內(nèi)容，達(dá)到與實(shí)物數(shù)量保持相

符。對(duì)攤銷50%的出庫(kù)單，按原值半價(jià)攤?cè)氤杀荆缕忿D(zhuǎn)舊品入庫(kù)單，

不增減成本。

7、日常管理和年終清點(diǎn)時(shí)新品列在庫(kù)，舊品列在用。

八、周轉(zhuǎn)工具管理

（-）管理原則

1、資產(chǎn)管理部負(fù)貢周轉(zhuǎn)工具管理的全面監(jiān)控，對(duì)周轉(zhuǎn)工具租賃

公司在采購(gòu)、驗(yàn)收、租賃經(jīng)營(yíng)（簽訂合同、發(fā)料、返庫(kù)、結(jié)算）和制

度執(zhí)行情況，實(shí)行過(guò)程監(jiān)督。

2、資產(chǎn)管理部對(duì)項(xiàng)目的租用、日常使用、領(lǐng)退管理等過(guò)程實(shí)行

全面監(jiān)督。為減少損失，對(duì)嚴(yán)重?fù)p壞和二次轉(zhuǎn)租等情況，列為重點(diǎn)控

制，發(fā)現(xiàn)一處處理一處。

3、周轉(zhuǎn)工具原則上統(tǒng)一由周轉(zhuǎn)工具租賃公司租賃經(jīng)營(yíng)。經(jīng)營(yíng)范

圍為組合鋼模及配件、鋼腳手及配件、快拆系列、木架料和應(yīng)用新技

術(shù)的周轉(zhuǎn)工具，不含其它周轉(zhuǎn)工具。

4、列為其它部份的周轉(zhuǎn)工具（安全網(wǎng)、防護(hù)網(wǎng)、竹笆等），由

各使用單位自行采購(gòu)，供應(yīng)管理，按規(guī)定攤銷。

（二）購(gòu)置管理

1、周轉(zhuǎn)工具采購(gòu)實(shí)行“投招標(biāo)制”,必須直接到生產(chǎn)廠家終端

采購(gòu)，已經(jīng)入圍的廠家必須是產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家。采購(gòu)前對(duì)安全有重大

影響的要對(duì)供方產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、安全保證能力及信譽(yù)、售后服務(wù)等

進(jìn)行評(píng)價(jià)，充分論證后，確定合格供方。

2、采購(gòu)需簽訂合同或協(xié)議。

3、到貨接收要嚴(yán)格驗(yàn)收質(zhì)量、數(shù)量及質(zhì)量證明等。

（三）租賃管理

1、對(duì)內(nèi)（外）部的使用一律實(shí)行租賃制，租賃雙方須簽訂租賃

合同。對(duì)外租賃時(shí)，手續(xù)必須健全，要收抵押金，抵押金一律入財(cái)務(wù)

賬管理。

2、對(duì)內(nèi)租賃雙方參照集團(tuán)公司制定的價(jià)格執(zhí)行，以合同標(biāo)定價(jià)

格為準(zhǔn)。

3,項(xiàng)目租賃丟失，殞壞、清理、修理、索賠等價(jià)格，一律由集

團(tuán)公司統(tǒng)一制定、調(diào)整，租賃雙方參照?qǐng)?zhí)行。

4、新增周轉(zhuǎn)工具上料平臺(tái)及懸挑腳手架租賃價(jià)格表。

5、丟失索賠。

（1）對(duì)外租賃：無(wú)原件或無(wú)法修復(fù)的，按當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)格或賬面

原值100%索賠。

（2）對(duì)內(nèi)租賃：按賬面價(jià)格，無(wú)原件的按100%索賠。鋼模板、

快拆、鋼架管報(bào)廢有原件無(wú)法修復(fù)的，內(nèi)部按原值減去報(bào)廢原件當(dāng)期

廢鋼鐵處理價(jià)值進(jìn)行索賠（原則按50%）。木架料損壞按長(zhǎng)變短定價(jià)

索賠。其它報(bào)廢無(wú)處置收益的一律按100%索賠。

6、修理原則由周轉(zhuǎn)工具租賃公司負(fù)責(zé)，特別是組合鋼模板必須

返租賃公司，統(tǒng)一用鋼模機(jī)械修理，費(fèi)用由使用方承擔(dān)。

（四）責(zé)任和義務(wù)

1、周轉(zhuǎn)工具租賃公司所出租的周轉(zhuǎn)材料必須是合格品，質(zhì)量要

符合國(guó)家有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。

2、周轉(zhuǎn)工具的運(yùn)輸由承租方負(fù)責(zé)，費(fèi)用自理。

3、周轉(zhuǎn)工具租賃公司要安排24小時(shí)發(fā)料和接收返庫(kù)，返庫(kù)的

周轉(zhuǎn)工具要在當(dāng)天（24小時(shí)內(nèi)）及時(shí)分類、清點(diǎn)驗(yàn)收；大量返庫(kù)時(shí)

分類、清點(diǎn)驗(yàn)收不能超過(guò)3天，特殊情況另議。

4、租賃雙方對(duì)租用和返庫(kù)的周轉(zhuǎn)工具要嚴(yán)格查驗(yàn)，認(rèn)真點(diǎn)數(shù),

嚴(yán)格確認(rèn)質(zhì)量、數(shù)量。

5、各返庫(kù)單位必須積極配合辦理手續(xù)，如配合不當(dāng)可順延天數(shù)。

6、因工程跨年、停工等原因，造成無(wú)法拆返的周轉(zhuǎn)工具，項(xiàng)目

可以按規(guī)定報(bào)停。周轉(zhuǎn)工具租賃公司核準(zhǔn)后停收租賃費(fèi)，項(xiàng)目負(fù)有保

管和防止丟失的責(zé)任。

（五）折舊攤銷

1、折舊按財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2、安全網(wǎng)、密目網(wǎng)、竹笆實(shí)行五?五攤銷。

3、折舊年限：鋼架料10年、鋼模板8年、木架料6年。由資

產(chǎn)管理部計(jì)算。

（六）結(jié)算規(guī)定

1、按月以周轉(zhuǎn)工具發(fā)料（返庫(kù)）單為依據(jù)，做出月租金、修理

費(fèi)、報(bào)廢、丟失索賠明細(xì)表，附內(nèi)部轉(zhuǎn)賬單，由雙方財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)結(jié)算。

2、發(fā)料（返庫(kù)）單須經(jīng)雙方蓋章簽字方可生效。

3、已返庫(kù)的周轉(zhuǎn)工具要求當(dāng)月結(jié)清，入庫(kù)當(dāng)日為截止日期停收

租金。

（七）使用管理及其它要求

1、項(xiàng)目日常使用，不得擅自對(duì)周轉(zhuǎn)工具進(jìn)行改型、割斷、鉆孔

或搭建暫設(shè)等非正常使用。

2、拆除時(shí)不得高空下扔或橫摔，要采取安全措施，防止變型、

損壞或出現(xiàn)安全事故。

3、租用扣件丟失，一律不得到廢品收購(gòu)站或非正式廠家，低價(jià)

購(gòu)買(mǎi)不合格品頂數(shù)。返庫(kù)時(shí)租賃公司要嚴(yán)格查驗(yàn)，防止不合格扣件流

入，造成安全隱患。

4、周轉(zhuǎn)工具租賃公司要隨時(shí)清理報(bào)廢部份，避免混入成品中。

處理時(shí)要以報(bào)告形式報(bào)資產(chǎn)管理部確認(rèn)，經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后方可處理。

5、周轉(zhuǎn)工具租賃公司的周轉(zhuǎn)材料要分類建賬管理，即：成品賬、

廢品賬。賬與賬之間，用手續(xù)聯(lián)系起來(lái)，做到手續(xù)健全、賬物相符。

6、周轉(zhuǎn)工具租賃公司按月向集團(tuán)公司報(bào)周轉(zhuǎn)工具動(dòng)態(tài)報(bào)表（包

括外租、聯(lián)建）。年終必須統(tǒng)計(jì)本年度實(shí)際發(fā)生的損失數(shù)量并計(jì)算損

耗率，付明細(xì)報(bào)資產(chǎn)管理部。

7、周轉(zhuǎn)工具租賃公司需建立資產(chǎn)總賬，與財(cái)務(wù)對(duì)應(yīng)部份建立賬

面賬。

8、年末資產(chǎn)管理部根據(jù)租賃公司年終清點(diǎn)情況，對(duì)周轉(zhuǎn)工具庫(kù)

存、年度損失、年度報(bào)耗進(jìn)行全面核實(shí)和清點(diǎn)驗(yàn)收。

（八）周轉(zhuǎn)工具損失、丟失控制辦法

1、集團(tuán)公司決定202X年控制丟失，按自完產(chǎn)值0.8%。系數(shù)控制。

2、各使用單位按季度清點(diǎn)，六月末、九月末、十二月末分三次

清點(diǎn)，隨時(shí)反映丟失情況。

3、嚴(yán)控外租外借，各使用單位無(wú)權(quán)對(duì)外轉(zhuǎn)租、外借周轉(zhuǎn)工具。

轉(zhuǎn)租外借一律實(shí)行審批制，由集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部審批，主管副總裁

批準(zhǔn)（數(shù)量不論多少，包括外埠項(xiàng)目，全部納入控制范圍）。

（九）管理與周轉(zhuǎn)工具公司掛鉤

1、保證質(zhì)量，出廠周轉(zhuǎn)工具必需符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。每發(fā)現(xiàn)質(zhì)

次，一次罰款1000元。

2、提高服務(wù)意識(shí)，做到保質(zhì)、保量、保供應(yīng)。服務(wù)不到位，不

及時(shí)結(jié)算驗(yàn)收，每超一天罰款1000元。

3、供應(yīng)不及時(shí)，嚴(yán)重影響生產(chǎn)，每次罰款10,000元。

（十）嚴(yán)控?fù)p失額度（同指標(biāo)掛鉤）

1、對(duì)超允許損失率處罰（除正常索賠外）對(duì)分之機(jī)構(gòu)、直接責(zé)任

者處罰比例如下：

（1）分公司超自完產(chǎn)值指標(biāo)扣年度效益工資總額10虬

（2）項(xiàng)目經(jīng)理承擔(dān)超0.8%。萬(wàn)元之外，總額的50虬

（3）項(xiàng)目材料員超0.8%。萬(wàn)元之外，總額的25%。

（4）項(xiàng)目班子成員超0.8%。萬(wàn)元之外，總額的25%。

（5）材料科長(zhǎng)，每超1萬(wàn)元丟失，扣500元。

（6）不按規(guī)定盤(pán)點(diǎn)或不真實(shí)，一次性對(duì)清點(diǎn)單位罰款5000元。

2、所扣款項(xiàng)，一律由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部收繳。

第三部分資產(chǎn)處置

集團(tuán)所屬各單位、部門(mén)均要執(zhí)行審批程序，一律由資產(chǎn)管理部鑒

定審核，經(jīng)批準(zhǔn)后方可處置。重大資產(chǎn)處置要按集團(tuán)公司章程第五十

六條重大事項(xiàng)決策中條款（一）執(zhí)行。對(duì)土地、房屋處置方案和價(jià)值

50萬(wàn)元以上的固定資產(chǎn)，處置一律由董事會(huì)做出決議，通過(guò)后方可

處置。收益部份全部入財(cái)務(wù)賬，按規(guī)定使用，在賬資產(chǎn)處置的損益由

處置單位承擔(dān)。

一、土地處置

（一）土地轉(zhuǎn)讓、抵磨賬、對(duì)外抵押等，除按政府和有關(guān)規(guī)定

執(zhí)行外，需董事會(huì)通過(guò)后方可處置。

（二）價(jià)值需以專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估確定價(jià)格為依據(jù)。

（三）簽定合同完善手續(xù)，法律援助處配合規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

二、房屋處置

（一）有產(chǎn)權(quán)證明的房屋和地上物處置時(shí)，需經(jīng)董事會(huì)通過(guò)后，

以報(bào)告形式說(shuō)明原因，一律報(bào)資產(chǎn)管理部核實(shí)。

（二）占用、拆除等處置時(shí)要經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)，規(guī)范補(bǔ)償協(xié)議

內(nèi)容，補(bǔ)償?shù)轿缓?，辦理相關(guān)手續(xù)處置滅跡。

（三）無(wú)產(chǎn)權(quán)的處置，報(bào)資產(chǎn)管理部核實(shí)，由主管副總裁簽批、

總裁批準(zhǔn)。

（四）處置價(jià)值按賬面或經(jīng)專業(yè)評(píng)估。

三、機(jī)械設(shè)備處置

（一）各單位處理在賬機(jī)械設(shè)備，需填報(bào)《處理固定資產(chǎn)報(bào)告

單》，經(jīng)資產(chǎn)管理部對(duì)實(shí)物審核，組織專業(yè)人員評(píng)估作價(jià)。處置50

萬(wàn)元以上的機(jī)械設(shè)備，需經(jīng)董事會(huì)通過(guò)后方可處理。

（二）除按廢品處理之外的，要簽訂協(xié)議或合同以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

（三）批準(zhǔn)核銷、撥離的機(jī)械設(shè)備處理，必須履行審批手續(xù)。

四、車(chē)輛處置

（一）處置需提出原因報(bào)告，由各單位總經(jīng)理簽批，報(bào)資產(chǎn)管

理部確認(rèn)，總裁批準(zhǔn)方可處理。

（二）車(chē)輛正常報(bào)廢，要出據(jù)交通部門(mén)報(bào)廢批件。提前報(bào)廢要

有充分理由，完善審批。

（三）經(jīng)批準(zhǔn)同意處理的車(chē)輛，要簽訂合同或協(xié)議，交車(chē)前必

須辦理轉(zhuǎn)籍、養(yǎng)路費(fèi)銷戶等相關(guān)手續(xù)。

（四）各單位抵磨（包括抵入后直接抵出）的車(chē)輛一律經(jīng)資產(chǎn)

管理部備案審核，總裁批準(zhǔn)，嚴(yán)格規(guī)避法人風(fēng)險(xiǎn)。

五、辦公設(shè)施處置

（一）辦公設(shè)施的報(bào)廢由各單位提出申請(qǐng)，資產(chǎn)管理部進(jìn)行鑒

定。

（二）不能使用的電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等不得隨意拆件。

（三）報(bào)廢后的辦公設(shè)施，由資產(chǎn)管理部回收，統(tǒng)一處理。

六、其它物資處置，一律按相關(guān)規(guī)定，履行審批程序。

人員管理

對(duì)本系統(tǒng)人員加強(qiáng)素質(zhì)和專業(yè)技能培訓(xùn)，除公司定期舉辦的培訓(xùn)

班外，在深入項(xiàng)目檢查過(guò)程中大力倡導(dǎo)學(xué)習(xí)的重要性、管理的重要性,

并隨時(shí)隨地對(duì)其進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)與監(jiān)督。大力提倡微機(jī)化管理，微機(jī)建

帳、各種文件、報(bào)表等資料郵件傳遞，既節(jié)省時(shí)間，又做到有據(jù)可查，

提高工作效率。

一、系統(tǒng)人員，材料員、機(jī)械工必須持證上崗，各單位不得隨

意安排無(wú)證人員上崗。

二、過(guò)程對(duì)人員監(jiān)控，日常強(qiáng)化考核，對(duì)不稱職人員隨時(shí)清理。

三、加強(qiáng)專業(yè)培訓(xùn)，集團(tuán)公司對(duì)材料員、設(shè)備員、機(jī)械工統(tǒng)一

進(jìn)行培訓(xùn)，重點(diǎn)培訓(xùn)項(xiàng)目材料人員，加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理、日常工作及嚴(yán)格

手續(xù)等方面。

四、鼓勵(lì)材料人員堅(jiān)持原則，敢抓敢管，做得對(duì)要支持、鼓勵(lì)

并大力宣傳。

五、處罰對(duì)不稱職、違反規(guī)定、不負(fù)責(zé)任人員做到以教育為主，

嚴(yán)重不放過(guò)的原則，發(fā)現(xiàn)一個(gè)處理一個(gè)，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度，給予罰

款、建議免職、調(diào)離崗位等處罰。

資產(chǎn)管理制度

L0目的

為加強(qiáng)本物業(yè)資產(chǎn)管理，有效使用資產(chǎn)，防止資產(chǎn)流失，嚴(yán)格控

制成本，合理調(diào)配物資，更好地為公司發(fā)展服務(wù)，特制定本制度。

2.0適用范圍

本制度適用于本物業(yè)系統(tǒng)的資產(chǎn)管理。

3.0職責(zé)

3.1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定或修訂公司資產(chǎn)管理制度和實(shí)施細(xì)則，負(fù)責(zé)

對(duì)本部資產(chǎn)進(jìn)行具體管理。

3.2行政人事部負(fù)責(zé)對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行具體管理。

4.0定義分類

4.1資產(chǎn)是指過(guò)去的交易事項(xiàng)形成并由企業(yè)擁有或者控制的資源,

該資源預(yù)期會(huì)給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益。主要包括固定資產(chǎn)、低值易耗品

和物料用品三個(gè)部分。

4.1.1凡符合下列條件之一者為固定資產(chǎn)：

?單位價(jià)值在1000元以上（含1000元）、使用年限超過(guò)一年并

能獨(dú)立使用的物品。

?辦公自動(dòng)化設(shè)備（主要指計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、

照相機(jī)、攝像機(jī)等）、通訊設(shè)備（主要指對(duì)講機(jī)等）、后勤服務(wù)設(shè)施、

施工設(shè)備等。

?單位價(jià)值不足1000元，但使用年限在一年以上的大批同類物

資和主管部門(mén)指定作為固定資產(chǎn)管理的特殊物資。

4.1.2低值易耗品：?jiǎn)挝粌r(jià)值在1000元以下，在使用過(guò)程中能保

持原有形態(tài)，包括：辦公家具、技術(shù)圖書(shū)資料、辦公文具用品、床上

用品、清潔用具、餐具、廚具、工具器械等。

4.1.3物料用品是指在使用過(guò)程中，不能保持原有形態(tài)、使用年

限不超過(guò)一年的物品，其中包括：印刷品、清潔用品、日用品、辦公

耗材等。

5.0資產(chǎn)申購(gòu)

5.1一般采購(gòu)活動(dòng)必須嚴(yán)格按照申報(bào)、審批、采購(gòu)的程序進(jìn)行。

5.2低值易耗品及物料用品的申購(gòu)：申請(qǐng)部門(mén)須填寫(xiě)《物品申購(gòu)

單》報(bào)管理處經(jīng)理簽字后，報(bào)物業(yè)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。審核重點(diǎn)：部門(mén)

申請(qǐng)購(gòu)置物品的原因、申購(gòu)部門(mén)現(xiàn)有資產(chǎn)配備情況、倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)備情況。

5.3固定資產(chǎn)的申購(gòu)：申請(qǐng)部門(mén)須填寫(xiě)《固定資產(chǎn)購(gòu)置審批表》

報(bào)行政人事部審核，行政人事部對(duì)部門(mén)申購(gòu)原因進(jìn)行全面細(xì)致了解,

根據(jù)申購(gòu)部門(mén)現(xiàn)有資產(chǎn)配備情況進(jìn)行審核，并簽署資產(chǎn)調(diào)配或是否購(gòu)

置意見(jiàn)后報(bào)管理處經(jīng)理審核。

5.4購(gòu)置固定資產(chǎn)總金額在1000元（含1000元）以下的，由各

物業(yè)分公司負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行；總金額在1000元以上1萬(wàn)元（含1

萬(wàn)元）以下，由物業(yè)總經(jīng)理審批后執(zhí)行；總金額超過(guò)1萬(wàn)元的由集團(tuán)

公司總裁審批后執(zhí)行。

5.5每月25日前必須申報(bào)下月的采購(gòu)計(jì)劃，填寫(xiě)《物品申購(gòu)單》；

非計(jì)劃內(nèi)的臨時(shí)/緊急采購(gòu)必須先請(qǐng)不管理處經(jīng)理，征得許可后可先

購(gòu)后補(bǔ)手續(xù)，工作完成后1個(gè)工作日內(nèi)填寫(xiě)《物品申購(gòu)單》，按審批

權(quán)限報(bào)批。

5.6物品采購(gòu)遵循《采購(gòu)管理制度》執(zhí)行。

5.7嚴(yán)禁先購(gòu)后批或未批購(gòu)入（特急或?qū)ｍ?xiàng)物資類采購(gòu)，由公司

領(lǐng)導(dǎo)指示后，先行采購(gòu)，手續(xù)后補(bǔ)），如發(fā)現(xiàn)未經(jīng)審批或無(wú)領(lǐng)導(dǎo)批示

購(gòu)入的資產(chǎn)，資產(chǎn)管理員有權(quán)不予進(jìn)倉(cāng)，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)拒絕結(jié)算。

6.0資產(chǎn)入庫(kù)

6.1一切購(gòu)進(jìn)的物資材料，均需財(cái)務(wù)部資產(chǎn)管理員、行政管理部

門(mén)采購(gòu)員和使用部門(mén)指定人員共同驗(yàn)收，檢查購(gòu)進(jìn)物品的型號(hào)、規(guī)格、

質(zhì)量、數(shù)量等是否符合要求，相關(guān)資料是否齊全（含采購(gòu)審批表、合

同、承諾書(shū)、發(fā)票、送貨單、說(shuō)明書(shū)等）。

6.2驗(yàn)收合格后，由采購(gòu)員填寫(xiě)進(jìn)倉(cāng)單，經(jīng)手人簽字后辦理入庫(kù)

手續(xù)。

6.3凡屬質(zhì)量、型號(hào)及規(guī)格不符合要求的物品，驗(yàn)收人員有權(quán)拒

絕入庫(kù)。采購(gòu)人員必須及時(shí)辦理退換，因退換不成或延期購(gòu)入造成的

后果，按采購(gòu)工作責(zé)任事故處理。

6.4物資入倉(cāng)后資產(chǎn)管理員應(yīng)及時(shí)將使用說(shuō)明書(shū)、保修卡、圖紙

等相關(guān)資料存檔，以備日后保養(yǎng)、維修使用。

6.5已辦理入庫(kù)的固定資產(chǎn)、低值易耗品，資產(chǎn)管理員應(yīng)在一個(gè)

工作日內(nèi)進(jìn)行登記入帳并做好保管工作。

7.0資產(chǎn)保管

7.1資產(chǎn)管理員在辦理物品驗(yàn)收入庫(kù)后，按其性能及用途，對(duì)資

產(chǎn)進(jìn)行逐一編號(hào)并分類建帳。

7.2資產(chǎn)一級(jí)總帳按物品的類別分別編號(hào)為：設(shè)備設(shè)施類A、家

具類B、電器類C、通訊類D、雜項(xiàng)類E。帳目?jī)?nèi)容有：資產(chǎn)名稱、

規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、總金額、部門(mén)、購(gòu)置時(shí)間、進(jìn)倉(cāng)單號(hào)、領(lǐng)

用部門(mén)、部門(mén)資產(chǎn)負(fù)責(zé)人、備注等。

7.3資產(chǎn)分帳按使用部門(mén)分別編號(hào)，帳目?jī)?nèi)容有：資產(chǎn)編號(hào)、資

產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、總金額、領(lǐng)用部門(mén)、存放地

點(diǎn)、資產(chǎn)責(zé)任人、變更情況等。

7.4資產(chǎn)管理員要按部門(mén)類別建立資產(chǎn)分帳，并在物品上粘貼編

號(hào)標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容包括名稱、編號(hào)、部門(mén)、責(zé)任人、日期。務(wù)必做到

帳、物相符。

7.5各部門(mén)領(lǐng)用的物品由所在部門(mén)指定專人負(fù)責(zé)保管，行政人事

部資產(chǎn)管理員每月檢查一次物品的完好情況。

7.6庫(kù)存材料要分區(qū)擺放，并做好標(biāo)識(shí)。重要設(shè)備及工具應(yīng)統(tǒng)一

由一級(jí)倉(cāng)庫(kù)保管。嚴(yán)禁隨地堆放物品材料。易燃易爆物品要與其它物

品隔離，嚴(yán)禁煙火。

8.0資產(chǎn)領(lǐng)用

8.1各部門(mén)指定專人領(lǐng)用物品，并將指定人員名單報(bào)行政管理部

門(mén)備案。

8.2領(lǐng)用人憑部門(mén)主管簽名的物品領(lǐng)用申請(qǐng)表到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用手

續(xù)。

8.3所有物資出倉(cāng)必須填寫(xiě)出倉(cāng)單，并由領(lǐng)用人簽名，保證出倉(cāng)

單、物相符。

8.4物資要在辦理出倉(cāng)手續(xù)后方可領(lǐng)用，遇緊急搶修任務(wù)，維修

用料、設(shè)備及儀器可先領(lǐng)用，但必須在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦出倉(cāng)手續(xù)。

8.5未辦理入庫(kù)手續(xù)的物資不得領(lǐng)用，特殊情況經(jīng)行政管理部門(mén)

負(fù)責(zé)人同意方可領(lǐng)用，事后要在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦入庫(kù)手續(xù)。

8.6設(shè)備、儀器及工具借用完畢后，應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)歸還倉(cāng)庫(kù)

保管，資產(chǎn)管理員應(yīng)當(dāng)面檢查完好情況。

8.7工具領(lǐng)用必須以舊換新（首次領(lǐng)用除外），否則不予發(fā)放。

8.8倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立個(gè)人工具卡，各工種個(gè)人必備的常用小工具由使

用人按規(guī)定品種數(shù)量填寫(xiě)領(lǐng)用單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后領(lǐng)用，并需在

個(gè)人工具卡上登記簽字。

8.9凡出庫(kù)的工具或物品，領(lǐng)用人或使用人要妥善保管，合理使

用。

9.0資產(chǎn)調(diào)撥

9.1任何人不得私自挪用公司資產(chǎn)。

9.2資產(chǎn)使用遵循“指定使用”原則，未經(jīng)批準(zhǔn)不得調(diào)撥使用。

確因工作原因需要調(diào)撥使用的，調(diào)撥超出權(quán)限范圍之外的，須經(jīng)集團(tuán)

公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，行政管理部門(mén)方可將資產(chǎn)調(diào)撥。管理權(quán)限范圍之內(nèi)資

產(chǎn)調(diào)撥使用的，以及改變資產(chǎn)使用性質(zhì)、用途的，由調(diào)入部門(mén)提出書(shū)

面申請(qǐng)，調(diào)入及調(diào)出部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、行政管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)簽署意見(jiàn),

經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn),方可辦理資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)。屬下各分公司內(nèi)部資產(chǎn)

調(diào)撥由管理處經(jīng)理協(xié)調(diào)行政人事部、財(cái)務(wù)部處理。

9.3資產(chǎn)調(diào)配統(tǒng)一由資產(chǎn)管理部門(mén)按《資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》辦理相關(guān)資

產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)。

9.4《資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽批后，此單一式四份，財(cái)務(wù)

部門(mén)、各物業(yè)公司資產(chǎn)管理部門(mén)各一份，資產(chǎn)調(diào)配雙方各持一份作為

部門(mén)沖減臺(tái)帳之依據(jù)，并及時(shí)訂正。

9.5資產(chǎn)調(diào)撥后資產(chǎn)管理