保密機(jī)管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司保密機(jī)的管理，確保公司機(jī)密信息的安全傳輸與存儲，防止信息泄露，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有使用保密機(jī)的部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：保密機(jī)的使用和管理必須符合國家法律法規(guī)的要求。2.安全性原則：確保保密機(jī)能夠有效保護(hù)公司機(jī)密信息的安全，防止信息被非法獲取、篡改或泄露。3.可靠性原則：保密機(jī)應(yīng)具備高可靠性，保證信息傳輸和存儲的準(zhǔn)確性和完整性。4.最小化原則：嚴(yán)格限定接觸和使用保密機(jī)的人員范圍，僅允許必要人員在必要情況下使用。二、保密機(jī)的采購與配置（一）采購流程1.需求評估：由各部門根據(jù)工作需要，提出保密機(jī)采購需求，詳細(xì)說明所需保密機(jī)的功能、性能、數(shù)量等要求。2.選型論證：信息安全管理部門對各部門提出的需求進(jìn)行匯總和分析，組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行選型論證，確定符合公司要求的保密機(jī)型號和品牌。3.采購審批：選型論證通過后，按照公司采購流程，提交采購申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行采購。4.到貨驗(yàn)收：保密機(jī)到貨后，由信息安全管理部門、使用部門和采購部門共同進(jìn)行驗(yàn)收，檢查保密機(jī)的型號、配置、數(shù)量等是否與采購合同一致，設(shè)備是否完好無損，各項(xiàng)功能是否正常。（二）配置要求1.硬件配置根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)模和信息安全需求，合理配置保密機(jī)的硬件資源，包括處理器、內(nèi)存、存儲容量等。保密機(jī)應(yīng)具備冗余設(shè)計(jì)，確保在硬件故障時(shí)能夠自動(dòng)切換，保證系統(tǒng)的連續(xù)性運(yùn)行。2.軟件配置安裝正版的保密機(jī)操作系統(tǒng)和加密軟件，及時(shí)更新系統(tǒng)補(bǔ)丁和軟件版本，確保系統(tǒng)的安全性。根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，配置相應(yīng)的安全策略和訪問控制規(guī)則，對保密機(jī)進(jìn)行安全防護(hù)。三、保密機(jī)的使用與操作（一）使用人員管理1.人員授權(quán)：只有經(jīng)過公司授權(quán)的人員才能使用保密機(jī)，授權(quán)人員應(yīng)具備相關(guān)的安全意識和操作技能。2.權(quán)限設(shè)定：根據(jù)人員的工作職責(zé)和安全需求，為其設(shè)定相應(yīng)的保密機(jī)使用權(quán)限，包括訪問權(quán)限、操作權(quán)限等。3.人員培訓(xùn)：對使用保密機(jī)的人員進(jìn)行定期培訓(xùn)，使其熟悉保密機(jī)的操作流程、安全策略和注意事項(xiàng)，提高安全意識和操作技能。（二）操作流程1.開機(jī)與登錄按照保密機(jī)的操作手冊，正確開啟保密機(jī)電源。使用授權(quán)的用戶名和密碼登錄保密機(jī)系統(tǒng)。2.信息處理在保密機(jī)上進(jìn)行信息傳輸、存儲和處理時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密規(guī)定，確保信息的保密性、完整性和可用性。對于機(jī)密信息，應(yīng)進(jìn)行加密處理后再進(jìn)行傳輸和存儲。3.關(guān)機(jī)與退出完成工作后，按照保密機(jī)的操作手冊，正確關(guān)閉保密機(jī)電源。使用完畢后，退出保密機(jī)系統(tǒng)，確保系統(tǒng)安全。（三）注意事項(xiàng)1.嚴(yán)禁在保密機(jī)上安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件和硬件設(shè)備。2.嚴(yán)禁將保密機(jī)用于與工作無關(guān)的活動(dòng)。3.在使用保密機(jī)過程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即停止操作，并及時(shí)報(bào)告信息安全管理部門。四、保密機(jī)的維護(hù)與保養(yǎng)（一）日常維護(hù)1.系統(tǒng)監(jiān)控：信息安全管理部門應(yīng)定期對保密機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控，包括系統(tǒng)資源使用情況、網(wǎng)絡(luò)連接情況、安全事件等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。2.日志審查：定期審查保密機(jī)的操作日志，檢查是否存在違規(guī)操作和安全漏洞，及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。3.設(shè)備清潔：定期對保密機(jī)進(jìn)行清潔，保持設(shè)備的良好運(yùn)行狀態(tài)。（二）定期保養(yǎng)1.硬件保養(yǎng)：根據(jù)保密機(jī)的使用情況和廠家建議，定期對硬件設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)，包括更換硬件部件、檢查設(shè)備性能等。2.軟件升級：定期對保密機(jī)的操作系統(tǒng)和加密軟件進(jìn)行升級，及時(shí)修復(fù)系統(tǒng)漏洞和安全隱患。3.安全評估：定期邀請專業(yè)的安全評估機(jī)構(gòu)對保密機(jī)進(jìn)行安全評估，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，確保保密機(jī)的安全性。（三）故障處理1.故障報(bào)告：當(dāng)保密機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)，使用人員應(yīng)立即停止操作，并及時(shí)報(bào)告信息安全管理部門。2.故障診斷：信息安全管理部門組織相關(guān)技術(shù)人員對故障進(jìn)行診斷，確定故障原因和解決方案。3.故障排除：按照解決方案對保密機(jī)進(jìn)行故障排除，確保設(shè)備盡快恢復(fù)正常運(yùn)行。在故障排除過程中，應(yīng)注意保護(hù)設(shè)備中的數(shù)據(jù)安全。五、保密機(jī)的安全審計(jì)（一）審計(jì)目的通過對保密機(jī)的操作行為進(jìn)行審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和防范安全風(fēng)險(xiǎn)，確保公司機(jī)密信息的安全。（二）審計(jì)內(nèi)容1.用戶操作審計(jì)：記錄所有用戶對保密機(jī)的登錄、退出、操作等行為，包括操作時(shí)間、操作內(nèi)容、操作結(jié)果等。2.系統(tǒng)配置審計(jì)：審計(jì)保密機(jī)的系統(tǒng)配置參數(shù)是否發(fā)生變更，是否符合公司的安全策略和規(guī)定。3.安全事件審計(jì)：對保密機(jī)發(fā)生的安全事件進(jìn)行審計(jì)，包括入侵檢測、病毒感染、數(shù)據(jù)泄露等事件，分析事件原因和影響，及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。（三）審計(jì)方式1.系統(tǒng)自帶審計(jì)功能：利用保密機(jī)操作系統(tǒng)和加密軟件自帶的審計(jì)功能，對操作行為進(jìn)行記錄和分析。2.第三方審計(jì)工具：安裝專業(yè)的第三方審計(jì)工具，對保密機(jī)進(jìn)行全面的審計(jì)和監(jiān)控。3.人工審計(jì)：定期對審計(jì)記錄進(jìn)行人工審查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行調(diào)查和處理。（四）審計(jì)報(bào)告1.定期報(bào)告：信息安全管理部門定期（每月/每季度）生成保密機(jī)安全審計(jì)報(bào)告，向公司管理層匯報(bào)審計(jì)情況，包括審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施和建議等。2.專項(xiàng)報(bào)告：對于重大安全事件或違規(guī)操作，及時(shí)生成專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，詳細(xì)說明事件經(jīng)過、原因分析、處理結(jié)果和防范措施等。六、保密機(jī)的安全應(yīng)急管理（一）應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制1.應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)：成立保密機(jī)安全應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司信息安全管理部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，成員包括相關(guān)技術(shù)人員和使用部門負(fù)責(zé)人。應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定和實(shí)施保密機(jī)安全應(yīng)急預(yù)案，指揮和協(xié)調(diào)應(yīng)急處理工作。2.應(yīng)急響應(yīng)流程：當(dāng)保密機(jī)發(fā)生安全事件時(shí)，使用人員應(yīng)立即報(bào)告信息安全管理部門，信息安全管理部門接到報(bào)告后，應(yīng)迅速啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行應(yīng)急處理。在應(yīng)急處理過程中，應(yīng)及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)事件情況，必要時(shí)請求外部支持。（二）應(yīng)急預(yù)案制定1.風(fēng)險(xiǎn)評估：定期對保密機(jī)面臨的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，包括網(wǎng)絡(luò)攻擊、病毒感染、數(shù)據(jù)泄露等風(fēng)險(xiǎn)，確定可能發(fā)生的安全事件類型和影響程度。2.應(yīng)急處置措施：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，制定相應(yīng)的應(yīng)急處置措施，包括事件報(bào)告、應(yīng)急處理流程、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)、系統(tǒng)重建等措施。3.應(yīng)急演練：定期組織保密機(jī)安全應(yīng)急演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高應(yīng)急處理能力和協(xié)同配合能力。（三）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.數(shù)據(jù)備份策略：制定完善的數(shù)據(jù)備份策略，定期對保密機(jī)中的重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全的位置，如異地?cái)?shù)據(jù)中心或外部存儲設(shè)備。2.備份頻率：根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和變化頻率，確定數(shù)據(jù)備份的頻率，重要數(shù)據(jù)應(yīng)每天進(jìn)行備份，一般數(shù)據(jù)可每周或每月進(jìn)行備份。3.數(shù)據(jù)恢復(fù)測試：定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)測試，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)數(shù)據(jù)，保證公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行。七、保密機(jī)的報(bào)廢與銷毀（一）報(bào)廢條件1.設(shè)備損壞：保密機(jī)因硬件故障或其他原因無法正常運(yùn)行，且維修成本過高，經(jīng)技術(shù)鑒定后確認(rèn)為報(bào)廢設(shè)備。2.技術(shù)淘汰：隨著信息技術(shù)的發(fā)展，保密機(jī)的技術(shù)性能已不能滿足公司業(yè)務(wù)需求，且無升級改造價(jià)值，經(jīng)評估后可進(jìn)行報(bào)廢處理。3.使用年限：保密機(jī)達(dá)到規(guī)定的使用年限，經(jīng)檢測和評估后，確認(rèn)已無法繼續(xù)安全可靠運(yùn)行的，可進(jìn)行報(bào)廢處理。（二）報(bào)廢流程1.申請報(bào)廢：使用部門填寫保密機(jī)報(bào)廢申請表，詳細(xì)說明報(bào)廢原因、設(shè)備型號、購置時(shí)間等信息，提交信息安全管理部門審核。2.技術(shù)鑒定：信息安全管理部門組織相關(guān)技術(shù)人員對申請報(bào)廢的保密機(jī)進(jìn)行技術(shù)鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。3.審批報(bào)廢：經(jīng)技術(shù)鑒定符合報(bào)廢條件的，報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行報(bào)廢處理。4.資產(chǎn)核銷：財(cái)務(wù)部門根據(jù)審批后的報(bào)廢申請表，對保密機(jī)的資產(chǎn)進(jìn)行核銷處理。（三）銷毀要求1.數(shù)據(jù)清除：在報(bào)廢保密機(jī)之前，必須對設(shè)備中的所有數(shù)據(jù)進(jìn)行清除，確保數(shù)據(jù)無法恢復(fù)。2.物理銷毀：采用安全可靠的方式對報(bào)廢保密機(jī)進(jìn)行物理銷毀，如粉碎、熔煉等，防止設(shè)備中的存儲介質(zhì)被非法利用。3.銷毀記錄：對保密機(jī)的銷毀過程進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括銷毀時(shí)間、銷毀方式、銷毀人員等信息，以備審計(jì)和查詢。八、保密機(jī)使用的監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督部門公司信息安全管理部門負(fù)責(zé)對保密機(jī)的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。（二）檢查內(nèi)容1.制度執(zhí)行情況：檢查各部門和人員是否嚴(yán)格遵守保密機(jī)管理制度，包括采購與配置、使用與操作、維護(hù)與保養(yǎng)、安全審計(jì)等方面的制度執(zhí)行情況。2.操作規(guī)范情況：檢查使用人員是否按照保密機(jī)的操作流程和注意事項(xiàng)進(jìn)行操作，是否存在違規(guī)操作行為。3.安全防護(hù)情況：檢查保密機(jī)的安全防護(hù)措施是否到位，包括防火墻、入侵檢測、加密軟件等的運(yùn)行情況，是否存在安全漏洞。（三）檢查方式1.定期檢查：信息安全管理部門定期（每月/每季度）對保密機(jī)的使用情況進(jìn)行全面檢查，填寫檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門和人員限期整改。2.不定期抽查：信息安全管理部門不定期對保密機(jī)的使用情況進(jìn)行抽查，重點(diǎn)檢查關(guān)鍵部門和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的保密機(jī)使用情況，確保保密機(jī)的安全運(yùn)行。（四）違規(guī)處理對于違反保密機(jī)管理制度的部門和人員，將根據(jù)