重物品管理制度?（一）目的為了加強(qiáng)公司貴重物品的管理，確保貴重物品的安全、完整和有效使用，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及貴重物品的部門、崗位及人員。（三）定義1.貴重物品：指價(jià)值較高、具有重要使用價(jià)值或特殊意義的物品，包括但不限于精密儀器設(shè)備、高檔辦公家具、珍貴文件資料、大額資金、貴重禮品等。二、貴重物品采購管理（一）采購申請(qǐng)1.各部門因工作需要采購貴重物品時(shí)，應(yīng)提前填寫《貴重物品采購申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明采購物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)金額等信息。2.申請(qǐng)表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。如采購金額較大或涉及特殊事項(xiàng)，還需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（二）采購流程1.經(jīng)審批通過的采購申請(qǐng)，由采購部門負(fù)責(zé)按照公司采購流程進(jìn)行采購。采購人員應(yīng)選擇信譽(yù)良好、質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商進(jìn)行采購。2.在采購過程中，采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的條款進(jìn)行操作，確保采購物品的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等符合要求。3.采購?fù)瓿珊?，采購人員應(yīng)及時(shí)辦理驗(yàn)收、入庫等手續(xù)，并將相關(guān)憑證交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。（三）采購驗(yàn)收1.貴重物品到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知使用部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)依據(jù)采購合同、發(fā)票、產(chǎn)品說明書等資料，對(duì)采購物品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、外觀等進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)，確保與采購申請(qǐng)一致。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的貴重物品，驗(yàn)收人員應(yīng)在《貴重物品驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物品，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退換貨等手續(xù)。三、貴重物品使用管理（一）使用部門與人員職責(zé)1.使用部門負(fù)責(zé)本部門貴重物品的日常使用和管理，指定專人負(fù)責(zé)貴重物品的保管和維護(hù)。2.使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用貴重物品，確保物品的安全和正常運(yùn)行。在使用過程中如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)管理人員。（二）使用登記1.貴重物品使用前，使用人員應(yīng)填寫《貴重物品使用登記表》，詳細(xì)記錄使用時(shí)間、使用人員、使用目的、使用情況等信息。2.使用登記表應(yīng)妥善保存，以備查閱和審計(jì)。（三）維護(hù)保養(yǎng)1.使用部門應(yīng)定期對(duì)貴重物品進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保其性能良好、使用壽命延長。維護(hù)保養(yǎng)工作應(yīng)按照設(shè)備說明書或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作。2.對(duì)于需要專業(yè)維修的貴重物品，使用部門應(yīng)及時(shí)聯(lián)系專業(yè)維修人員進(jìn)行維修，并做好維修記錄。（四）借用管理1.因工作需要借用貴重物品時(shí)，借用部門應(yīng)填寫《貴重物品借用申請(qǐng)表》，經(jīng)借出部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可辦理借用手續(xù)。2.借用人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還借用物品，并確保物品完好無損。如因借用人員原因造成物品損壞或丟失，借用人員應(yīng)照價(jià)賠償。四、貴重物品存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)場(chǎng)所要求1.公司應(yīng)設(shè)置專門的貴重物品存儲(chǔ)場(chǎng)所，存儲(chǔ)場(chǎng)所應(yīng)具備防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等安全防護(hù)設(shè)施。2.存儲(chǔ)場(chǎng)所應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合貴重物品存儲(chǔ)要求。（二）存儲(chǔ)方式與布局1.貴重物品應(yīng)根據(jù)其性質(zhì)、類別、規(guī)格等進(jìn)行分類存儲(chǔ)，做到擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰。2.對(duì)于易燃、易爆、有毒等危險(xiǎn)物品，應(yīng)按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（三）庫存盤點(diǎn)1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期組織對(duì)貴重物品進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期一般為季度或年度。2.盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)庫存貴重物品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等信息，確保賬實(shí)相符。3.對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。如因人為原因造成物品短缺或損壞，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。五、貴重物品報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.當(dāng)貴重物品出現(xiàn)損壞、老化、技術(shù)淘汰等情況，無法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《貴重物品報(bào)廢申請(qǐng)表》，并提交相關(guān)鑒定報(bào)告或證明材料。2.鑒定報(bào)告或證明材料應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門出具，證明該貴重物品確實(shí)已無法修復(fù)或繼續(xù)使用。（二）報(bào)廢審批1.《貴重物品報(bào)廢申請(qǐng)表》經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門、資產(chǎn)管理部門等審核簽字后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。如報(bào)廢金額較大或涉及特殊事項(xiàng)，還需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.審批通過后，方可對(duì)貴重物品進(jìn)行報(bào)廢處理。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的貴重物品，由資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)組織處理。處理方式可包括變賣、捐贈(zèng)、報(bào)廢銷毀等。2.在報(bào)廢處理過程中，應(yīng)做好相關(guān)記錄，確保處理過程合規(guī)、透明。處理收入應(yīng)及時(shí)上繳財(cái)務(wù)部門，進(jìn)行賬務(wù)處理。六、貴重物品盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)制定年度貴重物品盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)人員、盤點(diǎn)方法等內(nèi)容。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各相關(guān)部門和人員，以便做好準(zhǔn)備工作。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃認(rèn)真開展盤點(diǎn)工作，對(duì)貴重物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)、核對(duì)。2.在盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符等問題，應(yīng)及時(shí)記錄并查明原因。（三）盤點(diǎn)報(bào)告1.盤點(diǎn)工作結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)編制《貴重物品盤點(diǎn)報(bào)告》，詳細(xì)說明盤點(diǎn)情況、賬實(shí)差異及原因分析等內(nèi)容。2.《貴重物品盤點(diǎn)報(bào)告》經(jīng)盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)部門和公司管理層。（四）差異處理1.對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)差異，財(cái)務(wù)部門應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并根據(jù)差異原因提出處理意見。2.如因人為原因造成賬實(shí)不符，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任；如因其他原因造成差異，應(yīng)及時(shí)調(diào)整賬務(wù)記錄，并采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，防止類似問題再次發(fā)生。七、貴重物品安全管理（一）安全責(zé)任1.公司各部門負(fù)責(zé)人為本部門貴重物品安全管理的第一責(zé)任人，應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)對(duì)貴重物品安全管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，確保貴重物品安全。2.使用人員和保管人員為貴重物品安全管理的直接責(zé)任人，應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定，做好貴重物品的日常安全防范工作。（二）安全防范措施1.存儲(chǔ)場(chǎng)所應(yīng)安裝必要的安全監(jiān)控設(shè)備，確保24小時(shí)監(jiān)控?zé)o死角。2.貴重物品應(yīng)配備必要的防盜、防火、防潮等安全防護(hù)設(shè)備，如保險(xiǎn)柜、滅火器、除濕機(jī)等。3.加強(qiáng)對(duì)員工的安全教育，提高員工的安全意識(shí)和防范能力，防止因人為疏忽導(dǎo)致貴重物品被盜、被搶、損壞等安全事故發(fā)生。（三）安全檢查1.公司應(yīng)定期組織對(duì)貴重物品存儲(chǔ)場(chǎng)所、使用情況等進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患。2.安全檢查可采用定期檢查與不定期抽查相結(jié)合的方式進(jìn)行，檢查內(nèi)容包括安全設(shè)施是否完好、安全制度是否執(zhí)行到位、貴重物品是否安全等。（四）應(yīng)急處置1.公司應(yīng)制定貴重物品安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程、責(zé)任分工、應(yīng)急資源等內(nèi)容。2.如發(fā)生貴重物品被盜、被搶、火災(zāi)、損壞等安全事故，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取有效措施進(jìn)行處置，并及時(shí)報(bào)告公安機(jī)關(guān)、消防部門等相關(guān)單位。同時(shí)，應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，配合有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查處理。八、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督部門公司財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等為貴重物品管理的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)對(duì)貴重物品采購、使用、存儲(chǔ)、盤點(diǎn)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。（二）檢查內(nèi)容1.貴重物品管理制度的執(zhí)行情況。2.貴重物品采購、驗(yàn)收、入庫、使用、登記、維護(hù)保養(yǎng)、借用、盤點(diǎn)、報(bào)廢等流程的合規(guī)性。3.貴重物品存儲(chǔ)場(chǎng)所的安全防護(hù)情況。4.貴重物品賬實(shí)相符情況。（三）檢查方式1.定期檢查：監(jiān)督部門按照規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)貴重物品管理情況進(jìn)行全面檢查。2.不定期抽查：監(jiān)督部門根據(jù)工作需要，對(duì)貴重物品管理的某個(gè)環(huán)節(jié)或某些部門進(jìn)行不定期抽查。（四）問題整改1.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。2.責(zé)任部門