鞋廠原料訂單管理制度?一、總則（一）目的為了規(guī)范鞋廠原料訂單管理流程，確保原料的及時(shí)供應(yīng)、質(zhì)量穩(wěn)定，降低成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于鞋廠所有原料訂單的管理，包括原材料、輔助材料等的采購(gòu)訂單。（三）基本原則1.按需采購(gòu)原則：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，合理確定原料采購(gòu)數(shù)量，避免積壓和短缺。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：嚴(yán)格把控原料質(zhì)量，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，確保所采購(gòu)的原料符合鞋廠生產(chǎn)要求。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過合理的采購(gòu)策略和談判技巧，降低原料采購(gòu)成本。4.合同管理原則：所有原料采購(gòu)均需簽訂合同，明確雙方權(quán)利和義務(wù)，確保訂單執(zhí)行的規(guī)范性。二、訂單需求預(yù)測(cè)與計(jì)劃（一）需求預(yù)測(cè)1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)每月末根據(jù)下月生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合現(xiàn)有庫(kù)存情況，對(duì)各類原料的需求進(jìn)行初步預(yù)測(cè)，并填寫《原料需求預(yù)測(cè)表》。2.銷售部門根據(jù)市場(chǎng)訂單情況及銷售趨勢(shì)，對(duì)可能影響原料需求的因素進(jìn)行分析，向生產(chǎn)部門提供相關(guān)信息，協(xié)助其完善需求預(yù)測(cè)。3.采購(gòu)部門參與需求預(yù)測(cè)會(huì)議，根據(jù)以往采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)及市場(chǎng)供應(yīng)情況，對(duì)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)提出意見和建議，確保需求預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性。（二）訂單計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門根據(jù)需求預(yù)測(cè)結(jié)果，結(jié)合生產(chǎn)進(jìn)度安排，制定詳細(xì)的《原料訂單計(jì)劃表》，明確每種原料的采購(gòu)數(shù)量、規(guī)格、交貨時(shí)間等信息。2.《原料訂單計(jì)劃表》需經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給采購(gòu)部門。3.采購(gòu)部門根據(jù)訂單計(jì)劃表，進(jìn)一步細(xì)化采購(gòu)安排，確定采購(gòu)批次、供應(yīng)商選擇等，并制定相應(yīng)的采購(gòu)預(yù)算。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商篩選與評(píng)估1.采購(gòu)部門定期收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。2.根據(jù)原料采購(gòu)要求，制定供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)，包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面。3.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其實(shí)際情況是否符合篩選標(biāo)準(zhǔn)。考察內(nèi)容包括生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、質(zhì)量管理體系、人員配備等。4.采購(gòu)部門組織相關(guān)部門（如生產(chǎn)、質(zhì)檢等）對(duì)考察合格的供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，確定合格供應(yīng)商名單，并報(bào)公司管理層審批。（二）供應(yīng)商日常管理1.與合格供應(yīng)商簽訂年度合作框架協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格調(diào)整機(jī)制、交貨期、付款方式等。2.采購(gòu)部門定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，考核指標(biāo)包括交貨及時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量合格率、售后服務(wù)滿意度等。3.對(duì)于考核結(jié)果優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)和更多的合作機(jī)會(huì)；對(duì)于考核不達(dá)標(biāo)或出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題的供應(yīng)商，及時(shí)發(fā)出警告，要求其限期整改；若整改后仍不符合要求，取消其合格供應(yīng)商資格。四、訂單下達(dá)與執(zhí)行（一）訂單下達(dá)1.采購(gòu)部門根據(jù)《原料訂單計(jì)劃表》，選擇合適的供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等詳細(xì)信息。2.采購(gòu)訂單可以通過書面形式（如傳真、郵件等）或電子訂單系統(tǒng)發(fā)送給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商簽字確認(rèn)。3.對(duì)于緊急訂單，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商能夠優(yōu)先安排生產(chǎn)和發(fā)貨。同時(shí)，要在訂單上注明"緊急訂單"字樣，并跟蹤訂單執(zhí)行情況。（二）訂單執(zhí)行跟蹤1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)訂單執(zhí)行的跟蹤工作，定期與供應(yīng)商溝通，了解訂單生產(chǎn)進(jìn)度和發(fā)貨情況。2.建立訂單跟蹤臺(tái)賬，記錄訂單的執(zhí)行情況，包括訂單下達(dá)時(shí)間、供應(yīng)商反饋的生產(chǎn)進(jìn)度、預(yù)計(jì)發(fā)貨時(shí)間、實(shí)際發(fā)貨時(shí)間、到貨時(shí)間等信息。3.如發(fā)現(xiàn)訂單執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題，如生產(chǎn)延誤、質(zhì)量問題、運(yùn)輸故障等，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并將情況反饋給相關(guān)部門（如生產(chǎn)、質(zhì)檢等）。4.對(duì)于因供應(yīng)商原因?qū)е碌挠唵窝诱`或其他問題，采購(gòu)部門應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。五、原料檢驗(yàn)與驗(yàn)收（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量部門根據(jù)鞋廠生產(chǎn)要求和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定各類原料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。2.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確原料的外觀、尺寸、物理性能、化學(xué)性能等方面的要求，以及相應(yīng)的檢驗(yàn)方法和判定規(guī)則。（二）到貨檢驗(yàn)1.原料到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)通知質(zhì)量部門做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備工作。2.原料到貨時(shí)，質(zhì)量檢驗(yàn)人員按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原料進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括數(shù)量核對(duì)、外觀檢查、抽樣檢測(cè)等。3.對(duì)于重要原料或質(zhì)量不穩(wěn)定的原料，應(yīng)增加檢驗(yàn)頻次和項(xiàng)目。4.檢驗(yàn)合格的原料，質(zhì)量檢驗(yàn)人員在《原料檢驗(yàn)報(bào)告》上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)；檢驗(yàn)不合格的原料，質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)出具《不合格品報(bào)告》，注明不合格原因，并及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）驗(yàn)收結(jié)果處理1.對(duì)于驗(yàn)收合格的原料，倉(cāng)庫(kù)管理人員按照規(guī)定進(jìn)行入庫(kù)存儲(chǔ)，并做好標(biāo)識(shí)和記錄。2.對(duì)于驗(yàn)收不合格的原料，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施。3.若因不合格原料導(dǎo)致生產(chǎn)延誤或其他損失，采購(gòu)部門應(yīng)按照合同約定向供應(yīng)商索賠。4.質(zhì)量部門對(duì)不合格原料的處理情況進(jìn)行跟蹤和記錄，分析不合格原因，采取相應(yīng)的糾正措施，防止類似問題再次發(fā)生。六、庫(kù)存管理（一）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員定期對(duì)原料庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.每月末進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)果填寫《庫(kù)存盤點(diǎn)表》。3.在盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)查明原因，并編制《盤盈盤虧報(bào)告》，報(bào)財(cái)務(wù)部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）庫(kù)存控制1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和訂單需求，合理控制原料庫(kù)存水平，避免庫(kù)存積壓或缺貨。2.制定庫(kù)存安全庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)庫(kù)存低于安全庫(kù)存時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)補(bǔ)貨訂單。3.對(duì)于長(zhǎng)期積壓或不再使用的原料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)提出處理建議，經(jīng)相關(guān)部門審批后進(jìn)行處理，如退貨、報(bào)廢、降價(jià)銷售等。七、訂單變更管理（一）變更申請(qǐng)1.在訂單執(zhí)行過程中，如因生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整、設(shè)計(jì)變更、市場(chǎng)需求變化等原因需要變更訂單，相關(guān)部門應(yīng)填寫《訂單變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明變更原因、變更內(nèi)容等。2.《訂單變更申請(qǐng)表》需經(jīng)提出變更部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給采購(gòu)部門。（二）變更審批1.采購(gòu)部門收到《訂單變更申請(qǐng)表》后，組織相關(guān)部門（如生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等）進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估變更對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量、成本等方面的影響。2.根據(jù)評(píng)審結(jié)果，由采購(gòu)部門填寫審批意見，報(bào)公司管理層審批。3.對(duì)于重大訂單變更，需經(jīng)公司管理層集體決策。（三）變更執(zhí)行1.經(jīng)審批同意的訂單變更，采購(gòu)部門及時(shí)通知供應(yīng)商，并與供應(yīng)商協(xié)商確定變更后的訂單內(nèi)容，簽訂補(bǔ)充協(xié)議或變更訂單。2.采購(gòu)部門跟蹤訂單變更的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按照變更后的要求進(jìn)行生產(chǎn)和發(fā)貨。3.相關(guān)部門根據(jù)訂單變更情況，調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃、質(zhì)量控制措施、庫(kù)存管理等工作，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。八、訂單結(jié)算與付款管理（一）結(jié)算方式1.采購(gòu)部門與供應(yīng)商在簽訂采購(gòu)合同時(shí)，明確結(jié)算方式，如貨到付款、月結(jié)、分批付款等。2.對(duì)于采用月結(jié)方式的供應(yīng)商，每月末采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商核對(duì)當(dāng)月的采購(gòu)數(shù)量、金額等信息，確認(rèn)無誤后，由供應(yīng)商開具發(fā)票。（二）付款審批1.采購(gòu)部門收到供應(yīng)商發(fā)票后，填寫《付款申請(qǐng)單》，附上相關(guān)的采購(gòu)合同、訂單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料，提交給財(cái)務(wù)部門審核。2.財(cái)務(wù)部門對(duì)《付款申請(qǐng)單》及相關(guān)資料進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核發(fā)票的真實(shí)性、合法性、金額準(zhǔn)確性，以及采購(gòu)業(yè)務(wù)的合規(guī)性等。3.審核通過的《付款申請(qǐng)單》報(bào)公司管理層審批。（三）付款執(zhí)行1.經(jīng)公司管理層審批同意后，財(cái)務(wù)部門按照合同約定的付款方式和時(shí)間安排付款。2.財(cái)務(wù)部門在付款后，及時(shí)登記付款臺(tái)賬，記錄付款日期、金額、供應(yīng)商等信息。3.采購(gòu)部門跟蹤付款情況，確保供應(yīng)商按時(shí)收到款項(xiàng)，并與供應(yīng)商保持溝通，維護(hù)良好的合作關(guān)系。九、信息管理（一）訂單信息收集1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)收集和整理原料訂單相關(guān)信息，包括訂單需求預(yù)測(cè)、訂單計(jì)劃、訂單下達(dá)、訂單執(zhí)行跟蹤、檢驗(yàn)驗(yàn)收、庫(kù)存管理、訂單變更、結(jié)算付款等環(huán)節(jié)的信息。2.信息收集應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，確保訂單管理的各個(gè)環(huán)節(jié)都有相應(yīng)的記錄可查。（二）信息存儲(chǔ)與共享1.建立訂單管理信息系統(tǒng)，將收集到的訂單信息錄入系統(tǒng)進(jìn)行存儲(chǔ)。2.訂單管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備權(quán)限管理功能，不同部門的人員根據(jù)其工作職責(zé)和權(quán)限，可查詢和使用相關(guān)的訂單信息。3.定期對(duì)訂單管理信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）數(shù)據(jù)分析與利用1.采購(gòu)部門定期對(duì)訂單管理信息進(jìn)行分析，如訂單執(zhí)行情況分析、供應(yīng)商績(jī)效分析、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率分析等。2.通過數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)訂單管理過程中存在的問題和潛在風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)采取措施加以改進(jìn)和防范。3.將訂單管理數(shù)據(jù)分析結(jié)果提供給相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，為公司的決策提供依據(jù)。十、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)原料訂單管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查訂單管理流程是否合規(guī)，各項(xiàng)制度是否執(zhí)行到位。2.采購(gòu)部門應(yīng)定期向公司管理層匯報(bào)原料訂單管理工作進(jìn)展情況，接受公司管理層的監(jiān)督和指導(dǎo)。3.鼓勵(lì)員工對(duì)訂單管理過程中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，公司對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)。（二）考核指標(biāo)1.訂單按時(shí)交付率：考核采購(gòu)部門是否按照訂單要求及時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)，確保原料按時(shí)供應(yīng)給生產(chǎn)部門。2.原料質(zhì)量合格率：考核采購(gòu)部門所采購(gòu)原料的質(zhì)量是否符合要求，是否滿足鞋廠生產(chǎn)需要。3.采購(gòu)成本控制率：考核采購(gòu)部門在采購(gòu)過程中是否有效控制成本，實(shí)際采購(gòu)成本與預(yù)算成本的差異情況。4.供應(yīng)商投訴率：考核采購(gòu)部門與供應(yīng)商的合作情況，供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)部門的投訴次數(shù)。（三）考核與獎(jiǎng)懲1.根據(jù)考核指標(biāo)完成情況，對(duì)采購(gòu)部門及相關(guān)人員進(jìn)行年度考核。2.對(duì)于考核結(jié)果優(yōu)秀的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，如獎(jiǎng)金、晉升機(jī)會(huì)等。3.對(duì)于考核結(jié)果不達(dá)標(biāo)或出現(xiàn)嚴(yán)重失誤的部門和個(gè)人，給