餐飲詢價管理制度模板?一、總則（一）目的為規(guī)范公司餐飲詢價管理工作，確保采購的餐飲物資及服務性價比最優(yōu)，保障公司運營需求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及餐飲采購（包括食材、飲料、餐飲服務外包等）的詢價活動。（三）基本原則1.公平公正原則：確保詢價過程中所有供應商享有平等機會，不受歧視，依據(jù)客觀標準進行評估和選擇。2.貨比三家原則：通過向多家供應商詢價，比較價格、質(zhì)量、服務等因素，選擇最優(yōu)方案。3.成本效益原則：在保證餐飲質(zhì)量和服務的前提下，實現(xiàn)采購成本的合理控制，追求效益最大化。4.誠實守信原則：供應商應如實提供報價和相關信息，公司采購人員應秉持誠信進行詢價和采購決策。二、詢價職責分工（一）采購部門1.負責發(fā)起餐飲詢價需求，明確采購項目的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。2.收集、整理供應商信息，建立供應商名錄。3.向選定的供應商發(fā)送詢價單，跟進詢價過程，獲取報價并整理分析。4.與供應商進行商務談判，簽訂采購合同。（二）使用部門1.根據(jù)實際需求，準確提供餐飲采購的詳細規(guī)格、數(shù)量、使用時間等信息。2.協(xié)助采購部門評估供應商報價，提供使用反饋和建議。（三）財務部門1.參與重大餐飲采購項目的詢價和合同評審，從財務角度提供成本分析和預算控制建議。2.審核采購發(fā)票、付款申請等財務相關事項，確保符合公司財務制度。（四）質(zhì)量控制部門（如有）1.對采購的餐飲物資進行質(zhì)量檢驗和評估，提供質(zhì)量標準和驗收意見。2.參與供應商評估，對供應商的質(zhì)量保證能力進行考察。三、詢價流程（一）需求發(fā)起1.使用部門根據(jù)公司業(yè)務活動、員工用餐等實際需求，填寫《餐飲采購需求申請表》，詳細說明采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、預計使用時間等信息，并提交至采購部門。2.采購部門對需求進行初步審核，如需求不明確或不合理，及時與使用部門溝通調(diào)整，確保需求清晰準確。（二）供應商選擇1.采購部門根據(jù)采購項目特點和需求，從已建立的供應商名錄中篩選合適的供應商，或通過市場調(diào)研、行業(yè)推薦等方式尋找新的潛在供應商。2.對擬詢價的供應商進行資格審查，包括營業(yè)執(zhí)照、食品經(jīng)營許可證、信譽狀況、業(yè)績表現(xiàn)等，確保供應商具備合法經(jīng)營資質(zhì)和良好信譽。（三）詢價單發(fā)出1.采購部門向選定的供應商發(fā)送《餐飲詢價單》，詢價單應包含采購項目詳細規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間、交貨地點、報價要求（如含稅價、不含稅價、運費等）等內(nèi)容。2.明確詢價截止日期，要求供應商在規(guī)定時間內(nèi)以書面形式回復報價。（四）報價收集與整理1.采購部門在詢價截止日期后，收集各供應商的報價單，對報價進行逐一登記和整理。2.檢查報價單的完整性和準確性，如發(fā)現(xiàn)報價信息不完整或有疑問，及時與供應商溝通核實。（五）報價分析與比較1.采購部門對各供應商的報價進行詳細分析，比較價格、質(zhì)量、服務、付款方式、交貨期等因素。2.結(jié)合使用部門需求和公司實際情況，評估各供應商報價的合理性和性價比，篩選出幾家較優(yōu)的供應商作為進一步談判的對象。（六）商務談判1.采購部門與篩選出的供應商進行商務談判，就價格、質(zhì)量、交貨期、售后服務等條款進行協(xié)商。2.在談判過程中，采購人員應充分了解供應商的成本構(gòu)成、市場行情等，爭取有利的采購條件。同時，記錄談判過程中的重要信息和達成的共識。（七）合同簽訂1.根據(jù)商務談判結(jié)果，采購部門起草采購合同，合同應明確雙方的權(quán)利和義務、采購項目規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等條款。2.合同初稿提交財務部門、使用部門等相關部門進行審核，各部門根據(jù)職責對合同條款進行審查，提出修改意見。3.采購部門根據(jù)審核意見對合同進行修改完善，經(jīng)公司授權(quán)代表簽字蓋章后，與供應商簽訂正式采購合同。四、詢價相關標準與規(guī)范（一）餐飲物資質(zhì)量標準1.食材應符合國家食品安全相關標準，新鮮、無變質(zhì)、無污染。2.飲料應具有正規(guī)生產(chǎn)廠家和合格證明，符合相應的質(zhì)量標準和口感要求。3.餐飲服務外包應具備相應的服務資質(zhì)和規(guī)范，服務質(zhì)量應滿足公司需求。（二）價格標準1.采購人員應定期收集市場價格信息，了解餐飲物資價格動態(tài)，作為詢價和價格比較的參考依據(jù)。2.在詢價過程中，要求供應商提供的報價應是正常市場價格，不得高于或低于合理范圍。對于明顯偏離市場價格的報價，采購部門應進一步核實原因。（三）服務標準1.供應商應提供良好的售后服務，如食材退換貨、餐飲服務問題解決等。2.交貨期應明確、合理，確保公司餐飲需求得到及時滿足。對于因供應商原因?qū)е碌慕回浹舆t，應承擔相應責任。五、詢價記錄與檔案管理（一）詢價記錄1.采購部門應建立完善的詢價記錄，對每次詢價活動的相關信息進行詳細記錄，包括詢價項目、供應商名稱、詢價單發(fā)送日期、報價單接收日期、報價內(nèi)容、談判過程記錄、合同簽訂情況等。2.詢價記錄應妥善保存，以便日后查詢和追溯。（二）檔案管理1.采購部門負責將餐飲詢價相關文件和資料進行整理歸檔，包括采購需求申請表、詢價單、報價單、談判記錄、采購合同等。2.檔案應按照時間順序和項目類別進行分類存放，便于查找和管理。檔案保存期限應符合公司檔案管理規(guī)定。六、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計部門定期對餐飲詢價管理工作進行審計監(jiān)督，檢查詢價流程是否合規(guī)、采購成本是否合理、合同執(zhí)行情況等。2.財務部門對采購付款進行審核監(jiān)督，確保資金支付符合公司財務制度和合同約定。（二）供應商考核1.采購部門定期對供應商進行考核評價，考核指標包括產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務等。2.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵或增加合作機會，對表現(xiàn)不佳的供應商進行警告、減少合作份額或淘汰處理。（三）人員考核1.對參與餐飲詢價管理工作的采購人員、使用部門人員等進行工作績效考核，考核內(nèi)容包括詢價效率、采購成本控制、合同執(zhí)行情況、供應商管理等方面。2.根據(jù)考