集中采購廉潔管理制度?總則目的為規(guī)范公司集中采購活動，加強廉潔自律，防止不正當行為，確保采購活動公平、公正、公開，維護公司利益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司所有集中采購項目，包括但不限于物資采購、服務采購等涉及集中采購的各類業(yè)務活動?；驹瓌t1.廉潔奉公原則：參與集中采購的所有人員應秉持廉潔自律的態(tài)度，堅決抵制各種形式的腐敗行為。2.公平公正原則：確保采購過程遵循公平、公正的原則，對待所有供應商一視同仁，不偏袒、不歧視。3.誠實守信原則：采購人員、供應商及相關參與方應誠實守信，如實提供信息，履行承諾。4.合規(guī)合法原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及公司內(nèi)部各項規(guī)章制度，依法依規(guī)開展采購活動。廉潔行為規(guī)范采購人員行為規(guī)范1.不得接受供應商的賄賂、回扣、禮品、宴請、娛樂活動等不正當利益。2.不得利用職務之便為供應商謀取私利，如泄露采購機密、幫助違規(guī)中標等。3.不得與供應商串通，操縱采購價格、數(shù)量、質(zhì)量標準等，損害公司利益。4.不得在采購過程中故意刁難供應商，應保持公正、客觀的態(tài)度處理采購事務。5.嚴格遵守采購流程，不得擅自簡化或跳過必要環(huán)節(jié)，確保采購活動規(guī)范有序。6.如實記錄采購過程中的各項信息，不得隱瞞或篡改相關數(shù)據(jù)。7.定期參加廉潔培訓，不斷提高廉潔意識和業(yè)務水平。供應商行為規(guī)范1.不得向采購人員或其他相關人員行賄、提供不正當利益，以獲取中標或其他交易機會。2.不得在投標文件、報價文件等中提供虛假信息，應如實反映產(chǎn)品或服務的真實情況。3.不得通過不正當手段詆毀其他供應商，擾亂市場競爭秩序。4.嚴格履行與公司簽訂的采購合同，確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務水平。5.積極配合公司開展的廉潔監(jiān)督檢查工作，如實提供相關資料和信息。其他相關人員行為規(guī)范1.參與集中采購評審、監(jiān)督等工作的人員，應嚴格遵守評審紀律和監(jiān)督職責，不得泄露評審信息，不得接受供應商的賄賂或不正當利益。2.涉及采購活動的財務人員，應嚴格按照財務制度處理采購款項，確保資金流向清晰、合規(guī)，不得協(xié)助采購人員進行違規(guī)操作。3.公司內(nèi)部其他與集中采購相關的人員，應遵守廉潔規(guī)定，不得利用工作便利為自身或他人謀取不正當利益。采購流程廉潔要求采購計劃制定1.采購需求部門應根據(jù)實際業(yè)務需要，合理、準確地編制采購計劃，明確采購物資或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預算金額等內(nèi)容。2.采購計劃應經(jīng)過嚴格的審批流程，確保其合理性和必要性，防止盲目采購或重復采購。在審批過程中，相關人員應秉持廉潔原則，不得因私利影響采購計劃的審批。供應商選擇與準入1.建立供應商選擇標準和準入機制，明確供應商的資質(zhì)要求、業(yè)績表現(xiàn)、信譽狀況等條件。2.通過公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價等合法合規(guī)的方式選擇供應商，不得指定或暗示選擇特定供應商。3.在供應商選擇過程中，采購人員應嚴格按照標準進行評審，不得接受供應商的賄賂或不正當利益而偏向某一供應商。4.對新供應商進行實地考察和資質(zhì)審核時，考察人員應如實記錄考察情況，不得隱瞞或歪曲事實，確保新供應商符合公司要求。采購文件編制與發(fā)布1.采購文件應明確采購項目的各項要求、評審標準、合同條款等內(nèi)容，確保文件的完整性和準確性。2.采購文件的編制過程應嚴格保密，防止信息泄露給潛在供應商。3.按照規(guī)定的時間和方式發(fā)布采購文件，確保所有潛在供應商都有平等的獲取機會。在發(fā)布過程中，不得向特定供應商透露其他供應商無法獲取的信息。投標與報價1.供應商應按照采購文件的要求編制投標文件或報價文件，如實提供產(chǎn)品或服務的相關信息。2.采購人員應認真審核投標文件和報價文件，不得與供應商串通修改投標報價或其他實質(zhì)性內(nèi)容。3.在開標、評標過程中，應嚴格遵守相關程序和紀律，確保開標、評標活動的公正、公開。評審與定標1.組建專業(yè)的評審委員會，評審委員會成員應具備相應的專業(yè)知識和經(jīng)驗，且與供應商無利害關系。2.評審委員會應按照評審標準對投標文件或報價文件進行客觀、公正的評審，不得偏袒任何一方。3.評審過程中應做好記錄，包括評審意見、討論情況等，確保評審過程可追溯。4.根據(jù)評審結(jié)果確定中標供應商，定標過程應透明、合規(guī)，不得因個人私利影響定標結(jié)果。合同簽訂與履行1.采購部門應按照評審結(jié)果與中標供應商簽訂采購合同，合同條款應明確雙方的權利和義務、產(chǎn)品或服務的質(zhì)量標準、價格、交貨期、付款方式等內(nèi)容。2.合同簽訂過程應嚴格遵守公司合同管理制度，確保合同的合法性和有效性。采購人員不得在合同簽訂過程中謀取私利，如擅自更改合同關鍵條款等。3.在合同履行過程中，采購人員應跟蹤合同執(zhí)行情況，監(jiān)督供應商按照合同約定提供產(chǎn)品或服務，確保公司權益得到保障。如發(fā)現(xiàn)供應商存在違約行為，應及時采取措施并按照合同約定處理。監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督機制1.設立專門的廉潔監(jiān)督崗位或小組，負責對集中采購活動進行全程監(jiān)督。2.定期對采購項目進行抽查，檢查采購流程是否合規(guī)、采購文件是否齊全、評審過程是否公正等。3.受理供應商和公司內(nèi)部員工的廉潔舉報，對舉報內(nèi)容進行及時調(diào)查核實，并將處理結(jié)果反饋給舉報人。審計監(jiān)督1.公司審計部門定期對集中采購項目進行審計，審查采購活動的財務收支、合同執(zhí)行情況等是否符合規(guī)定。2.審計人員有權調(diào)閱采購相關文件、賬目等資料，采購部門及相關人員應積極配合。3.根據(jù)審計結(jié)果提出審計意見和建議，督促采購部門整改存在的問題，確保采購活動規(guī)范、廉潔。供應商監(jiān)督評價1.建立供應商廉潔評價機制，對供應商的廉潔表現(xiàn)進行評價。評價內(nèi)容包括是否存在行賄等不正當行為、是否遵守合同約定等。2.根據(jù)供應商廉潔評價結(jié)果，對表現(xiàn)良好的供應商給予獎勵或優(yōu)先合作機會，對存在廉潔問題的供應商進行警告、限制合作甚至取消準入資格等處理。3.定期向供應商通報公司的廉潔要求和監(jiān)督情況，加強與供應商的溝通與合作，共同維護廉潔的采購環(huán)境。違規(guī)處理對采購人員違規(guī)行為的處理1.對于違反廉潔行為規(guī)范的采購人員，一經(jīng)查實，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、撤職、解除勞動合同等處理。2.涉及違法犯罪的，移交司法機關依法處理。3.因采購人員違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟損失的，應責令其承擔相應的賠償責任。對供應商違規(guī)行為的處理1.對于向采購人員行賄或提供不正當利益的供應商，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即取消其準入資格，并列入公司黑名單，永不合作。2.對提供虛假信息、串通投標等違規(guī)行為的供應商，根據(jù)合同約定和相關法律法規(guī)，扣除履約保證金、處以罰款、解除采購合同等處理。3.因供應商違規(guī)行為給公司造成損失的，供應商應承擔全部賠償責任。情節(jié)嚴重的，依法追究其法律責任。對其他相關人員違規(guī)行為的處理1.對參與集中采購的其他相關人員違反廉潔規(guī)定的，參照采購人員違規(guī)處理辦法進行處理。2.對因違規(guī)行為影響采購活動公正、公平的，視情節(jié)輕重給予相應的紀律處分，造成經(jīng)濟損失的，應承擔賠償責任。教育與培訓廉潔教育1.定期組織開展廉潔教育活動，提高全體員工對廉潔采購重要性的認識。2.通過內(nèi)部培訓、專題講座、案例分析、廉潔文化宣傳等多種形式，加強廉潔意識教育。3.新員工入職時應進行廉潔培訓，使其了解公司廉潔制度和采購廉潔要求。業(yè)務培訓1.加強采購業(yè)務知識培訓，提高采購人員的專業(yè)技能和業(yè)務水平，確保其能