規(guī)范審批流程管理制度?一、總則（一）目的為了規(guī)范公司內(nèi)部審批流程，提高工作效率，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的順利開(kāi)展，加強(qiáng)內(nèi)部控制，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各分支機(jī)構(gòu)的所有部門(mén)和員工，涉及公司各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、采購(gòu)申請(qǐng)、合同簽訂、人事變動(dòng)、項(xiàng)目審批等各類(lèi)需要審批的事項(xiàng)。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：審批流程應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、公司內(nèi)部規(guī)章制度以及相關(guān)行業(yè)規(guī)范。2.職責(zé)明確原則：明確各審批環(huán)節(jié)的職責(zé)和權(quán)限，避免職責(zé)不清導(dǎo)致的審批混亂。3.流程簡(jiǎn)化原則：在保證審批效果的前提下，盡量簡(jiǎn)化審批流程，提高工作效率。4.監(jiān)督制衡原則：建立有效的監(jiān)督機(jī)制，對(duì)審批過(guò)程進(jìn)行全程監(jiān)督，防止權(quán)力濫用。二、審批流程分類(lèi)及概述（一）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批流程1.日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)：?jiǎn)T工因公務(wù)發(fā)生的差旅費(fèi)、辦公用品費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等日常費(fèi)用，需按照規(guī)定填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，附上相關(guān)發(fā)票和審批依據(jù)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，到財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷(xiāo)。2.專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)：對(duì)于金額較大或有特殊規(guī)定的專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用，如項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用、市場(chǎng)推廣費(fèi)用等，除上述審批環(huán)節(jié)外，還可能需要經(jīng)過(guò)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人等的審批。（二）采購(gòu)申請(qǐng)審批流程1.辦公用品采購(gòu)：部門(mén)根據(jù)實(shí)際需求填寫(xiě)辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，提交至行政部門(mén)統(tǒng)一采購(gòu)。2.固定資產(chǎn)采購(gòu)：使用部門(mén)填寫(xiě)固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)單，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)資產(chǎn)的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途等，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)。對(duì)于重大固定資產(chǎn)采購(gòu)，可能還需經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審批。3.原材料及商品采購(gòu)：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出采購(gòu)申請(qǐng)，附上采購(gòu)預(yù)算、供應(yīng)商報(bào)價(jià)等資料，經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理、財(cái)務(wù)審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行采購(gòu)。涉及金額較大的采購(gòu)項(xiàng)目，需經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審批。（三）合同簽訂審批流程1.一般合同：業(yè)務(wù)部門(mén)起草合同文本，經(jīng)法務(wù)部門(mén)審核法律條款、財(cái)務(wù)部門(mén)審核付款條款后，提交至部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批。合同金額較小的，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批即可；合同金額較大的，需經(jīng)總經(jīng)理審批。2.重大合同：對(duì)于涉及金額巨大、風(fēng)險(xiǎn)較高或?qū)緲I(yè)務(wù)有重大影響的合同，除上述審批環(huán)節(jié)外，還需經(jīng)過(guò)公司法律顧問(wèn)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)等的審核和審批。（四）人事變動(dòng)審批流程1.員工入職：用人部門(mén)提出招聘需求，經(jīng)人力資源部門(mén)審核后發(fā)布招聘信息。收到應(yīng)聘人員簡(jiǎn)歷后，用人部門(mén)組織面試，確定錄用人員。錄用人員的入職手續(xù)辦理，需經(jīng)過(guò)用人部門(mén)負(fù)責(zé)人、人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.員工離職：?jiǎn)T工提交離職申請(qǐng)，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人、人力資源部門(mén)審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，辦理離職手續(xù)。3.員工晉升、調(diào)崗：?jiǎn)T工所在部門(mén)提出晉升或調(diào)崗建議，附上員工績(jī)效考核結(jié)果、能力評(píng)估報(bào)告等資料，經(jīng)人力資源部門(mén)審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。涉及跨部門(mén)調(diào)動(dòng)的，還需征求調(diào)入部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)。（五）項(xiàng)目審批流程1.項(xiàng)目立項(xiàng)：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目背景、目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算等內(nèi)容，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門(mén)審核預(yù)算、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，提交至項(xiàng)目管理委員會(huì)審議通過(guò)后立項(xiàng)。2.項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程：項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中，涉及到費(fèi)用支出、進(jìn)度調(diào)整、質(zhì)量控制等事項(xiàng)，需按照相應(yīng)的審批流程進(jìn)行審批，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。3.項(xiàng)目驗(yàn)收：項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)，附上項(xiàng)目成果報(bào)告、財(cái)務(wù)決算報(bào)告等資料，經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后組織驗(yàn)收。三、審批流程詳細(xì)規(guī)定（一）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批流程1.報(bào)銷(xiāo)人填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單報(bào)銷(xiāo)人應(yīng)按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單的格式要求，詳細(xì)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)日期、報(bào)銷(xiāo)部門(mén)、報(bào)銷(xiāo)事由、金額、附件張數(shù)等信息，并在報(bào)銷(xiāo)單上簽字。附上與費(fèi)用支出相關(guān)的合法有效的發(fā)票、收據(jù)等原始憑證，發(fā)票應(yīng)注明開(kāi)票日期、購(gòu)買(mǎi)方名稱(chēng)、銷(xiāo)售方名稱(chēng)、商品或服務(wù)名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、稅率、稅額等信息，且發(fā)票內(nèi)容應(yīng)與實(shí)際業(yè)務(wù)相符。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人審批部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)的真實(shí)性、合理性進(jìn)行審核，確認(rèn)該費(fèi)用是因部門(mén)業(yè)務(wù)需要發(fā)生的，并簽字批準(zhǔn)。如部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)為報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)存在疑問(wèn)或不符合規(guī)定，應(yīng)及時(shí)與報(bào)銷(xiāo)人溝通，要求其作出解釋或補(bǔ)充相關(guān)資料，直至審核通過(guò)。3.財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的合法性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核，包括發(fā)票的真?zhèn)巍?bào)銷(xiāo)金額是否符合公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)銷(xiāo)流程是否完整等。對(duì)于不符合財(cái)務(wù)規(guī)定的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)告知報(bào)銷(xiāo)人，并要求其進(jìn)行更正或補(bǔ)充資料。如報(bào)銷(xiāo)金額超出公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)審批權(quán)限，提交至相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批。4.分管領(lǐng)導(dǎo)審批根據(jù)費(fèi)用金額大小和公司審批權(quán)限規(guī)定，由分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)進(jìn)行審批。分管領(lǐng)導(dǎo)在審批時(shí)，應(yīng)綜合考慮業(yè)務(wù)實(shí)際情況和公司財(cái)務(wù)狀況，做出審批決定。如同意報(bào)銷(xiāo)，在報(bào)銷(xiāo)單上簽字；如不同意報(bào)銷(xiāo)，應(yīng)注明理由。5.報(bào)銷(xiāo)支付財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)審批通過(guò)的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)支付。如采用現(xiàn)金支付，應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定；如采用銀行轉(zhuǎn)賬支付，應(yīng)確保收款信息準(zhǔn)確無(wú)誤。（二）采購(gòu)申請(qǐng)審批流程1.填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)申請(qǐng)人應(yīng)根據(jù)實(shí)際需求，詳細(xì)填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單，包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、需求日期、用途說(shuō)明等信息，并簽字確認(rèn)。對(duì)于采購(gòu)固定資產(chǎn)或原材料等涉及質(zhì)量要求的項(xiàng)目，應(yīng)注明質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收要求。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人審批部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)的必要性、合理性進(jìn)行審核，確認(rèn)采購(gòu)項(xiàng)目與部門(mén)業(yè)務(wù)需求相符，并簽字批準(zhǔn)。如部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)為采購(gòu)申請(qǐng)存在不合理之處，應(yīng)與采購(gòu)申請(qǐng)人溝通，調(diào)整采購(gòu)申請(qǐng)內(nèi)容或予以駁回。3.財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)的預(yù)算金額進(jìn)行審核，確保采購(gòu)項(xiàng)目在部門(mén)預(yù)算范圍內(nèi)。如采購(gòu)申請(qǐng)金額超出部門(mén)預(yù)算，財(cái)務(wù)人員應(yīng)要求采購(gòu)申請(qǐng)人說(shuō)明原因，并根據(jù)審批權(quán)限提交至相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批。4.分管領(lǐng)導(dǎo)審批根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的性質(zhì)和金額大小，由分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審批時(shí)，應(yīng)考慮公司整體采購(gòu)計(jì)劃、資金狀況等因素，做出審批決定。如同意采購(gòu)，在采購(gòu)申請(qǐng)單上簽字；如不同意采購(gòu)，應(yīng)注明理由。5.采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審批通過(guò)的采購(gòu)申請(qǐng)單，按照公司采購(gòu)管理制度進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)。選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)等程序，確保采購(gòu)成本合理、采購(gòu)質(zhì)量可靠。（三）合同簽訂審批流程1.合同起草業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需求起草合同文本，合同內(nèi)容應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、交易條款、付款方式、違約責(zé)任等關(guān)鍵條款。合同文本應(yīng)使用規(guī)范的語(yǔ)言文字，避免模糊不清或歧義的表述。2.法務(wù)審核法務(wù)部門(mén)對(duì)合同文本進(jìn)行法律審核，重點(diǎn)審查合同條款是否符合法律法規(guī)要求，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)。法務(wù)人員應(yīng)出具書(shū)面審核意見(jiàn)，對(duì)于存在法律問(wèn)題的條款，提出修改建議，確保合同合法有效。3.財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)合同中的付款條款進(jìn)行審核，包括付款方式、付款時(shí)間、付款比例等，確保公司資金安全和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)合同金額大小和付款風(fēng)險(xiǎn)情況，提出財(cái)務(wù)方面的意見(jiàn)和建議。4.部門(mén)負(fù)責(zé)人審批業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行審核，確認(rèn)合同條款符合業(yè)務(wù)需求，并簽字批準(zhǔn)。部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)關(guān)注合同的執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)，確保業(yè)務(wù)部門(mén)能夠按照合同約定履行義務(wù)。5.分管領(lǐng)導(dǎo)審批根據(jù)合同金額大小和重要程度，由分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同進(jìn)行審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審批時(shí)，應(yīng)綜合考慮業(yè)務(wù)情況、法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)狀況等因素，做出審批決定。如同意簽訂合同，在合同審批表上簽字；如不同意簽訂合同，應(yīng)注明理由。6.總經(jīng)理審批（重大合同）對(duì)于重大合同，需經(jīng)總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理審批時(shí)，應(yīng)從公司戰(zhàn)略角度出發(fā)，全面評(píng)估合同對(duì)公司的影響，做出最終決策。7.合同簽訂經(jīng)各級(jí)審批通過(guò)后，由授權(quán)代表與對(duì)方簽訂合同。簽訂合同前，應(yīng)再次核對(duì)合同條款與審批內(nèi)容是否一致，確保合同簽訂的準(zhǔn)確性。（四）人事變動(dòng)審批流程1.員工入職招聘需求申請(qǐng)：用人部門(mén)根據(jù)工作需要，填寫(xiě)招聘需求申請(qǐng)表，注明招聘崗位名稱(chēng)、崗位職責(zé)、任職要求、招聘人數(shù)、預(yù)計(jì)到崗時(shí)間等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后提交至人力資源部門(mén)。招聘信息發(fā)布：人力資源部門(mén)審核招聘需求申請(qǐng)表后，在公司內(nèi)部招聘系統(tǒng)、外部招聘平臺(tái)等發(fā)布招聘信息。面試篩選：人力資源部門(mén)收集應(yīng)聘人員簡(jiǎn)歷，進(jìn)行初步篩選后，推薦給用人部門(mén)。用人部門(mén)組織面試，根據(jù)面試結(jié)果確定錄用人員，并填寫(xiě)錄用審批表，附上應(yīng)聘人員簡(jiǎn)歷、面試評(píng)價(jià)等資料。入職審批：錄用審批表依次經(jīng)用人部門(mén)負(fù)責(zé)人、人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，人力資源部門(mén)通知錄用人員辦理入職手續(xù)。2.員工離職離職申請(qǐng)：?jiǎn)T工提前[x]天向所在部門(mén)提交離職申請(qǐng)，說(shuō)明離職原因、預(yù)計(jì)離職日期等信息，并簽字確認(rèn)。部門(mén)審批：部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)員工離職申請(qǐng)進(jìn)行審批，了解離職原因，評(píng)估對(duì)部門(mén)工作的影響，并簽字批準(zhǔn)。如部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)為離職申請(qǐng)存在問(wèn)題，應(yīng)與員工溝通，協(xié)商解決辦法。人力資源審核：人力資源部門(mén)對(duì)員工離職申請(qǐng)進(jìn)行審核，檢查離職手續(xù)是否齊全，如工作交接情況、財(cái)務(wù)借款是否結(jié)清等。分管領(lǐng)導(dǎo)審批：根據(jù)員工崗位重要性和離職影響程度，由分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)離職申請(qǐng)進(jìn)行審批。如同意離職，在離職審批表上簽字；如不同意離職，應(yīng)注明理由。離職手續(xù)辦理：?jiǎn)T工憑審批通過(guò)的離職審批表，到各相關(guān)部門(mén)辦理離職手續(xù)，包括工作交接、歸還公司財(cái)物、結(jié)算工資等。人力資源部門(mén)在員工完成所有離職手續(xù)后，辦理離職手續(xù)。3.員工晉升、調(diào)崗晉升/調(diào)崗建議：?jiǎn)T工所在部門(mén)根據(jù)員工績(jī)效考核結(jié)果、工作表現(xiàn)、能力發(fā)展等情況，提出晉升或調(diào)崗建議，填寫(xiě)晉升/調(diào)崗審批表，附上員工績(jī)效考核報(bào)告、能力評(píng)估報(bào)告、崗位說(shuō)明書(shū)等資料。人力資源審核：人力資源部門(mén)對(duì)晉升/調(diào)崗建議進(jìn)行審核，評(píng)估員工是否符合晉升/調(diào)崗條件，是否與公司人力資源規(guī)劃相符，并征求相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)。分管領(lǐng)導(dǎo)審批：根據(jù)晉升/調(diào)崗的級(jí)別和性質(zhì)，由分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)晉升/調(diào)崗審批表進(jìn)行審批。如同意晉升/調(diào)崗，在審批表上簽字；如不同意晉升/調(diào)崗，應(yīng)注明理由。通知執(zhí)行：人力資源部門(mén)根據(jù)審批結(jié)果，發(fā)布晉升/調(diào)崗?fù)ㄖ?，組織相關(guān)培訓(xùn)和交接工作，確保員工順利晉升/調(diào)崗。（五）項(xiàng)目審批流程1.項(xiàng)目立項(xiàng)立項(xiàng)申請(qǐng)：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫(xiě)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表，詳細(xì)闡述項(xiàng)目背景、目標(biāo)、主要內(nèi)容、實(shí)施計(jì)劃、預(yù)期成果、預(yù)算安排等信息，并簽字提交至部門(mén)負(fù)責(zé)人。部門(mén)審核：部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行審核，評(píng)估項(xiàng)目的必要性、可行性、創(chuàng)新性等，確認(rèn)項(xiàng)目與部門(mén)業(yè)務(wù)發(fā)展方向相符，并簽字批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)預(yù)算審核：財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行審核，檢查預(yù)算編制的合理性、準(zhǔn)確性，確保項(xiàng)目資金來(lái)源可靠、預(yù)算支出合理。分管領(lǐng)導(dǎo)審批：根據(jù)項(xiàng)目的重要程度和預(yù)算金額，由分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行審批。如同意立項(xiàng)，在立項(xiàng)申請(qǐng)表上簽字；如不同意立項(xiàng)，應(yīng)注明理由。項(xiàng)目管理委員會(huì)審議：對(duì)于重大項(xiàng)目，需提交至項(xiàng)目管理委員會(huì)審議。項(xiàng)目管理委員會(huì)成員包括公司高層領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人等，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面評(píng)估和決策。審議通過(guò)后，項(xiàng)目正式立項(xiàng)。2.項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人定期（每月/每季度）提交項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告，匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況、已完成工作、遇到的問(wèn)題及解決方案、下一步工作計(jì)劃等內(nèi)容。費(fèi)用支出審批：項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中涉及的費(fèi)用支出，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批流程進(jìn)行審批。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，附上相關(guān)發(fā)票和審批依據(jù)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)銷(xiāo)。進(jìn)度調(diào)整審批：如項(xiàng)目進(jìn)度需要調(diào)整，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫(xiě)項(xiàng)目進(jìn)度調(diào)整申請(qǐng)表，說(shuō)明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容、對(duì)項(xiàng)目預(yù)期成果的影響等，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。質(zhì)量控制審批：對(duì)于涉及項(xiàng)目質(zhì)量控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和決策，如重要技術(shù)方案變更、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等，需經(jīng)過(guò)相關(guān)技術(shù)專(zhuān)家、質(zhì)量管理人員等審核，提交至分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.項(xiàng)目驗(yàn)收驗(yàn)收申請(qǐng)：項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫(xiě)項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)表，附上項(xiàng)目成果報(bào)告、技術(shù)文檔、測(cè)試報(bào)告、財(cái)務(wù)決算報(bào)告等資料，提交至部門(mén)負(fù)責(zé)人。部門(mén)初審：部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)及相關(guān)資料進(jìn)行初審，確認(rèn)項(xiàng)目是否按照計(jì)劃完成，成果是否符合預(yù)期要求，并簽字提交至驗(yàn)收小組。驗(yàn)收小組審核：驗(yàn)收小組由公司內(nèi)部相關(guān)部門(mén)人員組成，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面審核，包括項(xiàng)目成果的技術(shù)指標(biāo)、功能實(shí)現(xiàn)、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等方面。驗(yàn)收小組應(yīng)出具驗(yàn)收意見(jiàn)，如驗(yàn)收通過(guò)，在驗(yàn)收申請(qǐng)表上簽字；如驗(yàn)收不通過(guò)，應(yīng)注明問(wèn)題及整改要求。分管領(lǐng)導(dǎo)審批：根據(jù)驗(yàn)收小組意見(jiàn)，由分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)進(jìn)行審批。如同意驗(yàn)收，項(xiàng)目正式驗(yàn)收通過(guò)；如不同意驗(yàn)收，應(yīng)要求項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行整改，重新提交驗(yàn)收申請(qǐng)。四、審批權(quán)限設(shè)置（一）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批權(quán)限1.日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單次報(bào)銷(xiāo)金額在[x]元以下的，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。單次報(bào)銷(xiāo)金額在[x]元（含）至[x]元之間的，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，分管領(lǐng)導(dǎo)審批。單次報(bào)銷(xiāo)金額在[x]元（含）以上的，由部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，總經(jīng)理審批。2.專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)金額較小的專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用，按照日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批權(quán)限執(zhí)行。金額較大的專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用，除上述審批環(huán)節(jié)外，還需經(jīng)過(guò)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人等的審核，最終由總經(jīng)理審批。（二）采購(gòu)申請(qǐng)審批權(quán)限1.辦公用品采購(gòu)單次采購(gòu)金額在[x]元以下的，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。單次采購(gòu)金額在[x]元（含）至[x]元之間的，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，分管領(lǐng)導(dǎo)審批。單次采購(gòu)金額在[x]元（含）以上的，由部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，總經(jīng)理審批。2.固定資產(chǎn)采購(gòu)預(yù)算金額在[x]元以下的固定資產(chǎn)采購(gòu)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。預(yù)算金額