4s店出門(mén)證管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范4S店車(chē)輛及相關(guān)物品出門(mén)管理，確保店內(nèi)資產(chǎn)安全，防止未經(jīng)授權(quán)的車(chē)輛和物品外流，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于4S店全體員工、客戶以及因業(yè)務(wù)往來(lái)需要進(jìn)出店內(nèi)的外來(lái)人員。（三）基本原則1.嚴(yán)格審批原則：所有車(chē)輛及物品出門(mén)必須經(jīng)過(guò)規(guī)定的審批流程，未經(jīng)批準(zhǔn)不得放行。2.責(zé)任明確原則：明確各部門(mén)及人員在出門(mén)證管理中的職責(zé)，確保責(zé)任落實(shí)到人。3.安全保障原則：通過(guò)規(guī)范出門(mén)流程，保障店內(nèi)車(chē)輛、零部件、工具及其他資產(chǎn)的安全。二、出門(mén)證的種類(lèi)及用途（一）車(chē)輛出門(mén)證1.新車(chē)出門(mén)證用于新車(chē)交付客戶時(shí)，車(chē)輛從店內(nèi)駛出。證明該車(chē)輛已完成相關(guān)銷(xiāo)售手續(xù)，具備合法出門(mén)資格。由銷(xiāo)售部門(mén)開(kāi)具，詳細(xì)注明車(chē)輛型號(hào)、車(chē)架號(hào)、客戶姓名、聯(lián)系方式等信息。2.維修車(chē)輛出門(mén)證維修后的車(chē)輛出門(mén)時(shí)使用。表明車(chē)輛維修工作已完成，經(jīng)過(guò)質(zhì)量檢驗(yàn)合格，可以離開(kāi)店內(nèi)。由售后維修部門(mén)根據(jù)維修情況開(kāi)具，記錄維修項(xiàng)目、維修人員等信息。3.試駕車(chē)輛出門(mén)證客戶試駕車(chē)輛時(shí)使用。限制試駕車(chē)輛的使用范圍和時(shí)間，確保試駕活動(dòng)安全有序進(jìn)行。銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)發(fā)放，填寫(xiě)試駕客戶信息、試駕車(chē)輛信息及預(yù)計(jì)試駕時(shí)間等。（二）物品出門(mén)證1.零部件出門(mén)證用于店內(nèi)零部件的外借或銷(xiāo)售出庫(kù)。明確零部件的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，保證零部件的流轉(zhuǎn)可追溯。由配件部門(mén)開(kāi)具，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后生效。2.工具出門(mén)證員工因工作需要攜帶店內(nèi)工具外出時(shí)使用。防止工具丟失或損壞，確保工具及時(shí)歸還。工具所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際情況開(kāi)具，注明工具名稱、借用人員等。3.其他物品出門(mén)證對(duì)于店內(nèi)其他非車(chē)輛、零部件、工具類(lèi)物品的出門(mén)管理，如辦公用品、宣傳資料等。相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)物品出門(mén)情況填寫(xiě)，審批后放行。三、出門(mén)證的開(kāi)具流程（一）車(chē)輛出門(mén)證開(kāi)具流程1.新車(chē)出門(mén)證銷(xiāo)售顧問(wèn)在與客戶簽訂購(gòu)車(chē)合同后，確認(rèn)車(chē)輛交付條件具備。登錄店內(nèi)管理系統(tǒng)，錄入車(chē)輛相關(guān)信息，生成新車(chē)出門(mén)證電子文檔，并打印紙質(zhì)出門(mén)證。在出門(mén)證上填寫(xiě)客戶姓名、聯(lián)系方式、車(chē)輛型號(hào)、車(chē)架號(hào)等信息，加蓋銷(xiāo)售部門(mén)印章。將出門(mén)證一聯(lián)交客戶，一聯(lián)留存銷(xiāo)售部門(mén)存檔，一聯(lián)交門(mén)衛(wèi)室備案。2.維修車(chē)輛出門(mén)證維修技師完成車(chē)輛維修工作后，將車(chē)輛交付質(zhì)檢人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。質(zhì)檢合格后，維修工單流轉(zhuǎn)至售后接待處。售后接待人員在管理系統(tǒng)中開(kāi)具維修車(chē)輛出門(mén)證，填寫(xiě)維修項(xiàng)目、維修人員、車(chē)輛信息等。加蓋售后維修部門(mén)印章后，一聯(lián)交客戶，一聯(lián)留存售后維修部門(mén)存檔，一聯(lián)交門(mén)衛(wèi)室備案。3.試駕車(chē)輛出門(mén)證銷(xiāo)售顧問(wèn)接到客戶試駕申請(qǐng)后，對(duì)客戶資格進(jìn)行審核。審核通過(guò)后，在管理系統(tǒng)中創(chuàng)建試駕車(chē)輛出門(mén)證，填寫(xiě)試駕客戶信息、試駕車(chē)輛信息、預(yù)計(jì)試駕時(shí)間等。打印出門(mén)證并加蓋銷(xiāo)售部門(mén)印章，交客戶簽字確認(rèn)。將出門(mén)證一聯(lián)交客戶，一聯(lián)留存銷(xiāo)售部門(mén)存檔，一聯(lián)交門(mén)衛(wèi)室備案。（二）物品出門(mén)證開(kāi)具流程1.零部件出門(mén)證配件銷(xiāo)售人員接到客戶零部件采購(gòu)訂單或內(nèi)部領(lǐng)用申請(qǐng)后，確認(rèn)庫(kù)存情況。在管理系統(tǒng)中錄入零部件信息，生成零部件出門(mén)證電子文檔，并打印紙質(zhì)出門(mén)證。填寫(xiě)零部件名稱、規(guī)格、數(shù)量、客戶或領(lǐng)用部門(mén)等信息，加蓋配件部門(mén)印章。將出門(mén)證一聯(lián)交客戶或領(lǐng)用部門(mén)，一聯(lián)留存配件部門(mén)存檔，一聯(lián)交門(mén)衛(wèi)室備案。2.工具出門(mén)證員工因工作需要借用工具時(shí)，向工具所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)。工具所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人核實(shí)情況后，在管理系統(tǒng)中開(kāi)具工具出門(mén)證，填寫(xiě)工具名稱、借用人員、借用原因等信息。加蓋工具所屬部門(mén)印章后，交借用人員簽字。將出門(mén)證一聯(lián)交借用人員，一聯(lián)留存工具所屬部門(mén)存檔，一聯(lián)交門(mén)衛(wèi)室備案。3.其他物品出門(mén)證相關(guān)部門(mén)人員如需攜帶其他物品出門(mén)，填寫(xiě)物品出門(mén)申請(qǐng)表，注明物品名稱、數(shù)量、用途等信息。申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，交行政部門(mén)審核。行政部門(mén)審核通過(guò)后，開(kāi)具其他物品出門(mén)證，加蓋行政部門(mén)印章。將出門(mén)證一聯(lián)交申請(qǐng)人，一聯(lián)留存行政部門(mén)存檔，一聯(lián)交門(mén)衛(wèi)室備案。四、出門(mén)證的審批流程（一）車(chē)輛出門(mén)證審批1.新車(chē)出門(mén)證銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)銷(xiāo)售顧問(wèn)開(kāi)具的新車(chē)出門(mén)證進(jìn)行審核，主要審核客戶購(gòu)車(chē)手續(xù)是否齊全、車(chē)輛信息是否準(zhǔn)確等。審核通過(guò)后，在出門(mén)證上簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)通知銷(xiāo)售顧問(wèn)進(jìn)行整改。2.維修車(chē)輛出門(mén)證售后維修部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)維修車(chē)輛出門(mén)證進(jìn)行審核，確保車(chē)輛維修質(zhì)量合格，維修項(xiàng)目已全部完成。質(zhì)檢人員對(duì)車(chē)輛維修質(zhì)量的審核意見(jiàn)作為維修車(chē)輛出門(mén)證審批的重要依據(jù)。售后維修部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后簽字放行。3.試駕車(chē)輛出門(mén)證銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)試駕車(chē)輛出門(mén)證進(jìn)行審批，重點(diǎn)審核試駕客戶資格、試駕時(shí)間安排是否合理等。審批通過(guò)后簽字，交門(mén)衛(wèi)室作為車(chē)輛出門(mén)放行的依據(jù)。（二）物品出門(mén)證審批1.零部件出門(mén)證配件部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)零部件出門(mén)證進(jìn)行審核，核實(shí)零部件庫(kù)存情況、客戶訂單或內(nèi)部領(lǐng)用申請(qǐng)的真實(shí)性。對(duì)于銷(xiāo)售出庫(kù)的零部件，財(cái)務(wù)部門(mén)需審核銷(xiāo)售價(jià)格及收款情況（如有）。審核通過(guò)后，配件部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字放行。2.工具出門(mén)證工具所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)工具出門(mén)證進(jìn)行審批，確保借用工具的必要性和歸還時(shí)間的合理性。如借用工具涉及貴重或關(guān)鍵工具，需經(jīng)更高級(jí)別管理人員審批。審批通過(guò)后簽字，交門(mén)衛(wèi)室備案。3.其他物品出門(mén)證行政部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)其他物品出門(mén)證進(jìn)行審核，檢查物品出門(mén)申請(qǐng)表的審批流程是否完整、物品出門(mén)用途是否合規(guī)等。審核通過(guò)后簽字，交門(mén)衛(wèi)室作為物品出門(mén)放行的依據(jù)。五、出門(mén)證的查驗(yàn)與放行（一）門(mén)衛(wèi)職責(zé)1.負(fù)責(zé)對(duì)所有出門(mén)的車(chē)輛和物品進(jìn)行查驗(yàn)，核實(shí)出門(mén)證的真實(shí)性和有效性。2.對(duì)照出門(mén)證上的信息，檢查車(chē)輛外觀、所載物品等是否與出門(mén)證一致。3.對(duì)于手續(xù)不全或不符合規(guī)定的出門(mén)申請(qǐng)，拒絕放行，并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。（二）查驗(yàn)流程1.車(chē)輛出門(mén)查驗(yàn)門(mén)衛(wèi)在車(chē)輛到達(dá)出口時(shí)，示意司機(jī)停車(chē)。收取司機(jī)提交的車(chē)輛出門(mén)證，與管理系統(tǒng)中的記錄進(jìn)行核對(duì)，檢查出門(mén)證的開(kāi)具部門(mén)、印章、信息等是否完整準(zhǔn)確。觀察車(chē)輛外觀是否有異常，檢查車(chē)內(nèi)所載物品是否與出門(mén)證注明的相符。如發(fā)現(xiàn)車(chē)輛或所載物品有可疑情況，立即通知相關(guān)部門(mén)進(jìn)行核實(shí)。2.物品出門(mén)查驗(yàn)門(mén)衛(wèi)按照物品出門(mén)證上的信息，對(duì)所攜帶物品進(jìn)行逐一核對(duì)。檢查物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等是否與出門(mén)證一致，對(duì)于貴重物品或大批量物品出門(mén)，可要求提供相關(guān)證明文件。確認(rèn)無(wú)誤后，在出門(mén)證上簽字放行。（三）放行規(guī)定1.經(jīng)查驗(yàn)，車(chē)輛和物品出門(mén)證手續(xù)齊全、信息準(zhǔn)確、與實(shí)際情況相符的，門(mén)衛(wèi)予以放行。2.如發(fā)現(xiàn)出門(mén)證存在問(wèn)題或車(chē)輛、物品與出門(mén)證不符，門(mén)衛(wèi)應(yīng)拒絕放行，并要求相關(guān)人員補(bǔ)辦手續(xù)或說(shuō)明情況。在問(wèn)題未解決前，不得擅自放行。3.對(duì)于緊急情況需要臨時(shí)出門(mén)的車(chē)輛或物品，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人電話同意后，門(mén)衛(wèi)可先予以放行，但事后必須及時(shí)補(bǔ)辦出門(mén)證審批手續(xù)。六、出門(mén)證的存檔與保管（一）存檔要求1.各部門(mén)開(kāi)具的出門(mén)證存根聯(lián)應(yīng)按照日期、類(lèi)別等進(jìn)行分類(lèi)整理，每月裝訂成冊(cè)。2.出門(mén)證存檔期限為[x]年，以便日后查詢和審計(jì)。3.電子文檔的出門(mén)證應(yīng)定期進(jìn)行備份，存儲(chǔ)在安全可靠的服務(wù)器或存儲(chǔ)設(shè)備上，確保數(shù)據(jù)的完整性和可追溯性。（二）保管責(zé)任1.銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)新車(chē)出門(mén)證、試駕車(chē)輛出門(mén)證存根聯(lián)的保管。2.售后維修部門(mén)負(fù)責(zé)維修車(chē)輛出門(mén)證存根聯(lián)的保管。3.配件部門(mén)負(fù)責(zé)零部件出門(mén)證存根聯(lián)的保管。4.工具所屬部門(mén)負(fù)責(zé)工具出門(mén)證存根聯(lián)的保管。5.行政部門(mén)負(fù)責(zé)其他物品出門(mén)證存根聯(lián)的保管。各部門(mén)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)出門(mén)證的保管工作，確保存根聯(lián)的妥善存放，防止丟失、損壞或泄露。七、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)審批擅自開(kāi)具出門(mén)證或偽造出門(mén)證。2.利用虛假出門(mén)證將車(chē)輛或物品帶出店內(nèi)。3.出門(mén)證開(kāi)具信息與實(shí)際情況不符，故意隱瞞或虛報(bào)相關(guān)信息。4.未按規(guī)定流程審批出門(mén)證，擅自放行車(chē)輛或物品。5.門(mén)衛(wèi)未認(rèn)真查驗(yàn)出門(mén)證，導(dǎo)致違規(guī)車(chē)輛或物品出門(mén)。（二）處理措施1.對(duì)于違規(guī)開(kāi)具或使用出門(mén)證的員工，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、停職等處罰。造成店內(nèi)資產(chǎn)損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.如發(fā)現(xiàn)客戶或外來(lái)人員違規(guī)使用出門(mén)證，取消其相關(guān)業(yè)務(wù)合作資格，并追回違規(guī)帶出的車(chē)輛或物品。如造成損失，依法追究其法律責(zé)任。3.對(duì)于違規(guī)放行車(chē)輛或物品的門(mén)衛(wèi)，給予批評(píng)教育、經(jīng)濟(jì)處罰。情節(jié)嚴(yán)重的