門店it資產(chǎn)管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)門店IT資產(chǎn)的管理，確保IT資產(chǎn)的安全、完整和有效使用，提高資產(chǎn)使用效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司旗下各門店的所有IT資產(chǎn)，包括但不限于電腦、服務(wù)器、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲(chǔ)設(shè)備、軟件等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：門店IT資產(chǎn)由公司總部統(tǒng)一管理，確保資產(chǎn)的配置、使用和處置符合公司整體戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求。2.合理配置原則：根據(jù)門店業(yè)務(wù)需求和工作特點(diǎn)，合理配置IT資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率。3.規(guī)范使用原則：明確IT資產(chǎn)的使用規(guī)范和操作流程，確保員工正確使用資產(chǎn)，避免因不當(dāng)使用造成資產(chǎn)損壞或丟失。4.定期維護(hù)原則：定期對(duì)IT資產(chǎn)進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保資產(chǎn)性能良好，延長(zhǎng)資產(chǎn)使用壽命。5.安全保密原則：加強(qiáng)IT資產(chǎn)的安全管理，保護(hù)公司信息安全和商業(yè)機(jī)密。二、職責(zé)分工（一）總部IT部門1.負(fù)責(zé)制定和完善門店IT資產(chǎn)管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.負(fù)責(zé)門店IT資產(chǎn)的統(tǒng)一采購(gòu)、配置和調(diào)配，確保資產(chǎn)符合公司業(yè)務(wù)需求。3.負(fù)責(zé)建立門店IT資產(chǎn)臺(tái)賬，記錄資產(chǎn)的采購(gòu)、使用、維護(hù)、處置等情況。4.負(fù)責(zé)對(duì)門店IT資產(chǎn)進(jìn)行定期巡檢和維護(hù)，及時(shí)解決資產(chǎn)故障和問題。5.負(fù)責(zé)對(duì)門店員工進(jìn)行IT資產(chǎn)使用培訓(xùn)，提高員工的操作技能和安全意識(shí)。（二）門店店長(zhǎng)1.負(fù)責(zé)本門店IT資產(chǎn)的日常管理和監(jiān)督，確保資產(chǎn)的安全、完整和有效使用。2.負(fù)責(zé)審核本門店IT資產(chǎn)的采購(gòu)申請(qǐng)和使用需求，確保資產(chǎn)配置合理。3.負(fù)責(zé)組織本門店員工學(xué)習(xí)IT資產(chǎn)使用規(guī)范和操作流程，督促員工正確使用資產(chǎn)。4.負(fù)責(zé)定期對(duì)本門店IT資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。5.負(fù)責(zé)及時(shí)向總部IT部門報(bào)告本門店IT資產(chǎn)的異常情況和問題。（三）門店員工1.負(fù)責(zé)正確使用和保管分配給自己的IT資產(chǎn)，不得擅自轉(zhuǎn)借、挪用或損壞資產(chǎn)。2.負(fù)責(zé)定期對(duì)自己使用的IT資產(chǎn)進(jìn)行清潔和保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告店長(zhǎng)。3.負(fù)責(zé)配合總部IT部門和門店店長(zhǎng)進(jìn)行IT資產(chǎn)的盤點(diǎn)和清查工作。三、IT資產(chǎn)采購(gòu)與配置（一）采購(gòu)申請(qǐng)門店因業(yè)務(wù)需要采購(gòu)IT資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)由店長(zhǎng)填寫《IT資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明采購(gòu)資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并提交總部IT部門審核。（二）采購(gòu)審批總部IT部門收到《IT資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)表》后，應(yīng)根據(jù)公司預(yù)算和業(yè)務(wù)需求進(jìn)行審核。審核通過后，報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，由總部IT部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)。（三）資產(chǎn)配置總部IT部門采購(gòu)IT資產(chǎn)后，應(yīng)根據(jù)門店業(yè)務(wù)需求和員工崗位情況進(jìn)行合理配置。配置完成后，應(yīng)及時(shí)將資產(chǎn)發(fā)放到門店，并辦理資產(chǎn)交接手續(xù)。四、IT資產(chǎn)使用與維護(hù)（一）使用規(guī)范1.員工應(yīng)按照IT資產(chǎn)的使用說明書和操作流程正確使用資產(chǎn)，不得擅自更改資產(chǎn)配置或安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件。2.員工應(yīng)妥善保管IT資產(chǎn)，不得將資產(chǎn)帶出公司或轉(zhuǎn)借他人使用。如需外出使用，應(yīng)提前向店長(zhǎng)申請(qǐng)，并辦理相關(guān)手續(xù)。3.員工應(yīng)定期對(duì)IT資產(chǎn)進(jìn)行清潔和保養(yǎng)，保持資產(chǎn)的整潔和良好性能。4.員工在使用IT資產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)問題或故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告店長(zhǎng)，由店長(zhǎng)聯(lián)系總部IT部門進(jìn)行維修。（二）維護(hù)保養(yǎng)1.總部IT部門應(yīng)定期對(duì)門店IT資產(chǎn)進(jìn)行巡檢和維護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決資產(chǎn)故障和問題。2.總部IT部門應(yīng)建立IT資產(chǎn)維護(hù)檔案，記錄資產(chǎn)的維護(hù)情況和維修歷史。3.對(duì)于需要更換硬件或軟件的IT資產(chǎn)，總部IT部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更換，并確保更換后的資產(chǎn)性能良好。五、IT資產(chǎn)盤點(diǎn)與清查（一）盤點(diǎn)計(jì)劃總部IT部門應(yīng)制定年度IT資產(chǎn)盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員和方法等。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.門店店長(zhǎng)應(yīng)組織本門店員工對(duì)IT資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、型號(hào)、使用狀態(tài)等信息，并填寫《IT資產(chǎn)盤點(diǎn)表》。3.對(duì)于盤盈、盤虧或損壞的資產(chǎn)，應(yīng)詳細(xì)記錄原因和處理情況，并及時(shí)上報(bào)總部IT部門。（三）清查報(bào)告盤點(diǎn)結(jié)束后，總部IT部門應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制《IT資產(chǎn)清查報(bào)告》，分析資產(chǎn)的使用情況和存在的問題，并提出改進(jìn)措施和建議。清查報(bào)告應(yīng)報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后存檔。六、IT資產(chǎn)處置（一）處置申請(qǐng)門店因IT資產(chǎn)報(bào)廢、淘汰、閑置等原因需要處置時(shí)，應(yīng)由店長(zhǎng)填寫《IT資產(chǎn)處置申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明處置資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、處置原因等信息，并提交總部IT部門審核。（二）處置審批總部IT部門收到《IT資產(chǎn)處置申請(qǐng)表》后，應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)的實(shí)際情況進(jìn)行審核。審核通過后，報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，由總部IT部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一處置。（三）處置方式1.對(duì)于尚可使用的IT資產(chǎn)，總部IT部門應(yīng)進(jìn)行調(diào)配，將資產(chǎn)重新分配到其他門店或部門使用。2.對(duì)于無法使用或已淘汰的IT資產(chǎn)，總部IT部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢資產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一回收，并妥善處理，防止信息泄露。3.對(duì)于有一定價(jià)值的IT資產(chǎn)，總部IT部門可以通過拍賣、轉(zhuǎn)讓等方式進(jìn)行處置，處置收入應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)。七、IT資產(chǎn)安全管理（一）信息安全1.員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司信息安全制度，保護(hù)公司信息安全和商業(yè)機(jī)密。不得擅自泄露、傳播或使用公司敏感信息。2.員工在使用IT資產(chǎn)過程中，應(yīng)設(shè)置強(qiáng)密碼，并定期更換密碼。密碼應(yīng)包含字母、數(shù)字和特殊字符，長(zhǎng)度不少于一定位數(shù)。3.員工應(yīng)定期對(duì)自己使用的IT資產(chǎn)進(jìn)行病毒查殺和系統(tǒng)更新，確保資產(chǎn)安全。（二）物理安全1.門店應(yīng)妥善保管IT資產(chǎn)，確保資產(chǎn)存放環(huán)境安全，防止資產(chǎn)被盜、被搶或遭受自然災(zāi)害等損失。2.對(duì)于重要的IT資產(chǎn)，門店應(yīng)采取必要的安全防護(hù)措施，如安裝監(jiān)控設(shè)備、門禁系統(tǒng)等。3.員工在離開辦公區(qū)域時(shí)，應(yīng)關(guān)閉IT資產(chǎn)電源，鎖好設(shè)備，防止資產(chǎn)丟失或損壞。八、IT資產(chǎn)監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查總部IT部門應(yīng)定期對(duì)門店IT資產(chǎn)的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度的執(zhí)行到位。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括資產(chǎn)采購(gòu)、配置、使用、維護(hù)、盤點(diǎn)、處置等環(huán)節(jié)。（二）考核評(píng)價(jià)公司將門店IT資產(chǎn)的管理情況納入績(jī)效考核體系，對(duì)管理規(guī)范、資產(chǎn)使用效益高的門店和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)管