會(huì)計(jì)實(shí)操文庫8/8企業(yè)管理-結(jié)算和合同審核崗位職責(zé)說明書一、崗位基本信息崗位名稱：結(jié)算和合同審核專員所屬部門：[部門名稱，如財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門或綜合管理部門，具體根據(jù)公司組織架構(gòu)確定]直接上級(jí)：[上級(jí)崗位名稱，如財(cái)務(wù)經(jīng)理、法務(wù)主管等]崗位編碼：[根據(jù)公司內(nèi)部編碼規(guī)則設(shè)定]二、崗位目的負(fù)責(zé)全屋定制項(xiàng)目中合同款項(xiàng)結(jié)算的審核以及合同條款的合規(guī)性、完整性審查，保障公司在項(xiàng)目實(shí)施過程中的經(jīng)濟(jì)利益，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，確保項(xiàng)目結(jié)算和合同執(zhí)行符合公司規(guī)定及法律法規(guī)要求，為項(xiàng)目順利推進(jìn)提供支持。三、主要工作職責(zé)（一）結(jié)算審核數(shù)據(jù)收集與整理：收集全屋定制項(xiàng)目相關(guān)的結(jié)算資料，包括但不限于合同文件、變更通知、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、工程量清單、發(fā)票等。對(duì)收集到的資料進(jìn)行初步整理，確保資料的完整性和準(zhǔn)確性，為后續(xù)結(jié)算審核工作奠定基礎(chǔ)。例如，仔細(xì)核對(duì)工程量清單中各項(xiàng)定制產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格是否與合同約定及實(shí)際安裝情況一致，檢查發(fā)票的開具內(nèi)容、金額、抬頭等是否正確。結(jié)算金額核算：依據(jù)合同約定的價(jià)格條款、結(jié)算方式以及實(shí)際完成的工作量，對(duì)項(xiàng)目結(jié)算金額進(jìn)行詳細(xì)核算。對(duì)于合同總價(jià)包干項(xiàng)目，審查是否存在合同約定的調(diào)整情形，如設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致的費(fèi)用增減；對(duì)于按工程量清單計(jì)價(jià)的項(xiàng)目，嚴(yán)格按照清單單價(jià)和實(shí)際完成工程量計(jì)算結(jié)算金額。在核算過程中，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行逐一審查，確保計(jì)算準(zhǔn)確無誤。如在核算板材費(fèi)用時(shí)，根據(jù)合同約定的板材單價(jià)和實(shí)際使用量進(jìn)行計(jì)算，同時(shí)考慮因板材損耗率超出約定范圍可能產(chǎn)生的費(fèi)用調(diào)整。變更費(fèi)用審查：關(guān)注項(xiàng)目實(shí)施過程中的設(shè)計(jì)變更、工程變更等情況，審查變更的合理性和必要性。對(duì)于因變更產(chǎn)生的費(fèi)用，審核其計(jì)算依據(jù)是否充分，是否按照合同約定的變更計(jì)價(jià)方式進(jìn)行計(jì)算。要求提供變更審批文件、變更前后的設(shè)計(jì)圖紙、工程量變更明細(xì)等資料，以核實(shí)變更費(fèi)用的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。例如，若甲方要求對(duì)衣柜內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行變更，需審查變更申請(qǐng)是否經(jīng)過公司內(nèi)部相關(guān)部門及甲方的審批，變更后的工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確，費(fèi)用增加或減少是否合理。費(fèi)用支付審核：在項(xiàng)目款項(xiàng)支付環(huán)節(jié)，對(duì)支付申請(qǐng)進(jìn)行嚴(yán)格審核。核對(duì)支付金額是否與結(jié)算審核結(jié)果一致，支付條件是否滿足合同約定。審查支付申請(qǐng)中是否包含必要的附件，如驗(yàn)收合格證明、發(fā)票等。對(duì)于預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款等不同階段的支付，按照合同約定的支付比例和時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行把關(guān)。如在審核進(jìn)度款支付申請(qǐng)時(shí)，確認(rèn)乙方是否按照合同約定完成了相應(yīng)階段的工作任務(wù)，驗(yàn)收是否合格，支付金額是否符合進(jìn)度款支付比例要求。結(jié)算爭(zhēng)議處理：在結(jié)算審核過程中，如發(fā)現(xiàn)與乙方存在結(jié)算爭(zhēng)議，及時(shí)與相關(guān)部門（如項(xiàng)目經(jīng)理、采購部門等）溝通協(xié)調(diào)，了解爭(zhēng)議產(chǎn)生的原因。收集雙方的意見和證據(jù)，依據(jù)合同條款、法律法規(guī)以及行業(yè)慣例進(jìn)行分析判斷，提出合理的解決方案。對(duì)于爭(zhēng)議較大的問題，可組織召開專題會(huì)議，邀請(qǐng)公司內(nèi)部相關(guān)專家、乙方代表等共同參與討論，尋求達(dá)成一致的解決方案。如在審核過程中，乙方對(duì)某項(xiàng)費(fèi)用的扣除存在異議，審核專員需與項(xiàng)目經(jīng)理核實(shí)該費(fèi)用扣除的依據(jù)，向乙方解釋合同相關(guān)條款，并提供充分的證據(jù)，若仍無法達(dá)成一致，則組織會(huì)議進(jìn)行協(xié)商解決。（二）合同審核合同文本審查：對(duì)全屋定制項(xiàng)目涉及的各類合同文本進(jìn)行全面審查，包括但不限于采購合同、加工合同、安裝合同等。審查合同條款是否完整，是否涵蓋了項(xiàng)目的關(guān)鍵要素，如產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等。檢查合同語言是否準(zhǔn)確、清晰，避免出現(xiàn)歧義或模糊不清的表述。例如，在審查采購合同時(shí)，確認(rèn)合同中對(duì)定制產(chǎn)品的材質(zhì)、顏色、尺寸等規(guī)格描述是否詳細(xì)準(zhǔn)確，價(jià)格條款是否明確了單價(jià)、總價(jià)及計(jì)價(jià)方式，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否引用了國(guó)家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。合規(guī)性審查：依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范以及公司內(nèi)部的合同管理制度，對(duì)合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審查。確保合同簽訂主體具有相應(yīng)的資質(zhì)和權(quán)利能力，合同內(nèi)容不違反法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。審查合同中關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)、保密條款、爭(zhēng)議解決方式等方面的約定是否符合法律要求。如在審查合同時(shí)，確認(rèn)乙方是否具備從事全屋定制業(yè)務(wù)的合法資質(zhì)，合同中關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬的約定是否符合《中華人民共和國(guó)民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，爭(zhēng)議解決方式（如仲裁或訴訟）的選擇是否明確且符合法律規(guī)定。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與防范：識(shí)別合同中潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，如價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、工期風(fēng)險(xiǎn)、違約責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)等，并提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施和建議。對(duì)于可能影響公司利益的重大風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。在審查合同價(jià)格條款時(shí)，考慮到原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)成本的影響，建議在合同中設(shè)置價(jià)格調(diào)整機(jī)制；在審查質(zhì)量條款時(shí)，明確質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和不合格產(chǎn)品的處理方式，以降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)；在審查工期條款時(shí)，對(duì)可能導(dǎo)致工期延誤的因素進(jìn)行分析，并明確相應(yīng)的違約責(zé)任，以防范工期風(fēng)險(xiǎn)。合同變更審核：對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)生的合同變更，審核變更的必要性、合理性以及變更程序的合規(guī)性。審查變更協(xié)議的內(nèi)容是否符合原合同的宗旨和原則，變更后的合同條款是否完整、準(zhǔn)確。要求提供變更申請(qǐng)報(bào)告、相關(guān)審批文件等資料，確保合同變更經(jīng)過公司內(nèi)部相關(guān)部門的審批。如在審核合同變更時(shí)，確認(rèn)變更申請(qǐng)是否詳細(xì)說明變更原因、變更內(nèi)容以及對(duì)項(xiàng)目成本、工期、質(zhì)量等方面的影響，變更協(xié)議是否對(duì)變更后的價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等關(guān)鍵條款進(jìn)行了明確約定。合同執(zhí)行監(jiān)督：跟蹤合同的執(zhí)行情況，與項(xiàng)目相關(guān)部門保持密切溝通，及時(shí)了解合同履行過程中出現(xiàn)的問題。對(duì)合同執(zhí)行過程中的異常情況進(jìn)行分析，如乙方未按時(shí)交貨、產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求等，依據(jù)合同條款提出處理建議，并協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行處理。定期對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)，為公司決策提供參考依據(jù)。例如，在合同執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)乙方的交貨進(jìn)度滯后，審核專員應(yīng)及時(shí)與項(xiàng)目經(jīng)理溝通，了解具體情況，根據(jù)合同約定的違約責(zé)任條款，向乙方發(fā)出書面通知，并協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理制定解決方案，同時(shí)將該情況及時(shí)匯報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)。四、工作協(xié)作關(guān)系內(nèi)部協(xié)作：與項(xiàng)目經(jīng)理、采購專員、技術(shù)專家、財(cái)務(wù)部門其他人員、法務(wù)部門其他人員等密切協(xié)作。向項(xiàng)目經(jīng)理了解項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況、變更原因及相關(guān)背景信息，以便準(zhǔn)確進(jìn)行結(jié)算審核和合同變更審核；與采購專員溝通設(shè)備采購、原材料采購等合同執(zhí)行情況，共同審查合同條款和結(jié)算資料；與技術(shù)專家就定制產(chǎn)品的技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等問題進(jìn)行交流，確保合同條款和結(jié)算依據(jù)符合技術(shù)規(guī)范；與財(cái)務(wù)部門其他人員協(xié)作完成費(fèi)用支付審核、賬務(wù)處理等工作；與法務(wù)部門其他人員共同探討合同中的法律問題，確保合同合規(guī)性。外部協(xié)作：與乙方（供應(yīng)商、服務(wù)商等）就合同條款解釋、結(jié)算爭(zhēng)議處理等問題進(jìn)行溝通協(xié)商。在合同審核過程中，若發(fā)現(xiàn)乙方提供的合同文本存在問題或疑問，及時(shí)與乙方聯(lián)系，要求其進(jìn)行解釋或修改；在結(jié)算審核過程中，如與乙方存在結(jié)算爭(zhēng)議，通過友好協(xié)商、談判等方式尋求解決方案。同時(shí)，與行業(yè)協(xié)會(huì)、法律機(jī)構(gòu)等外部組織保持聯(lián)系，了解行業(yè)最新政策法規(guī)、合同范本等信息，為工作提供參考。五、任職要求教育背景：本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、法律、工程造價(jià)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。具備扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)基礎(chǔ)，能夠運(yùn)用所學(xué)專業(yè)知識(shí)進(jìn)行結(jié)算審核和合同審查工作。工作經(jīng)驗(yàn)：具有[X]年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有全屋定制行業(yè)或建筑裝飾行業(yè)結(jié)算審核、合同管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。熟悉全屋定制項(xiàng)目的業(yè)務(wù)流程和行業(yè)特點(diǎn)，能夠準(zhǔn)確把握項(xiàng)目中的結(jié)算和合同風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。專業(yè)技能：具備良好的財(cái)務(wù)分析能力，熟練掌握財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件，能夠準(zhǔn)確進(jìn)行費(fèi)用核算、數(shù)據(jù)分析等工作。熟悉國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，特別是與合同管理、工程造價(jià)相關(guān)的法律法規(guī)，如《中華人民共和國(guó)民法典》《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》等，具備較強(qiáng)的法律意識(shí)和合規(guī)審查能力。具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力和談判技巧，能夠與內(nèi)部各部門及外部合作方進(jìn)行有效的溝通協(xié)商，妥善處理結(jié)算爭(zhēng)議和合同執(zhí)行中的問題。具備嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和較強(qiáng)的責(zé)任心，注重細(xì)節(jié)，能夠?qū)Y(jié)算和合同審核工作中的數(shù)據(jù)、條款等進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的審查，確保審核結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。職業(yè)素養(yǎng)：具備良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，嚴(yán)守公司商業(yè)秘密，公正、客觀地履行職責(zé)。在工作中能夠保持獨(dú)立思考，不受外部因素干擾，為公司提供專業(yè)、可靠的審核意見和建議。六、工作權(quán)限資料查閱權(quán)：有權(quán)查閱與全屋定制項(xiàng)目相關(guān)的各類資料，包括合同文件、項(xiàng)目文檔、財(cái)務(wù)報(bào)表、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等，以便進(jìn)行