程序文件目錄

序文件名稱文件編號(hào)歸口部門

號(hào)

1文件控制程序*VCX01—2013綜合辦公室

2記錄控制程序*VCK02-2013綜合辦公室

3法律、法規(guī)及其它要求控制程序*VCK03-2013設(shè)計(jì)院

4方針、目標(biāo)和承諾控制程序**XX04-2013設(shè)計(jì)院

5企業(yè)文化控制程序*VCK05-2013綜合辦公室

6環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序*VCK06-2013設(shè)計(jì)院

7危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及削減措施控制程序07-2013設(shè)計(jì)院

8管理方案控制程序**XX08-2013設(shè)計(jì)院

9組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)控制程序**XX09-2013綜合辦公室

10信息交流與協(xié)商控制程序*VCX10-2013綜合辦公室

11管理評(píng)審程序**XX2013技術(shù)部

12資源配置控制程序書＜X12-2013相關(guān)部門

13能力評(píng)價(jià)與培訓(xùn)控制程序*VCX13-2013綜合辦公室

14設(shè)施完整性及設(shè)備運(yùn)行控制程序*VCX14-2013工程部、項(xiàng)目部

15合同評(píng)審控制程序*%X15-2013采購部

16采購控制程序**XX16-2013采購部

17過程控制程序*VCK17-2013技術(shù)部

18產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序*VCK18-2013工程部頜目部

19產(chǎn)品防護(hù)控制程序*VCK1A2013工程部項(xiàng)目部

20安全控制程序*VCK21—2013技術(shù)部

21職業(yè)健康控制程序*VCK22-2013技術(shù)部

22環(huán)境運(yùn)行控制程序*VCK23-2013技術(shù)部

23危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序*VCX24-2013技術(shù)部

24能源資源控制程序**XX25-2013技術(shù)部

25應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序書26-2013設(shè)計(jì)院

26監(jiān)視測(cè)量裝置控制程序*VCK27-2013技術(shù)部

27顧客滿意度調(diào)查控制程序*VCK28-2013技術(shù)部

28內(nèi)部審核程序*VCK29-2013技術(shù)部

29產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序*VCX30-2013技術(shù)部

30健康安全環(huán)境監(jiān)測(cè)控制程序*VCK3-2013技術(shù)部

31合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序*VCK32-2013設(shè)計(jì)院

32不合格品控制程序*VCX33-2013技術(shù)部

33事故控制程序34-2013技術(shù)部

34糾正預(yù)防措施控制程序**XX35-2013技術(shù)部

1

**公司QHSE管理體系程序文件章節(jié)號(hào)：**/CX.02-2013

標(biāo)題：文件控制程序第1版第0次修訂

主管部門：綜合辦公室頁碼：第1頁共4頁

1目的

為了使QHSE管理體系文件、適當(dāng)?shù)耐鈦砦募玫接行Э刂疲乐拐`用失效或作廢的文件。

2適用范圍

2.1適用于所有與QHSE體系活動(dòng)相關(guān)的文件

2.2適用于職工和相關(guān)方文件的控制和管理

2.3適用于法律法規(guī)及要求、標(biāo)準(zhǔn)和外來文件管理

3職責(zé)

3.1綜合辦公室是文件控制的主管部門，負(fù)責(zé)政府、上級(jí)單位下發(fā)及所屬單位報(bào)送文件的接收、

傳閱、轉(zhuǎn)發(fā)、記錄和歸檔工作，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部文件的核稿、登記、印制、發(fā)放等工作。

3.2綜合辦公室具體負(fù)責(zé)管理手冊(cè)、程序文件、技術(shù)文件以及本部門相關(guān)文件的控制。

3.3各職能部門負(fù)責(zé)本部門管理中所涉及文件的控制。

4程序內(nèi)容：

4.1文件的控制范圍

本公司QHSE管理體系文件分為五個(gè)層次：

a）管理手冊(cè)（包括QHSE方針、目標(biāo)）；

b）管理體系程序文件；

c）技術(shù)文件、管理文件、標(biāo)準(zhǔn)、外來文件與資料等；

d）QHSE管理體系記錄。

4.2文件的編號(hào)：

4.2.1公司管理手冊(cè)

**/sc.XX-XXXX

I________?年代號(hào)

_______________?順序號(hào)

______________________?手冊(cè)代號(hào)

___________________________?**公司代號(hào)

4.2.2程序文件

2

**/.CX.XX-xxxx

f年代號(hào)

一順序號(hào)

f程序文件代號(hào)

A**公司代號(hào)

4.2.3技術(shù)文件

**/JW.XX-XX------XXXX

I____?年代號(hào)

------------?順序號(hào)

_____________________?技術(shù)文件及部門代號(hào)

----------------------------?**公司代號(hào)

4.2.4管理性文件

年代號(hào)

順序號(hào)

管理文件及部門代號(hào)

**公司代號(hào)

注：各種計(jì)劃均按管理性文件編號(hào)

4.2.5記錄及表格的編號(hào)

**.JL.XXXX—XX

_____________?記錄序號(hào)

______________________?記錄及文件代號(hào)

______________________________?**公司代號(hào)

部門代號(hào)：

綜合辦公室：BG

技術(shù)部：ZJ

采購部：GX

設(shè)計(jì)院：JY

3

項(xiàng)目部：XM

工程部：GC

4.2.6外來文件和資料的編號(hào)

外來文件和資料采用原文件編號(hào)，如果原文件沒有編號(hào)則按時(shí)間順序編號(hào).

4.2.7記錄編號(hào)涉及的文件的文件代號(hào)取文件類別及序號(hào)，如：CXIOc

43體系文件的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布

4.3.1管理手冊(cè)和程序文件由綜合辦公室組織編制，需經(jīng)管理者代表審定、總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。

4.3.2技術(shù)文件、管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書由各主管部門負(fù)責(zé)編制，由起草部門領(lǐng)導(dǎo)審查，經(jīng)總

經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

4.3.3所有文件均需注明日期（包括修訂日期），標(biāo)識(shí)明確。

4.4體系文件的發(fā)放和管理

4.4.1綜合辦公室按確定的體系文件發(fā)放范圍和數(shù)量，填寫“發(fā)放登記表”，確保與QHSE管理

體系運(yùn)行有關(guān)場(chǎng)所都能得到相應(yīng)文件的有效版本。

4.4.2文件、資料發(fā)放時(shí)，應(yīng)進(jìn)行登記，內(nèi)容為文件名稱、編號(hào)、領(lǐng)用單位、份數(shù)、分發(fā)編號(hào)、

發(fā)放時(shí)間、持有者。

4.4.3受控文件原則上不準(zhǔn)復(fù)制，若有需要復(fù)制時(shí)，需經(jīng)原發(fā)放部門批準(zhǔn)，并按受控文件管理。

4.4.4文件、資料的持有者要正確使用和保管，持有人工作調(diào)動(dòng)時(shí)，原所在單位應(yīng)收回受控文

件（特殊情況下可改為非受控），記錄收回日期，并通知文件發(fā)放部門。

4.4.5綜合辦公室負(fù)責(zé)體系文件的標(biāo)識(shí)。有效在用加蓋“受控文件”標(biāo)識(shí)，作廢加蓋“作廢”

標(biāo)識(shí)，作廢保留加蓋“保留存檔”標(biāo)識(shí)。

4.4.6對(duì)于失效或作廢的體系文件，由原發(fā)放部門從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所及時(shí)撤回并銷毀，填

寫“銷毀記錄”，或加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)，防止誤用。

4.5文件的變更與修改

4.5.1文件更改時(shí)，必須由原審批部門重新履行審批手續(xù)，若由其它部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲

得所需依據(jù)的有關(guān)背景資料，可行時(shí)在文件的附頁上標(biāo)明更改的性質(zhì)。

4.5.2管理手冊(cè)和程序文件的更改，由綜合辦公室辦理審批手續(xù)，填寫“文件變更通知單”。

4.6文件定期進(jìn)行評(píng)審

461文件有效期滿前，為確保文件的充分和適宜，各主管部門應(yīng)每年對(duì)文件進(jìn)行一次評(píng)審。

4.6.2對(duì)內(nèi)容不需改變的予以確認(rèn)，注以確認(rèn)年代號(hào)。

4.6.3對(duì)內(nèi)容需要改變的應(yīng)進(jìn)行修訂。

4.7各部門每半年向綜合辦公室報(bào)文件變更情況。每年由綜合辦公室編制并發(fā)布全公司有效文

件清單，每半年發(fā)布一次文件變更情況，以確保文件使用部門識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。

4

4.8公司確保所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。法

律、法規(guī)的識(shí)別具體執(zhí)行程序文件**/CX.03-2013《法律、法規(guī)與其它要求控制程序》

5相關(guān)文件、相關(guān)記錄：

各類制度一覽表

文件資料收（發(fā)）登記表

文件變更通知單

有效文件清單

文件借閱登記表

文件銷毀登記表

文件接收登記

5

**公司QHSE管理體系程序文件章節(jié)號(hào)：**/CX.02-2013

標(biāo)題：記錄控制程序第1版第0次修訂

主管部門：綜合辦公室頁碼：第1頁共2頁

1目的

通過對(duì)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境記錄進(jìn)行有效控制，達(dá)到質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境記錄規(guī)

范化管理，為管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，并為實(shí)現(xiàn)可追溯性及采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù),

特制訂本程序。

2適用范圍

2」本程序適用于與質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系運(yùn)行中記錄的管理。

22適用于全體職工和相關(guān)方的各項(xiàng)活動(dòng)記錄的填寫、保存、標(biāo)識(shí)和管理。

3職責(zé)

3.1綜合辦公室是記錄控制的主管部門，具體負(fù)責(zé)記錄的印發(fā)、存檔；

3.2各職能部門負(fù)責(zé)本部門管理所涉及記錄的控制；

4程序內(nèi)容

4.1記錄范圍：

4.1.1在質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)中明確要求的記錄：包括審核與評(píng)審結(jié)果記錄、

培訓(xùn)記錄等；

4.1.2本公司質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系運(yùn)行所需的記錄：QHSE管理過程記錄；采購、

產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄；施工過程監(jiān)控運(yùn)行記錄；設(shè)備巡檢記錄；各種活動(dòng)記錄等；

4.1.3來自供方、承包方的記錄。

4.2記錄的格式與編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行

4.3記錄清單及保存期：

綜合辦公室負(fù)責(zé)編制全公司記錄清單，每年年初確認(rèn)一次記錄清單，并在記錄清單中規(guī)定

相應(yīng)記錄的保存期。

4.4記錄的編制和更改

記錄分為公司級(jí)體系記錄。公司級(jí)管理體系記錄由綜合辦公室組織編制。各部門負(fù)責(zé)編制

本單位相關(guān)的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境記錄，由綜合辦公室審核批準(zhǔn)、備案。

4.5記錄要求

4.5.1綜合辦公室負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境記錄樣表，并負(fù)責(zé)實(shí)施匯總、分類、

歸檔、處置等管理。

452各部門確定專人負(fù)責(zé)記錄的管理、保存。

4..5.3記錄由責(zé)任人按規(guī)定內(nèi)容填寫，要求字跡清晰、整潔、內(nèi)容真實(shí)、不得隨意涂改。各部

6

門應(yīng)不定期對(duì)本部門質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境記錄進(jìn)行檢查。

4.5.4各部門應(yīng)確定適宜的地點(diǎn)按限期保存其質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境記錄，對(duì)其保存質(zhì)量、

健康、安全與環(huán)境記錄條件經(jīng)常檢查，確保在保存期內(nèi)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境記錄保存良好,

不丟失、不變質(zhì)、不損壞，便于查閱。

4.5.5記錄達(dá)到保存期后，由使用部門提出銷毀申請(qǐng)，按《文件控制程序》中銷毀規(guī)定執(zhí)行。

4.5.6沒到規(guī)定保存的記錄，各部門不得擅自處理的記錄，在保存期滿后交綜合辦公室統(tǒng)一保

管。。對(duì)于有保存價(jià)值

4.5.8所有形成的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境記錄都屬于受控文件資料，按《文件、控制程序》

進(jìn)行管理。

4.5.9需要對(duì)記錄格式進(jìn)行更改時(shí)，應(yīng)由申請(qǐng)更改的部門填寫“文件更改申請(qǐng)表”，說明更改原

因，由編制部門編制新記錄，更改的審核和批準(zhǔn)由原審核部門審批。確認(rèn)后，取消原有記錄，

并報(bào)綜合辦公室存檔新記錄清單。

5相關(guān)文件和記錄

記錄清單

記錄銷毀登記表

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**公司QHSE管理體系程序文件章節(jié)號(hào)：**/CX.03-2013

標(biāo)題：法律法規(guī)與其它要求控制程序第1版第0次修訂

主管部門：設(shè)計(jì)院頁碼：第1頁共2頁

1目的和適用范圍

為了獲取、更新、識(shí)別適用于本公司的質(zhì)量、健康安全、環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)及其它要

求，特制定本程序。

適用于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中適用的質(zhì)量、健康安全、環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)及其它

要求的控制。

2職責(zé)

2.1設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)獲取質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境方面的法律、法規(guī)和其它要求并確認(rèn)其適用性，

追蹤新出臺(tái)的法律法規(guī)和其它要求并進(jìn)行更新，及時(shí)傳遞到相關(guān)部門，對(duì)過期或作廢的質(zhì)量、

健康安全環(huán)境方面的法規(guī)文件及時(shí)收回，并按《文件控制程序》進(jìn)行管理。

2.2其它部門收到與本公司質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其它文件、

資料時(shí)，要及時(shí)反饋到設(shè)計(jì)院，設(shè)計(jì)院進(jìn)行登記、確認(rèn)并及時(shí)傳遞到相關(guān)部門。

2.3各部門負(fù)有遵守質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境方面的法律法規(guī)和其它要求的職責(zé)。

3控制要求

3.1獲取途徑

3.1.1國(guó)家質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境保護(hù)方面的法律、法規(guī)和其它要求應(yīng)從專業(yè)報(bào)刊雜志、專

業(yè)出版社、互聯(lián)網(wǎng)及上級(jí)有關(guān)部門等渠道獲取。

3.1.2通過其它相關(guān)方的信息交流收集有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)安全衛(wèi)生環(huán)境的法律法規(guī)資料和環(huán)保信

息，以掌握和跟蹤法律、法規(guī)與其它要求的變化。

3.1.3設(shè)計(jì)院每年與上級(jí)單位聯(lián)系一次，獲取省、市等地方性最新適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其

它要求，并到新華書店、圖書館收集、查詢最新適用的質(zhì)量、健康安全環(huán)保管理方面的資料和

信息。

3.2確認(rèn)適用性

3.2.1根據(jù)本公司的特點(diǎn)，正常情況設(shè)計(jì)院每年對(duì)本公司的質(zhì)量、健康安全環(huán)保法律、法規(guī)和

其它要求的適用性進(jìn)行確認(rèn)。并以信息交流等形式使全公司職工了解法律、法規(guī)及其它要求。

當(dāng)發(fā)生產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)變更時(shí)應(yīng)及時(shí)識(shí)別并確認(rèn)。

3.2.2根據(jù)目標(biāo)和承諾確定本公司產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)過程中質(zhì)量、健康安全方面法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的

適用性。

3.2.3根據(jù)目標(biāo)和承諾確定本公司產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)過程中各類污染物的排放標(biāo)準(zhǔn)、各類有害

物的限量標(biāo)準(zhǔn)的適用性。

8

3.2.4確定這些要求是如何應(yīng)用于組織的環(huán)境因素的。

3.3組織應(yīng)確保在建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí)，對(duì)法律、法規(guī)和其它要求加以考慮。

3.4當(dāng)現(xiàn)行的法律、法規(guī)和其它要求更新時(shí)，應(yīng)重新確認(rèn)并及時(shí)更新相應(yīng)的清單。

4記錄

法律、法規(guī)及其它要求清單

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**公司QHSE管理體系程序文件章節(jié)號(hào)：**/CX.04-2013

標(biāo)題：方針、目標(biāo)和承諾控制程序第1版第0次修訂

主管部門：設(shè)計(jì)院頁碼：第1頁共2頁

1目的

為了對(duì)全QHSE管理體系的方針、目標(biāo)和承諾的有效性、可行性和適應(yīng)性進(jìn)行監(jiān)督管理,

制定本程序。

2適用范圍

本程序適用于全公司QHSE管理體系方針、目標(biāo)和承諾的實(shí)施。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織QHSE管理體系方針、目標(biāo)和承諾的制定并批準(zhǔn)發(fā)布。

3.2設(shè)計(jì)院是本程序的主管部門。參與方針、目標(biāo)和承諾的制定，提出有關(guān)健康、安全與環(huán)境

方針內(nèi)容的建議，負(fù)責(zé)對(duì)健康、安全與環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的分解和考核。

3.3各部門負(fù)責(zé)QHSE管理體系方針、目標(biāo)和承諾的具體實(shí)施。

4程序內(nèi)容：

4.1方針、目標(biāo)和承諾的建立原則

4.1.1方針、目標(biāo)和承諾的建立依據(jù)國(guó)家、地方有關(guān)法律、法規(guī)，持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防、事故

預(yù)防，發(fā)展現(xiàn)狀及全體職工的共同意愿。

4.1.2方針、目標(biāo)和承諾體現(xiàn)公司長(zhǎng)期的QHSE管理體系管理思想，提出的QHSE管理體系目

標(biāo)要有階段性、漸進(jìn)性和可操作性。

4.1.3方針、目標(biāo)和承諾的實(shí)現(xiàn)要有可靠的資源支持。

4.1.4公司制定QHSE管理體系方針、目標(biāo)和承諾時(shí)要滿足顧客、相關(guān)方的期望。

4.2QHSE管理體系方針、目標(biāo)和承諾的制定與審批。

4.2.1各單位依據(jù)本程序4.1條款采取集體討論、征稿等不同形式提供初稿。

4.2.2初稿交設(shè)計(jì)院審核，報(bào)總經(jīng)理審批。

4.3目標(biāo)的分解、方針、目標(biāo)和承諾的實(shí)施

設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)對(duì)健康、安全與環(huán)境目標(biāo)的分解，納入公司年度工作計(jì)劃，確保各職能和層次

建立相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)。各部門應(yīng)理解方針、目標(biāo)和承諾并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

4.4方針、目標(biāo)和承諾的考核與評(píng)審

4.4.1方針、目標(biāo)和承諾的考核：各部門每月6日前將本部門目標(biāo)、指標(biāo)完成情況報(bào)綜合辦公

室，設(shè)計(jì)院每月10日前審核匯總后，向管理者代表匯報(bào)。

442方針、目標(biāo)和承諾的評(píng)審具體實(shí)施見**/CX.U-2013《管理評(píng)審控制程序》

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5相關(guān)程序

內(nèi)部審核程序**/CX.31-2013

管理評(píng)審控制程序**/CX.11-2013

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**公司QHSE管理體系程序文件章節(jié)號(hào)：**/CX.05-2013

標(biāo)題：企業(yè)文化控制程序第1版第0次修訂

主管部門：綜合辦公室頁碼：第1頁共3頁

1目的

為使職工樹立質(zhì)量意識(shí)、健康、安全與環(huán)境保護(hù)的信念，提高職工健康、安全與環(huán)境的表

現(xiàn)水平，使公司企業(yè)文化的建設(shè)處于受控狀態(tài)，特制訂本程序。

2適用范圍

適用于企業(yè)文化的建設(shè)與效果檢驗(yàn)。

3職責(zé)

3.1綜合辦公室是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)提供承諾、方針、目標(biāo)的內(nèi)容，公司企業(yè)文化的建

設(shè)并對(duì)全過程實(shí)施控制，負(fù)責(zé)對(duì)各部門影響企業(yè)文化行為的監(jiān)督和考核。

3.2各單位在綜合辦公室的指導(dǎo)下，組織質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系要素的宣傳教育，

企業(yè)文化的實(shí)生產(chǎn)作。

4程序內(nèi)容

4.1企業(yè)文化的建設(shè)

4.1.1企業(yè)文化是企業(yè)生存和發(fā)展的需要，公司領(lǐng)導(dǎo)把企業(yè)文化的建設(shè)作為企業(yè)發(fā)展的目標(biāo)，

督促各級(jí)管理者營(yíng)造企業(yè)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境文化的氛圍，調(diào)動(dòng)職工的積極性、主動(dòng)性和

創(chuàng)造性，為企業(yè)改革發(fā)展提供精神動(dòng)力。

4.1.2各部門協(xié)同綜合辦公室共同負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境文化的建設(shè)，并將企業(yè)文

化的宣傳教育作為生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的重要內(nèi)容進(jìn)行管理。

4.1.3應(yīng)基于下列內(nèi)容建立和維護(hù)企業(yè)文化：

——提高全員質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境意識(shí)；

—促進(jìn)提高全員質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的水平；

—明確個(gè)人承擔(dān)的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境的責(zé)任和義務(wù)；

—各級(jí)人員都要參與或介入質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系的建立和運(yùn)行；

全公司員工應(yīng)帶動(dòng)承包方的員工共同參與創(chuàng)建和維護(hù)企業(yè)文化。

4.1.4宣傳教育內(nèi)容

4.1.4.1國(guó)家制定的有關(guān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境的法律、法規(guī)；上級(jí)及公司制定的有關(guān)質(zhì)量、

健康、安全與環(huán)境方面的規(guī)章制度、文件等；

4.142公司質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系的方針、目標(biāo)和承諾；

4.143公司重大的質(zhì)量、安全、消防技術(shù)改造，環(huán)境污染治理項(xiàng)目活動(dòng)；

12

4.144綜合辦公室參與每年舉辦的“質(zhì)量月”、“安全生產(chǎn)月”、“環(huán)境日”、“消防宣傳日”等各

種特色活動(dòng)宣傳及典型事故案例的教育；

4.1.4.5綜合辦公室應(yīng)做好宣傳教育活動(dòng)的記錄，填寫“質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境宣傳教育記錄”。

4.1.5宣傳方式

4.1.5.1會(huì)議、文件

綜合辦公室組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)質(zhì)量、健康安全環(huán)境的有關(guān)會(huì)議精神，教育職工認(rèn)真貫

徹執(zhí)行體系文件所制定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要通過各種會(huì)議向職工宣傳先進(jìn)事例，剖析質(zhì)

量、安全、環(huán)境事故案例和各種“三違”現(xiàn)象，教育全體職工提高質(zhì)量、環(huán)境、安全防范意識(shí);

4.1.5.2電視、報(bào)刊、簡(jiǎn)報(bào)、板報(bào)等

綜合辦公室要積極協(xié)同新聞單位，溝通渠道，收集信息，向報(bào)紙、雜志、電視等宣傳媒體

投稿，宣傳公司質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系的活動(dòng)內(nèi)容。同時(shí)充分利用簡(jiǎn)報(bào)、板報(bào)、宣

傳欄、廣告標(biāo)語等手段，不斷強(qiáng)化職工的自我保護(hù)意識(shí)，提高職工的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境

文化的表現(xiàn)水平；

4.1.5.3宣傳材料

各部門要協(xié)同綜合辦公室，不定期編發(fā)有關(guān)質(zhì)量、健康安全環(huán)境內(nèi)容的宣傳材料，組織全

體職工學(xué)習(xí)。

4.1.6以人為本的教育

4.1.6.1系統(tǒng)學(xué)習(xí)

學(xué)習(xí)教育的目的是為了提高全體職工的質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境知識(shí)的文化素質(zhì)，增強(qiáng)質(zhì)

量、安全意識(shí)和環(huán)境保護(hù)意識(shí)，培育優(yōu)秀的企業(yè)精神，樹立先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念。

4.161.1內(nèi)容：基于下列內(nèi)容建設(shè)企業(yè)文化，以支持質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系的運(yùn)行,

提高全員健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的信念與水平；明確個(gè)人承擔(dān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的

責(zé)任和義務(wù)；各級(jí)人員都要參與質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系的建立和運(yùn)行；

4.161.2學(xué)習(xí)方式：學(xué)習(xí)以自學(xué)為主，各部門協(xié)同綜合辦公室不定期舉辦質(zhì)量、健康、安全與

環(huán)境知識(shí)競(jìng)賽和演講比賽，并針對(duì)生產(chǎn)需要舉辦培訓(xùn)班。

4.1.6.2專題學(xué)習(xí)

4.162.1綜合辦公室把質(zhì)量、健康安全環(huán)境的有關(guān)內(nèi)容列入學(xué)習(xí)計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)干部要結(jié)合分管工

作，將QHSE的相關(guān)內(nèi)容融入到日常工作中，做到學(xué)以致用。

4.1.6.2.2各部門要協(xié)同綜合辦公室加強(qiáng)對(duì)全體職工專題學(xué)習(xí)的指導(dǎo)。根據(jù)工作需要不定期開展

專題講座、專題研討，典型的質(zhì)量、安全事故案例教育活動(dòng)，提高全體職工的企業(yè)文化水平。

4.1.623綜合辦公室要做好學(xué)習(xí)記錄，填寫“質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境專題活動(dòng)（學(xué)習(xí)）記錄”。

4.1.7評(píng)價(jià)考核

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綜合辦公室負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化教育的考核評(píng)價(jià)。

4.1.7.1考核標(biāo)準(zhǔn)：

4.1.7.1.1無重大質(zhì)量、人身傷亡、交通、環(huán)境污染事故；

4.1.7.1.2宣傳教育指標(biāo)完成良好；

4.1.7.1.3職工質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境基礎(chǔ)知識(shí)考核及格率不低于90%。

4.1.7.2綜合辦公室通過聽取各部門企業(yè)文化宣傳教育情況匯報(bào)，查看QHSE宣傳活動(dòng)的記錄，

抽樣考核職工的學(xué)習(xí)情況等方法對(duì)部門進(jìn)行考核評(píng)價(jià)；使員工參與各項(xiàng)活動(dòng)，參與協(xié)商計(jì)劃形

成文件，使員工在工作中認(rèn)識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)危害，能夠識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)削減方案，執(zhí)行應(yīng)急反應(yīng)

程序。

4.173評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題，由發(fā)生問題單位制訂整改措施，綜合辦公室監(jiān)督實(shí)施。

5記錄

質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境宣傳教育記錄

質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境專題活動(dòng)記錄

企業(yè)文化活動(dòng)記錄

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**公司QHSE管理體系程序文件章節(jié)號(hào)：**/CX.06-2013

標(biāo)題：環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序第1版第0次修訂

主管部門：設(shè)計(jì)院頁碼：第1頁共3頁

1目的和適用范圍

對(duì)本公司在環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動(dòng)、施工工程或服務(wù)中能控制和可對(duì)其施加影響

的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，評(píng)價(jià)并確定重要環(huán)境因素，確保重要環(huán)境因素能夠得到必要的重視和控

制。

2職責(zé)

21設(shè)計(jì)院組織各部門對(duì)本公司環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，匯總環(huán)境因素排查表，形成公司環(huán)境因素

匯總表，組織重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)工作，并保存環(huán)境因素匯總表和重要環(huán)境因素清單。

2.2各部門位對(duì)本部門的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，填寫環(huán)境因素排查表。

3環(huán)境因素的識(shí)別

3.1各部門環(huán)境因素識(shí)別小組按照下列要求進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別。

3.1.1選擇活動(dòng)和過程時(shí)應(yīng)考慮：

辦公、生活、施工、經(jīng)營(yíng)全方位；

考慮采購一水利水電、工程全過程

3.1.2針對(duì)本公司環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的所有的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制和可對(duì)其施加

影響的環(huán)境因素依據(jù)下列情況對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別。

3.1.2.1正常操作情況。

3.1.2.2非正常操作情況（包括設(shè)備的開、停、檢修）。

3.1.2.3險(xiǎn)情、事故和可能的緊急情況。

3.1.2.4過去、現(xiàn)在和將來的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，應(yīng)考慮已列入計(jì)劃的或新的開發(fā)、修改的活

動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。

3.1.2.5相關(guān)方的觀點(diǎn)。

3.1.2.6法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求中有明確規(guī)定的。

3.1.3本公司將環(huán)境因素分為：水、氣、聲、固體廢棄物及能源、資源、物理屬性和其它等8

類。

3.1.3.1公司在施工和生活中產(chǎn)生的廢水污染主要有：生活、食堂污水（包括懸浮物、化學(xué)耗氧

量、油類、PH值）；廢氣主要來源于食堂油煙、施工過程的粉塵；噪聲來源于設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的

噪聲，主要是挖掘機(jī)、推土機(jī)、起重機(jī)等產(chǎn)生的噪聲；固體廢棄物主要來源于施工過程和生活

產(chǎn)生的垃圾；能源資源主要是原材料與自然資源、能源的使用；物理屬性和其他環(huán)境因素主要

15

來源于物體大小、形狀、顏色及對(duì)相關(guān)方及社區(qū)的影響等。

3.1.4識(shí)別環(huán)境因素時(shí)采用以下方法：

現(xiàn)場(chǎng)觀察法、排查法、是非判斷法、查閱文件和記錄對(duì)照法。

3.1.5識(shí)別、排查環(huán)境因素時(shí)，識(shí)別小組對(duì)各部門的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行分析排查，盡可能

全面地識(shí)別出各部門環(huán)境因素，并將按部門識(shí)別出的環(huán)境因素填入環(huán)境因素排查表。

3.1.6排查表填好后交設(shè)計(jì)院，設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)對(duì)已識(shí)別的環(huán)境因素進(jìn)行分類、匯總、作為確定重

要環(huán)境因素的依據(jù)。

4重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)

4.1評(píng)價(jià)依據(jù)：

發(fā)生的頻次、環(huán)境影響范圍、環(huán)境影響程度、環(huán)境法律法規(guī)及其它要求、相關(guān)方的關(guān)心度、

排放量或超標(biāo)倍數(shù)。

4.2評(píng)價(jià)方法

4.2.1根據(jù)公司環(huán)境現(xiàn)狀和環(huán)境理念，以及環(huán)境問題的特點(diǎn)，采取綜合打分法和是非判斷法進(jìn)

行定量評(píng)價(jià)。

4.3評(píng)價(jià)原則

4.3.1不符合有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)和地方性法規(guī)、行業(yè)規(guī)定以及違反法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的確定為重要

環(huán)境因素。

4.3.2其它情況下確定重要環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮下列情況：

綜合打分法得出的結(jié)果214時(shí)，該環(huán)境因素為重要環(huán)境因素

4.4評(píng)價(jià)實(shí)施

4.4.1評(píng)價(jià)準(zhǔn)備

由工程質(zhì)檢部準(zhǔn)備有關(guān)資料，包括：工藝流程圖、公司區(qū)平面圖、管網(wǎng)圖、“三同時(shí)”材

料及其它相關(guān)材料。

廢棄物產(chǎn)生處置情況、環(huán)境因素排查表、使用化學(xué)品情況、環(huán)境因素清單、資源能源消

耗統(tǒng)計(jì)表、適用的法律法規(guī)及其它要求清單。

4.4.2評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

4.4.2.1發(fā)生頻次(a)

每日一次至持續(xù)性發(fā)生的3分

每周一次至每月一次2分

每年一次1分

4.4.2.2影響范圍(b)

相鄰地區(qū)性影響3分

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對(duì)本公司的影響2分

對(duì)本部門的影響1分

4.4.2.3影響程度(c)

較嚴(yán)重的3分

輕微的2分

一般的1分

442.4相關(guān)方的關(guān)心度(d)

全國(guó)性關(guān)注的3分

地區(qū)性關(guān)注的2分

不太關(guān)注1分

4.4.2.5超標(biāo)倍數(shù)(排污濃度或排放量)(e)

0.9-1倍以上的3分

0.8-0.9倍的2分

小于0.5~0.8倍的1分

4A.2.6排放量或能源消耗量⑴

大3分

中2分

小1分

注：評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

當(dāng)a+b+c+d+e+f212時(shí)，該環(huán)境因素為重要環(huán)境因素

5環(huán)境因素的更新

當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)：

5.1法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化。

5.2工藝的改變(新設(shè)備、新材料)。

5.3新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目。

5.4活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的變化。

5.5相關(guān)方要求的變化。

由涉及部門在一周內(nèi)按程序要求對(duì)發(fā)生變化的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，填

寫環(huán)境因素排查表，并報(bào)設(shè)計(jì)院，設(shè)計(jì)院在二周內(nèi)將環(huán)境因素補(bǔ)充完整。設(shè)計(jì)院每年組織一次

對(duì)公司環(huán)境因素進(jìn)行更新識(shí)別，及時(shí)組織評(píng)價(jià)以確定重要環(huán)境因素并報(bào)主管副經(jīng)理審批。

6記錄

環(huán)境因素排查表

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環(huán)境因素清單

環(huán)境因素評(píng)價(jià)表

重要環(huán)境因素清單

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**公司QHSE管理體系程序文件章節(jié)號(hào)：**/CX.07-2013

標(biāo)題：危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及削減措施控制程序第1版第0次修訂

主管部門：設(shè)計(jì)院頁碼：第1頁共5頁

1目的

為了預(yù)知、預(yù)測(cè)和分析生產(chǎn)中的健康、安全風(fēng)險(xiǎn)因素，盡可能降低風(fēng)險(xiǎn)，采用合理、可靠

的風(fēng)險(xiǎn)控制和削減措施，特制定本程序。

2適用范圍

2.1適用于初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)源（有害）的普查管理。

2.2適用于重大危險(xiǎn)源的識(shí)別及控制。

2.3適用于重大危險(xiǎn)（有害）影響的分級(jí)。

2.4適用于**公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及削減措施的控制管理。

3職責(zé)

3.1設(shè)計(jì)院是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)組織危害因素辨識(shí)、初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)并負(fù)責(zé)各單位風(fēng)險(xiǎn)削

減措施實(shí)施的監(jiān)督管理工作。

3.2各部門負(fù)責(zé)本單位的危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理，填寫危害因素排查表。

4程序內(nèi)容

4.1危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍

4.1.1固定生產(chǎn)場(chǎng)所、施工工藝流程、危險(xiǎn)化學(xué)品危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

包括：

a）維修設(shè)備、設(shè)施的安全運(yùn)行狀況，包括電力、動(dòng)力、安全監(jiān)測(cè)、消防系統(tǒng)、管網(wǎng)；

b）設(shè)備設(shè)施的安全距離，工作場(chǎng)所內(nèi)的采光、通風(fēng)及防爆等；

c）施工過程中的高溫、高壓、易燃、易爆、輻射、噪聲等；

d）施工過程中使用或產(chǎn)生的易燃物、有害油體、粉塵、噪聲；

e）生活設(shè)備、設(shè)施的運(yùn)行狀況，如飲食等；

f）員工的不良行為、心態(tài)、健康狀況及違章操作等。

4.1.3施工作業(yè)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

4.1.4各種變更的危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

a）工藝流程的變更；

b）設(shè)備、設(shè)施的變更、報(bào)廢、廢棄、拆除及廢物的處理；

c）施工工程計(jì)劃的更改；

d）人員變更。

4.1.5自然災(zāi)害的危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

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a）自然條件及地質(zhì)現(xiàn)象，如雷電、暴雨、洪水、地震等；

b）地方病和流行性疾病及突發(fā)性中毒等情況。

4.1.6相關(guān)方的危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

4.2危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的周期

4.2.1投產(chǎn)項(xiàng)目應(yīng)在開工前進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)價(jià)（作業(yè)條件基本相同的項(xiàng)目可直接引用前期項(xiàng)目評(píng)價(jià)

結(jié)果）。

4.2.2固定辦公場(chǎng)所每一年組織一次危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

4.2.3固定作業(yè)場(chǎng)所發(fā)生技措、工藝改變、原材料變化時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

4.2.4施工作業(yè)項(xiàng)目應(yīng)在工程開工前進(jìn)行危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

4.2.5變更引起的風(fēng)險(xiǎn)在變更實(shí)施前進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)。

4.3危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織機(jī)構(gòu)

設(shè)計(jì)院組織公司各部門成立健康、安全風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別小組，識(shí)別小組由有經(jīng)驗(yàn)的操作員、

生產(chǎn)管理人員、規(guī)章制度的制定者、職業(yè)安全健康管理部門的專業(yè)人員、來自風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)有

直接關(guān)系的人員等組成。

4.4評(píng)價(jià)方法：

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法分為定性評(píng)價(jià)和定量評(píng)價(jià)。

4.4.1定性評(píng)價(jià)主要是將項(xiàng)目所存在的危害進(jìn)行列舉、分類、通過發(fā)生率和嚴(yán)重程度，對(duì)所列

舉的危害進(jìn)行原因分析和事故后果的嚴(yán)重性分析。常用的方法有安全檢查表、事故分析、關(guān)聯(lián)

圖分析、矩陣法等。

4.4.2定量評(píng)價(jià)主要是將項(xiàng)目存在的危害用數(shù)學(xué)模型計(jì)算出危害程度的評(píng)價(jià)方法。常用的方法

主要有作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法（LEC法）、職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)法等。

4.5委托評(píng)價(jià)

委托外部具有評(píng)價(jià)資質(zhì)的評(píng)價(jià)組織進(jìn)行健康、安全與環(huán)境的評(píng)價(jià)，由設(shè)計(jì)院與評(píng)價(jià)組織

簽署技術(shù)咨詢合同，委托其編寫《勞動(dòng)安全衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告》。

評(píng)價(jià)人員在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)前應(yīng)對(duì)評(píng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查,內(nèi)容包括采購一維修服務(wù)全過程。

4.6危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基本程序

4.6.1調(diào)查

462確定危害和影響的范圍

辨識(shí)危害應(yīng)以公司所有的活動(dòng)、施工（服務(wù)）產(chǎn)生影響的危險(xiǎn)為依據(jù)。

——所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員；

——工作場(chǎng)所的所有設(shè)施。

正常操作情況；非正常操作情況（包括設(shè)備的開、停、檢修）；險(xiǎn)情、事故和可能的緊急

20

情況；過去、現(xiàn)在和將來的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)；包括六個(gè)方面：物理、化學(xué)、生物、生理心理、

行為性危險(xiǎn)及其他。包括正常健康安全環(huán)境管理過程，丟棄、廢棄、拆卸和處理過程；來自以

往活動(dòng)的危害和影響；考慮周圍人群、設(shè)備、產(chǎn)品、財(cái)產(chǎn)、社區(qū)、相關(guān)區(qū)等。

4.7危害和影響的識(shí)別及確定

按照施工、服務(wù)工藝流程進(jìn)行危害識(shí)別，要求各部門以崗位為單元進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

識(shí)別過程要形成記錄，列出危害因素排查表，進(jìn)行危害影響等級(jí)劃分。依據(jù)危害因素排查

表各單位編制初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告。

4.8建立判別準(zhǔn)則

建立判別準(zhǔn)則應(yīng)遵循的原則：符合國(guó)家、地方的相關(guān)法律、法規(guī),滿足合同要求，上級(jí)及公

司的方針、目標(biāo)和承諾，在法律法規(guī)允許情況下，應(yīng)考慮公司實(shí)際承受風(fēng)險(xiǎn)能力。

設(shè)計(jì)院根據(jù)有關(guān)規(guī)定制定評(píng)價(jià)項(xiàng)目的判別準(zhǔn)則，報(bào)主管副總經(jīng)理審批。

4.9風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

4.9.1定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)下列情況可直接定為A級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)。

a違背法規(guī)及其他要求且易發(fā)生重大事故。

b相關(guān)方有強(qiáng)烈投訴

c受到主管部門警告。

d曾發(fā)生過事故、至今合理控制措施。

4.9.2定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，計(jì)稱每一種危險(xiǎn)源所帶來的風(fēng)險(xiǎn)，采用如下的公式：D=LEC或中各項(xiàng)的

含義及賦值如下：

事故發(fā)生的可能性(L)

分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性

10必然會(huì)發(fā)生

8相當(dāng)可能

5可能，但不經(jīng)常

3可能性小，完全意外

1很不可能

0.5基本不可能

0.1實(shí)際不可能

暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的上面頻繁程度(E)

分?jǐn)?shù)值頻繁程度

10連續(xù)暴露

21

8每天工作時(shí)間內(nèi)暴露

5每周一次或偶然暴露

3每月一次

2每年幾次

0.5非常罕見的暴露

發(fā)生事故的后果（C）

分?jǐn)?shù)值后果

100大災(zāi)難、許多人死亡財(cái)產(chǎn)損失100萬元以上

40災(zāi)難，數(shù)人死亡，財(cái)產(chǎn)損失50-100萬元

15非常嚴(yán)重，一人死亡，財(cái)產(chǎn)損失10-50萬元

7嚴(yán)重致殘，財(cái)產(chǎn)損失5-10萬元

3重大，重傷，財(cái)產(chǎn)損失1-5萬元

1一般輕傷，財(cái)產(chǎn)損失1萬元以下

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分（D）

D值危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別

>320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)A（高級(jí)）

160-320高度危險(xiǎn)，需立即整改A（高級(jí)）

70-160顯著危險(xiǎn)，需要整改B（中級(jí)）

20-70一般危險(xiǎn)，需要注意C（中低級(jí)）

<20稍有危險(xiǎn)，可以接受D（低級(jí)）

當(dāng)L+E+CN160時(shí)，該危害因素為重要危害因素

4.10風(fēng)險(xiǎn)控制

4.10.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施的原則

a如有可能，完全消除，用安全品取代危險(xiǎn)品

b努力降低（降低傷害或損壞的頻次或嚴(yán)重程度）

c采用個(gè)人防護(hù)設(shè)施、用品

22

4.4.2風(fēng)險(xiǎn)控制的措施

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別控制方法

高級(jí)A目標(biāo)、管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急預(yù)案、監(jiān)測(cè)、培訓(xùn)

中級(jí)B目標(biāo)、管理方案、運(yùn)行控制、監(jiān)測(cè)、培訓(xùn)

中低級(jí)C運(yùn)行控制、監(jiān)測(cè)、培訓(xùn)

低級(jí)D運(yùn)行控制、培訓(xùn)

4.10.3各部門進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，填寫“危險(xiǎn)源辨識(shí)表”，報(bào)安環(huán)部，由安部組織危險(xiǎn)源加以

評(píng)價(jià)，填寫“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表”管理者代表審批，安環(huán)部及各部門各一份。

4.11危險(xiǎn)源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制的更新

4.11.1當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更新

a公司的經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、管理、設(shè)備、設(shè)施，主要原材料發(fā)生變化

b職業(yè)健康安全方針變化

c法律、法規(guī)及其他要求變化

d事故、事件、不符合出現(xiàn)后的評(píng)價(jià)結(jié)果

e外部社會(huì)的要求及相關(guān)方的抱怨。

5相關(guān)文件和記錄

環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序

危害因素識(shí)別（調(diào)查）表

危害因素匯總表

重大危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)表

重大危險(xiǎn)因素清單

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告

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**公司QHSE管理體系程序文件章節(jié)號(hào)：**/CX.08-2013

標(biāo)題：管理方案控制程序第1版第0次修訂

主管部門：設(shè)計(jì)院頁碼：第1頁共1頁

1目的和適用范圍

為確定并確保職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案的執(zhí)行，以保證目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，制定本程

序。

適用于本公司為實(shí)現(xiàn)職業(yè)安全健康與環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)所制定的管理方案的控制。

2職責(zé)

2.1設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)組織有關(guān)職能部門研究提出并修訂公司職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案的草案。

對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

2.2各部門具體落實(shí)方案。

3控制要求

3.1職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案的制定

3.1.1職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案應(yīng)明確實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)。

3.1.2職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案要有技術(shù)措施、完成的時(shí)間和進(jìn)度、責(zé)任部門及相關(guān)部門

的職責(zé)權(quán)限、資源的配備。

3.1.3針對(duì)特定的活動(dòng)、施工或服務(wù)進(jìn)行策劃并形成文件化管理方案，已確定目標(biāo)和指標(biāo)、

資源的需求、工作進(jìn)度、程序和工作指南。

3.1.4重要風(fēng)險(xiǎn)因素與環(huán)境因素盡可能制定職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案。

3.2職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案的批準(zhǔn)和實(shí)施

3.2.1職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案要形成文件報(bào)主管經(jīng)理審查，并報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.2.2為了保證職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案的實(shí)施,公司最高管理者要保證所需資源的落實(shí)；

計(jì)劃財(cái)務(wù)部具體保證資金的提供。

3.2.3職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案在實(shí)施過程中由設(shè)計(jì)院進(jìn)行監(jiān)督檢查，以保證方案實(shí)施

的有效性。

3.3職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案的評(píng)審及修訂

3.3.1由設(shè)計(jì)院每季度對(duì)健康安全與環(huán)境管理方案的實(shí)行狀況進(jìn)行檢查，職業(yè)安全健康與環(huán)境

管理方案應(yīng)隨著公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的變化及時(shí)調(diào)整和修訂。

3.3.2職業(yè)安全健康與環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí)，由設(shè)計(jì)院組織有關(guān)職能部門對(duì)職業(yè)

安全健康與環(huán)境管理方案進(jìn)行評(píng)審、修訂或補(bǔ)充。

4相關(guān)文件

健康安全環(huán)境管理方案**/GW.4.3.4-.01-2013

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**公司QHSE管理體系程序文件章節(jié)號(hào)：**/CX.09-2013

標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)控制程序第1版第0次修訂

主管部門：綜合辦公室頁碼：第1頁共5頁

1目的

為了確保公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置合理、分工明確，滿足質(zhì)量、健康安全與環(huán)境管理的需要，保

證**公司承諾和方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，制定本程序。

2范圍

本程序適用于**公司對(duì)組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)、權(quán)限的管理。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理組織機(jī)構(gòu)和管理職責(zé)的總負(fù)責(zé)人。副總經(jīng)理協(xié)助公司總經(jīng)理工作。

3.2綜合辦公室是公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)、權(quán)限界定的主管部門。

3.3各單位實(shí)施規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限。

4程序內(nèi)容

4.1組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置

4.1.1組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的原則

4.1.1.1各級(jí)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置應(yīng)滿足質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理的需要，確保管理體系的有效

運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)**公司的承諾、方針和目標(biāo)。

4.1.1.2各級(jí)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，應(yīng)遵循管理幅度合理、責(zé)任權(quán)利相宜、便于管理的原則。

4.1.2組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置方法

4.1.2.1根據(jù)公司質(zhì)量、健康安全環(huán)境管理、體系管理的需要，提出組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的要求；

4.122綜合辦公室提出組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的方案，經(jīng)公司編委會(huì)研究、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，形成書面文

件，綜合辦公室繪制組織機(jī)構(gòu)圖。

4.2管理職責(zé)編制的原則

4.2.1職能部室的職責(zé)范圍不能重疊

4.2.2職能部室的職責(zé)應(yīng)互相銜接

423可滿足公司質(zhì)量、健康安全環(huán)境管理、體系管理的需要。

4.3管理職責(zé)的編制方法

4.3.1各部門提出本部門的質(zhì)量、健康安全環(huán)境管理職責(zé)。

432綜合辦公室根據(jù)QHSE管理體系要求界定各部門管理職責(zé)，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限報(bào)總經(jīng)理

批準(zhǔn)，并予以傳達(dá)。

433綜合辦公室組織各部門統(tǒng)一編寫各崗位人員質(zhì)量、健康安全環(huán)境管理職責(zé)。

25

4.4組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)管理要求

4.4.1各部門及組織機(jī)構(gòu)變更應(yīng)根據(jù)質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要而變更。

4.4.2由各門提出變更要求，報(bào)綜合辦公室，由公司編委會(huì)審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.4.3在QHSE管理體系策劃時(shí)定編、定員，確保公司人力資源的合理使用。

4.4.4各級(jí)管理者、部門必須嚴(yán)格按管理職責(zé)規(guī)定行使職權(quán)、承擔(dān)責(zé)任。

4.5各單位人員質(zhì)量、健康安全環(huán)境職責(zé)的考核

綜合辦公室每季度組織一次對(duì)各部門領(lǐng)導(dǎo)干部質(zhì)量、健康安全環(huán)境職責(zé)履行情況的考核,

各部門每月組織一次對(duì)本部門員工質(zhì)量、健康安全環(huán)境職責(zé)履行情況的考核，并保存考核記錄。

4.6各級(jí)人員職責(zé)

4.6.1總經(jīng)理

4.6.1總經(jīng)理

1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的方針、政策，并根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，組織制定公司計(jì)劃、規(guī)

劃及各階段的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)；

2）負(fù)責(zé)公司全面工作；

3）落實(shí)組織結(jié)構(gòu)，確保組織內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到確定和溝通；落實(shí)各級(jí)質(zhì)量、環(huán)保、安全生產(chǎn)

責(zé)任制，充實(shí)管理人員；

4）批準(zhǔn)公司QHSE管理手冊(cè)、承諾和方針，確保公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)保工作目

標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；

5）保證為管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行配備所需的資源與資金；

6）任命管理者代表，主持管理評(píng)審；

7）作為公司工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

安全管理體系進(jìn)行策劃，對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全負(fù)最終的責(zé)任。

8）批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；

9）貫徹國(guó)家方針、政策、法律、法規(guī)，主持重要的質(zhì)量、環(huán)保、安全生產(chǎn)工作會(huì)議。

4.6.2副總經(jīng)理/管理者代表

4.6.2.1按IS09001、IS01400K0HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、事實(shí)和維護(hù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

健康安全管理體系。

4.6.2.2向?qū)Ω吖芾碚邩?biāo)高管理體系的業(yè)績(jī)以及掛你體系需要改進(jìn)的情況，在整個(gè)組織內(nèi)提升

對(duì)客戶要求的認(rèn)識(shí)，以最大限度的滿足客戶的需要。

4.6.2.3負(fù)責(zé)就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問題與相關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)。

462.4審核目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案，批準(zhǔn)重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)重大改進(jìn)項(xiàng)

目的指定進(jìn)行監(jiān)督，研究推廣各類管理方法及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。

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4.6.2.5主持重大事故的調(diào)查分析