食品生產(chǎn)飛行檢查要點表檢查對象企業(yè)名稱生產(chǎn)地址聯(lián)系方式食品類別檢查針對問題檢查原因（可多選或填寫)問題來源：□監(jiān)督抽檢□風險監(jiān)測□日常監(jiān)管□輿情反映□投訴舉報□追溯體系□誠信記錄□交辦轉(zhuǎn)辦□其他問題描述：檢查內(nèi)容（可多選或填寫)□企業(yè)資質(zhì)保持情況□采購進貨查驗管理情況□生產(chǎn)環(huán)境條件及設施設備情況□生產(chǎn)過程控制情況□貯存及交付控制管理情況□食品出廠檢驗落實情況□不合格品管理情況□從業(yè)人員管理及培訓情況□食品標簽標識及標準執(zhí)行情況□食品安全事故處置情況□食品銷售臺賬記錄情況□產(chǎn)品追溯及不安全食品召回制度落實情況□其他：檢查日期2021.10.10檢查組姓名工作單位組長組員備注檢查項目項目序號檢查內(nèi)容評價問題描述1.企業(yè)資質(zhì)情況1.1營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證齊全且在有效期內(nèi)?！跏恰醴?1.2實際生產(chǎn)的場所、生產(chǎn)的范圍等應與生產(chǎn)許可證書內(nèi)容一致?！跏恰醴?.3在生產(chǎn)許可有效期內(nèi)，生產(chǎn)條件、檢驗手段、生產(chǎn)技術或者工藝發(fā)生變化的，已向監(jiān)管部門提出變更申請或報告?！跏恰醴?.生產(chǎn)環(huán)境條件2.1廠區(qū)無揚塵、無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔?！跏恰醴?2.2廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離?！跏恰醴?2.3衛(wèi)生間應保持清潔，應設置洗手設施，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通?！跏恰醴?.4有更衣、洗手、干手、消毒設備、設施，滿足正常使用?！跏恰醴?.5通風、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設備、設施正常運行。□是□否2.6車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學品應與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應的使用記錄?！跏恰醴?.7定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應檢查記錄，生產(chǎn)場所無蟲害跡象?！跏恰醴?.采購進貨查驗管理情況（注：①檢查原輔料倉庫；②原輔料品種隨機抽查，不足2種的全部檢查）3.1制定并實施原輔料采購、驗收等控制要求，確保所使用的原輔料符合國家有關要求?！跏恰醴?3.2查驗食品原輔料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件；供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，有檢驗記錄?！跏恰醴?3.3進貨查驗記錄及證明材料真實、完整，記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個月，沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年?！跏恰醴?.4建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領用出庫記錄?！跏恰醴?.5生產(chǎn)用水符合國家規(guī)定的生活飲用水衛(wèi)生標準?！跏恰醴?.生產(chǎn)過程控制（注：在成品庫至少抽取2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日期或批號追溯生產(chǎn)過程記錄及控制的全部檢查，有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽查1個產(chǎn)品）4.1有食品安全自查制度文件，定期對食品安全狀況進行自查并記錄和處置?！跏恰醴?4.2使用的原輔料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的品種與索證索票、進貨查驗記錄內(nèi)容一致?！跏恰醴?4.3建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。且投料記錄真實、完整，可實現(xiàn)有效追溯?！跏恰醴?4.4未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品?！跏恰醴?4.5未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況?！跏恰醴?.6生產(chǎn)或使用的新食品原料，限定于國務院衛(wèi)生行政部門公告的新食品原料范圍內(nèi)?！跏恰醴?4.7未發(fā)現(xiàn)使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品?！跏恰醴?4.8生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)申請許可時提供的工藝流程一致?！跏恰醴?4.9制定并實施生產(chǎn)關鍵環(huán)節(jié)控制要求，記錄關鍵控制點的控制情況，且符合制定的控制要求。□是□否4.10生產(chǎn)現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染?！跏恰醴?.11未發(fā)現(xiàn)原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染?！跏恰醴?.12有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的，定期進行監(jiān)測并記錄?！跏恰醴?.13生產(chǎn)設備、設施定期維護保養(yǎng)并做好記錄?！跏恰醴?4.14未發(fā)現(xiàn)標注虛假生產(chǎn)日期或批號的情況?！跏恰醴?.15工作人員穿戴工作衣帽，生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關的個人或者其他與生產(chǎn)不相關物品，員工洗手消毒后進入生產(chǎn)車間?！跏恰醴?.出廠檢驗落實情況（注：采取抽查方式）5.1企業(yè)自檢的，應具備與所檢項目適應的檢驗室；有檢驗相關設備、符合存放要求的化學試劑及具有相應資質(zhì)及能力的檢驗人員；檢驗儀器設備按期檢定?！跏恰醴?.2委托檢驗的，應當委托有資質(zhì)的檢驗機構進行檢驗，簽訂委托檢驗合同，并按照要求落實檢驗?！跏恰醴?5.3有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應的食品安全標準文本，按照食品安全標準規(guī)定進行檢驗?！跏恰醴?5.4建立和保存原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，檢驗記錄真實、完整。檢驗報告與原始記錄保存時間不少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年?！跏恰醴?.5建立產(chǎn)品留樣制度，按規(guī)定保留樣品；有與留樣樣品數(shù)量相適應的存放區(qū)域?！跏恰醴?.6建立食品出廠檢驗記錄制度，查驗出廠食品的檢驗合格證和安全狀況，成品經(jīng)檢驗合格后出廠銷售?！跏恰醴?.不合格品管理情況（注：采取抽查方式）6.1建立不合格品管理制度?！跏恰醴?.2建立和保存采購的不合格原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的處理記錄；不合格原輔料未作為原料投入生產(chǎn)?！跏恰醴?6.3不合格半成品、成品按規(guī)定標識、在指定區(qū)域存放、并及時處理，建立和保存生產(chǎn)的不合格半成品、產(chǎn)品的處理記錄?！跏恰醴?.貯存及交付控制（注：采取抽查方式，有冷鏈要求的產(chǎn)品必須檢查冷鏈情況）*7.1原輔料的貯存有專人管理，貯存條件符合要求?！跏恰醴?7.2食品添加劑應當專門貯存，明顯標示，專人管理?！跏恰醴?.3根據(jù)產(chǎn)品特點建立和執(zhí)行相適應的貯存、運輸及交付控制制度和記錄?！跏恰醴?.4倉庫溫濕度應符合要求?！跏恰醴?.5貯存及交付的產(chǎn)品在許可范圍內(nèi)?！跏恰醴?.6有銷售臺賬，臺賬記錄真實，能反映交付真實情況?！跏恰醴?.標識標注符合及標準執(zhí)行情況（注：可直接檢查第4項中抽取的樣品）8.1名稱、規(guī)格、凈含量?！跏恰醴?8.2生產(chǎn)日期、保質(zhì)期?！跏恰醴?.3成份或者配料表。□是□否8.4產(chǎn)品執(zhí)行標準代號?！跏恰醴?.5貯存條件及產(chǎn)地?！跏恰醴?.6所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱?！跏恰醴?.7生產(chǎn)許可證編號及相關標志?！跏恰醴?.8營養(yǎng)標簽標注?！跏恰醴?8.9專供其他特定人群的主輔食品標簽應標明主要營養(yǎng)成分及其含量（僅適用特定的產(chǎn)品）?！跏恰醴?.10法律、法規(guī)或者食品安全標準規(guī)定必須標明的其他事項?！跏恰醴?.11企業(yè)制定嚴于食品安全國家標準或者地方標準的企業(yè)標準已報衛(wèi)生行政部門備案?！跏恰醴?.12企業(yè)執(zhí)行的標準現(xiàn)行有效?！跏恰醴?.銷售臺帳記錄情況9.1產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期或批號記錄情況?！跏恰醴?9.2出廠檢驗合格證明及對應的出廠檢驗記錄?！跏恰醴?.3購貨者名稱及聯(lián)系方式記錄情況?！跏恰醴?9.4銷售日期及出貨交付記錄情況?！跏恰醴?0.產(chǎn)品追溯及不安全食品或食品添加劑召回制度落實情況*10.1建立食品安全追溯體系，保證食品可實現(xiàn)有效追溯?！跏恰醴?10.2建立客戶投訴處理機制，并做好記錄，及時查找原因，妥善處理?！跏恰醴?10.3建立不安全食品或食品添加劑召回管理制度?！跏恰醴?10.4實施不安全食品的召回，有召回計劃、公告等相應記錄?！跏恰醴?0.5召回產(chǎn)品按照《食品召回管理辦法》的要求進行處置，有采取補救、無害化處理或銷毀產(chǎn)品的記錄。記錄保存期限不少于2年?！跏恰醴?0.6未發(fā)現(xiàn)使用召回食品重新加工食品情況（對因標簽存在瑕疵實施召回的除外）?！跏恰醴?1.從業(yè)人員管理11.1有食品安全管理人員、檢驗人員、負責人?！跏恰醴?1.2有食品安全管理人員、檢驗人員、負責人培訓和考核記錄?！跏恰醴?11.3未發(fā)現(xiàn)聘用禁止從事食品安全管理的人員?！跏恰醴?1.4企業(yè)負責人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程控制、安全培訓、安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責并有記錄?！跏恰醴?11.5建立從業(yè)人員健康管理制度，直接接觸食品人員有健康證明，符合相關規(guī)定?！跏恰醴?1.6建立健全食品安全管理制度，對職工進行食品安全知識培訓；有從業(yè)人員食品安全知識培訓制度及相關培訓記錄?！跏恰醴?2.食品安全事故處置12.1有定期排查食品安全風險隱患的記錄?！跏恰醴?2.2有按照食品安全應急預案定期演練、落實食品安全防范措施的記錄。□是□否*12.3發(fā)生食品安全事故的，有處置食品安全事故記錄?！跏恰醴?3.其他需要說明的問題(上表中未