一、總則1.制定目的1.1對向公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行正確的評估，選擇及管制，確保其產(chǎn)品及服務(wù)符合本公司品質(zhì)要求2.適用范圍2.1適用于向本司提供產(chǎn)品及服務(wù)的所有協(xié)力廠商3.權(quán)責(zé)單位：3.1稽核部門負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)工作。4.管理單位4.1稽核部門為本辦法之管理單位二、內(nèi)容5.供應(yīng)商分類根據(jù)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和服務(wù)類型及其對公司最終產(chǎn)品品質(zhì)的影響，分為以下三類：(1)A類：重要物料、原材料、零配件、包裝材料與成品、半成品供應(yīng)商及制模夾治量具廠商、制版、維修商；(2)B類：除A類外一般物品、服務(wù)（含運輸）等供應(yīng)商；(3)C類：所有供貨地點在大陸以外的供應(yīng)商。6．管理組織6.1供應(yīng)商認(rèn)可小組負(fù)責(zé)6.1.1評估、選擇合格供應(yīng)商；6.1.2定期對供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)核、評審。6.2資材采購6.2.1建立、更新合格供應(yīng)商名錄；6.2.2建立、更新供應(yīng)商持續(xù)表現(xiàn)記錄；6.2.3必要時要求供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量改善。6.3倉庫負(fù)責(zé)定期提報“供應(yīng)商表現(xiàn)考核評分表”7．作業(yè)流程圖7.1原則7.1.1生產(chǎn)性物料采購、設(shè)備采購等采購作業(yè)都需先對供應(yīng)廠商進(jìn)行評估、選擇、確定合格的供應(yīng)商。只有經(jīng)供應(yīng)商認(rèn)可小組認(rèn)可的合格供應(yīng)商才能同其發(fā)生采購行為。7.1.2若生產(chǎn)急需，可以經(jīng)副總經(jīng)理或其授權(quán)人同意后，對樣品或相關(guān)資料已被認(rèn)可的供應(yīng)商進(jìn)行采購,供應(yīng)商認(rèn)可在合適時補(bǔ)做。7.2供應(yīng)商認(rèn)可小組7.2.1供應(yīng)商認(rèn)可小組由下述成員組成副總經(jīng)理、生產(chǎn)部主管、生管部主管、資材科主管、PMC科主管、品管科主管、開發(fā)工程科主管7.2.2供應(yīng)商認(rèn)可小組運作①日常運作由生管部主管負(fù)責(zé)A.按需要,對新供應(yīng)商進(jìn)行評估、選擇、認(rèn)可；B.每半年一次對已認(rèn)可供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)核、評審；C.視供應(yīng)商的表現(xiàn)，隨時針對性進(jìn)行復(fù)核、評審。②認(rèn)可小組對供應(yīng)商評估、認(rèn)可或復(fù)核、評審方式可以是：A.召集小組成員開會討論；B.以文件、資料傳遞，由成員根據(jù)資料進(jìn)行。7.3供應(yīng)商評估、認(rèn)可程序7.3.1新供應(yīng)商評估①由資材科負(fù)責(zé)收集新供應(yīng)商資料：A.資料收集方式可以是查詢、實地考察、第三者資料、商業(yè)登記或委托驗證等；B.以供應(yīng)商調(diào)查評鑒表作為供應(yīng)商評估、認(rèn)可審核的基本資料。C.生產(chǎn)性物料及其外發(fā)供應(yīng)商必須會同品管科、開發(fā)工程科調(diào)查。D.A類廠商必須作成書面《供應(yīng)商調(diào)查評鑒表》；B類廠商需要時可作成《供應(yīng)商調(diào)查評鑒表》；C類廠商原則上不作《供應(yīng)商調(diào)查評鑒表》。②其他部門可向資材科提供供應(yīng)商信息。7.3.2供應(yīng)商認(rèn)可小組依收集的資料及“供應(yīng)商調(diào)查評鑒表”等對供應(yīng)商進(jìn)行評估、審核。原則上以過半數(shù)評估意見為最終結(jié)論，但總經(jīng)理具有最終否決及批準(zhǔn)權(quán)。①通過——由資材科采購部門負(fù)責(zé)將供應(yīng)商列入“合格供應(yīng)商名錄”，并建檔及發(fā)放倉庫等相關(guān)部門；②不通過——供應(yīng)商除非已作出相應(yīng)改善并再次評估、審核，否則不被采用；③待決定——資料不足，證據(jù)有疑問，改善觀察中，認(rèn)可小組意見爭執(zhí)無法形成結(jié)論等，必要時，待決定可由副總經(jīng)理作最終裁決。7.3.3供應(yīng)商價格競爭力、付款條件、方式等由副總經(jīng)理親自評估、審核。7.4供應(yīng)商持續(xù)表現(xiàn)監(jiān)察（考核）：7.4.1由倉庫及品管科具體負(fù)責(zé)供應(yīng)商日常持續(xù)表現(xiàn)、考核評分，并體現(xiàn)于《供應(yīng)商表現(xiàn)考核評分表》上，每月或每季定期向供應(yīng)商認(rèn)可小組運作牽頭人呈報。必要時，品管科發(fā)出“異常報告”,由采購部門向供應(yīng)商作出質(zhì)量改善要求并追蹤結(jié)果。7.4.2供應(yīng)商表現(xiàn)考核評分1.每月份或每季度(視供應(yīng)商交貨頻次而區(qū)別)對供應(yīng)商的交貨期表現(xiàn)及交貨品質(zhì)等各項表現(xiàn)進(jìn)行統(tǒng)計、考核評分并做綜合考核評分。具體方法如下：①交貨期表現(xiàn)考核評分A.方式交期情況 扣分標(biāo)準(zhǔn) 總分?jǐn)?shù)(月或季)交期延遲1天以內(nèi) 每延遲半天扣1分 100交期延遲2天以內(nèi) 每延遲一天扣2分 交期延遲2天（不含2天） 每延遲一天扣3分 B.計算:交貨期表現(xiàn)分?jǐn)?shù)=100－評估期間累計扣分②交貨品質(zhì)表現(xiàn)考核評分交貨品質(zhì)表現(xiàn)分?jǐn)?shù)=(評估期間一次檢驗合格率×200)－100③綜合表現(xiàn)考核評分綜合表現(xiàn)分?jǐn)?shù)=交貨期表現(xiàn)分?jǐn)?shù)×40%＋交貨品質(zhì)表現(xiàn)分?jǐn)?shù)×60%2.半年度考核表：①對A類廠商每半年進(jìn)行一次考核評定，依考核情況作成《合格供應(yīng)商半年度考核表》；②對B類廠商必要時也可作《合格供應(yīng)商半年度考核表》；③對C類供應(yīng)商原則上不作《合格供應(yīng)商半年度考核表》。7.4.3供應(yīng)商表現(xiàn)考核評審①供應(yīng)商認(rèn)可小組依據(jù)呈報“供應(yīng)商表現(xiàn)考核評分表”進(jìn)行供應(yīng)商日常評審及《合格供應(yīng)商半年度考核表》進(jìn)行每半年一次的復(fù)核、評審。②供應(yīng)商認(rèn)可小組依據(jù)供應(yīng)商綜合表現(xiàn)分?jǐn)?shù)，可按下表決定供應(yīng)商的級別及采取相應(yīng)措施。綜合分?jǐn)?shù) 評價 級別 措施>95 優(yōu)秀 A+ 列入核心供應(yīng)商，提高訂單量，可免檢85～95 優(yōu)良 A 付款優(yōu)先，價格優(yōu)惠75～84 良好 B 督導(dǎo)改善，限量采購，必要時更換60～74 及格 C 督導(dǎo)改善，縮小采購量或在改善前僅緊急采購時采用，須擇后備供應(yīng)商。<60 差 D 取消供應(yīng)商資格，選擇新的供應(yīng)商。③考核評審結(jié)果A.對定為A+.A.B.C級的供應(yīng)商繼續(xù)采用，保留合格供應(yīng)商資格；B.對B.C級供應(yīng)商，采購主管及品