分發(fā)號(hào)：05

質(zhì)量手冊(cè)

編號(hào)：?QM-01

版本：B3

編寫：

審核：

批準(zhǔn):

文件編號(hào):-QM-01

質(zhì)量手冊(cè)

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目錄

0.0目錄1

0.1質(zhì)量手冊(cè)的說明2

0.2手冊(cè)的管理2

0.3公司簡(jiǎn)介3

0.4術(shù)語和縮寫4

1.0適用范圍6

2.0手冊(cè)得作用6

3.0引用標(biāo)準(zhǔn)6

4.0質(zhì)量管理體系7

附：組織機(jī)構(gòu)圖9

質(zhì)量保證體系流程圖10

5.0管理職責(zé)11

6.0資源管理14

7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)15

8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)19

附：程序文件清單21

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0.1質(zhì)量手冊(cè)的說明

本公司質(zhì)量手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱手冊(cè)）適用于本公司為客戶提供涂料產(chǎn)品的品質(zhì)管理。

本手冊(cè)闡明了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，概括地描述了質(zhì)量管理體系要素及其

要求。

本手冊(cè)是質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，是全體員工進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的法規(guī)和準(zhǔn)則，

也是本公司向顧客提供質(zhì)量保證的承諾。

本手冊(cè)適用于本公司內(nèi)部的質(zhì)量管理和本公司對(duì)外部的質(zhì)量保證。

0.2.手冊(cè)的管理

0.2.1.本手冊(cè)由本公司IS09000推行小組編寫，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)而

成。

0.2.2.IS09000辦負(fù)責(zé)手冊(cè)的日常管理工作。

a.負(fù)責(zé)手冊(cè)的管理，發(fā)放、登記和持有者的簽收工作。

b.負(fù)費(fèi)按《文件和資料控制程序》辦理修改、換版的行政手續(xù)和舊版本的回收、處

理。

c.保證管制文件的持有者能持有手冊(cè)的最新版本，并以“受控文件”印章標(biāo)識(shí)。

0.2.3.顧客或其它外界組織，需要本手冊(cè)時(shí)，經(jīng)管理者代表同意，可以發(fā)給參考文

件，不負(fù)責(zé)文件的修改和更新。

0.2.4.本公司員工均有權(quán)對(duì)手冊(cè)提出修改意見，但必須按《文件和資料控制程序》

辦理修改手續(xù)。

0.2.5.每次修改都應(yīng)填寫手冊(cè)的修訂履歷，以便了解手冊(cè)的現(xiàn)行修訂狀況。

0.2.6.對(duì)本質(zhì)量手冊(cè)的適用性和有效性，每年在管理評(píng)審會(huì)議上全面審核。

0.2.7.手冊(cè)持有者對(duì)手冊(cè)必須妥善保管，不得遺失，不得隨意涂改、撕頁。如有遺

失，應(yīng)及時(shí)說明理由，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，經(jīng)管理者代表審核后發(fā)放。

0.2.8.本手冊(cè)自頒發(fā)之日起生效，由管理者代表負(fù)責(zé)解釋。

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質(zhì)量手冊(cè)

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0.4術(shù)語和縮寫

0.4.1涂料（coating）----涂于物體表面能形成具有保護(hù)、裝飾或特殊性能（如絕

緣、防腐、標(biāo)志等）的固態(tài)涂膜的一類液體或固體材料之總稱。早期大多以植物油為主

要原料，故有“油漆”之稱?，F(xiàn)合成樹脂已大部或全部取代了植物油，故稱為“涂料”。

在具體的涂料品種名稱中可用“漆”字表示“涂料”，如調(diào)合漆、底漆。

0.4.2溶劑型涂料——完全以有機(jī)物為溶劑的涂料。

0.4.3水性涂料----完全或主要以水為介質(zhì)的涂料。

0.4.4粉末涂料——不含溶劑的粉末狀涂料。

0.4.5樹脂------類固態(tài)、半液態(tài)或假固態(tài)、分子量不定的聚合物。有時(shí)也可以是

液態(tài)的聚合物。通常有軟化或熔融的溫度范圍，軟化時(shí)，在應(yīng)力作用下有流動(dòng)的傾向。

0.4.6合成樹脂一一由簡(jiǎn)單的化合物（其本身沒有樹脂特性），通過化學(xué)反應(yīng)（如加

聚或縮聚等）制得的樹脂?！?/p>

0.4.7溶劑（真溶劑）——在通常干燥條件下可揮發(fā)的、并能完全溶解漆基的單組

分或多組分的液體。

0.4.8稀釋劑——單組分或多組分的揮發(fā)性液體，加入涂料中能降低其粘度。

0.4.9顏料——通常是粉狀、不溶于介質(zhì)的有色物質(zhì)，由于它有光學(xué)、保護(hù)、裝飾

等性能而用于涂料。

0.4.10染料——天然或合成的能溶于介質(zhì)的有色物質(zhì)，它能使漆膜具有所需的顏

色。

0.4.11涂層——經(jīng)一次施涂所得的連續(xù)的膜。

0.4.12漆膜（涂膜）——涂于底材上的一道或多道涂層所形成的連續(xù)的膜。

0.4.13固化——用加熱或化學(xué)的方法使涂層發(fā)生縮合或聚合的過程。

0.4.14分散——通常是指將固體物料、色漿或助劑混入液體樹脂或溶劑中的過程。

0.4.15預(yù)混——將固體樹脂、顏（填）料、固化劑、流平劑以及各種助劑等成分按

比例混合均勻的過程。

0.4.16打粉——通常是指樹脂、溶劑、助劑、顏（填）料按一定的比例和先后順序

投入缸內(nèi)進(jìn)行高速分散的固、液態(tài)混合的過程。

0.4.17研磨——將打粉工序生產(chǎn)好的預(yù)混物投入三輻機(jī)或砂磨機(jī)進(jìn)行機(jī)械壓碎的

過程。

0.4.18打漿——是打粉和研磨的統(tǒng)稱。

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0.4.19噴板——在實(shí)臉和生產(chǎn)過程中，為了檢臉涂料的顏色及性能，將生產(chǎn)或調(diào)制

好的油漆調(diào)整到施工粘度，在鐵板或塑料板上均勻噴涂到一定厚度的過程。

0.4.20返粗現(xiàn)象——研磨好的色漿或制作好的油漆，在儲(chǔ)存過程中，由于顏料粒子

重新聚集在一起，形成較粗顆粒過程的現(xiàn)象。

0.4.21擠出——通過擠出劑的混煉，將粉料各組分在樹脂熔融狀態(tài)下達(dá)到均勻分散

的過程。

0.4.22冷卻切片——擠出的熔融物用冷卻棍排壓成薄片，再及時(shí)風(fēng)冷，并破碎為小

塊的過程。

0.4.23粉碎——通過粉碎機(jī)將切片打碎，送入旋風(fēng)分離器或旋轉(zhuǎn)篩內(nèi)分離為要求的

粒度的過程。

0.4.24調(diào)色（對(duì)色）——調(diào)整配方中的顏料比例，使得涂膜的顏色與樣板顏色一致

的過程。

0.4.25批唁——所有成品或半成品均有一個(gè)配方，按所需品種及數(shù)量通過電腦打

印出來轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部門進(jìn)行操作的配方單。

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1.適用范圍：本質(zhì)量手冊(cè)適用于。

2.手冊(cè)的作用：

2.1.本手冊(cè)是的綱領(lǐng)性文件，是全公司質(zhì)量活動(dòng)的基本準(zhǔn)則和指南，證明本公司持

續(xù)提供生產(chǎn)服務(wù)來滿足顧客的要求。

2.2.本手冊(cè)同時(shí)提供一種方法來確保本公司質(zhì)量體系得到持續(xù)改進(jìn)，從而實(shí)現(xiàn)顧客

滿意。

3.引用標(biāo)準(zhǔn)

3.1.本手冊(cè)使用名詞定義時(shí)參照IS09000：2000.

3.2.本手冊(cè)以IS09001：2000版為準(zhǔn)。結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成，對(duì)于剪裁的

要素將在相應(yīng)要素描述中一一說明。

3.3.本手冊(cè)在章節(jié)安排上參照IS09001:2000版的章節(jié)編制，以便于控制及使用。

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4.質(zhì)量管理體系：

4.1.公司將對(duì)整個(gè)體系的設(shè)立進(jìn)行策劃，識(shí)別各個(gè)過程在公司中的運(yùn)用，并建立公

司《質(zhì)量保證體系流程圖》和《品質(zhì)計(jì)劃》。本公司無外包過程。

4.2.為了確保本公司質(zhì)量體系得到提高，并按要求確立了相應(yīng)的測(cè)量、監(jiān)督資料分

析及持續(xù)改進(jìn)的辦法。

4.3.本公司的質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)關(guān)系如下：

本公司的質(zhì)量體系文件包括以上3類文件。

a.本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（參見本手冊(cè)的5.3/5.4之內(nèi)容）

b.1類文件：質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量體系的主體文件，描述了本公司的政策、

目標(biāo)，對(duì)顧客質(zhì)量的保證。對(duì)內(nèi)，作為指導(dǎo)質(zhì)量工作的指南。手冊(cè)的使用者為本公司的

高層管理人員和有關(guān)合同/協(xié)議規(guī)定的對(duì)象。

c.2類文件：程序文件。按IS09001:200（）版本標(biāo)準(zhǔn)編制與本公司頒布的質(zhì)量方針

一致的質(zhì)量體系程序文件，并保持其完整和協(xié)調(diào)一致。質(zhì)量體系程序文件的范圍與詳細(xì)

程度取決于工作的復(fù)雜程度、所用方法及開展這項(xiàng)活動(dòng)涉及的人員所需的技能培訓(xùn)情況。

程序文件使用者為各個(gè)職能部門。（作為附件包含特殊的文件：質(zhì)量記錄）

d.3類文件：作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書、工程圖、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)描述完成質(zhì)量

活動(dòng)的具體工作方法，工作方法包括圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、工作指導(dǎo)書、規(guī)程、規(guī)章制度

等。

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4.4.質(zhì)量手冊(cè)

《質(zhì)量手冊(cè)》應(yīng)包括：

a.質(zhì)量管理體系的范圍包括油漆、民用涂料及粉末涂料等及IS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)的

所有要素，無刪減。

b.質(zhì)量管理體系要素的描述及實(shí)施方法、相互作用等，這項(xiàng)內(nèi)容在程序文件中得到

更詳細(xì)的規(guī)定。

c.質(zhì)量手冊(cè)多次引用相關(guān)的文件，引用時(shí)注明引用的程序文件或其它的名稱。

4.5.文件的控制。

已建少《文件和資料控制程序》，規(guī)范了質(zhì)量體系文件的管理，文件的控制內(nèi)容如下：

4.5.1.文件的批準(zhǔn)和發(fā)放。

a.與質(zhì)量體系有關(guān)的文件在發(fā)放前已獲得批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的且確保文件在

更新后能得到重新批準(zhǔn)。

b.文件有明確的版本、編號(hào)標(biāo)識(shí)，并按需要發(fā)放體系文件，確保對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)

行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所均能使用相應(yīng)文件的有效版本。

C.文件發(fā)生更改或取消時(shí)，必須從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所及時(shí)撤出作廢的文件，以防

止誤用，保留作廢文件的原版至一定期限，且予以標(biāo)識(shí)，以便追溯及查詢。

d.確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。

e.確保文件保持清晰，易于識(shí)別。

4.5.2.文件資料的更改和作廢，必須予以標(biāo)識(shí)及相應(yīng)處理。

a.保證文件和資料的更改由該文件的原審批部門進(jìn)行審批。

b.作廢文件需及時(shí)處理，若因任何原因需保留作廢文件時(shí)，要對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。

4.6.質(zhì)量記錄的控制。

已建立《記錄控制程序》，有關(guān)質(zhì)量記錄的控制，已在《記錄控制程序》中詳細(xì)說明。

質(zhì)量記錄是生產(chǎn)過程、質(zhì)量體系運(yùn)行狀態(tài)和結(jié)果的文件，是滿足質(zhì)量體系要求或質(zhì)量體

系運(yùn)行有效與否的客觀證據(jù)文件，是采取糾正措施及預(yù)防措施進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)的重要依據(jù)。

本公司的質(zhì)量記錄應(yīng)包括IQC、QC、QA、功能測(cè)試等質(zhì)量記錄和質(zhì)量體系運(yùn)作記

錄。所有記錄應(yīng)字跡清晰，填寫規(guī)范，分類保存。

所有質(zhì)量記錄必須按規(guī)定之保存期限保存，以便于追溯。

各職能部門負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索保存期限和處置所需的控制。

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5.管理職責(zé)。

5.1.管理承諾。

總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保建立此質(zhì)量體系所需的資源，制訂質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針（見53/5.4）

執(zhí)行管理評(píng)審，任命管理者代表，由其主導(dǎo)本公司質(zhì)量體系的建立和管理。

5.2.以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。

本公司已建立各項(xiàng)制度獲得顧客信息，對(duì)顧客需求的管理在本公司程序文件《數(shù)據(jù)

分析與持續(xù)改進(jìn)控制程序》中做出詳細(xì)說明。

535.4質(zhì)量方針和復(fù)劃。

a.總經(jīng)理已制訂如下的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。按質(zhì)量方針的框架制訂質(zhì)量目標(biāo)并且

盡可能分解到相應(yīng)的部門和層次。要求各部門依照職責(zé)貫徹執(zhí)行。

質(zhì)量方針：

讓我們的追求永不褪色

詮釋：1、企業(yè)奮發(fā)圖強(qiáng)的信念永不褪色！

2、產(chǎn)品追求卓越的理念永不褪色！

3、全員團(tuán)結(jié)向上的理念永不褪色！

4、建立顧客忠誠(chéng)的宗旨永不褪色！

質(zhì)量目標(biāo)：

一次檢驗(yàn)合格率達(dá)97%

客戶使用合格率達(dá)96%

顧客滿意度達(dá)95%

b.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)體現(xiàn)了本公司的目標(biāo)和顧客的期望，以及對(duì)顧客做出的質(zhì)量

承諾。

c.為了確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的充分性、有效性、持續(xù)性、適宜性，確保顧客的需

求已被確定并實(shí)現(xiàn)顧客信任，并定期進(jìn)行一次質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)，根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，每年至少

組織一次管理評(píng)審，以對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)的適用性,持續(xù)性做出明確的評(píng)估。

d.在轉(zhuǎn)換新版質(zhì)量體系時(shí)，總經(jīng)理確保賦予適當(dāng)?shù)馁Y源，重新識(shí)別所需過程，確定過

程順序和相互作用，以及監(jiān)視和測(cè)量這些過程。以程序文件為主體形式，將過程文件化。

e.發(fā)動(dòng)各部門對(duì)現(xiàn)有的質(zhì)量記錄體系進(jìn)行全方位的修訂、刪、補(bǔ)工作，以保證質(zhì)量

體系運(yùn)行狀況能完整有效地得以實(shí)施。

f.規(guī)定相應(yīng)的控制方法，使質(zhì)量體系能自主地發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有之不足，并及時(shí)得到持續(xù)改

進(jìn)。

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5.5.職責(zé)、權(quán)限與溝通。

5.5.1職貢與權(quán)限

a.已組織編制了相關(guān)崗位的《崗位質(zhì)量職責(zé)匯編》及《崗位任職資格說明》,對(duì)所有

崗位的職責(zé)、權(quán)限、任職條件都作了描述和規(guī)范，并傳達(dá)到了各職能部門及相關(guān)人員。

5.5.2管理者代表

總經(jīng)理已任命管理者代表，管理者代表具有以下權(quán)限：

a.確保建立和保持質(zhì)量管理體系的具體執(zhí)行過程得到實(shí)施和保持。

b.向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和任何改進(jìn)的需求。

c.建立相應(yīng)渠道，確保全體員工對(duì)顧客要求保持充分的認(rèn)識(shí)。

d.與質(zhì)量體系有關(guān)的外部聯(lián)系。

5.5.3內(nèi)部溝通

每年通過會(huì)議，電話，面對(duì)面交流，培訓(xùn)，內(nèi)部審核、管理評(píng)審會(huì)議等形式確保各

職能部門對(duì)質(zhì)量體系過程及其有效性進(jìn)行必要的內(nèi)部溝通，從而保證質(zhì)量體系的有效性、

持續(xù)性。

5.6.管理評(píng)審

5.6.1總則

a.已建立《管理評(píng)審程序》，來規(guī)范管理評(píng)審之執(zhí)行。

b.每年至少召開一次管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)質(zhì)量體系的充分性、有效性及持續(xù)性、適宜

性進(jìn)行評(píng)審，以確保質(zhì)量體系符合IS09001：2000版本要求，以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針

和質(zhì)量目標(biāo)。當(dāng)出現(xiàn)特來情況時(shí)，如質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)困難，質(zhì)量體系的機(jī)構(gòu)有重大調(diào)整等，

由管理者代表提出報(bào)告。經(jīng)總經(jīng)理決定后，可臨時(shí)組織召開管理評(píng)審會(huì)議。

c.管理評(píng)審會(huì)議。

主持：總經(jīng)理

參會(huì)人員：副總，總工，管理者代表、各部門經(jīng)理及指定的有關(guān)人員。

d.評(píng)審前，管理者代表應(yīng)收集相應(yīng)資料以供評(píng)審。

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5.6.2管理評(píng)審應(yīng)包括以下內(nèi)容：

a.審核《質(zhì)量手冊(cè)》是否適宜。

b.質(zhì)量方針的適用性和質(zhì)量目標(biāo)的有效性。

c.現(xiàn)有的程序文件是否嚴(yán)格執(zhí)行，是否需要修改。

d.上次會(huì)議報(bào)告及以后新發(fā)生的主要問題、如何糾正內(nèi)部質(zhì)量審核不符合項(xiàng)。

e.生產(chǎn)過程及成品合格率分析。

f.持續(xù)改進(jìn)及建議。

g.糾正措施及預(yù)防措施有效性之審核。

h.質(zhì)量體系審核報(bào)告檢討/跟進(jìn)。

i.顧客投訴及退貨分析，顧客滿意度檢討。

j.可能影響質(zhì)量體系的變更。

k.其它。

5.6.3評(píng)審會(huì)議由管理者代表指定人員進(jìn)行記錄，并填寫《會(huì)議記錄》，會(huì)議的決議

必須包括如下各項(xiàng)：

a.質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)

b.與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)

c.相關(guān)資源的要求

5.6.4.效果臉證：管理者代表負(fù)責(zé)安排人員跟進(jìn)檢查。驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施的有效

性，且予以記錄并提交給下一次管理評(píng)審。

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6.資源管理

6.1.資源管理。

資源包括人力、物力、設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等范圍?，F(xiàn)有之資源配置能滿足

質(zhì)量體系實(shí)施之要求，并在每年度的管理評(píng)審會(huì)議上均會(huì)提出相應(yīng)的資源增添要求。

6.2.人力資源

a.已建立《培訓(xùn)程序》。按要求配置工作人員，基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)

險(xiǎn)確保所配置之影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員能滿足向位要求。

b.在《培訓(xùn)程序》中已詳細(xì)描述了本公司培訓(xùn)工作開展之要求，培訓(xùn)包括崗前培訓(xùn)，

崗上培訓(xùn)及管理人員繼續(xù)教育等內(nèi)容。

c.在相關(guān)崗位的《崗位入職資格說明》中已對(duì)各級(jí)人員的入職要求做出說明，且在

新進(jìn)員工訓(xùn)練及聘用時(shí)確保其滿足要求。

d.辦公室及各部門負(fù)責(zé)執(zhí)行相應(yīng)的培訓(xùn)，且保留培訓(xùn)記錄。

e.并按相應(yīng)的考核評(píng)估辦法定期評(píng)估培訓(xùn)的有效性。

6.3/6.4.基礎(chǔ)設(shè)施與環(huán)境。

a.已建立《機(jī)具設(shè)備管理程序》，以規(guī)范公司設(shè)備、設(shè)施與環(huán)境的管理。

b.本公司設(shè)施較多，按其使用要求分類管理，對(duì)于檢測(cè)設(shè)備，則規(guī)定了嚴(yán)格的管理

要求，其中檢測(cè)設(shè)備的管理參考手冊(cè)7.6章節(jié)進(jìn)行管理。

c.公司提供適宜的工作環(huán)境，如在生產(chǎn)、儲(chǔ)存等過程，應(yīng)防塵、防雨、防靜電等。

文件編號(hào)：-QM-01

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7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)。

7.1.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

7.1.1.公司對(duì)新產(chǎn)品的開發(fā)生產(chǎn)進(jìn)行策劃，以明確產(chǎn)品所要達(dá)到的要求、過程資

源需求、檢驗(yàn)監(jiān)視活動(dòng)及接收準(zhǔn)則、記錄的要求。必要時(shí)，該策劃活動(dòng)應(yīng)形成《質(zhì)量計(jì)

劃》。

7.2.1.建立《合同、訂單評(píng)審程序》。

7.2.2通過各種渠道拓展業(yè)務(wù)，讓顧客明確公司生產(chǎn)、服務(wù)范圍。

7.2.3.公司對(duì)顧客要求應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，確保顧客提出的要求（如質(zhì)量、交貨期的有關(guān)

要求）是明確的、可實(shí)現(xiàn)的，并且是在滿足法律、法規(guī)要求的前提下。

7.2.4.所有的書面合同都必須符合本公司利益，且獲得本公司相關(guān)級(jí)別人員的審

核。

7.2.5.當(dāng)顧客要求有更改時(shí)，本公司應(yīng)對(duì)文件適當(dāng)更改，同時(shí)通知相關(guān)人員。

7.2.6一般情況下：

a.對(duì)顧客關(guān)心的有關(guān)產(chǎn)品的相關(guān)信息，由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)溝通。

b.對(duì)顧客有關(guān)的意見或投訴可參見本手冊(cè)8.4/8.5之相關(guān)內(nèi)容。

7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)

7.3.1產(chǎn)品開發(fā)的策劃

公司根據(jù)收集的市場(chǎng)信息進(jìn)行分析，決定立項(xiàng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)該項(xiàng)開發(fā)活動(dòng)的實(shí)施。

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制《開發(fā)任務(wù)書》，內(nèi)容包括：

A.本項(xiàng)產(chǎn)品開發(fā)的質(zhì)量要求：

B.產(chǎn)品開發(fā)階段的劃分、進(jìn)度、接口安排。

C.評(píng)審、臉證、確認(rèn)的時(shí)機(jī)。

同時(shí)，應(yīng)確保有效溝通，適當(dāng)時(shí)，《開發(fā)任務(wù)書》應(yīng)隨時(shí)更新。

7.3.2產(chǎn)品開發(fā)的設(shè)計(jì)輸入：

顧客明確的要求、潛在的要求

有關(guān)的法律、法規(guī)的要求

應(yīng)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)

適用時(shí)以前類似開發(fā)活動(dòng)提供的信息

產(chǎn)品開發(fā)階段的劃分、進(jìn)度安排和評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)的時(shí)機(jī)。

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733產(chǎn)品開發(fā)的設(shè)計(jì)輸出：

產(chǎn)品配方、生產(chǎn)工藝和控制重點(diǎn)

檢驗(yàn)項(xiàng)目、技術(shù)指標(biāo)、檢臉方法（成績(jī)）或儀器

外購原材料清單

產(chǎn)品使用說明書及施工工藝

產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則

設(shè)計(jì)輸出在發(fā)放前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。

7.3.4產(chǎn)品開發(fā)的評(píng)審：

在開發(fā)的適當(dāng)階段進(jìn)行評(píng)審，評(píng)價(jià)開發(fā)活動(dòng)滿足要求的能力以識(shí)別問題提出措施.

保持評(píng)審記錄

7.3.5產(chǎn)品開發(fā)的驗(yàn)證：

應(yīng)用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)產(chǎn)品開發(fā)的驗(yàn)證，以證明設(shè)計(jì)榆出是否滿足設(shè)計(jì)輸入的要求并

記錄驗(yàn)證的結(jié)果。

736產(chǎn)品開發(fā)的確認(rèn)：

7.3.7確認(rèn)一般以顧客認(rèn)可或顧客指定的代表認(rèn)可的方式進(jìn)行，并保持記錄。

7.3.7產(chǎn)品配方的更改：

由開發(fā)部進(jìn)行試驗(yàn)工作并給出最終配方及其他文件。應(yīng)對(duì)開發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、險(xiǎn)

證和確認(rèn)并記錄

7.4采購控制

7.4.1/7.4.2采購過程及采購信息

已建立《采購控制程序》。確保采購信息的準(zhǔn)確、完整。適當(dāng)時(shí)包括產(chǎn)品的規(guī)格、

型號(hào)、級(jí)別、數(shù)量、供貨時(shí)間、質(zhì)量體系等。在與供應(yīng)商溝通前，應(yīng)確保采購要求是充

分和適宜的。在采購前為了確保供應(yīng)商能持續(xù)提供符合要求的產(chǎn)品需對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，公

司建立了《供方選擇和評(píng)價(jià)程序》以選擇合格的供應(yīng)商及對(duì)其進(jìn)行定時(shí)評(píng)估，以確保所

采購的一切生產(chǎn)用料符合規(guī)定要求。

7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

采購回來的物料，應(yīng)經(jīng)過檢驗(yàn)或驗(yàn)證，以確保采購回來的物料能滿足產(chǎn)品規(guī)定的要

求，具體可參見《檢臉程序》之相關(guān)內(nèi)容。

文件編號(hào):-QM-01

質(zhì)量手冊(cè)頁次17/21版本B/2

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

a.本公司以生產(chǎn)涂料產(chǎn)品為主要生產(chǎn)項(xiàng)目，其過程控制在《生產(chǎn)過程控制程序》文

件中已做了詳細(xì)描述。

b.為確保本公司生產(chǎn)產(chǎn)品符合要求，本公司在相關(guān)崗位制訂了《作業(yè)、檢殮指導(dǎo)書》

作為工作指示。

c.同時(shí)，本公司制訂了《檢驗(yàn)程序》，對(duì)產(chǎn)品及過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確保滿足顧

客的要求。

d.對(duì)于在生產(chǎn)過程中使用到的設(shè)備，要定期檢修，其維修保養(yǎng)在《機(jī)具設(shè)備管理程

序》中已詳細(xì)說明。

e.在生產(chǎn)過程中使用到的檢測(cè)設(shè)備，在本手冊(cè)7.6章中會(huì)作說明。

f.已制訂了《防護(hù)控制程序》以規(guī)定產(chǎn)品放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施細(xì)則。

7.5.2涂料生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)

經(jīng)過識(shí)別需要對(duì)涂料生產(chǎn)所有過程進(jìn)行確認(rèn)：

建立由開發(fā)、生產(chǎn)、品管、營(yíng)銷部門組成的過程能力確認(rèn)小組，明確規(guī)定每一生產(chǎn)

廠每半年抽一個(gè)產(chǎn)品分列的一個(gè)配方進(jìn)行過程能力的確認(rèn)。

7.5.3.標(biāo)識(shí)和可追溯性。

對(duì)原材料、半成品、成品標(biāo)識(shí)在《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制程序》中作了詳細(xì)說明，

7.5.4.顧客財(cái)產(chǎn)。

為了規(guī)范顧客財(cái)產(chǎn)的管理，公司制訂了《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》，內(nèi)容包括對(duì)客戶財(cái)

產(chǎn)的識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)、丟失損壞等的處理。

7.5.5.產(chǎn)品防護(hù)。

本公司已制訂了《防護(hù)控制程序》，對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)等作了詳細(xì)描述，從而保證產(chǎn)品

從進(jìn)料到交付的過程中，保持產(chǎn)品的特性。

文件編號(hào)：-QM-01

質(zhì)量手冊(cè)頁次18/21版本B/2

7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。

a.為確保檢測(cè)設(shè)備得到控制，公司編制了《檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備管理程序》規(guī)范檢測(cè)設(shè)備

的管理。

b.檢測(cè)設(shè)備由品管部負(fù)責(zé)管理，包括使用，校準(zhǔn)管理等。

c.所有的檢測(cè)設(shè)備都必須按指定的校準(zhǔn)周期進(jìn)行校準(zhǔn)，校準(zhǔn)方法分內(nèi)校和外校兩種

方法。檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)能追溯到相應(yīng)的國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。

d.檢測(cè)設(shè)備必須按規(guī)定的方法使用，保管及搬運(yùn)，確保其不會(huì)損壞或失靈，發(fā)現(xiàn)其

不正常時(shí)，應(yīng)及時(shí)修理及校準(zhǔn)。

e.必須保留檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄和校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，確保只有符合要求的設(shè)備方可使用。

文件編號(hào):-QM-01

質(zhì)量手冊(cè)頁次19/21版本B/2

8.測(cè)量、分析和改進(jìn)。

8.1.總則。

我們公司實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量體系的目的是為了：

a.證實(shí)產(chǎn)品的符合性。b.確保質(zhì)量體系的符合性。c.持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效

性。

8.2監(jiān)視和測(cè)量。

8.2.1.顧客滿意。

本公司在《顧客滿意度測(cè)量程序》中規(guī)范了如何獲得顧客滿意度的方法。

8.2.2內(nèi)部審核。

a.已建立《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》來規(guī)范內(nèi)部審核的開展。

b.本公司定期開展內(nèi)部審核，以確保質(zhì)量體系符合國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要求，且獲得有效實(shí)

施。

c.在審核時(shí)，審核員不能審核自己的工作范圍，保持客觀公正性。

d.審核必須全方位進(jìn)行，所有與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的部門和體系文件都必須得到審

核。

e.審核的結(jié)果必須記錄，發(fā)現(xiàn)的不合格必須予以提出，且要求責(zé)任部門改善，改善

結(jié)果，必須予以跟蹤。

f.保留審核過程中各項(xiàng)記錄，總結(jié)后輸入管理評(píng)審會(huì)議。

8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量。

本公司已制訂了《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》和《數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)控制程序》，以

便對(duì)質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適當(dāng)時(shí)進(jìn)行測(cè)量，以證實(shí)整個(gè)體

系實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力，當(dāng)未達(dá)到預(yù)定目標(biāo)時(shí)，應(yīng)采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。

8.2.4.產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。

產(chǎn)品從進(jìn)料到成品出貨，都已設(shè)立了測(cè)量監(jiān)控點(diǎn)，并編制了《檢臉程序》、《生產(chǎn)過

程控制程序》，對(duì)各過程的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。

8.3.不合格品控制。

a.本公司已建立《不合格品控制程序》規(guī)范不合格品管理。

b.各相關(guān)部門應(yīng)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)及處理。

文件編號(hào)：-QM-01

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C.對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、識(shí)別、鑒別等。

d.在顧客處發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象必須及時(shí)予以糾正，顧客對(duì)本公司產(chǎn)品或服務(wù)提出投

訴，必須及時(shí)處理。

8.4/8.5.數(shù)據(jù)分析/改進(jìn)。

a.本公司已建立了《數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)控制程序》規(guī)范此要素之管理。

b.必須明確進(jìn)行資料分析的項(xiàng)目，這些項(xiàng)目必須能體現(xiàn)質(zhì)量體系的運(yùn)行狀態(tài)，以便

于確定公司質(zhì)量體系是否有效或是否適用。

c.針對(duì)資料分析結(jié)果，本公司必須有組織地實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)之要求。

d.通過討論，以下項(xiàng)目是持續(xù)改進(jìn)的主要實(shí)施要求：

(1)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針的評(píng)審。

(2)質(zhì)量體系審核。

(3)糾正和預(yù)防措施。

(4)以上所提及的各項(xiàng)資料分析要求。

8.5.2/8.5.3糾正措施及預(yù)防措施

a.已制訂了《糾正與預(yù)防措施控制程序》以規(guī)范：

⑴在應(yīng)用任何的糾正措施或預(yù)防措施前，我們應(yīng)運(yùn)用資料分析與改進(jìn)手段，以事實(shí)

為依據(jù)，準(zhǔn)確找出真正的原因。

(2)我們將采取相關(guān)的糾正措施，以消除不合格的再發(fā)生。

(3)我們將采取相關(guān)的預(yù)防措施，以消除不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。

b.針對(duì)客戶的意見和投訴，根據(jù)問題的嚴(yán)重程度和產(chǎn)品特性的影響，采取相應(yīng)的糾

正措施或預(yù)防措施，具體可參見《客戶投訴處理程序》之相關(guān)內(nèi)容。

c.糾正措施與預(yù)防措施的相關(guān)資訊，經(jīng)效果確認(rèn)后，須輸入作管理評(píng)審用，必要時(shí)修

改質(zhì)量體系，以達(dá)到長(zhǎng)期鞏固進(jìn)步的目的。并堅(jiān)持糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施，是公司

建立質(zhì)量體系的主要精神所在，只有如此，公司質(zhì)量體系才能獲得不斷提高，產(chǎn)量、質(zhì)

量才能穩(wěn)步提升。

文件編號(hào)：-QM-01

質(zhì)量手冊(cè)頁次21/21版本B/2

序號(hào)文件名稱文編號(hào)版本2000版條文對(duì)照

1文件和資料控制程序C0P-01B14.2.3

2記錄控制程序C0P-02BO4.2.4

3崗位質(zhì)量職責(zé)匯編C0P-03BO5.5

4管理評(píng)審程序C0P-04BO5.6

5培訓(xùn)程序C0P-05BO6.2.2

6機(jī)具設(shè)備管理程序C0P-06B16.3/7.5.1

7合同訂單評(píng)審程序C0P-07B17.2.1/7.2.2

8客戶投訴處理程序C0P-08B17.2.3/8.5.2

9產(chǎn)品開發(fā)程序C0P-09B17.3

10供方選擇和評(píng)價(jià)程序C0P-10BO7.4

11采購控制程序C0P-11B17.4

12工業(yè)油漆生產(chǎn)過程控制程序COP-12BO7.5.1/7.5.2

13粉末涂料生產(chǎn)過程控制程序COP-13B17.5.1/7.5.2

14民用涂料生產(chǎn)過程控制程序COP-14BO7.5.1

15產(chǎn)品標(biāo)識(shí)程序COP-15B17.5.3

16顧客財(cái)產(chǎn)控制程序COP-16B17.5.4

17防護(hù)控制程序COP-17B17.5.5

18檢險(xiǎn)測(cè)量設(shè)備管理程序COP-18B17.6

19顧客滿意度測(cè)量程序COP-19B18.2.1

20內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序COP-20B18.2.2

21檢驗(yàn)程序COP-21B17.4.3/8.2.4

22不合格品控制程序COP-22BO8.3

23數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)程序COP-23BO8.4/8.5.1

24糾正與預(yù)防港施控制程序COP-24BO8.5

文件編號(hào):-QM-01

質(zhì)量手冊(cè)頁次9/21版本B/2

組織機(jī)構(gòu)圖

粉

法

民

營(yíng)

末

律

采

財(cái)

-辦

用

余

開

品

涂

銷

-顧

購

料

公

務(wù)

涂

發(fā)