制度編碼：XXX項目資產(chǎn)返廠流程1.0審批：執(zhí)行：編制：流程描述：范圍目的范圍：適用于各類業(yè)務(wù)模式下，爬架、鋁模等經(jīng)營性資產(chǎn)的返廠管理。目的：確保資產(chǎn)安全受控、成本核算清晰以及資產(chǎn)交付和返廠的準(zhǔn)確性和一致性。業(yè)務(wù)規(guī)則/對接流程前端流程：無。業(yè)務(wù)導(dǎo)入—工程部或營銷部發(fā)起返廠申請后端流程：無。管控要點(diǎn)1、確認(rèn)執(zhí)行資產(chǎn)返廠的合規(guī)性和計劃性2、確保資產(chǎn)返廠交接的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性3、確保資產(chǎn)返廠問題處理及時、責(zé)任追溯閉環(huán)流程圖：流程說明：序部門/崗位流程描述內(nèi)控點(diǎn)輸入輸出01工程部/營銷部根據(jù)項目交付和拆除進(jìn)度，在項目物資具備返廠條件下（是否完工、結(jié)算、回款），發(fā)起返廠申請，并提出車輛、打包材料需求申請。結(jié)算和回款風(fēng)險符合返廠申請單02總調(diào)總調(diào)根據(jù)項目進(jìn)度、客戶合同等判斷是否符合返廠條件。如符合返廠條件，則走步驟04，否則提交運(yùn)營中心總裁或營銷中心總裁審批。結(jié)算和回款風(fēng)險返廠申請單返廠申請單03營銷總裁/運(yùn)營總裁審批不符合返廠條件的返廠申請單結(jié)算和回款風(fēng)險返廠申請單返廠申請單04資產(chǎn)運(yùn)營資產(chǎn)運(yùn)營收到返廠申請單后，通知資產(chǎn)管理倉儲部門向項目派送返廠打包所需物資，如涉及外購打包材料，則通知供應(yīng)鏈向供應(yīng)商采購，并向項目和物流部下發(fā)返廠通知單。計劃準(zhǔn)確性、需求準(zhǔn)確性返廠申請單返廠通知單、返廠需求單、采購需求單05資產(chǎn)管理（倉儲）資產(chǎn)管理倉儲管理員收到返廠打包物資需求后，按照倉庫發(fā)貨流程向項目派送所需的打包物資。物資發(fā)貨及時性準(zhǔn)確性返廠需求單返廠打包物資06供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈?zhǔn)盏酱虬牧喜少徯枨蠛螅凑詹少徚鞒滩少徦璧拇虬镔Y，并發(fā)到項目。物資采購及時性準(zhǔn)確性采購需求單返廠打包物資07資產(chǎn)保障（物流）資產(chǎn)保障物流專員收到返廠通知單后，按照通知單安排車輛按時到項目現(xiàn)場。車輛及時性返廠通知單返廠車輛08工程/營銷工程/營銷收到返廠通知單和打包材料后，按照打包標(biāo)準(zhǔn)對需返廠的物資做好打包，并檢查施工現(xiàn)場是否有遺漏物資。打包正確性、現(xiàn)場物資丟失風(fēng)險返廠通知單、打包物資打包的物資09工程/營銷按照裝車要求進(jìn)行裝車，對每一車返廠物資列出清單和裝車數(shù)量，交接給返廠司機(jī)。每次裝車完畢檢查現(xiàn)場是否有遺漏物資。裝車規(guī)范性、現(xiàn)場物資丟失風(fēng)險車輛返廠清單10資產(chǎn)保障（物流）實時跟蹤返廠車輛的運(yùn)輸狀態(tài)直至到達(dá)目的工廠，并交接物資和返廠清單給資產(chǎn)管理倉儲管理員。返廠及時性正確性返廠物資及清單返廠物資及清單11資產(chǎn)管理（倉儲）資產(chǎn)管理倉儲管理員接收返廠物資和返廠清單，檢查返廠物資的打包、裝車是否符合標(biāo)準(zhǔn)，清點(diǎn)返廠物資與清單的一致性，并做入庫處理。物資完備性和數(shù)據(jù)正確性返廠物資及清單返廠物資清單12資產(chǎn)運(yùn)營統(tǒng)計分析整棟樓的返廠物資數(shù)據(jù)，分析是否與發(fā)貨物資數(shù)據(jù)一致，并做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計。物資完備性和數(shù)據(jù)正確性返廠物資清單返廠物資數(shù)據(jù)單據(jù)報表：名稱類型用途描述使用部門/崗位狀態(tài)物資返廠申請單用于項目現(xiàn)場物資返廠申請XXX現(xiàn)有倉庫需求計劃單用于翻新倉庫、自制產(chǎn)品倉庫備貨依據(jù)XXX現(xiàn)有采購需求計劃單供應(yīng)鏈外購物資下訂單的依據(jù)XXX現(xiàn)有返廠通知單資產(chǎn)運(yùn)營通知工程/營銷物資返廠的指令XXX現(xiàn)有返廠清單從項目返回來的每一車物資清單，也是返廠物資交接的依據(jù)XXX現(xiàn)有物資退場清