EHS管理體系內(nèi)部審核檢查表,,,,,,,,,

日期,,被審核部門,,責(zé)任人,,審核組長,,內(nèi)審員,

,,最高管理層,,,,,,,

,,,,,,,,,,

序號(hào),E條款,HS條款,審核要點(diǎn),審核項(xiàng)目,,審核證據(jù),,審核發(fā)現(xiàn),

,,,,,,,,√：沒問題,×:不符合

1,4.1,,●確定與宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的各種外部和內(nèi)部問題。,(1)是否有對(duì)組織所處的內(nèi)外部環(huán)境進(jìn)行分析。,,,,,

2,"4.3

4.4",4.1,"●按ISO14001:2015、OHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)要求建立管理體系；

●管理體系的范圍是否明確；","(1)有一套完整的管理體系文件；

(2)有無界定管理體系的范圍的文件；",,,,,

3,5.1,,●最高管理者應(yīng)證實(shí)其在管理體系方面的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾。,"(1)最高管理者是否能證實(shí)對(duì)管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾；例如：

-確保體系的方針與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；

-確保體系所需資源的可用性；

-支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用.

",,,,,

4,5.2,4.2,"●EHS方針是否包含了污染預(yù)防、杜絕事故、遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進(jìn)的承諾；

●是否進(jìn)行了定期評(píng)審；

●是否傳達(dá)給員工并可為相關(guān)方獲取.","(1)文件化的EHS方針和目標(biāo)內(nèi)容；

(2)管理評(píng)審資料；

(3)傳達(dá)給員工和可為相關(guān)方獲取的證據(jù).",,,,,

5,"5.3

7.1",4.4.1,"●是否確保公司內(nèi)的職責(zé)權(quán)限得到規(guī)定和溝通；

●公司內(nèi)各職能部門、各層次人員的職責(zé)是如何規(guī)定的，是否適當(dāng)；

●是否指定了管理者代表和職業(yè)健康安全事務(wù)代表，并規(guī)定了相關(guān)的職責(zé)權(quán)限；

●是否提供并確保管理體系所需的資料(環(huán)境、人員、設(shè)備、資金等).","(1)職責(zé)權(quán)限的規(guī)定；

(2)各職能部門的職責(zé)；

(3)管理者代表任命書和職責(zé)規(guī)定；

(4)職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書和職責(zé)規(guī)定；

(5)抽查管理體系所需的資料（環(huán)境、人員、設(shè)備、資金等）是否充分。",,,,,

7,7.4,4.4.3,"●是否確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞胶蜏贤ㄟ^程；

●是否建立了相應(yīng)的程序，以確保員工和相關(guān)方對(duì)環(huán)境信息、職業(yè)健康安全信息的了解和交流；

●是否發(fā)生顧客、相關(guān)方嚴(yán)重投訴.","(1)企業(yè)內(nèi)部溝通方式的例證；

(2)與外部進(jìn)行信息交流的資料及有關(guān)證據(jù)；

(3)是否沒有發(fā)生顧客、相關(guān)方嚴(yán)重投訴.",,,,,

8,9.3,4.6,"●最高管理者是否按規(guī)定定期主持進(jìn)行了管理評(píng)審，以確保EHS管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；

●管理評(píng)審的輸入是否滿足規(guī)定要求；

●管理評(píng)審的輸出能否滿足規(guī)定要求.

","(1)管理