ICS13.100

G09

DB37

山東省地方標準

DB37/T3261—2018

氯堿行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理體系

實施指南

2018-06-01發(fā)布2018-07-01實施

山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布

DB37/T3261—2018

氯堿行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理體系實施指南

1范圍

本標準規(guī)定了山東省內(nèi)氯堿生產(chǎn)企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）隱患排查治理體系建設(shè)的術(shù)語和定義、基本

要求、隱患分級和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、持續(xù)改進等內(nèi)容。

本標準適用于指導山東省內(nèi)氯堿生產(chǎn)企業(yè)隱患排查治理體系的建設(shè)。

2規(guī)范性引用文件

下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則安監(jiān)總管三（2012）103號

化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）安監(jiān)總管三（2017）121

號

DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排杳治理體系通則

DB37/T3010-2017化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則

3術(shù)語和定義

3.1

事故隱患

生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其

他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險狀態(tài)、場所的不安全因素

和管理上的缺陷。包括：

（1）作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標

準規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。

（2）法律法規(guī)、標準規(guī)范及相關(guān)制度未作明確規(guī)定，企業(yè)危害識別過程中識別出作業(yè)場所、設(shè)備

設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷等。

3.2隱患排查

3.2.1

綜合性檢查

以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，

各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。

3.2.2

專業(yè)檢查

1

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對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進行的專業(yè)

檢查。

3.2.3

季節(jié)性檢查

根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括：

（1）春季以防雷、防靜口、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；

（2）夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺風、陰洪、防暑降溫為重點；

（3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；

（4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。

3.2.4

日常檢查

班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安

全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險源

的檢查和巡查。

3.2.5

節(jié)假日檢查

在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及

應(yīng)急物資儲備、保運力最安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)口期間干部帶班值班、

機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進行重點檢查。

3.2.6

事故類比隱患排查

對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。

4基本要求

4.1健全機構(gòu)

企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理組織領(lǐng)導機構(gòu)，明確責任部門刑責任人，企業(yè)主要負責人對本單位事故隱

患排查治理工作全面負責，其他負責人對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責，各職能部門和單

位負責組織職責范圍內(nèi)的隱患排查治理工作。

4.2完善制度

企業(yè)應(yīng)根據(jù)實際建立由主要負責人或分管負責人牽頭的組織領(lǐng)導機構(gòu)，明確每一個人員、崗位都有

排查隱患、落實治理措施的責任，建立能夠保障隱患排查治理體系全過程有效運行的管理制度，形成激

勵先進、約束落后的鮮明導向，建立健全事故隱患排查治理制度，完善事故隱患自查、自改、自報

的管理機制。制度內(nèi)容包括，成立機構(gòu)、培訓教育、隱患排查、隱患治理、檔案管理等方面。

4.3組織培訓

2

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企業(yè)制定隱患排查治理體系培訓計劃，分層次、分階段組織全體員工對本單位的隱患排查治理的標

準、程序、方法進行培訓，并保留培訓記錄。

4.4全員參與

企業(yè)是事故隱患排查、治理、報告和防控的責任主體，應(yīng)當落實從主要負貨人到每位從業(yè)人員的事

故隱患排查治理和防控責任，并加強對落實情況的監(jiān)督考核，保證隱患排查治理的落實，使隱患排查治

理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程，成為企業(yè)各層級'各崗位日常工作重要組成部分。

5隱患分級與分類

5.1隱患分級

企業(yè)組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，依據(jù)事故隱患的定義，按事故隱患風險程度（即發(fā)生的可能性和后果

嚴重程度）進行隱患分級認定。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。

5.1.1一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

5.1.2重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改

治理方能消除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以消除的隱患。

重大事故隱患的判定，要把握“危害較大”和“整改難度較大”兩個要點?；て髽I(yè)的現(xiàn)場有下列

情形之一的，可按重大事故隱患進行治理：

（1）相關(guān)人員資格、持證方面

一一危險化學品生產(chǎn)、經(jīng)營單位主要負責人和安全生產(chǎn)管埋人員未依法經(jīng)考核合格；

——特種作業(yè)人員未持證上崗；

（2）安全防護距離方面

——涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施外部安全防護距離不符合國家標準要求；

-為兩套及以上甲、乙類及劇毒化學品生產(chǎn)裝置服務(wù)的中心控制室、區(qū)域控制室與甲、乙類生產(chǎn)、

存儲設(shè)施的安全距離不足，或未采取必要的抗爆措施；

——具有甲、乙類火災(zāi)危險性物質(zhì)、爆炸品以及二級以上（或高毒）毒性物質(zhì)的車間、倉庫與員工

宿舍在同一座建筑物內(nèi)，或具有甲乙類火災(zāi)危險性物質(zhì)、爆炸品的車間、倉庫與員工宿舍的安全距離不

符合有關(guān)法規(guī)、標準的規(guī)定要求的：

-甲、乙類及劇毒化學品的生產(chǎn)、倉儲設(shè)施與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、交通要道的安全距離不

符合有關(guān)法規(guī)、標準的規(guī)定要求的；

（3）安全控制措施及應(yīng)急設(shè)施方面。

——涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置未實現(xiàn)自動化控制，系統(tǒng)未實現(xiàn)緊急停車功能，裝備的自動

化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投入使用；

-構(gòu)成一級、二級重大危險源的危險化學品罐區(qū)未實現(xiàn)緊急切斷功能；涉及劇毒氣體、液體的一

級、二級重大危險源的危險化學品罐區(qū)未配備獨立的安全儀表系統(tǒng)；

一一安全閥、爆破片等安全附件未正常投用；

（4）區(qū)域規(guī)劃及廠內(nèi)布置方面

一一地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國家標準要求；

——控制室或機柜間面向具有火災(zāi)、爆炸危險性裝置一側(cè)不滿足國家標準關(guān)于防火防爆的要求；

（5）生產(chǎn)、儲存裝置設(shè)計、運行方面

——在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設(shè)計且未進行安全設(shè)計診斷；

3

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-新開發(fā)的危險化學品生產(chǎn)工藝未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗直接進行工業(yè)化生產(chǎn)；國內(nèi)首次使

用的化工工藝未經(jīng)過省級人民政府有關(guān)部門組織的安全可靠性論證;新建裝置未制定試生產(chǎn)方案投料開

車；精細化工企業(yè)未按規(guī)范性文件要求開展反應(yīng)安全風險評估；

——使用淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄列出的工藝、設(shè)備；

-化T.生產(chǎn)裝置未按國家標準要求設(shè)置雙重電源供電，自動化控制系統(tǒng)未設(shè)置不間斷電源；

——液氯充裝未使用萬向管道充裝系統(tǒng)；

-未按國家標準分區(qū)分類儲存危險化學品，超量、超品種儲存危險化學品，相互禁配物質(zhì)混放混

存。

（6）檢測報警、電氣防爆方面

一一涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場所未按國家標準設(shè)置檢測報警裝置；設(shè)置數(shù)量、能力低于標

準要求的1/2的；

-爆炸危險場所未按國家標準安裝使用防爆電氣設(shè)備；防爆等級（類別、級別、組別）及線路敷

設(shè)不符合有關(guān)標準、規(guī)定要求，且未采取通風、隔離等臨時防范措施的；

（7）規(guī)章制度制定與執(zhí)行方面

——未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責任制或者未制定實施生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度；

——未制定操作規(guī)程和工藝控制指標；

一一未按照國家標準制定動火、進入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者制度未有效我行。

5.2隱患分類

5.2.1基礎(chǔ)管理類隱患

基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：

一一生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照；

——安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員；

----安全生產(chǎn)費任制；

——安全生產(chǎn)管理制度；

——教育培訓；

一一安全生產(chǎn)管理檔案；

——安全生產(chǎn)投入；

一一應(yīng)急管理；

——職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；

一一相關(guān)方安全管理；

——基礎(chǔ)管理其他方面。

522生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患

生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：

-設(shè)備設(shè)施，包括建立健全安全設(shè)施管理制度及臺賬,設(shè)備設(shè)施完好性，有無跑冒滴漏現(xiàn)象，安

全防護設(shè)施是否齊全，安全附件是否齊全，聯(lián)鎖自保護及安全附件的設(shè)置、投用與完好狀況，

備用設(shè)備處于完好備用狀態(tài)，設(shè)備設(shè)施潤滑、腐蝕防護狀況，特種設(shè)備注冊登記及定期檢測檢

驗情況，特種設(shè)備安全附件的管理維護，運行參數(shù)等；

-一場所環(huán)境；包括安全警示，安全告知，安全距離，通風隔離檢測的安全設(shè)施等；

——從業(yè)人員操作行為；包括安全規(guī)章制度的執(zhí)行情況，安全規(guī)程和操作規(guī)程的執(zhí)行情況等；

——消防及應(yīng)急設(shè)施；包括消防器材是否齊全完好，應(yīng)急設(shè)施是否齊全完好等；

4

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一一供配電設(shè)施；包括供配電設(shè)施的完好，防雷防靜電，電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)

行情況，防爆電氣設(shè)備選型及安裝，關(guān)鍵裝置的供電等；

一一職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施；包括職業(yè)危害因素的檢測情況，職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施的完好性，維護保養(yǎng)情

況等；

-輔助動力系統(tǒng)；包括輔助動力系統(tǒng)的完好性，有無胞冒滴漏現(xiàn)象，定期維護保養(yǎng)情況，運行參

數(shù)是否正常等；

一一現(xiàn)場其他方面。

6工作程序和內(nèi)容

6.1編制排查項目清單

6.1.1基本要求

企業(yè)依據(jù)確定的各類風險點的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部應(yīng)該排查的項目清

單。隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單（參見附錄B、C）。

6.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查攻目清單

企業(yè)以各類風險點為基本單元，依據(jù)風險分級管控體系中各風險點的管控措施要求，編制該排查單

元的排查清單。至少應(yīng)包括：

——與風險點對應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動名稱；

----排查內(nèi)容；

——排查標準；

——排查方法：

一一組織級別

6.1.3基礎(chǔ)管理類隱患排查以目清單

企業(yè)依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項編制排查清單。至少應(yīng)包括：

一一基礎(chǔ)管理名稱；

——排查內(nèi)容；

----排查標準；

一一排查方法。

6.2制定排查計劃

企業(yè)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企V1C自身安全管理和生產(chǎn)工藝特點制定排查計劃。至少包括：

----排查時間；

——排查類型；

一一排查范圍；

一一組織級別。

6.3隱患排查

6.3.1排查類型

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企業(yè)排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、季節(jié)性隱患排查、專家

診斷性檢查、事故類比隱患專項排查等。

6.3.2排查要求

企業(yè)隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、全員參與、資任明確，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜

合排查相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合。

6.3.3組織級別

企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別和頻次。排查組織級別一般包括公司級、車間級、

班組級、崗位級。

6.3.4排查周期

企業(yè)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點，確定綜合、專業(yè)、專項、季節(jié)、日常等隱患排

查類型的周期。

企業(yè)進行隱患排查的頻次應(yīng)滿足：

-操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時，涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置和部位的操

作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時，宜采用不間斷巡檢方式進行現(xiàn)場巡檢；

——班組人員對負責的風險點至少每周組織一次定期隱患排查：

一一生產(chǎn)車間對負責的風險點至少每月組織一次定期隱患排查；

——公司對車間及班組負責的風險點每月組織一次抽查；

-職能部門每季度至少一次時生產(chǎn)現(xiàn)場進行各自相關(guān)的專業(yè)檢查。電氣、儀表每月至少一次對生

產(chǎn)現(xiàn)場進行各自相關(guān)的專業(yè)檢查；

——公司至少每季度組織一次綜合性隱患排查，公司檢查是由廠長組織生技科、設(shè)備科、安監(jiān)科等

部門及其他相關(guān)單位進行，綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進行；

——重大活動或節(jié)假日前必須進行一次隱患排查；

一一當獲知其他企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故時，應(yīng)舉一反三，及時進行類比事故隱患專項徘查。

6.3.5確定排查項目

企業(yè)實施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點，在排查項目清單中選擇

確定具有針對性的具體排杳項目，作為隱患排杳的內(nèi)容，編制陷患排杳表。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場類

隱患排查或基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時進行。

6.3.6組織實施

企業(yè)應(yīng)根據(jù)制定的隱患排查計劃,對照隱患排查清單,采取相應(yīng)的排查方式,按照風險分級管控級

別，組織相關(guān)部門，以隱患排查表內(nèi)容，逐項進行排查。對排查出的隱患內(nèi)容在隱患排查表上標示、描

述、評估，并登記上報。

6.4隱患治理

6.4.1隱患治理要求

隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、公司治理等。

隱患治理應(yīng)做到方法科學、資金到位、治理及時有效、責任到人、按時完成。能立即整改的隱患必

須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故。

6

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6.4.2隱患治理流程

事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知（參見附錄D）、實施隱患治理、治理情

況反饋、驗收等環(huán)節(jié)，隱患整改完成后，整理信息歸檔建立隱患整改治理臺賬（參見附錄E、F）o

隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、治理期限等信息向從業(yè)人員進行通報。隱

患排查組織部門應(yīng)對隱患整改責任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實施隱患治

理前應(yīng)當對隱患存在的原因進行分析，并制定可靠的治理措液。隱患整改通知下發(fā)部門應(yīng)當對隱患整改

效果組織驗收。

6.4.3一般隱患治理

勸于一般事故隙患，根據(jù)隱患治理的分級，由企業(yè)各級（公司、車間、班組等）負責人或者有關(guān)人

員負責組織整改，整改情況要安排專人進行確認。

6.4.4重大隱患治理

6.4.4.1隱患評估

經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的，應(yīng)當及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書

應(yīng)當包括事故隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建

議等內(nèi)容。

6.4.4.2治理方案

企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)當包括下列主要內(nèi)容：

——治理的目標和任務(wù)；

——采取的方法和措施：

一一經(jīng)費和物資的落實；

——負責治理的機構(gòu)和人員；

-治理的時限和要求；

——防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。

6.4.4.3治理實施

6.4.4.3.1對于重大事故隧患，現(xiàn)場應(yīng)立即采取有效的安全防范措施，防止事故發(fā)生。

6.4.4.3.2重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，本單位負責人應(yīng)當從危險區(qū)域內(nèi)撤

出從業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停產(chǎn)作業(yè)或者停止使用：對暫時難以停

產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。

64433企業(yè)主要仇責人及時組織制定并比施事故隱患治理方案,落丈相應(yīng)的安全防范措施,防止

事故發(fā)生。企業(yè)應(yīng)當自發(fā)現(xiàn)重大事故隱患之日起15日內(nèi)，將《重大事故隱患評估報告書》和《重大事

故隱患治理方案》報當?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府及其安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和其他有關(guān)部門。

6.4.4.3.4上級政府部門和有關(guān)部門掛牌督辦并責令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患，治

埋工作結(jié)束后，由企業(yè)組織相關(guān)技術(shù)人員和專家對重大事故隱患的治理情況進行評估；或委托具備相應(yīng)

資質(zhì)的安全評價機構(gòu)對重大事故隱患的治理情況進行評估。

6.4.4.3.5經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的，企業(yè)應(yīng)當向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門提出恢復生

產(chǎn)的書面申請，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門審查同意后，方可恢復生產(chǎn)經(jīng)營?；謴蜕a(chǎn)書面申

請應(yīng)當包括治理方案的內(nèi)容、項目、整改情況和相應(yīng)的評估或評價報告。

7

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6.4.5隱患治理驗收

企業(yè)隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱

患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)當組織對治理情況進行復:杳評估，并建立重大隱患檔案登記表（參加附錄G）。

對政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)。

7文件管理

企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資

料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括：

一一隱患排查治理制度；

——隱患排查計劃；

——隱患排查項目清單：

----隱患排查表；

----隱患整改通知；

一一隱患排查治理臺賬等內(nèi)容的文件成果。

重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復查驗收記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。

8隱患排查治理效果

通過隱患排查治理體系的建設(shè)，應(yīng)至少在以下方面有所改進：

——風險控制措施全面持續(xù)有效；

一一風險管控能力得到加強和提升；

——隱患排查治理制度進一步完善；

一一各級排查賁任得到進一步落實；

——員工隱.患排查水平進一步提高；

——對隱患頻率較高的風險重新進行評價、分級，并制定完善控制措施；

一一生產(chǎn)安全事故明顯減少；

——職業(yè)健康管理水平進一步提升。

9持續(xù)改進

9.1評審

企業(yè)應(yīng)適時和定期隱患排查治理體系運行情況進行評審,以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

評審應(yīng)包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當發(fā)生更新時應(yīng)及時

組織評審，并保存評審記錄。

9.2更新

企業(yè)應(yīng)主動根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和

類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：

——法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；

一一政府規(guī)范性文件提出新要求；

——企業(yè)組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；

8

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-企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等;

——企業(yè)自身提出更高要求；

一一事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；

——其它情形出現(xiàn)應(yīng)當進行評審。

9.3溝通

企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通機制，及時有效傳遞陷患信

息，提高隱患排查治理的效果和效率

企業(yè)應(yīng)主動識別內(nèi)部各級人員防患排查治理相關(guān)培訓需求，并納入企業(yè)培訓計劃，組織相關(guān)培訓I。

企業(yè)應(yīng)不斷增強從業(yè)人員的安全意識和能力，使其熟悉隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位

風險，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。公司對消除事故隱患獎勵實行“基數(shù)獎勵”的原

則，發(fā)動各車間人員積極查找、報告安全生產(chǎn)事故隱患。

9

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附錄A

（規(guī)范性附錄）

隱患排查治理獎懲制度

隱患排查治理獎懲制度

為進一步加強安全管理工作，使隱患排查治理有效實施，建立隱患排查治理的長效機制，及時全面

排查、消除事故隱患，有效防范安全事故，確保公司財產(chǎn)和員工生命安全，制定本制度。

1、對未根據(jù)隱患排查治理計劃定期進行隱患排查的單位考核安全管理分1分。

2、對風險點管控措施排查不全面、徹底的單位考核安全管理分0.5分。

3、各車間將每月檢查、整改情況（包括公司、科室檢查和車間自杳）在本月28日下午下班前上報

安監(jiān)科，對不能按時上報的單位考核安全管理分（）.5分。

4、公司、科室將按計劃對各車間進行檢查，每發(fā)現(xiàn)一條一般隱患，考核責任單位0.02分，每發(fā)現(xiàn)

一條重大隱患，考核貢任單位0.5分。

5、公司、科室將不定期對車間上報隱患整改情況進行抽查，對查出的隱患不能及時整改、驗收的

單位，考核安全管理分0.5分。

6、公司將對查出及整改隱患積極的單位，評出前三名分別獎勵安全管理分0.5分、0.3分、0.1分。

7、對于重大隱患要按照要求進行處理，考核安全管理分2分。

本制度自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。

XXXXXXX有限公司

XXXX年XX月XX日

10

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附錄B

（規(guī)范性附錄）

基礎(chǔ)管理類隱患排查清單

單位:

專業(yè)性檢查綜合性檢查

公司專部門專公司部門

序項檢查項檢查檢查聯(lián)檢

排查項目排杳內(nèi)容與排查標準

號每年度每季度每季度每月

////

公司級部門級公司級部門級

建立安全生產(chǎn)目標的管理制度，明確目標與指標的制定、分

(J)

解、實施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。

按照安全生產(chǎn)目標管理制度的規(guī)定，制定文件化的在度安全

(J)

安全生產(chǎn)生產(chǎn)目標與指標。

1

目標按照制度規(guī)定，對安全生產(chǎn)目標和指標實施計劃的執(zhí)行情況

(V)

進行監(jiān)測，并保存有美監(jiān)測記錄資料。

定期對安全生產(chǎn)目標的完成效果進行評估和考核，根據(jù)考核

(J)

評估結(jié)果，及時調(diào)整安全生產(chǎn)目標和指標的實施計劃。

按規(guī)定設(shè)置安全管理機構(gòu)或配備安全管理人員。(J)

根據(jù)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)實際，設(shè)立安全生產(chǎn)領(lǐng)導機構(gòu)。(V)

安全生產(chǎn)領(lǐng)導機構(gòu)每季度應(yīng)至少召開?次安全專題會，協(xié)調(diào)

(J)

組織機構(gòu)解決安全生產(chǎn)問題。會議紀要中應(yīng)有工作要求并保存。

2

和職責建立、健全安全生產(chǎn)責任制，并對落實情況進行考核。(V)

企業(yè)主要負責人應(yīng)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責，全面

(J)

負責安全生產(chǎn)工作，并履行安全生產(chǎn)義務(wù)。

各級人員應(yīng)掌握本崗位的安全生產(chǎn)職責。(J)

建立安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度。(J)

保證安全生產(chǎn)費用投入，專款專用，并建立安全生產(chǎn)費用使

(J)

用臺賬。

制定并實施包含以下方面的安全生產(chǎn)費用的使用計劃：1.完

善、改造和維護安全健康防護設(shè)備設(shè)施。2.安全生產(chǎn)教育培

訓和配備個體防護裝備。3.安全評價、職業(yè)危害評價、重大

3安全投入

危險源監(jiān)控、事故隱患排查和治理。4.職業(yè)危害防治，職業(yè)

(J)

危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢。5.設(shè)備設(shè)施安全性能

檢測檢驗。6.應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練。

7.安全標志及標識和職業(yè)危害警示標識。8.其他與安全生產(chǎn)

直接相關(guān)的物晶或者活動。

繳納足額的保險費（工傷保險、安全生產(chǎn)責任險）。(J)

11

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建立識別、獲取、評審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范

(V)

與其他要求的管理制度。

各職能部門和基層單位應(yīng)定期、及時識別和獲取本部門適用

的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范與其他要求，向歸口部門匯(V)

總，并發(fā)布清單。

及時將識別和獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范與其他要

(V)

求融入到企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度中。

及時將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范與其他要求傳達

(J)(J)

給從業(yè)人員，并進行相關(guān)培訓和考核。

按照相關(guān)規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包

含下列內(nèi)容：安全生產(chǎn)責任制管理、法律法規(guī)標準規(guī)范管理、

安全投入管理、文件和檔案管理、安全教育培訓管理、特種

作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項目安全設(shè)施“三

同時”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管(J)(V)

法律法規(guī)理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、

4與安全管作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管

理制度理、個體防護裝備（具）管理、安全檢查、隱患排查治理、

消防安全管理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績效評定管理等。

基于崗位風險辨識，編制完善、適用的崗位安全操作規(guī)程。(V)(J)

每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)選制度、

(V)3

操作規(guī)程的執(zhí)行侍況和適用情況進行檢查、評估。

根據(jù)評估情況、安全檢態(tài)反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、

績效評定結(jié)果等，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行(V)

修訂，確保其有效和適用。

建立文件和檔案的管理制度，明確職責、流程、形式、權(quán)限

3

及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等事項。

對下列主要安全生產(chǎn)資料實行檔案管理：主要安全生產(chǎn)文件、

安全生產(chǎn)會議記錄、隱患管理信息、培訓記錄、資格資質(zhì)證

書、檢查和整改記錄、職業(yè)健康管理記錄、安全活動記錄、(J)(J)

法定檢測記錄、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案、相關(guān)方信息、應(yīng)急演習

信息、事故管理記錄、維護和校驗記錄、技術(shù)圖紙等。

建立安全教育培訓的管理制度。3

確定安全教育培訓主管部門，定期識別安全教育培訓需求，

(V)(V)

制定各■類人員的培訓計劃。

按計劃進行安全教育培訓，對安全培訓效果進行評估和改進。

(J)(V)

做好培訓記錄，并建立檔案。

5教育培訓主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備與本單位所從事

的生產(chǎn)經(jīng)營活動相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力，須經(jīng)考核(V)(V)

合格后方可任職，并應(yīng)按規(guī)定進行再培訓。

對操作崗位人員進行安全教育和生產(chǎn)技能培訓和考核，考核

(J)(J)

不合格的人員，不得上崗。

對新員工進行“三級”安全教育。(J)(J)

12

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在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對

(V)

有關(guān)操作崗位人員進行專門的安全教育和培訓。

操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗六個月以上重新上崗者，應(yīng)進行車

間（工段）、班組安全教育培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗工(V)

作。

從事特種作業(yè)的人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上

(V)(V)

崗作業(yè)。

企業(yè)應(yīng)對相關(guān)方的作業(yè)人員進行安全教育培訓。作業(yè)人員進

入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進行進入現(xiàn)場前(J)

的安全教育培訓。

對外來參觀、學習等人員進行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的

(V)

危害及應(yīng)急知識等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶領(lǐng)。

企業(yè)新改擴工程應(yīng)建立建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理制

(J)

度。

新、改、擴建設(shè)項目應(yīng)嚴格執(zhí)行安全設(shè)施“三同時”制度，

根據(jù)國家、地方及行業(yè)等規(guī)定執(zhí)行建設(shè)項目安全預(yù)評價、安

全專篇、安全驗收評價和項目安全驗收等審查、批復和備案(7)

等程序；按照《建設(shè)工程消防監(jiān)督管理規(guī)定》（公安部令第106

號）的要求，進行消防設(shè)計審核和消防驗收。

建立設(shè)備、設(shè)施的運行、檢修、維護、保養(yǎng)管理制度。3

建立設(shè)備設(shè)施運行臺賬，制定檢維修計劃。(J)

按檢維修計劃定期對設(shè)備設(shè)施和安全設(shè)備設(shè)施進行檢修，檢

(V)

生產(chǎn)設(shè)備修時要制定檢修方案。

6

設(shè)施建立特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯、起重機

械、場或廠內(nèi)專用機動車輛、安全附件及安全保護裝置等）(V)

的管理制度。

按規(guī)定登記、建檔、使用、維護保養(yǎng)和每月自檢，按期由特

(J)(V)

種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)定期檢驗。

壓力容器等設(shè)備（包括空氣壓縮機、氣泵、儲氣罐等）應(yīng)有

《壓力容曙使用登記證》、注冊證件、質(zhì)量證明書、出廠合格(V)

證、年槍報告等。

建立新設(shè)備設(shè)施驗收和舊設(shè)備設(shè)施拆除、報廢的管理制度。(J)

按規(guī)定對新設(shè)備設(shè)施進行驗收，確保使用質(zhì)量合格、設(shè)計符

(J)

合要求的設(shè)備設(shè)施。

建立至少包括下列危險作業(yè)的作業(yè)安全管理制度，明確貢任

部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等：1.危

(J)

險區(qū)域動火作業(yè),2.進入有限空間作業(yè)。3.高處作業(yè)。4.大

型吊裝作業(yè)。5.臨時用電作業(yè)。6.其他危險作業(yè)。

7作業(yè)安全

企業(yè)應(yīng)建立危險化學品安全管理制度。(V)

落實危險作業(yè)管理制度，執(zhí)行審批制度。3

電氣、高速運轉(zhuǎn)機械等設(shè)備，應(yīng)實行斷電、掛牌、上鎖、設(shè)

(V)

監(jiān)護人、安全控制單制度。

13

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建立警示標志和安全防護的管理制度。(J)

建立有關(guān)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的管理制度。(V)

對承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準備、

作業(yè)過程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評估、續(xù)用等3

進行管理，建立相關(guān)方的名錄和檔案。

不應(yīng)將工程項目發(fā)包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位。與承包、承

租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故(J)(V)

隱患排查、治理和防控的管理職責。

根據(jù)相關(guān)方提供的服務(wù)作業(yè)性質(zhì)和行為定期識別服務(wù)行為風

險，采取行之有效的風險控制措施，并對其安全績效進行監(jiān)(V)

測。

建立有關(guān)人員、機構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境

(V)

變更的管理制度。

對變更的設(shè)施進行審批和驗收管理，并對變更過程及變更后

(V)

所產(chǎn)生的隱患進行排查、評估和控制。

建立隱患排杳治理的管理制度，明確部門、人員的受仟。(J)

制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和耍

(V)(J)

求等。

按照方案進行隱患排查工作。(V)(V)

對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。(J)(J)

采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常

(V)(J)(V)3

檢查和其他方式進行隱患排查。

隱患排查根據(jù)隱患排查的結(jié)果，及時進行整改。不能立即整改的，制

8

和治理定隱患治理方案，內(nèi)容應(yīng)包括目標和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)(V)

費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求。

重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時控制措施，并制定應(yīng)急預(yù)

案。隱患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措(V)(J)

施、防護措施、應(yīng)急措施等。

在隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估。(V)(V)

按規(guī)定對隱患排杏和治理情況進行統(tǒng)計分析，并向安全監(jiān)管

(V)

部門和有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析表。

建立重大危險源的管理制度，明確辨識與評估的職責、方法、

(V)

范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進等。

按規(guī)定對本單位的生產(chǎn)設(shè)施或場所進行重大危險源辨識、評

(J)

估，確定重大危險源。

重大危險對確認的重大危險源及時登記建檔。(V)

9

源監(jiān)控按照相關(guān)規(guī)定，將重大危險源向安監(jiān)部門和相關(guān)部門備案。(V)

對重大危險源采取措施進行監(jiān)控，包括技術(shù)措施（設(shè)計、建

設(shè)、運行、維護、檢查、檢驗等）和組織措施（職員明確、(V)(V)

人員培訓、防護器具配置、作業(yè)要求等）。

相關(guān)人員應(yīng)按規(guī)定對重大危險源進行檢查，并做好記錄。(V)(J)

10職業(yè)健康建立職業(yè)健康的管理制度。(V)

14

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建立健全職業(yè)健康檔案和員工健康監(jiān)護檔案。(J)

定期對職業(yè)危害場所進行檢測，并將檢測結(jié)果公布、存入檔

(J)

案。

與從業(yè)人員訂立勞動合同(含聘用合同)時，應(yīng)將工作過程

中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護措施和待遇(V)

等如實以書面形式告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫明。

對員工及相關(guān)方宣傳和培訓生產(chǎn)過程中的職業(yè)危害、預(yù)防和

(V)(V)

應(yīng)急處理措施。

按規(guī)定及時、如實地向當?shù)刂鞴懿块T申報生產(chǎn)過程存在的職

(V)

業(yè)危害因素。

下列事項發(fā)生重大變化時，應(yīng)向原申報主管部門申請變更：

(1)新、改、獷建項目。(2)因技術(shù)、工藝或材料等發(fā)生變

(V)

化導致原申報的職業(yè)危害因素及其相關(guān)內(nèi)容發(fā)生重大變化。

(3)企業(yè)名稱、法定代表人或主要負責人發(fā)生變化.

建立事故應(yīng)急救援制度。3

按相關(guān)規(guī)定建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機構(gòu)或指定專人魚有安全