公司加油卡管理規(guī)定演講人：日期:CATALOGUE目錄01020304總則與適用范圍監(jiān)管與異常處理使用規(guī)范與限制加油卡申領(lǐng)流程0506違規(guī)處罰條例維護(hù)與安全管理總則與適用范圍01管理目的與核心原則規(guī)范加油卡使用通過制定明確的管理規(guī)定，確保公司員工合理、規(guī)范地使用加油卡，避免因管理不善導(dǎo)致的浪費(fèi)和損失。成本控制提高管理效率有效控制公司燃油費(fèi)用，降低運(yùn)營成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。建立加油卡管理制度，實(shí)現(xiàn)加油流程的簡化與優(yōu)化，提高工作效率。123適用對象與場景界定01適用對象本規(guī)定適用于公司所有員工，特別是駕駛公務(wù)車輛的駕駛員。02場景界定主要涉及加油卡的申請、充值、使用、報銷及管理等環(huán)節(jié)。權(quán)責(zé)部門明確由公司行政部或財務(wù)部負(fù)責(zé)加油卡的統(tǒng)一管理，包括制定管理制度、監(jiān)督執(zhí)行情況等。管理部門各部門需指定專人負(fù)責(zé)加油卡的日常管理，確保加油卡的使用符合公司規(guī)定。使用部門0102加油卡申領(lǐng)流程02申請資格驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)必須是合法注冊并具備相關(guān)經(jīng)營資質(zhì)的公司。企業(yè)資質(zhì)車輛必須為公司名下，且車輛行駛證、保險等手續(xù)齊全。駕駛員必須是公司正式員工，具備合法駕駛資格。公司及駕駛員均無違約、違規(guī)記錄。車輛信息駕駛員信息信用記錄線上/線下申請步驟通過公司內(nèi)網(wǎng)或指定平臺提交申請，填寫相關(guān)信息并上傳車輛及駕駛員證件照片。線上申請前往指定加油站或管理部門，提交書面申請及車輛、駕駛員證件原件及復(fù)印件。線下申請相關(guān)部門對申請信息進(jìn)行審核，確保信息真實(shí)有效。申請審核審批權(quán)限與時限要求審批權(quán)限加油卡申請需經(jīng)過公司管理層或指定部門審批，確保審批流程合規(guī)。01審批時限審批流程應(yīng)在提交申請后的若干個工作日內(nèi)完成，以保證加油卡的及時發(fā)放和使用。02特殊情況處理對于緊急情況或特殊需求，可設(shè)立快速審批通道，確保加油卡的及時供應(yīng)。03使用規(guī)范與限制03指定油站使用范圍加油卡僅限在公司指定的油站使用，包括中石油、中石化等合作加油站。01.嚴(yán)禁在非指定加油站加油，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理。02.指定加油站如有變動，須及時通知持卡人。03.單次/月度限額規(guī)則單次加油金額不得超過預(yù)設(shè)上限，超出部分需特別審批。1每月加油總金額有限制，確保合理使用和控制成本。2特殊情況需超額加油，需提前申請并說明理由。3禁止轉(zhuǎn)借與違規(guī)操作違規(guī)使用加油卡，一經(jīng)查實(shí)將追究責(zé)任并嚴(yán)肅處理。不得利用加油卡進(jìn)行套現(xiàn)、倒賣等違規(guī)操作。加油卡僅限持卡人本人使用，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)借他人。010203監(jiān)管與異常處理04定期使用數(shù)據(jù)核查數(shù)據(jù)比對每月將加油卡的使用記錄與車輛行駛數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，確保加油卡的使用真實(shí)、合理。01核查頻次每季度進(jìn)行一次全面核查，確保加油卡的實(shí)際使用與車輛行駛里程相匹配。02核查結(jié)果處理對于核查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時進(jìn)行調(diào)整和處理，避免造成不必要的損失。03異常消費(fèi)預(yù)警機(jī)制預(yù)警解除確認(rèn)異常消費(fèi)原因后，及時解除預(yù)警，并進(jìn)行相應(yīng)的處理，如調(diào)整消費(fèi)限制、更換加油卡等。03系統(tǒng)收到預(yù)警信息后，立即進(jìn)行異常判斷和分析，并將相關(guān)信息發(fā)送至管理人員進(jìn)行核查。02預(yù)警信息處理預(yù)警閾值設(shè)定根據(jù)車輛行駛里程和加油頻次，設(shè)定合理的預(yù)警閾值，當(dāng)加油卡的消費(fèi)超出閾值時觸發(fā)預(yù)警。01卡片凍結(jié)與解凍流程凍結(jié)原因當(dāng)加油卡發(fā)生異常消費(fèi)、丟失或被盜等情況時，管理人員需及時對卡片進(jìn)行凍結(jié)，以保障公司財產(chǎn)安全。凍結(jié)操作解凍流程管理人員通過系統(tǒng)或電話等方式，向加油卡服務(wù)商提出凍結(jié)申請，確認(rèn)凍結(jié)原因和卡片信息。當(dāng)問題得到解決或確認(rèn)卡片安全后，管理人員需提出解凍申請，并經(jīng)過審批后進(jìn)行解凍操作，恢復(fù)加油卡的正常使用。123維護(hù)與安全管理05卡片保管責(zé)任劃分負(fù)責(zé)加油卡的統(tǒng)一保管、充值、分配、掛失和補(bǔ)辦。管理人員職責(zé)妥善保管加油卡，不得轉(zhuǎn)借或轉(zhuǎn)讓，如有遺失或損壞，應(yīng)及時報告。駕駛員職責(zé)密碼設(shè)置與防偽標(biāo)識01密碼設(shè)置加油卡應(yīng)設(shè)置密碼，密碼應(yīng)由專人保管，避免泄露。02防偽標(biāo)識加油卡應(yīng)設(shè)置防偽標(biāo)識，防止偽造和盜用。遺失補(bǔ)辦操作指南審核與補(bǔ)發(fā)管理人員審核補(bǔ)辦申請，確認(rèn)無誤后，按流程補(bǔ)發(fā)新卡。03填寫補(bǔ)辦申請，說明補(bǔ)辦原因和卡號等信息，并提交相關(guān)證明材料。02補(bǔ)辦申請掛失確認(rèn)加油卡遺失后，應(yīng)立即進(jìn)行掛失，防止卡內(nèi)余額被盜用。01違規(guī)處罰條例06輕微違規(guī)行為包括私自充值、虛報加油費(fèi)用、私自更改加油卡信息等。中等違規(guī)行為嚴(yán)重違規(guī)行為包括加油卡遺失未及時報告、盜用公司加油卡資金、利用加油卡謀取私利等。包括加油卡未按規(guī)定使用、私自轉(zhuǎn)借他人、未按要求記錄加油信息等。違規(guī)行為等級界定追責(zé)與考核掛鉤機(jī)制針對違規(guī)行為，公司將進(jìn)行追責(zé)，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。追責(zé)機(jī)制違規(guī)行為將納入員工績效考核，影響員工晉升和獎金發(fā)放。考核掛鉤申訴渠道與處理流程01申訴渠道員工可