新能源材料有限公司編制部門品質(zhì)部版次第1版生效日期文件編號(hào)1第第頁(yè)版次編制/修訂履歷編制/修訂人日期第1版初版發(fā)行部門會(huì)簽序號(hào)部門姓名序號(hào)部門姓名編制審核批準(zhǔn)1.目的為確保進(jìn)料過(guò)程能在有效的管制狀態(tài)下執(zhí)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、防止外購(gòu)來(lái)料發(fā)生批量不合格特制訂本檢驗(yàn)規(guī)范，保證來(lái)料質(zhì)量符合生產(chǎn)要求。2.范圍適用于公司IQC進(jìn)料檢驗(yàn)工作內(nèi)容。3.職責(zé)3.1品質(zhì)部：IQC負(fù)責(zé)進(jìn)料的檢驗(yàn)判定及標(biāo)識(shí)；3.2倉(cāng)儲(chǔ)：負(fù)責(zé)進(jìn)料的數(shù)量核對(duì)、搬運(yùn)、擺放；3.3綜合部：負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品組織評(píng)審和退換貨處理；3.4技術(shù)部：負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)料提供檢驗(yàn)依據(jù)（圖紙、規(guī)格書、技術(shù)協(xié)議/合同）。4.定義抽樣水準(zhǔn)：依據(jù)GB/T2828.1-2003按接收質(zhì)量限（AQL）檢索的逐批檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃。5.工作內(nèi)容5.1IQC接到倉(cāng)儲(chǔ)的報(bào)檢單后，立即對(duì)待檢物料進(jìn)行檢驗(yàn)。5.2原料的進(jìn)料檢查5.2.1IQC檢驗(yàn)前，全數(shù)確認(rèn)包裝，檢查包裝是否符合規(guī)格書要求，是否有對(duì)物料保護(hù)作用，會(huì)不會(huì)互相碰撞摩擦，如有破損或者潮濕的現(xiàn)象做不合格品處理并作好記錄，反饋給供應(yīng)商。5.2.2IQC根據(jù)供應(yīng)商提供的合格出貨檢驗(yàn)報(bào)告或同等資料證明，核對(duì)實(shí)際來(lái)料的名稱、型呈，產(chǎn)地批號(hào)，環(huán)保標(biāo)識(shí)及生產(chǎn)日期和我司技術(shù)部、綜合部或本部門提供的樣品、圖紙、BOM、合格供方名單、檢驗(yàn)指導(dǎo)書以及本規(guī)范一致時(shí)判定合格，并記錄《IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》，不一致時(shí)判定不合格并記錄《IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》送至綜合部組織評(píng)審，評(píng)審結(jié)果為不合格時(shí)，IQC開(kāi)出《糾正和預(yù)防措施單》發(fā)至供應(yīng)商進(jìn)行原因分析及對(duì)策改善，并要求3工作日內(nèi)回復(fù)改善措施及對(duì)策，然后IQC再根據(jù)供應(yīng)商的改善報(bào)告跟蹤后續(xù)物料來(lái)料情況。5.2.3原材料取樣及判定流程5.2.3.1品質(zhì)部取樣要及時(shí)，從收到報(bào)檢單到樣品登記檢測(cè)時(shí)間不應(yīng)超過(guò)1小時(shí)。5.2.3.2取樣過(guò)程中要對(duì)所取樣品做好樣品批號(hào)標(biāo)識(shí)、所取原材料的批號(hào)標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)登記記錄的批號(hào)要一一對(duì)應(yīng)，以確保原材料數(shù)據(jù)的正確。5.2.3.3取樣結(jié)束后，須密封物料內(nèi)外包裝并確保物料密封，并在物料袋上做好取樣標(biāo)識(shí)（包括取樣人，取樣量以及取樣時(shí)間），具體操作嚴(yán)格按照《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》的規(guī)定執(zhí)行；在倉(cāng)儲(chǔ)管理員檢查符合保管要求后離開(kāi)。將樣品送到檢測(cè)中心進(jìn)行檢驗(yàn)登記，并約定檢驗(yàn)報(bào)告的給出時(shí)間。5.2.3.4所有原材料在抽檢檢測(cè)過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)一個(gè)不合格，則加倍取樣，再次檢測(cè)，如果仍發(fā)生不合格，則判定該批次產(chǎn)品不合格。5.2.3.5品質(zhì)部接收到檢測(cè)中心的檢驗(yàn)報(bào)告后，依據(jù)原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，判定該批物料合格與否，做好檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的記錄，并填寫《IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》，傳送至相關(guān)部門。收到檢驗(yàn)結(jié)果到做出進(jìn)檢報(bào)告的時(shí)間不應(yīng)大于1小時(shí)。5.2.4磷酸鐵鋰生產(chǎn)線原材料取樣方法如下：原輔料名稱取樣工具及防護(hù)用品取樣方法硫酸亞鐵潔凈樣品勺潔凈樣品袋防護(hù)手套抽取所需樣品數(shù)，將樣品混合成一個(gè)樣品，將樣品送到檢測(cè)中心進(jìn)行檢驗(yàn)。磷酸氫二銨氫氧化鋰單水氫氧化鋰磷酸干凈燒杯或燒瓶防護(hù)手套虹吸管（專用）在磷酸/氨水原料桶中，用虹吸管抽取磷酸/氨水自循環(huán)并沖洗樣品瓶?jī)?nèi)壁1～2次，以確保樣品瓶及虹吸管內(nèi)壁清潔無(wú)外來(lái)引入雜質(zhì)，之后抽取200ml左右磷酸/氨水至樣品瓶中，取完樣品后將所取樣品送到檢測(cè)中心進(jìn)行檢驗(yàn)。氨水硝酸鋰在原材料內(nèi)隨機(jī)抽取硝酸鋰作為樣品，送至檢測(cè)中心進(jìn)行檢測(cè)，填寫《檢驗(yàn)委托單》，待檢測(cè)中心檢測(cè)完成，給出檢測(cè)報(bào)告后，品質(zhì)部根據(jù)數(shù)據(jù)給出判定結(jié)果，若樣品理化指標(biāo)合格，將樣品送還倉(cāng)庫(kù)；給出判定結(jié)果及《IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》。待用此原材料完成一批次低壓錳酸鋰生產(chǎn)后，由三車間在物料封裝前，對(duì)此物料進(jìn)行取樣，交由QC送至檢測(cè)中心，對(duì)此樣品進(jìn)行全面檢測(cè)。錳粉潔凈樣品勺潔凈樣品袋電子天平在原材料內(nèi)隨機(jī)抽取錳粉，在每袋錳粉中抽取不少于50g放入樣品袋內(nèi)作為樣品，送至檢測(cè)中心進(jìn)行檢測(cè)，填寫《檢驗(yàn)登記表》，待檢測(cè)中心檢測(cè)完成，給出檢測(cè)報(bào)告后，品質(zhì)部根據(jù)數(shù)據(jù)給出判定結(jié)果及《IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》。用此原材料完成一批次物料生產(chǎn)后，三車間在物料封裝前，對(duì)此物料進(jìn)行取樣，交由QC送至檢測(cè)中心，對(duì)此樣品進(jìn)行全面檢測(cè)。無(wú)水乙醇虹吸管（專用）干凈樣品瓶在乙醇原料桶中，用虹吸管抽取乙醇自循環(huán)并沖洗樣品瓶?jī)?nèi)壁1～2次，以確保樣品瓶及虹吸管內(nèi)壁清潔無(wú)外來(lái)引入雜質(zhì)，之后抽取200ml左右乙醇至樣品瓶中，取完樣品后將所取樣品送到實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)。無(wú)水葡萄糖干凈樣品勺樣品袋抽取所需樣品數(shù)，將樣品混合成一個(gè)樣品，將樣品送到檢測(cè)中心進(jìn)行檢驗(yàn)。VC干凈樣品勺樣品袋抽取所需樣品數(shù)，將樣品混合成一個(gè)樣品，將樣品送到檢測(cè)中心進(jìn)行檢驗(yàn)。5.2.5取樣標(biāo)準(zhǔn)5.2.5.1原材料取樣量應(yīng)滿足以下要求：a)至少滿足兩次檢驗(yàn)使用量的需求；b)當(dāng)需要留存?zhèn)溆脮r(shí)，必須滿足備用樣品量需要；c)固體一般取50～100克，液體一般取200～400毫升。5.2.5.2原材料取樣按進(jìn)料的每個(gè)批次分別進(jìn)行抽樣，以一桶（袋）為一樣品數(shù)，每批次件數(shù)與抽樣樣品數(shù)的關(guān)系如下：每批次件數(shù)（N）抽取樣品數(shù)(n)N≤10n=210＜N≤100n=2+(N-10)/10100＜N≤500n=10+(N-100)/50N≥500n=20注：n數(shù)值的進(jìn)位采用進(jìn)1法（例：n=2.4時(shí)，樣品抽取數(shù)為3）硝酸鋰抽樣規(guī)則，如下：每批次件數(shù)（N）抽取樣品數(shù)(n)N≤200n=2N＞200n=4錳粉抽樣規(guī)則，如下：每批次件數(shù)（N）抽取樣品數(shù)(n)N≤10n=2N＞10n=45.2.6首次受入新的原材料，可以通過(guò)試用來(lái)確認(rèn)，正常條件下試產(chǎn)的產(chǎn)品之重要管理項(xiàng)目規(guī)定都合格時(shí)，可判定最終合格，如果技術(shù)部有特殊的要求時(shí)，還需送樣給技術(shù)部并經(jīng)技術(shù)部進(jìn)行測(cè)定并驗(yàn)證合格時(shí)，方可判最終合格，相關(guān)的檢查記錄或技術(shù)部的認(rèn)定報(bào)告須保存。5.2.7其它來(lái)料，有需要時(shí)通過(guò)試用驗(yàn)證原材料的質(zhì)量時(shí)，通過(guò)驗(yàn)證結(jié)果后進(jìn)行判定。5.3受入檢查后，IQC均需在產(chǎn)品包裝予以明確標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)（如不合格標(biāo)簽、合格標(biāo)簽等），對(duì)于有保存期限要求的材料，還需要注明有效使用期限。5.4IQC檢驗(yàn)完成后在報(bào)檢單上填寫檢驗(yàn)結(jié)果送至倉(cāng)儲(chǔ)，通知倉(cāng)儲(chǔ)進(jìn)行入庫(kù)等工作。5.5檢驗(yàn)定義5.5.1常規(guī)檢驗(yàn)：按照GB/T2828.1-2003標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行抽檢，按正常檢驗(yàn)Maj=0.4,Min=1.0判定；5.5.2定量抽檢：無(wú)特殊說(shuō)明時(shí)，每批有破壞性的抽檢1-3PCS，無(wú)破壞性的抽檢20PCS以上；5.5.3特殊抽檢：根據(jù)產(chǎn)品本身的特有性能需要做出的特別檢驗(yàn)項(xiàng)目。5.6IQC對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存的物料超出保存期須對(duì)物料進(jìn)行品質(zhì)再確認(rèn)。由倉(cāng)儲(chǔ)每月盤點(diǎn)后提報(bào)數(shù)據(jù)，IQC進(jìn)行確認(rèn)按5.1-5.5執(zhí)行。5.7IQC每天檢驗(yàn)的物料記錄在《IQC檢驗(yàn)記錄表》中。5.8IQC所有檢驗(yàn)數(shù)據(jù)必須保證準(zhǔn)確性和真實(shí)性，報(bào)告填寫需真實(shí)、認(rèn)真填寫。6.參考相關(guān)文件《圖紙》《BOM